Dados atualizados em: 24/06/2025 - 17:13:33
NúmeroExercícioDataUnidade gestoraOrgãoHistóricoCNPJ\CPF FornecedorFornecedorR$ Valor
12310004 2024 31/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE ABONO PROVISORIO DO FUNDEB 70% COM FUNDAMENTO NO INCISO XI DO ART. 212-A DA CONSTITUICAO FEDERAL NOS TERMO DO ART. 26 §2 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 JUNTO AO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 143.460,96
12310002 2024 31/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE ABONO PROVISORIO DO FUNDEB 70% COM FUNDAMENTO NO INCISO XI DO ART. 212-A DA CONSTITUICAO FEDERAL NOS TERMO DO ART. 26 §2 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 JUNTO AO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 479.034,28
12310005 2024 31/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE ABONO PROVISORIO DO FUNDEB 70% COM FUNDAMENTO NO INCISO XI DO ART. 212-A DA CONSTITUICAO FEDERAL NOS TERMO DO ART. 26 §2 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 JUNTO AO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 904.607,93
12310003 2024 31/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE ABONO PROVISORIO DO FUNDEB 70% COM FUNDAMENTO NO INCISO XI DO ART. 212-A DA CONSTITUICAO FEDERAL NOS TERMO DO ART. 26 §2 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 JUNTO AO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 1.908.226,07
12310007 2024 31/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 250.000,00
12310006 2024 31/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102192 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 122.536,45
12310001 2024 31/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 27.184.755/0001-40 STARK MED HOSPITALAR ME 5.982,60
12300025 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 938,92
12300024 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10.974,58
12300023 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 28.423.645/0001-56 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 1.391,20
12300022 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 19.107,36
12300021 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 03.817.043/0001-52 PHARMAPLUS LTDA 19.836,70
12300020 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 13.414.166/0001-04 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.728,40
12300019 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 30.324.551/0001-71 JESSICA BARCELOS VIANA ME 1.902,40
12300018 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 05.283.263/0001-79 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 1.690,00
12300017 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3.461,28
12300016 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 01.722.296/0001-17 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 13.662,50
12300015 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 1.758,00
12300014 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 28.423.645/0001-56 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 4.215,00
12300013 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 48.146.516/0001-75 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4.796,30
12300012 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 27.184.755/0001-40 STARK MED HOSPITALAR ME 18.038,68
12300011 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 05.283.263/0001-79 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 1.243,00
12300010 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 48.146.516/0001-75 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.427,98
12300009 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 13.414.166/0001-04 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.380,75
12300008 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 1.428,00
12300007 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 9.297,72
12300006 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 18.463,86
12300005 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 30.324.551/0001-71 JESSICA BARCELOS VIANA ME 1.609,40
12300004 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 01.722.296/0001-17 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 17.449,40
12300003 2024 30/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 03.817.043/0001-52 PHARMAPLUS LTDA 17.184,85
12300002 2024 30/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DE POSSE DO NOVO PREFEITO ELEITO A SE REALIZAR NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025 EM MARCO-CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREcO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 14.752,00
12270001 2024 27/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 577,50
12270003 2024 27/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 7.470,00
12270002 2024 27/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 9.300,00
12260002 2024 26/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 013/2024. 52.332.054/0001-58 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 1.149,15
12260001 2024 26/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 945,00
12230001 2024 23/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 807,38
12200010 2024 20/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE RESPONSABI ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
12200013 2024 20/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 134,05
12200012 2024 20/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 312,30
12200008 2024 20/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 46.994.720/0001-10 FRANCISCO LEANDRO LAURINDO DE MORAES 1.008,45
12200007 2024 20/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 52.332.054/0001-58 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 2.647,91
12200005 2024 20/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.02.01. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 10.892,00
12200002 2024 20/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 7.852,00
12200001 2024 20/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 5.719,96
12200011 2024 20/12/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFA REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 2000100 CONFORME PARAGRAFO TERCEIRO CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 5.000,00
12200006 2024 20/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 2.139,42
12200009 2024 20/12/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001003 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 95.797,73
12190007 2024 19/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.155,00
12190006 2024 19/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 12.927,60
12190002 2024 19/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 27.070,00
12190001 2024 19/12/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001002 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 99.558,25
12190005 2024 19/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHA NOVA GERACAO PARA PARTICIPAR DO 10° CIRCUITO DE FUTSAL DE AMONTADA-CE QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.700.633-** JORGE PAULO CARNEIRO 750,00
12190004 2024 19/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COPA SCIETY DE ARARAS A FINAL ACONTECERA NO DIA 28 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.098.613-** JOSE RODRIGUES DE BARROS 1.500,00
12190003 2024 19/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA 2° COPA COQUITAO DE FUTEBOL 2024 A FINAL ACONTECERA NO DIA 21 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.401.403-** FRANCISCO JOSE MARQUES 2.000,00
12180036 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101043 REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 38.797,59
12180035 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102174 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 24.251,56
12180034 2024 18/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1118017 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 398.950,65
12180030 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 25.040,50
12180033 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21610012023.01. 11.129.714/0001-10 DINAMIC SERVICOS LTDA 375.063,29
12180029 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.610.583-** ROMARIO VASCOCNELOS ALVES 2.824,00
12180028 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.686.183-** FRANCISCO GLAYSON DA ROCHA SOUSA 2.824,00
12180027 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.561.183-** MANUEL MESSIAS DE VASCONCELOS 2.824,00
12180026 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.474.733-** JOSE OELITON REIS SILVA 2.824,00
12180025 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.136.043-** JOSE SANDOVAL SILVEIRA NETO 2.824,00
12180024 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.712.253-** ESTEVAO JOSE ROCHA OSTERNO 2.824,00
12180023 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.482.983-** CLERISTON ROBSON FONTELES PINTO 2.824,00
12180022 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.455.633-** FRANCISCO FLAVIO FONTENELES 2.824,00
12180021 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.964.393-** EMANUEL FONTELES OSTERNO 2.824,00
12180020 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.782.613-** ORLANS ARAUJO VASCONCELOS 2.824,00
12180019 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.322.053-** FRANCISCO RODRIGUES ROCHA 2.824,00
12180018 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.216.543-** GERALDO GIFONE JUNIOR 2.824,00
12180017 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.152.513-** GERALDO GIFONE NETO 2.824,00
12180016 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.262.623-** JOSE EDNALDO LOPES 2.824,00
12180015 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.057.483-** ANTONIA JANAINA ROCHA FELIX 2.824,00
12180014 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.494.303-** JOSE ADEONE VASCONCELOS 2.824,00
12180013 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.187.803-** ANTONIO EMANUEL SILVA 2.824,00
12180012 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.336.613-** FRANCISCO VALDENILSON MATIAS 2.824,00
12180011 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.465.513-** ANTONIO FERNANDO SOUSA 2.824,00
12180010 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.189.983-** ANTONIO DAVI SILVA 2.824,00
12180009 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.745.143-** LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER 2.824,00
12180008 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.058.123-** MARIA MACIELA DE OLIVEIRA DA SILVEIRA 2.824,00
12180007 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.107.993-** MANUEL LEANDRO SOUZA 2.824,00
12180006 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.416.365-** JOSE EDSON FREITAS 2.824,00
12180005 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.651.593-** BRENDO DE CARVALHO 2.824,00
12180004 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.610.223-** EVILDO CARVALHO MOREIRA 2.824,00
12180003 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.587.713-** FRANCISCO VANDESON FERREIRA CARVALHO 2.824,00
12180002 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.027.573-** TEREZINHA DE JESUS SILVA FREITAS CARVALHO 2.824,00
12180001 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.749.523-** IZAQUE ROCHA SILVA FILHO 2.824,00
12180032 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 28,74
12180031 2024 18/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 14.169.319/0001-50 HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS 3.249,47
12170002 2024 17/12/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO INTERINO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE REUNIOES CM TECNICOS DO SEBRAE/SOBRAL TEMAS ABORDADOS PLANEJAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA E A ESTRUTURACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR - PADRONIZACAO NOS ATENDIMENTOS NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE RESPONSABI ***.777.777-** DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 450,00
12170001 2024 17/12/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE LEGALIZAR A DEVOLUCAO DA VIATURA DE PLACA POD 7330/CE CEDIDA PELO TERMO DE CESSAO N° 09/2021 A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO- GCM JUNTO AO COMANDO LOGISTICO - COLOG DA POLICIA MILITAR - PMCE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCI ***.777.777-** PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 150,00
12170006 2024 17/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 5.304,60
12170005 2024 17/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 851,40
12170004 2024 17/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 45.774,10
12170007 2024 17/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 155.704,71
12160002 2024 16/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E CERTIFICACAO DA 3ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS REALIZACAO SECRETARIA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO ***.777.777-** IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA 100,00
12160001 2024 16/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E CERTIFICACAO DA 3ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS REALIZACAO SECRETARIA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 161 ***.777.777-** ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 150,00
12160020 2024 16/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 10.366,61
12160019 2024 16/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 853,25
12160012 2024 16/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 7.444,00
12160011 2024 16/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.335,00
12160010 2024 16/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONTRATO N° 630042024.01. 10.409.673/0001-53 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 3.488,00
12160009 2024 16/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONTRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 3.160,00
12160008 2024 16/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 801,53
12160006 2024 16/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 179,80
12160005 2024 16/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 4.284,85
12160004 2024 16/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 470,00
12160021 2024 16/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS DA 2ª INTERCOPA SAO FRANCISCO DE FUTSAL A FINAL ACONTECERA DIA 21 DE DEZEMBRO A SER REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA SAO FRANCISCO NO BAIRRO TRIANGULO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.735.323-** CAIO BRUNO REIS 3.000,00
12160003 2024 16/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 844,48
12160017 2024 16/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO AO EVENTO DE PREMIACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS RESULTADOS ALCANCADOS NO 2° QUADRIMESTRE DE 2024 ELEVANDO O MUNICIPIO AO 1° LUGAR DO ESTADO DO CEARA A SE REALIZAR NO DIA 19 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.1. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 5.012,00
12160007 2024 16/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO EVENTO DE PREMIACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS RESULTADOS ALCANCADOS NO 2° QUADRIMESTRE DE 2024 ELEVANDO O MUNICIPIO AO 1° LUGAR DO ESTADO DO CEARA A SE REALIZAR NO DIA 19 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 44.869,00
12130002 2024 13/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 4.950,92
12130001 2024 13/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A PREMIACAO DO SPAEMA A SE REALIZAR NO DIA 16 DE DEZEMBRO NA PRACA DO MUSEU EM MARCO-CE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 17.983,70
12120004 2024 12/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101044 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 24.495,73
12120003 2024 12/12/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO INTERINO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO SOBRE ARBOLINA E DEFENSIVOS ORGANICOS NA PROPRIEDADE DO SR. VALDINEIDE SOUSA ACAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO ***.777.777-** DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 150,00
12120002 2024 12/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 945,00
12120001 2024 12/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 53.274,57
12110003 2024 11/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 013/2024. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 229,02
12110002 2024 11/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF FRANCISCO RADIER CAROLINO (PANACUI) PSF JOAO ARISTON DIAS (SAO GERALDO) PSF ANTONIO LEOCARDIO SAMPAIO (MOCAMBO) E DR. ANTONIO DE PADUA NEVES (CENORTE) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 50.465,30
12110004 2024 11/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMAIVA DE EMPENHO N° 0102110 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 1.799,72
12110001 2024 11/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102107 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 5.000,00
12100010 2024 10/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2021-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 10122024-05. ***.777.777-** NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 100,00
12100009 2024 10/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2021-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 10122024-06. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
12100008 2024 10/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 221-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 10122024/04. ***.777.777-** JOSE LEORNE NETO 200,00
12100003 2024 10/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 221-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 10122024/01. ***.777.777-** ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 150,00
12100002 2024 10/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2021-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 10122024-03. ***.777.777-** ANTONIA SANDINARA MARQUES 100,00
12100001 2024 10/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 221-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 10122024/02. ***.777.777-** IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA 100,00
12100012 2024 10/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 803,72
12100011 2024 10/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.016,00
12100007 2024 10/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA 7° COPA FUTEBOL SOCIETY ADULTO 2024 A FINAL DA CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 13 DE DEZEMBRO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.457.333-** RAIMUNDO NONATO DE SOUZA 2.500,00
12100006 2024 10/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA 7° COPA FUTEBOL SOCIETY MASTER 2024 A FINAL DA CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 13 DE DEZEMBRO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.457.333-** RAIMUNDO NONATO DE SOUZA 2.500,00
12100005 2024 10/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA 9° COPA BAIRRO DO COQUEIRINHO DE FUTEBOL 2024 A FINAL DA CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 14 DE DEZEMBRO NO CAMPO DO COQUEIRINHO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO/ MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.792.243-** JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA 4.000,00
12100014 2024 10/12/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 68.680,59
12100004 2024 10/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTSAL E FUTEBOL PROFESSOR CLEITON SANTOS NO 10° CIRCUITO DE FUTSAL DE AMONTADA-CE QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.601.753-** JOSE HELIO NASCIMENTO 750,00
12090070 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II KLENIA MARIA SOUSA ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 221-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 09122024/03. ***.777.777-** KLENIA MARIA SOUZA ROCHA 100,00
12090069 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A COORDENADORA DE CULTURA IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 221-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 09122024/02. ***.777.777-** IERY OSTERNO RIOS 100,00
12090071 2024 09/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.01. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 1.170,00
12090068 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 17.814,73
12090067 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.927.583-** ANTONIA CAMILA MARQUES AVELINO MORAIS 2.824,00
