Dados atualizados em: 14/10/2024 - 17:42:36
NúmeroExercícioDataUnidade gestoraOrgãoHistóricoCNPJ\CPF FornecedorFornecedorR$ Valor
10110008 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 19.752.596/0001-04 CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA 3.432,50
10110007 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 5.227,42
10110006 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 665,72
10110005 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.989,84
10110004 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 460,76
10110003 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199,50
10110001 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5.463,16
10110002 2024 11/10/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102087 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 17.000,00
10100001 2024 10/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
10090002 2024 09/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.513.533-** FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA 200,00
10090001 2024 09/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE EDMILSON XAVIER DE SOUSA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.276.413-** EDMILSON XAVIER DE SOUSA 200,00
10080002 2024 08/10/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM TRANSICAO MUNICIPAL RESPONSAVEL 2024 ATUACAO DO TCE-CE APOS ELEICOES MUNICIPAIS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024-01. ***.777.777-** FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 150,00
10080001 2024 08/10/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM TRANSICAO MUNICIPAL RESPONSAVEL 2024 ATUACAO DO TCE-CE APOS ELEICOES MUNICIPAIS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024-02. ***.777.777-** PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 150,00
10080003 2024 08/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 945,00
10070003 2024 07/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.323-** MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 311,66
10070002 2024 07/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.011.383-** PAULO HENRIQUE RODRIGUES 311,66
10070001 2024 07/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.432.533-** ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 311,66
10020017 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 799,45
10020016 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 25.527,27
10020015 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.139,50
10020014 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 32.580,38
10020013 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 16.566,52
10020012 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 1.016,64
10020011 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 7.984,36
10020010 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 386,10
10020009 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 9.104,00
10020008 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.210,96
10020007 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 155,32
10020006 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 5.940,63
10020005 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 301,00
10020004 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 7.164,94
10020003 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.918,28
10020002 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 127,08
10020001 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 13.114.791/0001-22 FRANCISCO. R. TORRES 4.735,00
10010001 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.575,00
10010002 2024 01/10/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 176.518,45
09300004 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 664,68
09300003 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.097,10
09300002 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 13.124,53
09300001 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 409,17
09270001 2024 27/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023 E CONTRATO N° 41606012023.01. 07.833.320/0001-71 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 21.240,00
09260002 2024 26/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.707,95
09260001 2024 26/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 50.706.360/0001-81 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 2.379,50
09250002 2024 25/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS CERTIFICADOS DO CURSO BaSICO DE VIGILANCIA E CONTROLE DAS ARBOVIROSES JUNTO A SECRETARIA ACADEMICA - SECAD DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP/CE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 2592024-01. ***.777.777-** FRANCISCO FLAVIO FONTENELES 100,00
09250001 2024 25/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 315,00
09240005 2024 24/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.05.01. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 2.198,50
09240004 2024 24/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 769,41
09240002 2024 24/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.02.03. 17.791.755/0001-54 IDPROMO COMERCIAL LTDA 685,00
09240001 2024 24/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 179,80
09240006 2024 24/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KEILIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.147.613-** MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA 200,00
09230002 2024 23/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO - SPC BRASIL PROMOVIDO PELA FEDERACAO DAS CDLS DO CEARA E CONSELHO ESTADUAL DO SPC A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON ***.777.777-** ANA FLAVIA SILVA FONTENELES 400,00
09230001 2024 23/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.176,00
09200015 2024 20/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 17.175,45
09200014 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 11.522,20
09200013 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 23.723,64
09200012 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 4.667,10
09200011 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 4.488,11
09200010 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.210,96
09200009 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.182,76
09200008 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.234,10
09200007 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 1.282,46
09200006 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.918,28
09200005 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.815,58
09200004 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 884,00
09200003 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 970,35
09200001 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.895,70
09200002 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXA E INSCRICAO DO TIME ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NA III TACA JUNCO DE HANDEBOL 2024 PROMOVIDO PELA LIGA SOBRALENSE DE HANDEBOL QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOBRAL-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.517.013-** SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA 460,00
09190005 2024 19/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 20 DE SETEMBRO DE RESPONSABI ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
09190006 2024 19/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 40.055,30
09190002 2024 19/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 310,50
09190001 2024 19/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 292,50
09190004 2024 19/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS DO 1° CAMPEONTO DE FUTEBOL SOCIETY BAIXA DO MEIO A DECISAO ACONTECERA NO DIA 28 DE SETEMBRO NA ARENINHA ADONIAS GALDINO BAIXA DO MEIO NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.814.843-** FRANCISCO ISAIAS OLIVEIRA 2.000,00
09190003 2024 19/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 3ª COPA SOCIETY CACHIMBAO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA ARENINHA SOCIETY DO SOARES NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.124.423-** DANIEL ROBSON ALVES 2.000,00
09180003 2024 18/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 6.541,96
09180002 2024 18/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 665,72
09180001 2024 18/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.684,20
09170002 2024 17/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ARENINHAS: BAIXA DO MEIO E BARRO VERMELHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 11.616,34
09170001 2024 17/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.365,00
09160026 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 13.608,24
09160025 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 10.170,97
09160024 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 7.015,61
09160023 2024 16/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 12.408,88
09160022 2024 16/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 34.990,11
09160021 2024 16/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.686,25
09160020 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 35.230,28
09160019 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.000,66
09160018 2024 16/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.572,95
09160017 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.446,17
09160016 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S: UBS ANTONIO LEOCARDIO DAMASIO UBS FRANCISCO RADIER CAROLINO E UBS MANSUETO SILVA RIOS JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REG 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 6.670,11
09160015 2024 16/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 15.096,24
09160013 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.359,68
09160011 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.908,64
09160010 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 13.113,08
09160009 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7.126,38
09160008 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 2.915,85
09160007 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 1.447,00
09160006 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 11.430,00
09160005 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 4.428,00
09160004 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 5.407,90
09160003 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 24.998,00
09160002 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15.991,31
09160001 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 10ª COPA MASTER DE MARCO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 21 DE SETEMBRO NO CAMPO BRINCO DE OURO NO BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.457.333-** RAIMUNDO NONATO DE SOUZA 2.000,00
09160014 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 60.638,52
09160012 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS VIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 016/2024 E CONTRATO N° 612092024.01. 80.653.157/0001-55 TCM INFORMATICA LTDA 6.327,87
09130007 2024 13/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 20.103,08
09130006 2024 13/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 782,10
09130001 2024 13/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 126,52
09120005 2024 12/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 31.974,00
09120003 2024 12/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.016,00
09120002 2024 12/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 286,77
09120001 2024 12/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 4.000,00
09120006 2024 12/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102079 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 93.000,00
09120004 2024 12/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.259.943-** ANA CRISTINA ALVES 200,00
09120007 2024 12/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. 07.876.676/0001-92 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 36.045,95
09110004 2024 11/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.794,76
09110003 2024 11/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 681,55
09110002 2024 11/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 2.923,05
09110001 2024 11/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 525,00
09110007 2024 11/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 902,72
09110006 2024 11/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 500,00
09110005 2024 11/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 6.300,00
09100004 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5.709,26
09100003 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 154,00
09100002 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 148,98
09100005 2024 10/09/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 71.485,58
09100001 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 5.915,91
09090006 2024 09/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 30.271,60
09090005 2024 09/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 20.833,02
09090007 2024 09/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102071 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 52.000,00