12090066 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.927.353-** ANGELA MARIA SILVA DIAS 2.824,00
12090065 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.088.103-** PRICILA CRISTINA VASCONCELOS RIOS 2.824,00
12090064 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.220.143-** ANA CARLA VASCONCELOS SOUSA CORDEIRO 2.824,00
12090063 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.980.723-** MARIA RENATA GOMES 2.824,00
12090062 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.237.823-** ARIANE ROCHELLE ROCHA OSTERNO 2.824,00
12090061 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.557.553-** MARCELA NAIRA SILVA SILVINO PEREIRA 2.824,00
12090060 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.789.723-** MANUEL VALNEIR NASCIMENTO 2.824,00
12090059 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.760.843-** GLAUDENIA TEOFILO MARQUES 2.824,00
12090058 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.994.483-** MARILENE DO CARMO 2.824,00
12090057 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.608.583-** CARMEM NEILA AGUIAR TEOFILO 2.824,00
12090056 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.125.063-** MARIA SOLANGE MARANHAO FELIX 2.824,00
12090055 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.785.003-** ROSA RHANA SILVA SAMPAIO 2.824,00
12090054 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.531.323-** MARIA ELIERMINA LOPES 2.824,00
12090053 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.235.333-** LUIS MARCELO GOMES 2.824,00
12090052 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.917.433-** TAYNARA HONORATO OLIVEIRA 2.824,00
12090051 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.732.663-** ROSA MARIA DO NASCIMENTO 2.824,00
12090050 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.646.543-** MARIA RENATA FREIRE FELIX 2.824,00
12090049 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.532.343-** ARLENE MARQUES TEOFILO 2.824,00
12090048 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.049.593-** MARIA TATIANE MENDES TEOFILO 2.824,00
12090047 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.174.313-** MARIA VALNEI MARQUES 2.824,00
12090046 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.443.573-** MARIA GEANE TEOFILO SILVA 2.824,00
12090045 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.108.863-** MARIA CRISTINA FREITAS 2.824,00
12090044 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.407.423-** MARTA LUCIA FERREIRA 2.824,00
12090043 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COOMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAMSOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.715.233-** MARIA ELINETE MARIANO RIOS 2.824,00
12090042 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.069.563-** FRANCISCA AMANDA BRAZ SOUZA 2.824,00
12090041 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.822.073-** MARIA ANGELICA FIRMINO 2.824,00
12090040 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.272.813-** MARIA MEIRYANE VASCONCELOS SOUZA MORAIS 2.824,00
12090039 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.687.023-** MARIA GLEIDYANE LAVOR ROCHA 2.824,00
12090038 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.300.563-** RITA KEILA ALVES 2.824,00
12090037 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.232.363-** FRANCISCA SANDRA RIOS 2.824,00
12090036 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.151.273-** RAIMUNDO NONATO DA COSTA 2.824,00
12090035 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.558.963-** FRANCISCA JOCASSIA SILVA BARROS 2.824,00
12090034 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.451.473-** JOSE ELIEZIO MARQUES DA CRUZ 2.824,00
12090033 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.885.473-** FRANCISCA JORGIANA CAPISTRANO 2.824,00
12090032 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.719.493-** SARA ELOIZA GOMES 2.824,00
12090031 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.973.063-** FRANCISCA KELLY MOREIRA ROCHA 2.824,00
12090030 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.902.673-** MARIA KATIANE SOUZA ARTEIRO 2.824,00
12090029 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.320.553-** ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 2.824,00
12090028 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.915.083-** ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 2.824,00
12090027 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.041.583-** ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 2.824,00
12090026 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.745.563-** ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 2.824,00
12090025 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.949.423-** ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 2.824,00
12090024 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.380.773-** APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 2.824,00
12090023 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.614.683-** BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 2.824,00
12090022 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.462.823-** DARLENE MARIA HONORATO 2.824,00
12090021 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.814.003-** FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 2.824,00
12090020 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.721.783-** FRANCISCO REGINALDO FREITAS 2.824,00
12090019 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.865.673-** GLEDE IVANA ALVES REIS 2.824,00
12090018 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.760.143-** MARIA BERNADETE RIOS 2.824,00
12090017 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.814.343-** MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 2.824,00
12090016 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.548.603-** MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 2.824,00
12090015 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.610.078-** MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 2.824,00
12090014 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.182.033-** MARIA EDIBERTA DA SILVA 2.824,00
12090013 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.238.653-** MARIA ERILENE BASILIO 2.824,00
12090012 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACSDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.599.533-** MARIA FRANCILENE SILVA 2.824,00
12090011 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.240.503-** MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 2.824,00
12090010 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.371.993-** MARIA SUELY FONTELES SOUSA 2.824,00
12090009 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.655.603-** MARIA FRANCINE SILVEIRA 2.824,00
12090008 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.135.263-** MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 2.824,00
12090007 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.391.403-** MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 2.824,00
12090006 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.215.823-** RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 2.824,00
12090005 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.152.933-** RITA DE CASSIA DOS SANTOS 2.824,00
12090004 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.835.333-** RITA MARIA PEREIRA FONSECA 2.824,00
12090003 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.053.803-** TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 2.824,00
12090002 2024 09/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.813.703-** VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 2.824,00
12090001 2024 09/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE EDMILSON XAVIER DE SOUSA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.276.413-** EDMILSON XAVIER DE SOUSA 200,00
12060006 2024 06/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.309,68
12060001 2024 06/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.229,30
12060009 2024 06/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0909007 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 12.000,00
12060008 2024 06/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1008008 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 2.100,00
12060007 2024 06/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1017004 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 26.000,00
12050005 2024 05/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE COLABORACAO N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO MARCO MAIS CINEMA - PROGRAMA DE FORMACAO PRODUCAO E DIFUSAO AUDIVISUAL EM MARCO- CE CONTEPLADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DE FOMENTO A PRODUCAO EDIFUSAO AUDIVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO - EDITAL Nº 01/2024 AUDIVISUAL NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO); DO DECRETO N 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 23.263.105/0001-39 ESCOLA DE ARTES CATAVENTO DE IDEIAS 90.164,44
12050006 2024 05/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 55.832,29
12050004 2024 05/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 289,12
12050003 2024 05/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.155,17
12050002 2024 05/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 763,94
12050009 2024 05/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102090 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 138,14
12050008 2024 05/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
12050007 2024 05/12/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102088 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 270,60
12050001 2024 05/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
12040006 2024 04/12/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAREMA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - EMERGENCIA CLIMATICA O DESAFIO DA TRANSFORMACAO ECOLOGICA OFERECIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LITORAL NORTE NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE ***.777.777-** JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 100,00
12040005 2024 04/12/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAREMA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - EMERGENCIA CLIMATICA O DESAFIO DA TRANSFORMACAO ECOLOGICA OFERECIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LITORAL NORTE NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECR ***.777.777-** LAIS SALES SILVA 100,00
12040002 2024 04/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.365,00
12040007 2024 04/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. 07.291.198/0001-59 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 19.300,00
12040004 2024 04/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.335,88
12040003 2024 04/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 500,00
12040001 2024 04/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
12030005 2024 03/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 52.332.054/0001-58 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 2.497,61
12030004 2024 03/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 82.519,95
12030003 2024 03/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 18.948,38
12030010 2024 03/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. 39.231.441/0001-30 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 152.172,14
12030009 2024 03/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32812012023.01 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 777.524,63
12030008 2024 03/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 154.335,57
12030007 2024 03/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1011002 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 6.370,01
12030002 2024 03/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801006 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 11.000,00
12030001 2024 03/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801010 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 3.000,00
12030012 2024 03/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. 41.546.961/0001-83 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 223.195,49
12030006 2024 03/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 499.058,55
12020158 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001062 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 14.733,03
12020157 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101067 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 10.529,22
12020156 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801079 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 5.098,89
12020151 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0830034 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 173.363,13
12020146 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001060 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 265.970,17
12020144 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101065 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 232.897,38
12020142 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0701071 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 26.424,42
12020141 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801075 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 151.152,57
12020139 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101063 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 500.981,31
12020137 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801074 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 37.484,39
12020053 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 5.482,38
12020051 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 122.005,99
12020049 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 14.002,33
12020047 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 11.301,29
12020045 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 5.295,00
12020043 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 9.242,72
12020041 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 22.029,36
12020039 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,67
12020036 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 3.209,36
12020033 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 159.848,29
12020031 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 220.724,00
12020029 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 22.118,63
12020027 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 104.469,00
12020025 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 350.416,10
12020023 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 34.960,73
12020016 2024 02/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 6.624,33
12020160 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0902071 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 21.802,08
12020159 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102334 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 5.476,08
12020155 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102323 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 8.554,43
12020154 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001056 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 16.100,00
12020153 2024 02/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001053 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 83.975,05
12020152 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001057 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 161.249,81
12020149 2024 02/12/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801072 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 67.042,15
12020148 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102338 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 25.389,46
12020147 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801078 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 251.075,03
12020145 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001059 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 283.233,59
12020143 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001058 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 78.031,70
12020140 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101062 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 1.508.783,80
12020138 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001054 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 11.136,21
12020055 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 6.900,00
12020054 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 17.389,46
12020052 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 135.795,75
12020050 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 627,72
12020048 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 5.021,76
12020046 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 5.476,08
12020044 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00
12020042 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 21.147,58
12020040 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 247,10
12020038 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 6.883,38
12020037 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 22.605,04
12020035 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 131.783,60
12020034 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 224.269,59
12020032 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 276.627,59
12020030 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 62.410,02
12020028 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 662.067,69
12020026 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 1.404.925,51
12020024 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 10.148,14
12020022 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 40.048,50
12020019 2024 02/12/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 50.435,92
12020018 2024 02/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 37.405,61
12020017 2024 02/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 48.849,34
12020132 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102187 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 77.602,27
12020130 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101058 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.161,33
12020060 2024 02/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 12.361.168/0001-01 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 1.412,00
12020059 2024 02/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.769.435/0001-68 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 2.415,00
12020126 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
12020119 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.01. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 6.000,00
12020118 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.01. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 8.082,00
12020116 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
12020115 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 1.764,00
12020114 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
12020113 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
12020112 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 7.675,70
12020111 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.515,17
12020110 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 18.113,21
12020109 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.849,93
12020108 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 51.405,76
12020107 2024 02/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 3.915,08
12020106 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 41.233,86
12020105 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.533,26
12020104 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 12.935,98
12020103 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 18.081,06
12020102 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.953,00
12020101 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.398,00
12020100 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.807,00
12020099 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.592,00
12020098 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.848,00
12020097 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 15.891,00
12020096 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 12.940,00
12020095 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.386,00