09090004 2024 09/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.432.533-** ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 311,66
09090003 2024 09/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.011.383-** PAULO HENRIQUE RODRIGUES 311,66
09090002 2024 09/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.323-** MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 311,66
09090001 2024 09/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.513.533-** FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA 200,00
09060020 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL PARA REVISAO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA - CEDCA-CE A SER REALIZADO NOS 09 E 10 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO ***.777.777-** ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 300,00
09060019 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL PARA REVISAO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA - CEDCA-CE A SER REALIZADO NOS 09 E 10 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINA ***.777.777-** ANTONIA SANDINARA MARQUES 300,00
09060002 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 3.603,31
09060001 2024 06/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 588,00
09060018 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 2.000,00
09060017 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 2.000,00
09060016 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 20.712,40
09060015 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.03. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 30.000,00
09060014 2024 06/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.01. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 6.000,00
09060013 2024 06/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.02. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 40.000,00
09060012 2024 06/09/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 4.000,00
09060011 2024 06/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 2.000,00
09060010 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 2.000,00
09060009 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 2.000,00
09060008 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 20.712,40
09060007 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.03. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 30.000,00
09060006 2024 06/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.01. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 6.000,00
09060005 2024 06/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.02. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 40.000,00
09060004 2024 06/09/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 4.000,00
09060003 2024 06/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 2.000,00
09060025 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22212012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 255.048,27
09050003 2024 05/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 313,70
09050005 2024 05/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. 39.231.441/0001-30 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 582.533,48
09050004 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 92.251,00
09050002 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. 47.215.999/0001-50 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 2.690,50
09050001 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 1.069,71
09040003 2024 04/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 1.680,60
09040001 2024 04/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 1.440,09
09040002 2024 04/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 9.300,00
09040004 2024 04/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.215,00
09030001 2024 03/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 840,00
09030003 2024 03/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102096 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 1.000,00
09020022 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-02 ***.777.777-** FRANCISCO OSIRES FONTELES 100,00
09020015 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DE LUZ CONDUZINDO A AVO DA ACOLHIDA A.A.V PARA FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-03. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
09020014 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DE LUZ CONDUZINDO A AVO DA ACOLHIDA A.A.V PARA FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-04. ***.777.777-** NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 100,00
09020042 2024 02/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 588,00
09020041 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
09020040 2024 02/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 1.932,00
09020039 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
09020038 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
09020037 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
09020036 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
09020035 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 904,00
09020034 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 1.432,00
09020032 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.224,58
09020031 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.613,09
09020030 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 10.502,96
09020029 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 28.692,23
09020028 2024 02/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.274,56
09020027 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 27.170,32
09020026 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.256,88
09020025 2024 02/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.360,66
09020024 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.861,82
09020020 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 2.107,98
09020019 2024 02/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 4.946,78
09020018 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.723,74
09020017 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 39.108,67
09020012 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.04. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 93,90
09020009 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.4. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 785,21
09020002 2024 02/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MUNICAO CONVENCIONAL E DO TIPO TREINAMENTO COMPATIVEL COM ARMAS DE FOGO CALIBRE .380 DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7230701/2024 E CONTRATO N° 72307012024.1. 57.494.031/0001-63 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 16.025,00
09020011 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTA (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 8° INTER COPA DE GADO BRAVO FUTEBOL 2024 A FINAL DO ACONTECERA NO DIA 7 DE SETEMBRO NA ARENA SEBASTIAO JOVINO LOCALIDADE DE GADO BRAVO EBOL SOCIETY DE CACHOEIRA CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.328.453-** FILIPE VASCONCELOS SOUSA 2.000,00
09020016 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. 07.291.198/0001-59 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 7.610,00
09020054 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 13.211,61
09020053 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 29.154.092/0001-46 L AGUIAR DE SOUSA 2.406,66
09020052 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 24.908,92
09020051 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 22.772,20
09020050 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 5.000,00
09020048 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 105.781,26
09020047 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 260.663,56
09020046 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 783,00
09020045 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.834,00
09020044 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.809,00
09020043 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 02/2024 E CONTRATO N° 022024.01. 39.237.493/0001-13 ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA 197.325,00
09020033 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. 13.752.986/0001-06 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 125.981,72
09020023 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 74.945,74
09020021 2024 02/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102111 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 2.000,00
09020013 2024 02/09/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102059 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 20.000,00
09020010 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 1.300,00
09020008 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO AO ENCONTRO DE EMPREENDEDORES SEBRAE DELAS A SER REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL OSTERNO SILVA NA SEDE NO DIA 03 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 268,50
09020007 2024 02/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102105 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 7.000,00
09020049 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 13.153.134/0001-94 PORCINA LEANDRO DA SILVA 12.600,00
09020001 2024 02/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE ARMAS DE FOGO CALIBRE .380 E MUNICAO CONVENCIONAL E TIPO TREINAMENTO COMPATIVEL DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7230701/2024 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72307012024.2. 92.781.335/0001-02 TAURUS ARMAS S.A 110.745,05
08300034 2024 30/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102335 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 657.286,66
08300033 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.1/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE SR. LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTAICIPAR DO CURSO DE TAXONOMIA DE FLEBOTOMINEOS A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (COVAT/SESA) NO LABORATORIO DE VETORES RESERVATORIOS E ANIMAIS ***.777.777-** LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER 900,00
08300032 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 34.993,89
08300031 2024 30/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 4.989,79
08300028 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 8.064,51
08300027 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 386,10
08300026 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 9.015,92
08300025 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 141,20
08300024 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.314,64
08300023 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 16.421,88
08300022 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 26.719,65
08300021 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.155,46
08300020 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 32.319,20
08300019 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 1.016,64
08300018 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 5.921,67
08300017 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 301,00
08300016 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.954,94
08300015 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 127,08
08300014 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.918,28
08300007 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA LTDA 748,56
08300006 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 628,00
08300005 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.559,23
08300004 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 244,16
08300003 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. 37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 351,43
08300002 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 368,75
08300001 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 3.624,02
08300009 2024 30/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 127,40
08300008 2024 30/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
08300030 2024 30/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADOS A CAPACITACAO: EDUCACAO SANITARIA E AMBIENTAL - PROJETO ESGOTAMENTO LEGAL PROMOVIDO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO QUARTEL TIRO DE GUERRA 10-025 AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO NO DIA 10 DE SETEMBRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 984,50
08300029 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 19.101,70
08290016 2024 29/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 14.004,40
08290003 2024 29/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 804,20
08290002 2024 29/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 800,16
08290001 2024 29/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.633,70
08290022 2024 29/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 108.747,02
08290020 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 442,85
08290017 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 442,85
08290015 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 40.000,00
08290014 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 515.000,00
08290013 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 5.000,00
08290012 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 20.000,00
08290011 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 20.000,00
08290010 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 40.000,00
08290009 2024 29/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 200.000,00
08290008 2024 29/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 125.000,00
08290007 2024 29/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 100.000,00
08290006 2024 29/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 100.000,00
08290005 2024 29/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 35.000,00
08290004 2024 29/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 50.000,00
08290021 2024 29/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 350.778,55
08290019 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 1.622,64
08290018 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 1.622,64
08280005 2024 28/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 26.785,25
08280004 2024 28/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.300,50
08280003 2024 28/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 241,57
08280002 2024 28/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 865,57
08280001 2024 28/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 601,18
08270010 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DA CENTRAL DE REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (SESA) EM PARCERIA COM A SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) ***.777.777-** TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS 100,00
08270008 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAUDE ***.777.777-** MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS 100,00
08270007 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAU ***.777.777-** FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA 100,00
08270006 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAUDE (COGEC ***.777.777-** MARIA SOLIDADE ROCHA 100,00
08270004 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 3.672,40
08270003 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 3.815,70
08270002 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7.845,32
08270009 2024 27/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
08270005 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 14.169.319/0001-50 HUGO F. VINAS - ME 6.838,16
08260011 2024 26/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 23.326,41
08260004 2024 26/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO 0192023.01.04 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 3.069,50
08260003 2024 26/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 3.694,85
08260001 2024 26/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 9.376,78
08260010 2024 26/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
08260009 2024 26/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 2.438,80
08260002 2024 26/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KEILIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.147.613-** MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA 200,00
08230006 2024 23/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 11.297,09
08230005 2024 23/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 86.227,96
08230008 2024 23/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS HORARIOS DA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 900,00
08230007 2024 23/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 17.411.806/0001-75 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 30.000,00
08220003 2024 22/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A ME ***.777.777-** ANTONIA SANDINARA MARQUES 300,00
08220002 2024 22/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DRª. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A MEDIA C ***.777.777-** ANA KEROLLYN SILVA VIANA 300,00
08220001 2024 22/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A M ***.777.777-** THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO 300,00
08220004 2024 22/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
08220005 2024 22/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 171.990,65
08210006 2024 21/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SOBRAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21082024-01. ***.777.777-** EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 100,00
08210005 2024 21/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SOBRAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21082024-02. ***.777.777-** EVANDRO DOS SANTOS 100,00
08210001 2024 21/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 16.718,38
08210004 2024 21/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 313,04
08210008 2024 21/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
08210007 2024 21/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE HELVECIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
08210003 2024 21/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.856.293-** OTILIO ARCANJO SABINO 15.136,00
08210002 2024 21/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.871.953-** LUMA RIOS LEORNE 15.136,00
08200011 2024 20/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 442,85
08200010 2024 20/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 442,85
08200007 2024 20/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 442,85
08200005 2024 20/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 442,85
08200004 2024 20/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 442,85
08200001 2024 20/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.990.633-** FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 200,00
08200013 2024 20/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 189,00
08200012 2024 20/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 1.622,64
08200009 2024 20/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 43.811,28
08200008 2024 20/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 3.245,28
08200006 2024 20/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 8.113,20
08200003 2024 20/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 25.962,24
08200002 2024 20/08/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 300,00
08190018 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 420,00
08190017 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.365,00
08190016 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.260,00
08190015 2024 19/08/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.04. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.453,30
08190014 2024 19/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 38.066,30
08190013 2024 19/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 61.121,44
08190012 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 11.209,22
08190011 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 22.889,70
08190010 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 4.488,61
08190009 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 3.843,89
08190008 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 1.282,46
08190007 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.253,47
08190006 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.257,36
08190005 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.251,31
08190004 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.699,35
08190003 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.002,18
08190002 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 876,87
08190001 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 970,35
08190019 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 1º CAMPEONATO MARQUENSE SUB-17 DE FUTEBOL 2024 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 01 DE SETEMBRO NO CAMPO DOS ALEMAES BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.792.243-** JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA 3.000,00
08160010 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 19 DE AGOSTO DE RESPONSABILI ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
08160026 2024 16/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 588,00
08160025 2024 16/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 2.352,00
08160024 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
08160023 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
08160022 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
08160021 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
08160020 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 12.793,54
08160019 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.799,27
08160018 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.785,93
08160017 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.632,01
08160016 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 31.988,03
08160015 2024 16/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.303,00
08160014 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 32.062,64
08160013 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.337,00
08160012 2024 16/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.382,43
08160011 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.399,06
08160009 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 25.096,42
08160001 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.016,00
08160002 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DO 8° CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DE CACHOEIRA A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO NO CAMPO DA CACHOEIRA MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.920.393-** ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO RODRIGUES 2.000,00
08160008 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
08160007 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 87,36
08160027 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE 00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE 0,66
08150005 2024 15/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.557,86
08150004 2024 15/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.958,09
08150003 2024 15/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 2.372,25
08150002 2024 15/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.034,19
08150001 2024 15/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 17.989,92
08140004 2024 14/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A VISITADORA SOCIAL FRANCISCA ALIKYS PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZACAO AO TRABALHO COM AS CRIANCAS PCDS E SUAS FAMILIAS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14082024-03. ***.777.777-** FRANCISCA ALIKYS PEREIRA 100,00
08140003 2024 14/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZACAO AO TRABALHO COM AS CRIANCAS PCDS E SUAS FAMILIAS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14082024-02. ***.777.777-** SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO 100,00
08140001 2024 14/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 30.125,42
08130006 2024 13/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13082024-01. ***.777.777-** ALEX RIOS SILVEIRA 450,00
08130005 2024 13/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S: UBS ANTONIO LEOCARDIO DAMASIO UBS FRANCISCO RADIER CAROLINO E UBS MANSUETO SILVA RIOS JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REG 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.158,60
08130004 2024 13/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A REVITALIZACAO DAS ARENINHAS DO BAIRRO BARRO VERMELHO E DA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.084,22
08130003 2024 13/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.155,00
08130007 2024 13/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.102,92
08130008 2024 13/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA PRACA SAO ROQUE A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 4.200,00
08130001 2024 13/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 32.865.193/0001-30 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 62,57
08120005 2024 12/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.02. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 615,20
08120002 2024 12/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 1ª COPA CHAGA NALHA A FINAL DA COPA ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NO CAMPO DO CANECAO MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.126.363-** FRANCISCO FAGNER SILVA RIOS 2.000,00
08120004 2024 12/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 74.964,59
08120003 2024 12/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.259.943-** ANA CRISTINA ALVES 200,00
08090006 2024 09/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 2° COPA DAS MINI INDUSTRIAS DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DA COMPETICAO ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO/ MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.792.243-** JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA 5.000,00
08090002 2024 09/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 BATIM MASTER 2024 COM A REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO NA LOCALIDADE DE BATIM / ARENA BATIM NO DIA 16 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.226.303-** ALIXANDRINO SILVA ROCHA 2.000,00