12020094 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 23.457,00
12020093 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.424,00
12020092 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.031,00
12020091 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.540,00
12020069 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.577,37
12020068 2024 02/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.795,81
12020067 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.01. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 8.750,00
12020062 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. 03.609.239/0001-51 ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ 17.864,80
12020057 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.420,42
12020056 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 425,78
12020006 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF FRANCISCO RADIER CAROLINO (PANACUI) PSF MANSUETO SILVA RIOS (SEDE III) PSF PADRE FRANCISCO FERREIRA APOLIANO (SEDE II) E DR. ANTONIO DE PADUA NEVES (CENORTE) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 49.687,16
12020004 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.668,64
12020058 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 500,00
12020005 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 6.300,00
12020002 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.077,44
12020001 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
12020161 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0912006 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 24.000,00
12020136 2024 02/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.647,00
12020135 2024 02/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 955,50
12020134 2024 02/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 663,00
12020133 2024 02/12/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 3.159,00
12020131 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102080 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 71.868,81
12020129 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102166 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 60,00
12020128 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102159 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 288,00
12020127 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001028 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.360.305/3835-26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 69,00
12020123 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12023.2-ARP. 11.952.190/0001-63 ECOMILL SERVICOS LTDA 198.637,41
12020121 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 246.170,90
12020120 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 79.719,88
12020117 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60112012023. 07.821.309/0006-04 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 10.000,00
12020090 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JULIA NEVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12023.2-ARP. 11.952.190/0001-63 ECOMILL SERVICOS LTDA 105.274,43
12020089 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2023 E CONTRATO N° 12023.3-ARP. 11.952.190/0001-63 ECOMILL SERVICOS LTDA 188.171,98
12020088 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 60.858,01
12020087 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 12.363,75
12020086 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 200.310,35
12020080 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.269,00
12020079 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 783,00
12020078 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 136.000,00
12020077 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 11.352,13
12020076 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7.822,64
12020075 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONT 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 51.000,00
12020074 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO A 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 168.000,00
12020073 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 29.154.092/0001-46 L AGUIAR DE SOUSA 434,00
12020072 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 07.693.904/0001-99 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 795,00
12020071 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 67.000,00
12020070 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.430,00
12020066 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 18.000,00
12020065 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 21.000,00
12020064 2024 02/12/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.03. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 18.000,00
12020063 2024 02/12/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.04. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 48.000,00
12020061 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 3.000,00
12020011 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102083 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 5.000,00
12020010 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801011 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 65.000,00
12020009 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0902021 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 2.000,00
12020008 2024 02/12/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0902007 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 7.000,00
12020007 2024 02/12/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0902013 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10.000,00
12020124 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LANCAMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (PASSANDO DE INICIANTE PARA VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.525.433-** CELINE KARLA SOARES SILVA 900,00
12020122 2024 02/12/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 0603064 REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.900.593-** PEDRO VICTOR NUNES RIOS 200,00
12020020 2024 02/12/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 48.749,10
12020150 2024 02/12/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801073 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 13.603,87
12020021 2024 02/12/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 13.201,10
11290009 2024 29/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 9.532,33
11290004 2024 29/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.865,64
11290003 2024 29/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 7.565,70
11290002 2024 29/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 6.920,79
11290001 2024 29/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.033,84
11280004 2024 28/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 3.984,20
11280002 2024 28/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 3.986,10
11280001 2024 28/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.050,00
11280003 2024 28/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 14.169.319/0001-50 HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS 5.248,50
11270009 2024 27/11/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA TEMA: ESTRATEGIAS DE INVESTIMENTO INTELIGENTES - COMO EXPANDIR SEU NEGOCIO COM SEGURANCA A SER PROMOVIDO PELO SEBRAE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORREN ***.777.777-** DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 100,00
11270008 2024 27/11/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 03 (TRES) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A TIMON-MA COM A FINALIDADE DE FAZER VISITA TECNICA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE TIMON-MA COM O OBEJTIVO DE CONHECER A ESTRUTURA E O FUNCIONAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA DIVISAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 29/11 A 01/12 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CO ***.777.777-** FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO 900,00
11270007 2024 27/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 03.817.043/0001-52 PHARMAPLUS LTDA 10.558,78
11270006 2024 27/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 703,00
11270005 2024 27/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 2.419,90
11270004 2024 27/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF ANTONIO LEOCARDIO SAMPAIO (MOCAMBO) FRANCISCO RADIER CAROLINO (PANACUI) E DR. ANTONIO DE PADUA NEVES (CENORTE) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 25.424,16
11270003 2024 27/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 1.120,00
11270002 2024 27/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 1.672,00
11270001 2024 27/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12.367,61
11260003 2024 26/11/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 5.979,06
11260002 2024 26/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 30.800,96
11260004 2024 26/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 02/2024 E CONTRATO N° 022024.01. 39.237.493/0001-13 ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA 86.700,00
11260001 2024 26/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO CARRINHO POSTURAL KIMBA BUGGY 2.0 COM SISTEMA DE TILT EM RAZAO DA DECISAO JUDICIAL PROCESSO Nº 3000268-52.2024.8.06.0120 PARA FORNECIMENTO A MARIA ELISA VASCONCELOS PINTO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 23/2024 E CONTRATO N° 232024.01. 07.291.198/0001-59 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 28.900,00
11250004 2024 25/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 27.790,47
11250003 2024 25/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.081,08
11250001 2024 25/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 500,00
11250007 2024 25/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GUY NEVES OSTERNO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JOAO DE SA A SE REALIZAR NO DIA 29 DE NOVEMBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 21.723,70
11250006 2024 25/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA ARENINHA GERALDO EDMILSON SAMPAIO NA LOCALIDADE DE MOCAMBO A SE REALIZAR NO DIA 28 DE NOVEMBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 13.023,70
11250005 2024 25/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA GERALDO ANGELO PESSOA NA LOCALIDADE DE ALMAS A SE REALIZAR NO DIA 28 DE NOVEMBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 10.383,70
11250002 2024 25/11/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADOS A CERIMONIA DE FORMATURA DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 10-025 A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 2.148,00
11210003 2024 21/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE RESPONSABI ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
11210010 2024 21/11/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 013/2024. 52.332.054/0001-58 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 1.114,95
11210009 2024 21/11/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 013/2024. 30.324.551/0001-71 JESSICA BARCELOS VIANA ME 1.027,20
11210008 2024 21/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 840,00
11210002 2024 21/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 6.062,88
11210001 2024 21/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 840,00
11190015 2024 19/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 898,46
11190014 2024 19/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 514,40
11190013 2024 19/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 216,76
11190012 2024 19/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.154,20
11190011 2024 19/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.254,55
11190010 2024 19/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 606,20
11190009 2024 19/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 6.767,22
11190008 2024 19/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.110,37
11190007 2024 19/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.582,64
11190006 2024 19/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 730,12
11190005 2024 19/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 288,27
11190004 2024 19/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 2.524,10
11190003 2024 19/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 783,34
11190002 2024 19/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO Nº 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 2.772,60
11190001 2024 19/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL MAPP 6010 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
11180017 2024 18/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102191 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 400.000,00
11180033 2024 18/11/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO TERRITORIAL SOBRE A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO CEARA PLANO SAFRA 2024/2025 POLITICAS PUBLICAS DO MDA COM ENFASE NO PNCF E GARANTIA SAFRA NOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DO LITORAL NORTEA PROMOVIDO ***.777.777-** JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 100,00
11180032 2024 18/11/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO MULHERES QUE MOVIMENTAM A SER REALIZADO PELO SEBRAE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18112024-05. ***.777.777-** MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 100,00
11180031 2024 18/11/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO MULHERES QUE MOVIMENTAM A SER REALIZADO PELO SEBRAE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18112024-02. ***.777.777-** LAIS SALES SILVA 100,00
11180030 2024 18/11/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO MULHERES QUE MOVIMENTAM A SER REALIZADO PELO SEBRAE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18112024-04. ***.777.777-** ANA FLAVIA SILVA FONTENELES 100,00
11180037 2024 18/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
11180036 2024 18/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
11180035 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
11180034 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
11180029 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 6.333,82
11180028 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.757,04
11180027 2024 18/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.406,06
11180026 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 25.062,19
11180025 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.891,00
11180024 2024 18/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 29.257,56
11180023 2024 18/11/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.738,62
11180022 2024 18/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 10.957,83
11180021 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.428,62
11180020 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.039,06
11180019 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 10.185,83
11180013 2024 18/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 14.916,98
11180012 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 516,25
11180011 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 1.279,10
11180010 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 3.065,30
11180009 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA LTDA 2.742,60
11180008 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. 37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 436,15
11180018 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO E A BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU A SE REALIZAR NO DIA 05 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 24.439,00
11180016 2024 18/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. 39.231.441/0001-30 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 507.379,29
11180007 2024 18/11/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO EVENTO EVANGELICO A SE REALIZAR NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024 EM MARCO-CE JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 45.745,00
11180006 2024 18/11/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO EVENTO DE REALIZACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE MARCO-2024 A SE REALIZAR NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024 EM MARCO-CE JUNTO A CHEFIA DE GABINETE NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 227.005,00
11180005 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO EVENTO DE MARATONA A SE REALIZAR NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024 EM MARCO-CE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 7.370,00
11180004 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL DO(A) ARTISTA Xand Aviao NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024 por ocasiao da realizacao do Aniversario de Emancipacao do Municipio de Marco-2024 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 7120601/2024 E CONTRATO Nº 71206012024. 28.791.264/0001-20 ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 450.000,00
11180003 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL DO(A) ARTISTA Banda Forro Real NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024 por ocasiao da realizacao do Aniversario de Emancipacao do Municipio de Marco-2024 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 7121101/2024 E CONTRATO Nº 71211012024. 14.433.879/0001-70 REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME 100.000,00
11180002 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL DO(A) ARTISTA Rey Vaqueiro NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024 por ocasiao da realizacao do Aniversario de Emancipacao do Municipio de Marco-2024 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 7180901/2024 E CONTRATO Nº 71809012024. 09.487.738/0001-08 REY VAQUEIRO SHOWS LTDA 150.000,00
11180001 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TAXA DE INSCRICAO E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE CAPOEIRA ARTES DAS GERAIS DO MUNICIPIO DE MARCO PARTICIPAR DO FESTIVAL DA CAPOEIRA FICAG PARACURU AFRODESCENDENTE 2024 QUE TERA INICIO DIA 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE PARACURU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.072.593-** MARIA FRANCIMARA MARTINS 800,00
11180015 2024 18/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MODULEN IBD 400G EM RAZAO DA DECISAO JUDICIAL PROCESSO N° 3000272-89.2024.8.06.0120 PARA FORNECIMENTO A SRA. ANA KECIA SILVA DO NASCIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 23/2024 E CONTRATO N° 232024.01. 28.530.912/0001-94 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.489,00
11180014 2024 18/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023 E CONTRATO N° 41606012023.01. 07.833.320/0001-71 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 14.160,00
11140024 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 162,38
11140023 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 7.266,92
11140022 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 12.805,16
11140021 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 312,40
11140020 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 6.367,94
11140019 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 1.270,80
11140018 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 20.477,28
11140017 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 49.223,86
11140016 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.124,00
11140015 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 27.940,38
11140014 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 176,50
11140013 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 6.784,52
11140012 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 15.040,41
11140011 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 394,00
11140010 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 7.147,09
11140009 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 2.415,00
11140004 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 892,20
11140003 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45,50
11140002 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 48.706.431/0001-02 BETAQUIMIOCA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 2.000,00
11140005 2024 14/11/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 17/11/2024 E VOLTA 20/11/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO - NOVO GESTORES 2025-2028 - DESAFIOS E CAMINHOS PARA UMA GESTAO INOVADORA E EFICIENTE A SER REALIZADO PELO CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.848.540/0001-09 A3 TURISMO LTDA ME 4.689,12