08090005 2024 09/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.432.533-** ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 311,66
08090004 2024 09/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 7ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.011.383-** PAULO HENRIQUE RODRIGUES 311,66
08090003 2024 09/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.323-** MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 311,66
08090001 2024 09/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.513.533-** FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA 200,00
08080006 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 15.376,90
08080005 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 341,70
08080004 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 40.524,20
08080003 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.782,20
08080002 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12.159,91
08080001 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 1.806,12
08080008 2024 08/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 393,12
08080007 2024 08/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
08080010 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 116.160,65
08080009 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E INSCRICOES DOS TIMES JUVENIL MASCULINO E ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NO CAMPEONATO LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR PROMOVIDO PELO CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE A SER REALIZADO NA CIDADE ITAREMA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.517.013-** SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA 460,00
08080011 2024 08/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090701/2024 E CONTRATO N° 20907012024.01. 34.326.829/0001-09 CONSTRUTORA AG EIRELI 227.515,37
08070017 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 264,14
08070016 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.02. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 359,60
08070012 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.067,00
08070011 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.02.01. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 4.166,40
08070010 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.171,20
08070009 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 141,90
08070008 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.681,58
08070005 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 16.180,45
08070004 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 13.153.134/0001-94 PORCINA LEANDRO DA SILVA 500,00
08070003 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 13.153.134/0001-94 PORCINA LEANDRO DA SILVA 19.400,00
08070002 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 319,50
08070001 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3.184,00
08070018 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA SEMANA DA 1° INFANCIA REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SUAS QUE ACONTACERA NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 3.605,00
08070015 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 2.125,00
08070014 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 4.250,00
08070013 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 50.706.360/0001-81 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 2.777,68
08070007 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.993,50
08070006 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 9.379,50
08060003 2024 06/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CAPACITACAO DE INTEGRANTES DE JSM COM O PROPOSITO DE APERFEICOAR ATUALIZAR E PADRONIZAR PROCEDIMENTOS E PROCESSOS AOS ENVOVIDOS NO MACROPROCESSO SISTEMA DO SERVICO MILITAR JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO (PRM 10/001) NO PERIODO DE 12 ***.777.777-** PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 400,00
08060001 2024 06/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 07 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 06082024-01. ***.777.777-** FRANCISCO OSIRES FONTELES 100,00
08060002 2024 06/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.050,00
08060008 2024 06/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 133.047,45
08060007 2024 06/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023.01. 39.231.441/0001-30 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 308.999,55
08060006 2024 06/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 259.042,28
08060005 2024 06/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. 34.326.829/0001-09 CONSTRUTORA AG EIRELI 287.403,51
08060004 2024 06/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 199.082,53
08050002 2024 05/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 DE SALINAS 2 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 10 DE AGOSTO NA ARENA JOSE ODERNO NO BAIRRO SALINAS 2 MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.089.803-** ANTONIO CICERO DO NASCIMENTO 2.000,00
08050005 2024 05/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60208012023.01. ***.615.173-** FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 3.750,00
08050003 2024 05/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESTATUA NO MUSEU MUNICIPAL JOSE ALFREDO SILVA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSOTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 4.200,00
08050006 2024 05/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. 41.546.961/0001-83 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 522.471,67
08050001 2024 05/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.07.01. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.286,25
08020001 2024 02/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 5.987,28
08020007 2024 02/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 540,00
08010079 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102324 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 21.230,66
08010077 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0328001 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 1.206.448,60
08010075 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102312 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 567.363,14
08010074 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102308 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 185.842,15
08010078 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102319 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 1.096.769,88
08010076 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102313 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 2.645.106,32
08010072 2024 01/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102303 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 280.226,31
08010061 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. 03.609.239/0001-51 ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ 47.271,97
08010060 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
08010059 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
08010058 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
08010057 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.812,00
08010056 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.783,00
08010055 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 17.743,00
08010054 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 15.068,00
08010053 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 5.327,00
08010052 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 22.945,00
08010051 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.816,00
08010050 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.932,00
08010049 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.030,00
08010048 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
08010047 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 2.016,00
08010046 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 840,00
08010045 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.003,00
08010044 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.085,00
08010043 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.939,00
08010029 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
08010028 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
08010026 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.304,94
08010025 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 13.927,59
08010024 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.236,78
08010023 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.644,00
08010022 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.472,46
08010021 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 35.093,07
08010020 2024 01/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.715,20
08010019 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 31.761,52
08010018 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.992,06
08010017 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.428,31
08010016 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.296,40
08010015 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 1.216,00
08010014 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 760,00
08010013 2024 01/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 625,26
08010012 2024 01/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.242,95
08010003 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5.142,16
08010002 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 719,98
08010001 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 462,00
08010084 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 21.664,61
08010083 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E CONTRATO N° 21610012023.01. 11.129.714/0001-10 DINAMIC SERVICOS LTDA 453.795,11
08010082 2024 01/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 780,00
08010081 2024 01/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 390,00
08010080 2024 01/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 2.281,50
08010071 2024 01/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.863,00
08010070 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 8.448,68
08010069 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 115.689,83
08010068 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 296.368,66
08010067 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 462.759,32
08010066 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 1.185.474,64
08010065 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 22.984,92
08010064 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 81.399,79
08010063 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 108,00
08010062 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 270,00
08010042 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 16.906,74
08010041 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 238.832,50
08010040 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 121.161,83
08010039 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.511,00
08010038 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.376,00
08010037 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 1.200,00
08010036 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 29.154.092/0001-46 L AGUIAR DE SOUSA 2.283,66
08010035 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. 13.752.986/0001-06 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 103.672,51
08010031 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 14.769.161/0002-30 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 5.815,01
08010030 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 07.693.904/0001-99 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 1.416,67
08010027 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A INAUGURACAO DA UBS MARIA JOSE NEVES OSTERNO LOCALIZADO A RUA: PARCIFAL BARROSO - CORACAO DE JESUS QUE ACONTECERA NO 06 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 4.200,00
08010011 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 140.000,00
08010010 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 6.000,00
08010009 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 6.000,00
08010008 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 50.000,00
08010007 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102092 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 10.000,00
08010006 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 20.000,00
08010005 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 15.000,00
08010004 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 50.000,00
08010033 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.142.393-** ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 10.500,00
08010032 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.149.283-** CIRO GOMES ROCHA PINTO 10.500,00
08010034 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 51.043,91
08010073 2024 01/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102305 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 66.005,50
07310005 2024 31/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 471,59
07310004 2024 31/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.501,12
07310003 2024 31/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 674,10
07310002 2024 31/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 469,50
07310001 2024 31/07/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 672.699,24
07290005 2024 29/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 16.218,04
07290004 2024 29/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 38.384,70
07290003 2024 29/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 8.382,85
07290002 2024 29/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 14.887,00
07290001 2024 29/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 31.675,80
07290006 2024 29/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2024 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 1.740,00
07260006 2024 26/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DAS RAPS DAS REGIOES DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA COM O TEMA: A RAPS NO PROCESSO DE DESINSTITUCIONALIZACAO: A EMERGENCIA DE UMA POLITICA ANTIMANICOMIAL EFETICA A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP-CE NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE RESPONSABILIDA ***.777.777-** MARIA DAS GRACAS SOUSA 300,00
07260005 2024 26/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.719,24
07260004 2024 26/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 2.613,34
07260003 2024 26/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 110,50
07260002 2024 26/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 9.394,82
07260001 2024 26/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
07250016 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 8.034,00
07250015 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 30.515,93
07250014 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 8.862,24
07250013 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.907,14
07250012 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 19.550,26
07250011 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.154,67
07250010 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 16.310,18
07250009 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 882,50
07250008 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 4.639,50
07250007 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 449,82
07250006 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.496,76
07250005 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 127,08
07250004 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 91,78
07250003 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.531,25
07250002 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 364,72
07250001 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 3.879,40
07240016 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 195,30
07240015 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 1.201,40
07240007 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 556,43
07240006 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3.743,50
07240005 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 719,31
07240004 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. 37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 158,90
07240003 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 89,90
07240002 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA LTDA 201,92
07240001 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 648,99
07240018 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 94.677,36
07240017 2024 24/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACYERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.147.613-** MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA 200,00
07240014 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 332,50
07240013 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 11.726.439/0001-12 S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 4.883,20
07240012 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.754,30
07240011 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT 1.500,00
07240010 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.558,00
07240009 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. 47.215.999/0001-50 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 1.345,25
07240008 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 1.069,71
07230002 2024 23/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.102,10
07230001 2024 23/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.260,00
07230003 2024 23/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO 19° FESTIVAL CULTURAL DO PANACUI A SER REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 04 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ESUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 71.329,00
07220004 2024 22/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 829,92
07220002 2024 22/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
07220003 2024 22/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 14.562,24
07220001 2024 22/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/2023. 04.648.801/0001-19 SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2.985,00
07190007 2024 19/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 22 DE JULHO DE RESPONSABILID ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
07190006 2024 19/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
07190005 2024 19/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
07190004 2024 19/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
07190003 2024 19/07/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
07190002 2024 19/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.575.363-** MARIA LUCINEIDE FROTA 200,00
07190001 2024 19/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.990.633-** FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 200,00
07180001 2024 18/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 6.1/² (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - APH A SER REALIZADO NO AUDITORIO SITUADO A AV. LUCIANO CARNEIRO 2655 - VILA UNIAO NO PERIODO DE 22/07 A 28/07 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ***.777.777-** FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO 1.300,00
07180002 2024 18/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 34.499,56
07180003 2024 18/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 181.498,30
07170002 2024 17/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO DA ADOLESCENTE F.R.S.M. A SER REALIZADO NA SEDE DO NUAJA - NUCLEO DE ATENDIMENTOS AOS JOVENS E ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 18 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17072024-01. ***.777.777-** ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 100,00
07170001 2024 17/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO DA ADOLESCENTE F.R.S.M. A SER REALIZADO NA SEDE DO NUAJA - NUCLEO DE ATENDIMENTOS AOS JOVENS E ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 18 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17072024-02. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
07170008 2024 17/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 445,45
07170007 2024 17/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.026,44
07170006 2024 17/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 525,00
07170005 2024 17/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 414,05
07170004 2024 17/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 445,45
07170003 2024 17/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 271,98
07160013 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 7.279,75
07160012 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.214,18
07160011 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.917,61
07160010 2024 16/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 12.019,69
07160009 2024 16/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 34.295,40
07160008 2024 16/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.276,04
07160007 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.242,51
07160006 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 25.329,44
07160005 2024 16/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.672,00
07160004 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.902,01
07160003 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO Nº 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 1.736,95
07160002 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 3.053,06
07160001 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.672,20
07160014 2024 16/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO PT 1064085-25 SICONV 884719 TP 2140501/2021 - PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA DOS BOIS SALGADINHO CONTENDAS ETC NO MUNICIPIO DE MARCO/CE. 03.353.358/0001-96 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 138.446,87
07150004 2024 15/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ENTREVISTADORA SOCIAL ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO V7 UMA PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA (SENARC) POR MEIO DA CAIXA FEDERAL GOVERNO ESTADUAL POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTECAO SOCIAL - SPS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE D ***.777.777-** ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS 300,00
07150010 2024 15/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°048/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.177,22
07150009 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
07150008 2024 15/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
07150007 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 420,00
07150006 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
07150003 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 4.006,00
07150005 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. 07.291.198/0001-59 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 1.970,00
07150002 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DO ANTIGO PREDIO DA CEI ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 32.865.193/0001-30 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 62,57
07150001 2024 15/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTACAO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH) TATICO PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22 A 28 DE JULHO EM FORTALEZA-CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 09.449.367/0001-61 A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA LTDA 5.700,00
07120014 2024 12/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.07.01. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.340,96
07120012 2024 12/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 5.175,20
07120002 2024 12/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.575,00
07120001 2024 12/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 1.315,08
07120017 2024 12/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. 48.684.766/0001-69 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 129.600,00
07120016 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 187.943,00
07120015 2024 12/07/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.05. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 103,62
07120011 2024 12/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.259.943-** ANA CRISTINA ALVES 200,00
07120013 2024 12/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 4.278,88
07120010 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA EPP 40.426,34
07120009 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 6.678,48
07120008 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.03.01. 16.626.069/0001-65 FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA 12.300,00
07120007 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.04.01. 09.036.753/0001-21 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 22.050,00
07120006 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.04.01. 09.036.753/0001-21 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 24.150,00
07120005 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 6.678,48
07120004 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA EPP 40.426,34
07120003 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.03.01. 16.626.069/0001-65 FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA 15.950,00
07110001 2024 11/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 7.129,48
07110004 2024 11/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL HANNA LOCALIZADO A RUA JOSE MARIA FARIAS N° 1000 - MARCO NO DIA 12 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 304,30
07110003 2024 11/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. 26.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 59.291,93
07110002 2024 11/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 59.289,12
07100002 2024 10/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 12.361,50
07100001 2024 10/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.275,98
07100004 2024 10/07/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 74.201,55
07100003 2024 10/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 018/2023. 05.635.293/0001-05 GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 2.200,00
07090001 2024 09/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 840,00