11140031 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. 13.752.986/0001-06 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 93.545,52
11140030 2024 14/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 770.026,19
11140008 2024 14/11/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO EVENTO MARCO GOURMET A SE REALIZAR NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2024 EM MARCO-CE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 139.097,00
11140007 2024 14/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 EM MARCO-CE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 45.749,00
11140006 2024 14/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO EVENTO DE ESPETACULO DE DANCA A SE REALIZAR NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024 EM MARCO-CE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 21.999,00
11140029 2024 14/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 793.714,04
11130002 2024 13/11/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO - NOVO GESTORES 2025-2028 - DESAFIOS E CAMINHOS PARA UMA GESTAO INOVADORA E EFICIENTE A SER REALIZADO PELO CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM NOS DIAS 17 A 20 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM ***.777.777-** FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 2.000,00
11130001 2024 13/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE 01 VITA FLEX - MOLA SCANNER - IMPORTACAO PARA O APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 08.546.929/0003-94 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS 930,00
11130003 2024 13/11/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TREINAMENTO E INSTRUTORA PARA MINISTRAR CAPACITACAO EM OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SINAFLOR/IBAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 22/2024 E CONTRATO N° 222024.01. 16.880.297/0001-67 PROATIVA CONSULTORIA LTDA 20.800,00
11120002 2024 12/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.504,14
11120001 2024 12/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 20.347,02
11110013 2024 11/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO YANN OSTERNO COELHO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM SERVICO NA AREA DE HANSENIASE NO CENTRO DE DERMATOLOGIA DONA LIBANIA A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 27112024-05. ***.777.777-** YANN OSTERNO COELHO SILVA 100,00
11110012 2024 11/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANIA DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE MANEJO DA AUTOLESAO PREVENCAO E POSVENCAO DO SUICIDIO - TURMA ACARAU A SER REALIZADO NOS DIAS 14 21 E 28 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11112024-05. ***.777.777-** MARIA EDIVANIA DA SILVA 300,00
11110011 2024 11/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL SR. JOAO PAULO DA SILVA MOTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE MANEJO DA AUTOLESAO PREVENCAO E POSVENCAO DO SUICIDIO - TURMA ACARAU A SER REALIZADO NOS DIAS 14 21 E 28 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11112024-06. ***.777.777-** JOAO PAULO DA SILVA MOTA 300,00
11110010 2024 11/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZACAO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS QUE TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR E NIVELAR SOBRE O NOVO MODELO DE PRESTACAO DE CONTAS: BB AGIL; O PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 20 ***.777.777-** IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA 300,00
11110009 2024 11/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZACAO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS QUE TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR E NIVELAR SOBRE O NOVO MODELO DE PRESTACAO DE CONTAS: BB AGIL; O PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2024; PROGRAMA BOLSA FAM ***.777.777-** ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 450,00
11110008 2024 11/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DRª. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTECAO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVADA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SPCE / CELULA DE ATENCAO A MEDIA COMPLEXIDADE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SE ***.777.777-** ANA KEROLLYN SILVA VIANA 100,00
11110007 2024 11/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTECAO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVADA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SPCE / CELULA DE ATENCAO A MEDIA COMPLEXIDADE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA S ***.777.777-** MARIA EDIVANDA SOEIRO 100,00
11110002 2024 11/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROFESSORES DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS INSTITUICOES PUBLICAS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 014/2024. 39.340.501/0001-52 ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 1.013.812,40
11110014 2024 11/11/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 72.347,91
11110001 2024 11/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE EDMILSON XAVIER DE SOUSA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.276.413-** EDMILSON XAVIER DE SOUSA 200,00
11110015 2024 11/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 539,40
11080003 2024 08/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 51.587,33
11080002 2024 08/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.123,50
11080001 2024 08/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 735,00
11080008 2024 08/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 130.573,92
11070002 2024 07/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. 13.752.986/0001-06 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 99.896,76
11070001 2024 07/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 300,00
11060009 2024 06/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE SR. EMANUEL FONTELES OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE IDENTIFICACAO DE CULICIDEOS: AEDES AEGYPT E AEDES ALBOPICTUS PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (COVAT/SESA) NO PERIODO DE 08 A 14 DE NOVEMBRO D ***.777.777-** EMANUEL FONTELES OSTERNO 800,00
11060008 2024 06/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE SR. LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE IDENTIFICACAO DE CULICIDEOS: AEDES AEGYPT E AEDES ALBOPICTUS PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (COVAT/SESA) NO PERIODO DE 08 A 14 DE NOVEMBRO ***.777.777-** LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER 800,00
11060006 2024 06/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DO PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE FRANCISCO KAIO RIBEIRO SILVA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 06112024-0 ***.777.777-** NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 100,00
11060005 2024 06/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DO PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE FRANCISCO KAIO RIBEIRO SILVA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 06112024-02. ***.777.777-** EVANDRO DOS SANTOS 100,00
11060007 2024 06/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JOAO ARISTON DIAS (SAO GERALDO) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 1.952,43
11060003 2024 06/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 340,00
11060002 2024 06/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 350,00
11060001 2024 06/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.470,00
11060004 2024 06/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 9.300,00
11060010 2024 06/11/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 4.500,00
11050006 2024 05/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR A.B.A.M. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO FORENSE NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 05112024-02. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
11050005 2024 05/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR A.B.A.M. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO FORENSE NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 05112024-03. ***.777.777-** ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 100,00
11050003 2024 05/11/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE UTILIZACAO E OPERALIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODITOS FLORESTAIS - SINAFLOR E SINAFLOR + PARA O APRIMORAMENTO DA UTILIZACAO DO SISTEMA JUNTO AO INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO CENTEC NOS DIAS 06 E ***.777.777-** LAIS SALES SILVA 400,00
11050004 2024 05/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18.059,28
11050002 2024 05/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 1.870,73
11050001 2024 05/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3.373,00
11040014 2024 04/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. JOSE SANDOVAL SILVEIRA NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO REINAMENTO DE BORRIFARAO INTRA DOMICILIAR (BRI) A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE DO CEARA (SESA) CELULA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE DE VETORES - CEVET/COVAT/SEVIG/SESA MINISTRATO PELO MINISTERIO DA SAUDE (MS) NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DES ***.777.777-** JOSE SANDOVAL SILVEIRA NETO 100,00
11040013 2024 04/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO REINAMENTO DE BORRIFARAO INTRA DOMICILIAR (BRI) A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE DO CEARA (SESA) CELULA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE DE VETORES - CEVET/COVAT/SEVIG/SESA MINISTRATO PELO MINISTERIO DA SAUDE (MS) NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DES ***.777.777-** FRANCISCO FLAVIO FONTENELES 100,00
11040005 2024 04/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CARIRE/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SAN (SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL) NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 04112024-02. ***.777.777-** IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA 100,00
11040004 2024 04/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CARIRE/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SAN (SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL) NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 04112024-01. ***.777.777-** ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 150,00
11040012 2024 04/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 8.006,00
11040011 2024 04/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.016,00
11040006 2024 04/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.365,00
11040003 2024 04/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 22.445,60
11040002 2024 04/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 7.529,83
11040001 2024 04/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 9.436,51
11040007 2024 04/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801004 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 50.000,00
11040010 2024 04/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024 EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.432.533-** ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 245,00
11040009 2024 04/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024 EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.011.383-** PAULO HENRIQUE RODRIGUES 245,00
11040008 2024 04/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024 EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.323-** MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 245,00
11010067 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102329 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 18.600,00
11010066 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102325 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 74.779,00
11010065 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0902070 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 404.936,00
11010063 2024 01/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801077 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 826.060,00
11010060 2024 01/11/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102299 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 16.060,00
11010064 2024 01/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 1.317.346,00
11010062 2024 01/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0731006 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 2.840.144,00
11010061 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102307 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 84.777,00
11010058 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102181 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10.000,00
11010044 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0412011 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 34.877,59
11010043 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102175 REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 164.724,94
11010026 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A NUTRICIONISTA MARVILLA JOYCE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CARIRE-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA TERRITORIAL DE ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRIONAL NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01112024-01. ***.777.777-** MARVILLA JOYCE ROCHA 100,00
11010056 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.198,00
11010055 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 16.850,00
11010054 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 18.716,00
11010053 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.648,00
11010052 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 24.925,00
11010051 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.823,00
11010050 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.956,00
11010049 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.340,00
11010048 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.562,00
11010047 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.186,00
11010046 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.858,00
11010045 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.934,00
11010031 2024 01/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 1.512,00
11010030 2024 01/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 420,00
11010023 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.320,44
11010022 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.894,13
11010021 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.907,06
11010020 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.546,56
11010019 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 30.035,22
11010018 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 27.170,54
11010017 2024 01/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.455,66
11010016 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.462,53
11010015 2024 01/11/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.140,62
11010014 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.662,53
11010013 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
11010012 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
11010011 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
11010004 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 697,68
11010003 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 2.923,05
11010002 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.058,14
11010001 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 2.520,00
11010068 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63108012023.01. ***.865.733-** DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 8.800,00
11010059 2024 01/11/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21610012023.01. 11.129.714/0001-10 DINAMIC SERVICOS LTDA 502.864,48
11010057 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102164 REF. AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 800,00
11010042 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.647,00
11010041 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 217.030,00
11010040 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 86.459,89
11010039 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12023.3-ARP. 11.952.190/0001-63 MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME 115.036,66
11010038 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.728,00
11010034 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 999,00
11010029 2024 01/11/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.215,00
11010025 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 02/2024 E CONTRATO N° 022024.01. 39.237.493/0001-13 ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA 169.465,00
11010024 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 111.138,76
11010010 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 20.670,67
11010033 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0603037 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.911.573-** GELTON FONTELES 4.200,00
11010037 2024 01/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO PT Nº 1046656-17 CONTRATO DE REPASSE Nº 851.339 DO MIN. DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2270101/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22701012020.01. 07.876.676/0001-92 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 72.685,24
11010035 2024 01/11/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090701/2024 E CONTRATO N° 20907012024.01. 34.326.829/0001-09 CONSTRUTORA AG EIRELI 235.067,64
10310003 2024 31/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.195,76
10310002 2024 31/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11.924,13
10310001 2024 31/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.155,00
10300002 2024 30/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR FAMILIARES PARA PARTICIPAREM DA AVALIACAO DO CASO DA ADOLESCENTE V.M.N. JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA ABRIGO I NO DIA 31 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 30102024-01. ***.777.777-** EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 100,00
10300001 2024 30/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR FAMILIARES PARA PARTICIPAREM DA AVALIACAO DO CASO DA ADOLESCENTE V.M.N. JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA ABRIGO I NO DIA 31 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 30102024-02. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
10300004 2024 30/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 9.836,05
10300003 2024 30/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 135,60
10290026 2024 29/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 254,32
10290025 2024 29/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 758,44
10290024 2024 29/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.327,70
10290023 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.03.01. 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 526,00
10290022 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.01. 37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 254,60
10290021 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.08.01. 13.737.194/0001-54 X MEDICAL & CLEAN LTDA 445,50
10290020 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.01. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 652,77
10290019 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.01. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA LTDA 1.576,05
10290018 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 6.014,12
10290017 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.01. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 224,40
10290016 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.01. 37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 401,50
10290015 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.08.01. 13.737.194/0001-54 X MEDICAL & CLEAN LTDA 891,00
10290014 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.01. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 1.702,93
10290013 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.01. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA LTDA 2.271,46
10290012 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 9.566,64
10290011 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.03.01. 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 708,00
10290010 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.01. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 1.448,00
10290009 2024 29/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 3.168,74
10290008 2024 29/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.01. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA LTDA 402,74
10290007 2024 29/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.01. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 435,18
10290006 2024 29/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.08.01. 13.737.194/0001-54 X MEDICAL & CLEAN LTDA 178,20
10290005 2024 29/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.01. 37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 135,05
10290004 2024 29/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.03.01. 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 349,00
10290003 2024 29/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.01. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 431,00
10290030 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. 39.231.441/0001-30 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 201.842,12
10290029 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 197.532,85
10290001 2024 29/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 132.046,64
10290028 2024 29/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 170.954,59
10290027 2024 29/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 37.138,93
10280005 2024 28/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A FAMILIA DA ACOLHIDA A.A.V. ATE A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DE LUZ AFIM DE MANTER E FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES NO DIA 29 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28102024-02. ***.777.777-** EVANDRO DOS SANTOS 100,00
10280004 2024 28/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A FAMILIA DA ACOLHIDA A.A.V. ATE A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DE LUZ AFIM DE MANTER E FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES NO DIA 29 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28102024-01. ***.777.777-** NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 100,00
10280009 2024 28/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.05.01. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 1.856,69
10280008 2024 28/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.05.01. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 3.058,94
10280007 2024 28/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS: EEF JOSE HELVECIO (SEDE) EEF MANUEL OSTERNO SILVA (SEDE) E EEF SAO FRANCISCO (BAIRRO TRIANGULO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 14.610,14
10280006 2024 28/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 1.714,83
10280001 2024 28/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.365,00
10250001 2024 25/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE RESPONSABIL ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
10250002 2024 25/10/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 5.096,19
10250003 2024 25/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS PARA UTILIZACAO EXATA DA QUILOMETRAGEM DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 020/2024 E CONTRATO N° 0202024.01. 11.186.399/0001-63 TOPODATUM TOPOGRAFIA LTDA - ME 21.450,00
10240020 2024 24/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ACOLHIMENTO DAS CRIANCAS A.A.M.G DE 4 ANOS A.V.M.G DE 7 ANOS E DO MENOR A.M.M.G DE 13 ANOS JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24102024-01. ***.777.777-** EVANDRO DOS SANTOS 100,00
10240019 2024 24/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ACOLHIMENTO DAS CRIANCAS A.A.M.G DE 4 ANOS A.V.M.G DE 7 ANOS E DO MENOR A.M.M.G DE 13 ANOS JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24102024-02. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
10240021 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S: UBS JOSE ODEON SILVA (SEDE I) UBS PADRE FRANCISCO FERREIRA APOLIANO (SEDE II) E UBS JOSE GUALBERTO DIAS (CE NORTE) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 25.139,16
10240018 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 840,00
10240017 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 19/2024 E CONTRATO N° 0192024.01. 07.367.378/0001-77 CCV CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 40.960,00
10240016 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 4.359,53
10240015 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 4.014,10
10240014 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 25.557,74
10240013 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 11.543,31
10240012 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 1.347,30
10240011 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.275,32
10240010 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 7.273,56
10240009 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.221,11
10240008 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.080,28
10240007 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.787,42
10240006 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 897,95
10240005 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 1.041,25
10240004 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 269,70
10240003 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 4.811,71
10240002 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. 37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 434,66
10240001 2024 24/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 4.406,00
10230003 2024 23/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A COORDENADORA DE CULTURA IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO LETRAMENTO ETNICO RACIAL - PROMOVER A CONSCIENTIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE COMBATER O RACISMO ESTRUTURAL A SER REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR APOSENTADO (PROSA) - RUA MAJOR VIRGILIO BORBA N° 10 NO DIA 24 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDAD ***.777.777-** IERY OSTERNO RIOS 100,00
10230002 2024 23/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II KLENIA MARIA SOUSA ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO LETRAMENTO ETNICO RACIAL - PROMOVER A CONSCIENTIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE COMBATER O RACISMO ESTRUTURAL A SER REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR APOSENTADO (PROSA) - RUA MAJOR VIRGILIO BORBA N° 10 NO DIA 24 DE OUTUBRO DE ***.777.777-** KLENIA MARIA SOUZA ROCHA 100,00
10230001 2024 23/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.575,00
10230004 2024 23/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 1.610,00
10220006 2024 22/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 9.912,53
10220005 2024 22/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 4.564,08
10220001 2024 22/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.081,50
10220004 2024 22/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.062,88
10220002 2024 22/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) AMBULANCIAS SIMPLES REMOCAO DESTINADAS A ATERDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 6161001/2024 E CONTRATO N° 61610012024.01 DO PREGAO ELETRONICO Nº 046/223. 04.770.238/0005-80 NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA 556.000,00
10210005 2024 21/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA 8ª COPA DE FUTEBOL DE CONTENDAS A FINAL ACONTECERA NO DIA 27 DE OUTUBRO NA ARENA CONTENDAS MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.221.973-** ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA 2.000,00
10180003 2024 18/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A LIBERACAO DA PACIENTE YORRANA KELLY CRUZ DIAS LEITE JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 21 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-01. ***.777.777-** NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 100,00
10180002 2024 18/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE V.M.N. JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA ABRIGO 1 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-03. ***.777.777-** EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 100,00
10180001 2024 18/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE V.M.N. JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA ABRIGO 1 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-02. ***.777.777-** EVANDRO DOS SANTOS 100,00
10180009 2024 18/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 49.161,65
10180004 2024 18/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.623,36
10180010 2024 18/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR (NOVO PAC CAMINHO DA ESCOLA) TERMO DE COMPROMISSO PAC N° 957515-4. 00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE 6.682,42
10170003 2024 17/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 36.033,50
10170002 2024 17/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.890,00
10170004 2024 17/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102108 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 6.000,00
10170001 2024 17/10/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102058 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 8.400,00
10160018 2024 16/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 588,00
10160017 2024 16/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
10160016 2024 16/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
10160015 2024 16/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
10160014 2024 16/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 1.932,00
10160013 2024 16/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 588,00
10160012 2024 16/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
10160010 2024 16/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.852,00
10160009 2024 16/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUNIZENA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 13.565,02
10160008 2024 16/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.883,53
10160007 2024 16/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 12.897,09
10160006 2024 16/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 33.976,05
10160005 2024 16/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 32.840,44
10160004 2024 16/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.175,02
10160003 2024 16/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.298,12
10160002 2024 16/10/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.696,51
10160001 2024 16/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.367,10
10160011 2024 16/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 167.455,42
10150003 2024 15/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 21.888,62
10150002 2024 15/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 888,16
10150001 2024 15/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 2.007,14
10140013 2024 14/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA LTDA 1.240,32
10140010 2024 14/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 59.659,64
10140005 2024 14/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.01. 27.256.185/0001-56 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 1.628,00
10140004 2024 14/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 06.341.224/0001-43 A. JAKSON PINHEIRO 510,48
10140003 2024 14/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 100,00
10140002 2024 14/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 3.001,40
10140009 2024 14/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA COPA DE FUTEBOL DA TOKA 2024 A SER REALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE/CAMPO DA TOKA NO DIA 19 DE OUTUBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.825.493-** RAIMUNDO JURANDIR MARQUES DA SILVA JUNIOR 2.000,00
10140012 2024 14/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 411,32
10140011 2024 14/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 211,12
10140007 2024 14/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
10140001 2024 14/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO EM COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO TIRO DE GUERRA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.1. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 1.790,00
10140008 2024 14/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 300,00
10140006 2024 14/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 150,00
10110018 2024 11/10/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 32ª FEIRA REGIONAL DO NORTE E NORDESTE DA BELZA A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - PAVILHAO LESTE NOS DIAS 13 14 E 15 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº ***.777.777-** LAIS SALES SILVA 500,00
10110017 2024 11/10/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 32ª FEIRA REGIONAL DO NORTE E NORDESTE DA BELZA A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - PAVILHaO LESTE NOS DIAS 13 14 E 15 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ***.777.777-** MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 500,00
10110021 2024 11/10/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 525,09
10110020 2024 11/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.140,77
10110019 2024 11/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 29.920,82
10110016 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 4.539,78
10110015 2024 11/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.016,00
10110014 2024 11/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 681,55
10110013 2024 11/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 2.923,05
10110008 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 19.752.596/0001-04 CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA 3.432,50
10110007 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 5.227,42
10110006 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 665,72
10110005 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.989,84
10110004 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 460,76
10110003 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199,50
10110001 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5.463,16
10110002 2024 11/10/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102087 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 17.000,00
10100002 2024 10/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 22.204,06
10100003 2024 10/10/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 72.684,87
10100001 2024 10/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
10090004 2024 09/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 39.956,40
10090003 2024 09/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 16.052,21
10090002 2024 09/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.513.533-** FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA 200,00
10090001 2024 09/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE EDMILSON XAVIER DE SOUSA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.276.413-** EDMILSON XAVIER DE SOUSA 200,00
10080004 2024 08/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024/03. ***.777.777-** FRANCISCO OSIRES FONTELES 100,00
10080002 2024 08/10/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM TRANSICAO MUNICIPAL RESPONSAVEL 2024 ATUACAO DO TCE-CE APOS ELEICOES MUNICIPAIS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024-01. ***.777.777-** FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 150,00
10080001 2024 08/10/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM TRANSICAO MUNICIPAL RESPONSAVEL 2024 ATUACAO DO TCE-CE APOS ELEICOES MUNICIPAIS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024-02. ***.777.777-** PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 150,00
10080003 2024 08/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 945,00
10080008 2024 08/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102076 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 6.500,00
10080007 2024 08/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102075 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10.000,00
10080006 2024 08/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801008 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 30.000,00
10080005 2024 08/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801008 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 15.000,00
10070006 2024 07/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 30.070,60
10070005 2024 07/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 20.047,02
10070008 2024 07/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 864,00
10070004 2024 07/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801005 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 15.000,00
10070003 2024 07/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.323-** MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 311,66
10070002 2024 07/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.011.383-** PAULO HENRIQUE RODRIGUES 311,66
10070001 2024 07/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.432.533-** ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 311,66
10070007 2024 07/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090701/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20907012024.01. 34.326.829/0001-09 CONSTRUTORA AG EIRELI 281.952,15
10040006 2024 04/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 5.484,69
10040005 2024 04/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.049,32
10040004 2024 04/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.591,06
10040007 2024 04/10/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.215,00
10020019 2024 02/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 11.121,34
10020017 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 799,45
10020016 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 25.527,27
10020015 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.139,50
10020014 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 32.580,38
10020013 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 16.566,52
10020012 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 1.016,64
10020011 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 7.984,36
10020010 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 386,10
10020009 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 9.104,00
10020008 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.210,96
10020007 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 155,32
10020006 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 5.940,63
10020005 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 301,00
10020004 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 7.164,94
10020003 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.918,28
10020002 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 127,08
10020001 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 13.114.791/0001-22 FRANCISCO. R. TORRES 4.735,00
10010062 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102331 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 38.641,19
10010061 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102327 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 39.272,00
10010060 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0731008 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 830.734,51
10010055 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102337 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 22.000,00
10010059 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0731007 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 699.992,24
10010058 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102315 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 188.211,67
10010057 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0201050 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 299.971,88
10010056 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102339 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 34.250,63
10010054 2024 01/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102309 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 20.786,05
10010053 2024 01/10/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102300 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 211.493,83
10010045 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 17.519,00
10010044 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.943,00
10010043 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 24.300,00
10010042 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 5.430,00