07090002 2024 09/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. 41.546.961/0001-83 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 337.024,30
07080001 2024 08/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CELEBRACAO DOS DIAMANTES - CICLO 2023 - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08072024-01. ***.777.777-** ROGER NEVES AGUIAR 2.500,00
07080004 2024 08/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.035,38
07080002 2024 08/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.035,38
07080009 2024 08/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA FERROVIARIO 2024 DE FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADO NA ARENA FERROVIARIO DA COMUNIDADE DE BAIXA DO MEIO II NO DIA 27 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.929.693-** GERALDO MIZAEL DO NASCIMENTO 2.000,00
07080008 2024 08/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY PEREIRAO A SER REALIZADO NO CAMPO DO SAL NO BAIRRO SALINAS NO DIA 20 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.673.463-** CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 3.200,00
07080003 2024 08/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CAXA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA REGIAO DO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 32.865.193/0001-30 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 62,57
07080006 2024 08/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. 07.166.348/0001-00 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 56.688,06
07080005 2024 08/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 284.198,60
07050007 2024 05/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 19.998,70
07050006 2024 05/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF FRANCISCO FAUSTINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 1.775,74
07050004 2024 05/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 7.755,80
07050003 2024 05/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 8.035,50
07050002 2024 05/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ROGER NEVES AGUIAR COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRACAO DOS DIAMANTES - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.848.540/0001-09 A3 TURISMO LTDA ME 3.295,34
07050001 2024 05/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRACAO DOS DIAMANTES - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.848.540/0001-09 A3 TURISMO LTDA ME 4.063,45
07050017 2024 05/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 694.138,98
07050016 2024 05/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 1.778.211,96
07050015 2024 05/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 41.656,98
07050014 2024 05/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 1.185.359,22
07050013 2024 05/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 88.204,44
07050012 2024 05/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 416,10
07050011 2024 05/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 153,30
07050010 2024 05/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 1.292,10
07050008 2024 05/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
07050005 2024 05/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
07050009 2024 05/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32712012023.014. 03.669.838/0001-60 PUCON CONSTRUCOES LTDA 1.095.687,51
07040002 2024 04/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
07040001 2024 04/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 866,32
07040006 2024 04/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.011.383-** PAULO HENRIQUE RODRIGUES 278,33
07040005 2024 04/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.432.533-** ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 278,33
07040004 2024 04/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.323-** MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 278,33
07040003 2024 04/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 12.739,62
07030003 2024 03/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 3.444,32
07030002 2024 03/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 787,00
07030001 2024 03/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 6.059,40
07030004 2024 03/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. 34.326.829/0001-09 CONSTRUTORA AG EIRELI 1.006.234,85
07020013 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 11.291,31
07020012 2024 02/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 7.305,24
07020011 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8.419,42
07020010 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 9.036,30
07020009 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7.575,88
07020008 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 51.951,16
07020007 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 857,05
07020006 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 917,07
07020005 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 6.917,35
07020004 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.716,94
07020003 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 45.377,05
07020002 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 733,68
07020001 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 525,00
07010006 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 04 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-05. ***.777.777-** FRANCISCO OSIRES FONTELES 100,00
07010003 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE F.R.S.M. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-04. ***.777.777-** NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 100,00
07010002 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE F.R.S.M. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-03. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
07010001 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS 2024 PROMOVIDO PELO SEBRAE NACIONAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONCENCOES BRASIL 21 NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EX ***.777.777-** DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 1.200,00
07010064 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.792,00
07010063 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.046,00
07010062 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 18.679,00
07010061 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 14.848,00
07010060 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 5.578,00
07010059 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 21.966,00
07010058 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.499,00
07010057 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.640,00
07010056 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.490,00
07010055 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.780,00
07010054 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.570,00
07010053 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.960,00
07010052 2024 01/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.255,71
07010038 2024 01/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 3.149,54
07010022 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 3.348,62
07010021 2024 01/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.379,81
07010020 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 7.036,39
07010019 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.325,41
07010018 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 34.891,96
07010017 2024 01/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.667,61
07010016 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.131,35
07010015 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.177,01
07010014 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.913,87
07010013 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.422,53
07010012 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
07010011 2024 01/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
07010010 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 3.224,12
07010009 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 588,00
07010008 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 5.032,17
07010007 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY SUB 20 DE MARCO A SER REALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE/CAMPO DA TOKA A PARTIDA FINAL ACONTECERA DIA 13 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.180.163-** MANUEL HIPOLITO BORGES 2.000,00
07010005 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 6ª COPA RAIMUNDO PIMENTEL MASTER PANACUI A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 07 DE JULHO NO CAMPO DO CEMITERIO EM PANACUI CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.618.043-** VICENTE FERREIRA DEMESQUITA NETO 2.000,00
07010004 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA ANTONIO DOMINGOS A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 06 DE JULHO NA ARENA PEREIRAO EM MOCAMBO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.242.643-** JOSE VALDIR SAMPAIO 2.000,00
07010040 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 6.300,00
07010069 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 16.170,66
07010068 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 14.287,19
07010067 2024 01/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.215,00
07010066 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 405,00
07010065 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 405,00
07010051 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 07.693.904/0001-99 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 11.010,00
07010050 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 243.125,06
07010049 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 130.195,20
07010048 2024 01/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023.01. 39.231.441/0001-30 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 398.017,23
07010046 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.241,00
07010045 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.755,00
07010044 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.673,00
07010043 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO AGRONEGOCIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E CONTRATO N° 61306012024. 07.121.494/0001-01 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE 47.700,00
07010042 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A INDUSTRIA CIENCIA E TECNOLOGIA: INDUSTRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E CONTRATO N° 61306012024. 07.121.494/0001-01 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE 57.600,00
07010041 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO COMERCIO E SERVICOS: COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS/ALIMENTACAO FORA DO LAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E CONTRATO N° 61306012024. 07.121.494/0001-01 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE 96.544,00
07010039 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 147.598,09
07010037 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 118.714,74
07010036 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 1.009,14
07010035 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 1.009,14
07010034 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 3.072,14
07010033 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 3.072,14
07010032 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.03. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 9.930,95
07010031 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.03. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 9.930,95
07010030 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.01. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 909,80
07010029 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.02. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 909,80
07010028 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.02. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 4.292,75
07010027 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.01. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 4.292,75
07010026 2024 01/07/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 802,91
07010025 2024 01/07/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 802,91
07010024 2024 01/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 423,23
07010023 2024 01/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 423,23
07010047 2024 01/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 347.076,48
06280017 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 2.589,11
06280016 2024 28/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 1.885,48
06280015 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 230,25
06280014 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 244,00
06280013 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 11.410,40
06280012 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 7.701,34
06280011 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.547,20
06280010 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.882,84
06280009 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 680,34