10010041 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 17.842,00
10010040 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.391,00
10010039 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.089,00
10010038 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.495,00
10010037 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.102,00
10010036 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.835,00
10010035 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.327,00
10010034 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.234,00
10010025 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
10010024 2024 01/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 420,00
10010023 2024 01/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 756,00
10010022 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 13.123,94
10010021 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 10.382,68
10010020 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 31.520,31
10010019 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 27.210,40
10010018 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.889,99
10010017 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.129,95
10010016 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.899,86
10010015 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.589,06
10010014 2024 01/10/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.149,50
10010013 2024 01/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.411,56
10010012 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
10010010 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 7.256,70
10010009 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 10.731,12
10010008 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 2.956,28
10010007 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 3.472,10
10010006 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.005,91
10010005 2024 01/10/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.032,75
10010004 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 10.995,00
10010001 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.575,00
10010063 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7050901/2024 E CONTRATO N° 70509012024.01. ***.901.413-** JOSE MARIA DA COSTA 1.500,00
10010031 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.01. ***.257.673-** MANUEL CLOVIS JUNIOR 3.000,00
10010049 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 07.693.904/0001-99 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 15.148,35
10010048 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 36.623,01
10010047 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 19.682,47
10010033 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 230.134,20
10010032 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 109.268,66
10010030 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.539,00
10010029 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.807,00
10010028 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102160 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.360.305/3835-26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 200,00
10010027 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. 13.752.986/0001-06 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 249.707,93
10010026 2024 01/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. 39.231.441/0001-30 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 539.243,57
10010011 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 129.680,59
10010002 2024 01/10/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 176.518,45
10010052 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.574.693-** ANA KARINE SILVA SILVEIRA 2.100,00
10010051 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.388.773-** MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS 900,00
10010050 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.958.953-** ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA 900,00
10010046 2024 01/10/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. 41.546.961/0001-83 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 156.595,30
10010003 2024 01/10/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0731001 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 600.000,00
09300005 2024 30/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 29.986,03
09300004 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 664,68
09300003 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.097,10
09300002 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 13.124,53
09300001 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 409,17
09300006 2024 30/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 02/2024 E CONTRATO N° 022024.01. 39.237.493/0001-13 ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA 382.200,00
09270006 2024 27/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 14.153,64
09270001 2024 27/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023 E CONTRATO N° 41606012023.01. 07.833.320/0001-71 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 21.240,00
09260003 2024 26/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.267,74
09260002 2024 26/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.707,95
09260005 2024 26/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 60.204,79
09260006 2024 26/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 88.087,82
09260004 2024 26/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 142.679,32
09260001 2024 26/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 50.706.360/0001-81 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 2.379,50
09250002 2024 25/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS CERTIFICADOS DO CURSO BaSICO DE VIGILANCIA E CONTROLE DAS ARBOVIROSES JUNTO A SECRETARIA ACADEMICA - SECAD DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP/CE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 2592024-01. ***.777.777-** FRANCISCO FLAVIO FONTENELES 100,00
09250005 2024 25/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 19.999,55
09250004 2024 25/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ARENINHAS: BAIXA DO MEIO E BARRO VERMELHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 5.010,70
09250003 2024 25/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 59.948,10
09250001 2024 25/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 315,00
09240005 2024 24/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.05.01. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 2.198,50
09240004 2024 24/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 769,41
09240002 2024 24/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.02.03. 17.791.755/0001-54 IDPROMO COMERCIAL LTDA 685,00
09240001 2024 24/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 179,80
09240006 2024 24/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KEILIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.147.613-** MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA 200,00
09230002 2024 23/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO - SPC BRASIL PROMOVIDO PELA FEDERACAO DAS CDLS DO CEARA E CONSELHO ESTADUAL DO SPC A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON ***.777.777-** ANA FLAVIA SILVA FONTENELES 400,00
09230003 2024 23/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 84.011,37
09230001 2024 23/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.176,00
09230004 2024 23/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.646,00
09200015 2024 20/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 17.175,45
09200014 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 11.522,20
09200013 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 23.723,64
09200012 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 4.667,10
09200011 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 4.488,11
09200010 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.210,96
09200009 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.182,76
09200008 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.234,10
09200007 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 1.282,46
09200006 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.918,28
09200005 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.815,58
09200004 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 884,00
09200003 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 970,35
09200001 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.895,70
09200019 2024 20/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 166.172,21
09200002 2024 20/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXA E INSCRICAO DO TIME ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NA III TACA JUNCO DE HANDEBOL 2024 PROMOVIDO PELA LIGA SOBRALENSE DE HANDEBOL QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOBRAL-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.517.013-** SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA 460,00
09190005 2024 19/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 20 DE SETEMBRO DE RESPONSABI ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
09190008 2024 19/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 724,00
09190007 2024 19/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 306,62
09190006 2024 19/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 40.055,30
09190002 2024 19/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 310,50
09190001 2024 19/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 292,50
09190004 2024 19/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS DO 1° CAMPEONTO DE FUTEBOL SOCIETY BAIXA DO MEIO A DECISAO ACONTECERA NO DIA 28 DE SETEMBRO NA ARENINHA ADONIAS GALDINO BAIXA DO MEIO NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.814.843-** FRANCISCO ISAIAS OLIVEIRA 2.000,00
09190003 2024 19/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 3ª COPA SOCIETY CACHIMBAO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA ARENINHA SOCIETY DO SOARES NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.124.423-** DANIEL ROBSON ALVES 2.000,00
09180003 2024 18/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 6.541,96
09180002 2024 18/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 665,72
09180001 2024 18/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.684,20
09170003 2024 17/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 13.114.791/0001-22 FRANCISCO. R. TORRES 300,00
09170002 2024 17/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ARENINHAS: BAIXA DO MEIO E BARRO VERMELHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 11.616,34
09170001 2024 17/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.365,00
09160031 2024 16/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
09160030 2024 16/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
09160029 2024 16/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 504,00
09160028 2024 16/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 2.016,00
09160027 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 588,00
09160026 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 13.608,24
09160025 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 10.170,97
09160024 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 7.015,61
09160023 2024 16/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 12.408,88
09160022 2024 16/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 34.990,11
09160021 2024 16/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.686,25
09160020 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 35.230,28
09160019 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.000,66
09160018 2024 16/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.572,95
09160017 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.446,17
09160016 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S: UBS ANTONIO LEOCARDIO DAMASIO UBS FRANCISCO RADIER CAROLINO E UBS MANSUETO SILVA RIOS JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REG 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 6.670,11
09160015 2024 16/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 15.096,24
09160013 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.359,68
09160011 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.908,64
09160010 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 13.113,08
09160009 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7.126,38
09160008 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 2.915,85
09160007 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 1.447,00
09160006 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 11.430,00
09160005 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 4.428,00
09160004 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 5.407,90
09160003 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 24.998,00
09160002 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15.991,31
09160001 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 10ª COPA MASTER DE MARCO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 21 DE SETEMBRO NO CAMPO BRINCO DE OURO NO BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.457.333-** RAIMUNDO NONATO DE SOUZA 2.000,00
09160014 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 60.638,52
09160012 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS VIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 016/2024 E CONTRATO N° 612092024.01. 80.653.157/0001-55 TCM INFORMATICA LTDA 6.327,87
09130007 2024 13/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 20.103,08
09130006 2024 13/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 782,10
09130001 2024 13/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 126,52
09130008 2024 13/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 270,00
09120005 2024 12/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 31.974,00
09120003 2024 12/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.016,00
09120002 2024 12/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 286,77
09120001 2024 12/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 4.000,00
09120006 2024 12/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102079 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 93.000,00
09120004 2024 12/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.259.943-** ANA CRISTINA ALVES 200,00
09120007 2024 12/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. 07.876.676/0001-92 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 36.045,95
09110004 2024 11/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.794,76
09110003 2024 11/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 681,55
09110002 2024 11/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 2.923,05
09110001 2024 11/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 525,00
09110007 2024 11/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 902,72
09110006 2024 11/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 500,00
09110005 2024 11/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 6.300,00
09100004 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5.709,26
09100003 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 154,00
09100002 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 148,98
09100005 2024 10/09/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 71.485,58
09100001 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 5.915,91
09090006 2024 09/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 30.271,60
09090005 2024 09/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 20.833,02
09090007 2024 09/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102071 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 52.000,00
09090004 2024 09/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.432.533-** ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 311,66
09090003 2024 09/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.011.383-** PAULO HENRIQUE RODRIGUES 311,66
09090002 2024 09/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.323-** MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 311,66
09090001 2024 09/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.513.533-** FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA 200,00
09060020 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL PARA REVISAO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA - CEDCA-CE A SER REALIZADO NOS 09 E 10 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO ***.777.777-** ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 300,00
09060019 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL PARA REVISAO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA - CEDCA-CE A SER REALIZADO NOS 09 E 10 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINA ***.777.777-** ANTONIA SANDINARA MARQUES 300,00
09060002 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 3.603,31
09060001 2024 06/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 588,00
09060026 2024 06/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO AO BRAVO QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024 NA AVENIDA DIDE RIOS EM MARCO-CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 12.965,00
09060018 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 2.000,00
09060017 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 2.000,00
09060016 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 20.712,40
09060015 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.03. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 30.000,00
09060014 2024 06/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.01. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 6.000,00
09060013 2024 06/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.02. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 40.000,00
09060012 2024 06/09/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 4.000,00
09060011 2024 06/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 2.000,00
09060010 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 2.000,00
09060009 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 2.000,00
09060008 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 20.712,40
09060007 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.03. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 30.000,00
09060006 2024 06/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.01. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 6.000,00
09060005 2024 06/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.02. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 40.000,00
09060004 2024 06/09/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 4.000,00
09060003 2024 06/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 2.000,00
09060025 2024 06/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22212012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 255.048,27
09050003 2024 05/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 313,70
09050006 2024 05/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
09050005 2024 05/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. 39.231.441/0001-30 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 582.533,48
09050004 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 92.251,00
09050002 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. 47.215.999/0001-50 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 2.690,50
09050001 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 1.069,71
09040003 2024 04/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 1.680,60
09040001 2024 04/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 1.440,09
09040002 2024 04/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 9.300,00
09040004 2024 04/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.215,00
09030001 2024 03/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 840,00
09030003 2024 03/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102096 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 1.000,00
09030005 2024 03/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.05. 07.166.348/0001-00 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 75.304,46
09020070 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102316 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 615.081,75
09020071 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102326 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 86.215,51
09020022 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-02 ***.777.777-** FRANCISCO OSIRES FONTELES 100,00
09020015 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DE LUZ CONDUZINDO A AVO DA ACOLHIDA A.A.V PARA FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-03. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
09020014 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DE LUZ CONDUZINDO A AVO DA ACOLHIDA A.A.V PARA FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-04. ***.777.777-** NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 100,00
09020066 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 17.419,00
09020065 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 17.572,00
09020064 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 5.304,00
09020063 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 22.756,00
09020062 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.828,00
09020061 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.907,00
09020060 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.037,00
09020059 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.121,00
09020058 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.180,00
09020057 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA UNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.820,00
09020056 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.160,00
09020055 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.226,00
09020042 2024 02/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 588,00
09020041 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
09020040 2024 02/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 1.932,00
09020039 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
09020038 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
09020037 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
09020036 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
09020035 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 904,00
09020034 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 1.432,00
09020032 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.224,58
09020031 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.613,09
09020030 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 10.502,96
09020029 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 28.692,23
09020028 2024 02/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.274,56
09020027 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 27.170,32
09020026 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.256,88
09020025 2024 02/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.360,66
09020024 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.861,82
09020020 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 2.107,98
09020019 2024 02/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 4.946,78
09020018 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.723,74
09020017 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 39.108,67
09020012 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.04. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 93,90
09020009 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.4. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 785,21
09020002 2024 02/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MUNICAO CONVENCIONAL E DO TIPO TREINAMENTO COMPATIVEL COM ARMAS DE FOGO CALIBRE .380 DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7230701/2024 E CONTRATO N° 72307012024.1. 57.494.031/0001-63 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 16.025,00
09020011 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTA (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 8° INTER COPA DE GADO BRAVO FUTEBOL 2024 A FINAL DO ACONTECERA NO DIA 7 DE SETEMBRO NA ARENA SEBASTIAO JOVINO LOCALIDADE DE GADO BRAVO EBOL SOCIETY DE CACHOEIRA CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.328.453-** FILIPE VASCONCELOS SOUSA 2.000,00
09020016 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. 07.291.198/0001-59 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 7.610,00
09020072 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 14.769.161/0002-30 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 11.584,99
09020069 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 07.693.904/0001-99 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 10.219,99
09020068 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO E NA ELABORACAO DE PROJETO DE ACESSO RODOVIARIO JUNTO AO DNIT A FIM DE REGULARIZAR O TRECHO EM QUE SE SITUA O MINI DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO BASTOS OSTERNO POLO MOVELEIRO DE MARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 012/2024 E CONTRATO N° 612062024.01. 21.257.726/0001-84 LA LIMA DE SA - LALS ENGENHARIA 25.000,00
09020067 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 4.164,93
09020054 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 13.211,61
09020053 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 29.154.092/0001-46 L AGUIAR DE SOUSA 2.406,66
09020052 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 24.908,92
09020051 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 22.772,20
09020050 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 5.000,00
09020048 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 105.781,26
09020047 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 260.663,56
09020046 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 783,00
09020045 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.834,00
09020044 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.809,00
09020043 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 02/2024 E CONTRATO N° 022024.01. 39.237.493/0001-13 ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA 197.325,00
09020033 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. 13.752.986/0001-06 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 125.981,72
09020023 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 74.945,74
09020021 2024 02/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102111 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 2.000,00
09020013 2024 02/09/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102059 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 20.000,00
09020010 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 1.300,00
09020008 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO AO ENCONTRO DE EMPREENDEDORES SEBRAE DELAS A SER REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL OSTERNO SILVA NA SEDE NO DIA 03 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 268,50
09020007 2024 02/09/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102105 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 7.000,00
09020074 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. 03.669.838/0001-60 PUCON CONSTRUCOES LTDA 301.169,25
09020073 2024 02/09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. 07.166.348/0001-00 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 16.320,94
09020049 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 13.153.134/0001-94 PORCINA LEANDRO DA SILVA 12.600,00
09020001 2024 02/09/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE ARMAS DE FOGO CALIBRE .380 E MUNICAO CONVENCIONAL E TIPO TREINAMENTO COMPATIVEL DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7230701/2024 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72307012024.2. 92.781.335/0001-02 TAURUS ARMAS S.A 110.745,05
08300034 2024 30/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102335 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 657.286,66
08300033 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.1/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE SR. LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTAICIPAR DO CURSO DE TAXONOMIA DE FLEBOTOMINEOS A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (COVAT/SESA) NO LABORATORIO DE VETORES RESERVATORIOS E ANIMAIS ***.777.777-** LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER 900,00
08300032 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 34.993,89
08300031 2024 30/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 4.989,79
08300028 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 8.064,51
08300027 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 386,10
08300026 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 9.015,92
08300025 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 141,20
08300024 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.314,64
08300023 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 16.421,88
08300022 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 26.719,65
08300021 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.155,46
08300020 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 32.319,20
08300019 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 1.016,64
08300018 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 5.921,67
08300017 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 301,00
08300016 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.954,94
08300015 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 127,08
08300014 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.918,28
08300007 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA LTDA 748,56
08300006 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 628,00
08300005 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.559,23
08300004 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 244,16
08300003 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. 37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 351,43
08300002 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 368,75
08300001 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 3.624,02
08300009 2024 30/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 127,40
08300008 2024 30/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
08300030 2024 30/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADOS A CAPACITACAO: EDUCACAO SANITARIA E AMBIENTAL - PROJETO ESGOTAMENTO LEGAL PROMOVIDO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO QUARTEL TIRO DE GUERRA 10-025 AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO NO DIA 10 DE SETEMBRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 984,50
08300029 2024 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 19.101,70
08290016 2024 29/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 14.004,40
08290003 2024 29/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 804,20
08290002 2024 29/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 800,16
08290001 2024 29/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.633,70
08290022 2024 29/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 108.747,02
08290020 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 442,85
08290017 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 442,85
08290015 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 40.000,00
08290014 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 515.000,00
08290013 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 5.000,00
08290012 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 20.000,00
08290011 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 20.000,00
08290010 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 40.000,00
08290009 2024 29/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 200.000,00
08290008 2024 29/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 125.000,00
08290007 2024 29/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 100.000,00
08290006 2024 29/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 100.000,00
08290005 2024 29/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 35.000,00
08290004 2024 29/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 50.000,00
08290021 2024 29/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 350.778,55
08290019 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 1.622,64
08290018 2024 29/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 1.622,64
08280005 2024 28/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 26.785,25
08280004 2024 28/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.300,50
08280003 2024 28/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 241,57
08280002 2024 28/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 865,57
08280001 2024 28/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 601,18
08270010 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DA CENTRAL DE REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (SESA) EM PARCERIA COM A SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) ***.777.777-** TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS 100,00
08270008 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAUDE ***.777.777-** MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS 100,00
08270007 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAU ***.777.777-** FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA 100,00
08270006 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAUDE (COGEC ***.777.777-** MARIA SOLIDADE ROCHA 100,00
08270004 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 3.672,40
08270003 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 3.815,70
08270002 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7.845,32
08270009 2024 27/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
08270005 2024 27/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 14.169.319/0001-50 HUGO F. VINAS - ME 6.838,16
08260011 2024 26/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 23.326,41
08260004 2024 26/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO 0192023.01.04 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 3.069,50
08260003 2024 26/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 3.694,85
08260001 2024 26/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 9.376,78
08260010 2024 26/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
08260009 2024 26/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 2.438,80
08260002 2024 26/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KEILIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.147.613-** MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA 200,00
08230006 2024 23/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 11.297,09
08230005 2024 23/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 86.227,96
08230008 2024 23/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS HORARIOS DA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 900,00
08230007 2024 23/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 17.411.806/0001-75 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 30.000,00
08220003 2024 22/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A ME ***.777.777-** ANTONIA SANDINARA MARQUES 300,00
08220002 2024 22/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DRª. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A MEDIA C ***.777.777-** ANA KEROLLYN SILVA VIANA 300,00
08220001 2024 22/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A M ***.777.777-** THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO 300,00
08220004 2024 22/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
08220005 2024 22/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 171.990,65
08210006 2024 21/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SOBRAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21082024-01. ***.777.777-** EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 100,00
08210005 2024 21/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SOBRAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21082024-02. ***.777.777-** EVANDRO DOS SANTOS 100,00
08210001 2024 21/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 16.718,38
08210004 2024 21/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 313,04
08210008 2024 21/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
08210007 2024 21/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE HELVECIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
08210003 2024 21/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.856.293-** OTILIO ARCANJO SABINO 15.136,00
08210002 2024 21/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.871.953-** LUMA RIOS LEORNE 15.136,00
08200011 2024 20/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 442,85
08200010 2024 20/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 442,85
08200007 2024 20/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 442,85
08200005 2024 20/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 442,85
08200004 2024 20/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 442,85
08200001 2024 20/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.990.633-** FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 200,00
08200013 2024 20/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 189,00
08200012 2024 20/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 1.622,64
08200009 2024 20/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 43.811,28
08200008 2024 20/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 3.245,28
08200006 2024 20/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 8.113,20
08200003 2024 20/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024 35.567.728/0001-84 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 25.962,24
08200002 2024 20/08/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 300,00
08190018 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 420,00
08190017 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.365,00
08190016 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.260,00
08190015 2024 19/08/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.04. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.453,30
08190014 2024 19/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 38.066,30
08190013 2024 19/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 61.121,44
08190012 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 11.209,22
08190011 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 22.889,70
08190010 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 4.488,61
08190009 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 3.843,89
08190008 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 1.282,46
08190007 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.253,47
08190006 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.257,36
08190005 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.251,31
08190004 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.699,35
08190003 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.002,18
08190002 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 876,87
08190001 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 970,35
08190019 2024 19/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 1º CAMPEONATO MARQUENSE SUB-17 DE FUTEBOL 2024 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 01 DE SETEMBRO NO CAMPO DOS ALEMAES BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.792.243-** JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA 3.000,00
08160010 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 19 DE AGOSTO DE RESPONSABILI ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
08160026 2024 16/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 588,00
08160025 2024 16/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 2.352,00
08160024 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
08160023 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
08160022 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
08160021 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
08160020 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 12.793,54
08160019 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.799,27
08160018 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.785,93
08160017 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.632,01
08160016 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 31.988,03
08160015 2024 16/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.303,00
08160014 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 32.062,64
08160013 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.337,00
08160012 2024 16/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.382,43
08160011 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.399,06
08160009 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 25.096,42
08160001 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.016,00
08160002 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DO 8° CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DE CACHOEIRA A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO NO CAMPO DA CACHOEIRA MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.920.393-** ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO RODRIGUES 2.000,00
08160008 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
08160007 2024 16/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 87,36
08160027 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE 00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE 0,66
08150005 2024 15/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.557,86
08150004 2024 15/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.958,09
08150003 2024 15/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 2.372,25
08150002 2024 15/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.034,19
08150001 2024 15/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 17.989,92
08140004 2024 14/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A VISITADORA SOCIAL FRANCISCA ALIKYS PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZACAO AO TRABALHO COM AS CRIANCAS PCDS E SUAS FAMILIAS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14082024-03. ***.777.777-** FRANCISCA ALIKYS PEREIRA 100,00
08140003 2024 14/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZACAO AO TRABALHO COM AS CRIANCAS PCDS E SUAS FAMILIAS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14082024-02. ***.777.777-** SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO 100,00
08140001 2024 14/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 30.125,42
08130006 2024 13/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13082024-01. ***.777.777-** ALEX RIOS SILVEIRA 450,00
08130005 2024 13/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S: UBS ANTONIO LEOCARDIO DAMASIO UBS FRANCISCO RADIER CAROLINO E UBS MANSUETO SILVA RIOS JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REG 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.158,60
08130004 2024 13/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A REVITALIZACAO DAS ARENINHAS DO BAIRRO BARRO VERMELHO E DA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.084,22
08130003 2024 13/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.155,00
08130007 2024 13/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.102,92
08130008 2024 13/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA PRACA SAO ROQUE A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 4.200,00
08130001 2024 13/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 32.865.193/0001-30 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 62,57
08120005 2024 12/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.02. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 615,20
08120002 2024 12/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 1ª COPA CHAGA NALHA A FINAL DA COPA ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NO CAMPO DO CANECAO MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.126.363-** FRANCISCO FAGNER SILVA RIOS 2.000,00
08120004 2024 12/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 74.964,59
08120003 2024 12/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.259.943-** ANA CRISTINA ALVES 200,00
08090006 2024 09/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 2° COPA DAS MINI INDUSTRIAS DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DA COMPETICAO ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO/ MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.792.243-** JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA 5.000,00
08090002 2024 09/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 BATIM MASTER 2024 COM A REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO NA LOCALIDADE DE BATIM / ARENA BATIM NO DIA 16 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.226.303-** ALIXANDRINO SILVA ROCHA 2.000,00
08090005 2024 09/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.432.533-** ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 311,66
08090004 2024 09/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 7ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.011.383-** PAULO HENRIQUE RODRIGUES 311,66
08090003 2024 09/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.323-** MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 311,66
08090001 2024 09/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.513.533-** FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA 200,00
08080006 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 15.376,90
08080005 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 341,70
08080004 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 40.524,20
08080003 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.782,20
08080002 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12.159,91
08080001 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 1.806,12
08080008 2024 08/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 393,12
08080007 2024 08/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
08080010 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 116.160,65
08080009 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E INSCRICOES DOS TIMES JUVENIL MASCULINO E ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NO CAMPEONATO LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR PROMOVIDO PELO CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE A SER REALIZADO NA CIDADE ITAREMA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.517.013-** SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA 460,00
08080011 2024 08/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090701/2024 E CONTRATO N° 20907012024.01. 34.326.829/0001-09 CONSTRUTORA AG EIRELI 227.515,37
08070017 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 264,14
08070016 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.02. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 359,60
08070012 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.067,00
08070011 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.02.01. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 4.166,40
08070010 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.171,20
08070009 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 141,90
08070008 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.681,58
08070005 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 16.180,45
08070004 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 13.153.134/0001-94 PORCINA LEANDRO DA SILVA 500,00
08070003 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 13.153.134/0001-94 PORCINA LEANDRO DA SILVA 19.400,00
08070002 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 319,50
08070001 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3.184,00
08070018 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA SEMANA DA 1° INFANCIA REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SUAS QUE ACONTACERA NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 3.605,00
08070015 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 2.125,00
08070014 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 4.250,00
08070013 2024 07/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 50.706.360/0001-81 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 2.777,68
08070007 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.993,50
08070006 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 9.379,50
08060003 2024 06/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CAPACITACAO DE INTEGRANTES DE JSM COM O PROPOSITO DE APERFEICOAR ATUALIZAR E PADRONIZAR PROCEDIMENTOS E PROCESSOS AOS ENVOVIDOS NO MACROPROCESSO SISTEMA DO SERVICO MILITAR JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO (PRM 10/001) NO PERIODO DE 12 ***.777.777-** PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 400,00
08060001 2024 06/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 07 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 06082024-01. ***.777.777-** FRANCISCO OSIRES FONTELES 100,00
08060002 2024 06/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.050,00
08060008 2024 06/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 133.047,45
08060007 2024 06/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023.01. 39.231.441/0001-30 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 308.999,55
08060006 2024 06/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 259.042,28
08060005 2024 06/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. 34.326.829/0001-09 CONSTRUTORA AG EIRELI 287.403,51
08060004 2024 06/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 199.082,53
08050002 2024 05/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 DE SALINAS 2 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 10 DE AGOSTO NA ARENA JOSE ODERNO NO BAIRRO SALINAS 2 MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.089.803-** ANTONIO CICERO DO NASCIMENTO 2.000,00
08050005 2024 05/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60208012023.01. ***.615.173-** FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 3.750,00
08050003 2024 05/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESTATUA NO MUSEU MUNICIPAL JOSE ALFREDO SILVA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSOTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 4.200,00
08050006 2024 05/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. 41.546.961/0001-83 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 522.471,67
08050001 2024 05/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.07.01. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.286,25
08020001 2024 02/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 5.987,28
08020007 2024 02/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 540,00
08010079 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102324 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 21.230,66
08010077 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0328001 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 1.206.448,60
08010075 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102312 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 567.363,14
08010074 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102308 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 185.842,15
08010078 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102319 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 1.096.769,88
08010076 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102313 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 2.645.106,32
08010072 2024 01/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102303 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 280.226,31
08010061 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. 03.609.239/0001-51 ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ 47.271,97
08010060 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
08010059 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
08010058 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
08010057 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.812,00
08010056 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.783,00
08010055 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 17.743,00
08010054 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 15.068,00
08010053 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 5.327,00
08010052 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 22.945,00
08010051 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.816,00
08010050 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.932,00
08010049 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.030,00
08010048 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
08010047 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 2.016,00
08010046 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 840,00
08010045 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.003,00
08010044 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.085,00
08010043 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.939,00
08010029 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
08010028 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
08010026 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.304,94
08010025 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 13.927,59
08010024 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.236,78
08010023 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.644,00
08010022 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.472,46
08010021 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 35.093,07
08010020 2024 01/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.715,20
08010019 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 31.761,52
08010018 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.992,06
08010017 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.428,31
08010016 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.296,40
08010015 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 1.216,00
08010014 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 760,00
08010013 2024 01/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 625,26
08010012 2024 01/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.242,95
08010003 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5.142,16
08010002 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 719,98
08010001 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 462,00
08010084 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 21.664,61
08010083 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E CONTRATO N° 21610012023.01. 11.129.714/0001-10 DINAMIC SERVICOS LTDA 453.795,11
08010082 2024 01/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 780,00
08010081 2024 01/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 390,00
08010080 2024 01/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 2.281,50
08010071 2024 01/08/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.863,00
08010070 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 8.448,68
08010069 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 115.689,83
08010068 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 296.368,66
08010067 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 462.759,32
08010066 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 1.185.474,64
08010065 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 22.984,92
08010064 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 81.399,79
08010063 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 108,00
08010062 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 270,00
08010042 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 16.906,74
08010041 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 238.832,50
08010040 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 121.161,83
08010039 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.511,00
08010038 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.376,00
08010037 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 1.200,00
08010036 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 29.154.092/0001-46 L AGUIAR DE SOUSA 2.283,66
08010035 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. 13.752.986/0001-06 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 103.672,51
08010031 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 14.769.161/0002-30 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 5.815,01
08010030 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 07.693.904/0001-99 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 1.416,67
08010027 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A INAUGURACAO DA UBS MARIA JOSE NEVES OSTERNO LOCALIZADO A RUA: PARCIFAL BARROSO - CORACAO DE JESUS QUE ACONTECERA NO 06 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 4.200,00
08010011 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 140.000,00
08010010 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 6.000,00
08010009 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 6.000,00
08010008 2024 01/08/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 50.000,00
08010007 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102092 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 10.000,00
08010006 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 20.000,00
08010005 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 15.000,00
08010004 2024 01/08/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 50.000,00
08010033 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.142.393-** ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 10.500,00
08010032 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.149.283-** CIRO GOMES ROCHA PINTO 10.500,00
08010034 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 51.043,91
08010073 2024 01/08/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102305 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 66.005,50
07310005 2024 31/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 471,59
07310004 2024 31/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.501,12
07310003 2024 31/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 674,10
07310002 2024 31/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 469,50
07310001 2024 31/07/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 672.699,24
07290005 2024 29/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 16.218,04
07290004 2024 29/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 38.384,70
07290003 2024 29/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 8.382,85
07290002 2024 29/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 14.887,00
07290001 2024 29/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 31.675,80
07290006 2024 29/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2024 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 1.740,00
07260006 2024 26/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DAS RAPS DAS REGIOES DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA COM O TEMA: A RAPS NO PROCESSO DE DESINSTITUCIONALIZACAO: A EMERGENCIA DE UMA POLITICA ANTIMANICOMIAL EFETICA A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP-CE NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE RESPONSABILIDA ***.777.777-** MARIA DAS GRACAS SOUSA 300,00
07260005 2024 26/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.719,24
07260004 2024 26/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 2.613,34
07260003 2024 26/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 110,50
07260002 2024 26/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 9.394,82
07260001 2024 26/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
07250016 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 8.034,00
07250015 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 30.515,93
07250014 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 8.862,24
07250013 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.907,14
07250012 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 19.550,26
07250011 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.154,67
07250010 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 16.310,18
07250009 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 882,50
07250008 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 4.639,50
07250007 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 449,82
07250006 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.496,76
07250005 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 127,08
07250004 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 91,78
07250003 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.531,25
07250002 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 364,72
07250001 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 3.879,40
07240016 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 195,30
07240015 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 1.201,40
07240007 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 556,43
07240006 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3.743,50
07240005 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 719,31
07240004 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. 37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 158,90
07240003 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 89,90
07240002 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA LTDA 201,92
07240001 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 648,99
07