06280007 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF SAO GERALDO SEDE I E II JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 8.997,21
06280006 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 960,22
06280005 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.680,00
06280004 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 597,83
06280003 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 19.260,90
06280002 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 20.739,76
06280008 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 6.300,00
06280001 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 300,00
06270010 2024 27/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 952,12
06270009 2024 27/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 713,00
06270008 2024 27/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.344,00
06270007 2024 27/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 15.523,60
06270006 2024 27/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 157,60
06270001 2024 27/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 525,00
06270005 2024 27/06/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. 17.453.808/0001-27 R COSME BEZERRA ME 10.200,00
06270004 2024 27/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. 47.215.999/0001-50 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 2.690,50
06270003 2024 27/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 10.697,10
06270002 2024 27/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 2.139,42
06260001 2024 26/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COMEMORACAO DO SELO DIAMANTE DE EXCELENCIA EM ATENDIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE NO DIA 02 DE JULHO E PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DE ACOES ***.777.777-** DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 300,00
06260002 2024 26/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU REGULACAO E CAF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 16.066,82
06260003 2024 26/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 10.592,00
06250002 2024 25/06/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NO DIA 26 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25062024-01. ***.777.777-** ROGER NEVES AGUIAR 200,00
06250001 2024 25/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 29.904,87
06240030 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANIA DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS 2024-2027 E II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLITICAS SOBRE DROGAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS A SER REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 740 - PRAIA DE IRACEMA NO DIA ***.777.777-** MARIA EDIVANIA DA SILVA 100,00
06240024 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA (CESAU-CE) A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 26 DE JUNHO DE RESPO ***.777.777-** GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 100,00
06240019 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA (CESAU-CE) A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 26 DE JU ***.777.777-** RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 100,00
06240009 2024 24/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DR. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DA OFICINA SOBRE AS ATRIBUICOES DO ADVOGADO NA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DOS CREAS E CENTROS POPs PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPS-CE A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENCOES CENTER LOCALIZADO A R SANTOS DUMONT 779 - CENTRO NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE RESPONSABIL ***.777.777-** ANA KEROLLYN SILVA VIANA 300,00
06240008 2024 24/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª IX SEMANA ESTDUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS (LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLITICAS SOBRE DROGAS) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS A SER REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO SITUADO A AV. MONSENHO ***.777.777-** THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO 100,00
06240029 2024 24/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 377,00
06240016 2024 24/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.041,12
06240005 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.680,00
06240001 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 2.900,00
06240007 2024 24/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
06240006 2024 24/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 593,32
06240031 2024 24/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62006022023.01. 07.821.309/0041-89 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 2.400,00
06240010 2024 24/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.080,00
06240023 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.07.01. 02.347.734/0001-77 MAX ELETRO E MAG. EIRELI 1.886,50
06240022 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.06.01. 17.630.368/0001-36 VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 13.060,00
06240021 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.05.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 15.318,75
06240020 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.12.01. 48.000.136/0001-28 MR TECH INFORMATICA LTDA 27.000,00
06240018 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.08.01. 15.631.700/0001-51 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME 7.909,00
06240017 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.03.01. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 27.627,92
06240015 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.02.01. 55.979.736/0001-45 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA 13.257,00
06240014 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.01.01. 09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 19.000,00
06240013 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.10.01. 11.726.439/0001-12 S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.300,00
06240012 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.11.01. 31.499.939/0001-76 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 790,00
06240011 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.09.01. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 605,00
06240004 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ARTA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.04.01. 20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 75.545,42
06240003 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 720,00
06240002 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 890,00
06210002 2024 21/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO INTRODUCAO A FISCALIZACAO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE - SEMACE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SEMACE LOCALIZADO A RUA JAIME BENEVOLO 1400 - BAIRO DE FATIMA NO PERIODO DE 24 A 28 DE JUNHO ***.777.777-** BRENO SILVEIRA AGUIAR 900,00
06210001 2024 21/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO INTRODUCAO A FISCALIZACAO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE - SEMACE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SEMACE LOCALIZADO A RUA JAIME BENEVOLO 1400 - BAIRO DE FATIM ***.777.777-** JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 900,00
06210010 2024 21/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 441,64
06210005 2024 21/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. 37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 104,10
06210004 2024 21/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 910,90
06210003 2024 21/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.672,80
06200006 2024 20/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20062024-01. ***.777.777-** ALEX RIOS SILVEIRA 450,00
06200005 2024 20/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 4.310,04
06200002 2024 20/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 8.025,00
06200001 2024 20/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 19.752.596/0001-04 CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA 16.011,90
06200004 2024 20/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JUNHO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.575.363-** MARIA LUCINEIDE FROTA 200,00
06200003 2024 20/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.990.633-** FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 200,00
06190003 2024 19/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 21 DE JUNHO DE RESPONSABILID ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
06190007 2024 19/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 9.108,20
06190005 2024 19/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 4.703,68
06190004 2024 19/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 5.138,50
06190002 2024 19/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 35.064,75
06190001 2024 19/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 24.983,69
06190008 2024 19/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 216,00
06190006 2024 19/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA - MAPP 5993 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
06180012 2024 18/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 504,00
06180011 2024 18/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 1.848,00
06180010 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
06180009 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
06180008 2024 18/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
06180007 2024 18/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
06180006 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
06180004 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 817,52
06180003 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 67,52
06180002 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 840,00
06180001 2024 18/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 18.890,08
06180013 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO II FORUM MUNICIPAL LEEI - COMO OS PROFESSORES DE 4 E 5 ANOS QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.3. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 1.194,00
06180005 2024 18/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.348,00
06140004 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO ME ***.777.777-** BRENO SILVEIRA AGUIAR 700,00
06140003 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCI ***.777.777-** LAIS SALES SILVA 700,00
06140002 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/2 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PR ***.777.777-** JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 700,00
06140001 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A JIJOCA DE JERICOACOARA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - ADS DA REGIAO NORTE PARA REALIZAR CAPACITACAO E AVALIACAO A SER REALIZADO NA POUSADA SOL NASCENTE SITUADO A RUA ALEXANDRE LOURENCO 5 ***.777.777-** DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 300,00
06140019 2024 14/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.008,88
06140018 2024 14/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.422,16
06140017 2024 14/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.728,53
06140016 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.052,46
06140015 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 30.408,64
06140014 2024 14/06/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.199,79
06140013 2024 14/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 20.462,81
06140012 2024 14/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.235,76
06140011 2024 14/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.273,17
06140010 2024 14/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 3.314,47
06140005 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 7.783,46
06140006 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.259.943-** ANA CRISTINA ALVES 200,00
06140009 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. 07.833.320/0001-71 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 19.470,00
06130012 2024 13/06/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O SECRETARIO DE PLANEJMAENTO ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE SERVICOS DE ARQUIVO SR JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13062024-02. ***.777.777-** JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR 100,00
06130011 2024 13/06/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13062024-01. ***.777.777-** JOSE LEORNE NETO 200,00
06130010 2024 13/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.989,00
06130009 2024 13/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 35.919,65
06130013 2024 13/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS VOLTADOS A PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR A APREENSAO DE CONTEUDOS DE LINGUAGEM EDUCOMUNICATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP 30.138.546/0001-74 LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 20.000,00
06130002 2024 13/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 39.001,08
06130001 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 61.920,70
06130014 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO DOS TIMES JUVENIL MASCULINO E ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NO CAMPEONATO LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR PROMOVIDO PELO CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE A SER REALIZADO NAS CIDADES DE CRATEUS MARCO TEJUCUOCA E ITAREMA NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC ***.517.013-** SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA 480,00
06130008 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.575.143-** BRENNO SILVA FONTELES 411,16
06130007 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.716.193-** FRANCISCO OSTERNO JUNIOR 411,16
06130006 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.375.173-** FABRICIO PAULO DA SILVEIRA 411,16
06130005 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.339.503-** LAIRTON DA SILVA LOPES 469,90
06130004 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.147.973-** MARIO CESAR CARVALHO MENDES 469,90
06130003 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.727.893-** YURI PROCOPIO DA SILVA 411,16
06120001 2024 12/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA II COPA FUT8 DO BATIM A PARTIDA FINAL ACONTECERA DIA 22 DE JUNHO NO CAMPO DA LOCALIDADE DE BATIM NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.034.723-** MANUEL BENVINDO DIAS 2.000,00
06110004 2024 11/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 18.062,75
06110002 2024 11/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 55.560,98
06110001 2024 11/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.155,00
06110003 2024 11/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 9.800,00
06100003 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO) A SER REALIZADO NO HOTEL DIOGO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 1716 MEIRELES NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N ***.777.777-** PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 300,00
06100002 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO) A SER REALIZADO NO HOTEL DIOGO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 1716 MEIRELES NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARI ***.777.777-** RAYANA SOUZA MENEZES RIOS 300,00
06100021 2024 10/06/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.250,15
06100018 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 1.009,56
06100017 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.345,00
06100016 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 480,56
06100015 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 3.999,08
06100014 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 774,57
06100013 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.800,69
06100012 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 998,04
06100007 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL- CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 638,00
06100006 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 638,00
06100005 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 2.722,93
06100004 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 568,85
06100001 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 6.561,54
06100019 2024 10/06/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 71.895,95
06100020 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DA SDA Nº 003/2019 QUE TEM POR OBJETIVO A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DO COMPLEXO TRIANGULO DEMARCO - SANTA ROSA SOMBRIO PEREIRA ESCONDIDO E CANECAO NO MUNICIPIO DE MARCO/CE. 07.954.563/0001-68 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA 9.402,87
06070015 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 48.032,02
06070014 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 11.547,16
06070013 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 3.902,67
06070012 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 18.287,90
06070011 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 2.544,00
06070010 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 868,50
06070009 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.797,90
06070008 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 2.925,07
06070007 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 421,95
06070006 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.486,87
06070005 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 530,00
06070004 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.676,98
06070003 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 1.179,73
06070001 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 765,60
06070025 2024 07/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 18.375,00
06070024 2024 07/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 17.500,00
06070023 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 17.850,00
06070022 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 18.200,00
06070021 2024 07/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023. 39.231.441/0001-30 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 108.988,58
06070020 2024 07/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 118.916,69
06070026 2024 07/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011102/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20111022022.01 11.952.190/0001-63 MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME 160.866,27
06060009 2024 06/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.317,23
06060007 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 798,30
06060006 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3.743,50
06060005 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 552,30
06060004 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 719,31
06060001 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5.409,04
06060013 2024 06/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 03.423.849/0001-66 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 3.325,00
06060012 2024 06/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 03.423.849/0001-66 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 3.325,00
06060011 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. 03.423.849/0001-66 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 3.325,00
06060010 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. 03.423.849/0001-66 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 3.325,00
06060003 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 14.169.319/0001-50 HUGO F. VINAS - ME 12.086,66
06060002 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 780,36
06060008 2024 06/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2031101/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20311012022.01. 11.952.190/0001-63 MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME 38.541,57
06050012 2024 05/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ***.777.777-** LAIS SALES SILVA 500,00
06050011 2024 05/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTA ***.777.777-** BRENO SILVEIRA AGUIAR 500,00
06050010 2024 05/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EX ***.777.777-** JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 500,00
06050009 2024 05/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANC ***.777.777-** MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 500,00
06050004 2024 05/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2024 PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE POLITICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E TECNOLOGIA EM SAUDE (COPAF) A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERC ***.777.777-** RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 100,00
06050003 2024 05/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 516,90
06050002 2024 05/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 536,80
06050001 2024 05/06/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 26.145.027/0001-66 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 195,44
06050008 2024 05/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.323-** MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 278,33
06050007 2024 05/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.011.383-** PAULO HENRIQUE RODRIGUES 278,33
06050006 2024 05/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.432.533-** ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 278,33
06050005 2024 05/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 22.523.994/0001-63 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 1.650,00
06040001 2024 04/06/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. ***.754.253-** FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 59.999,94
06040002 2024 04/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.365,00
06040005 2024 04/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO DO TIME DE FUTSAL DE MARCO NA 13ª COPA VALE DO ACARAU DE FUTSAL ADULTO MASCULINO COM INICIO NO DIA 05 DE JUNHO E TERMINO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24.846.029/0001-57 ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU 2.000,00
06040004 2024 04/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.782,00
06040003 2024 04/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 32712012023.014. 03.669.838/0001-60 PUCON CONSTRUCOES LTDA 1.110.412,64
06030003 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE PREVENCAO DA MORTALIDADE MATERNA PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAUDE DE SOBRAL A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR ***.777.777-** MARIA SOLIDADE ROCHA 100,00
06030002 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES VASCONCELOS COM O OBJETIVO VISITAR A FILHA A MENOR A.A.V. QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 03062024-05. ***.777.777-** EVANDRO DOS SANTOS 100,00
06030001 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES VASCONCELOS COM O OBJETIVO VISITAR A FILHA A MENOR A.A.V. QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 0 ***.777.777-** FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO 100,00
06030051 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.284,00
06030050 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.637,00
06030049 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 15.419,00
06030048 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 12.277,00
06030047 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.433,00
06030046 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 15.883,00
06030045 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.807,00
06030044 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.160,00
06030043 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.074,00
06030042 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.463,00
06030041 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.019,00
06030040 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.507,00
06030027 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.838,62
06030026 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.215,21
06030025 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.899,52
06030024 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.416,54
06030023 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 33.642,39
06030022 2024 03/06/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.646,49
06030021 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 20.502,11
06030020 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.903,36
06030019 2024 03/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.230,73
06030018 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.473,08
06030017 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES 432,00
06030016 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES 832,00
06030015 2024 03/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 840,00
06030014 2024 03/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 1.428,00
06030013 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA 12 DE JUNHO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 1.429,35
06030012 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
06030011 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
06030010 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 420,00
06030009 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 761,15
06030008 2024 03/06/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.018,29
06030005 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 6.207,89
06030004 2024 03/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA QUADRA DA EFF SAO FRANCISCO EEF MANUEL OSTERNO SILVA DA QUADRA EEF VIRGILIO TAVORA SENADOR E DA QUADRA EEF MARIA JULIA NEVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 16.914,22
06030007 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
06030006 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 174,72
06030063 2024 03/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E CONTRATO N° 21610012023.01. 11.129.714/0001-10 DINAMIC SERVICOS LTDA 73.393,46
06030059 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 14.769.161/0002-30 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 5.075,00
06030058 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO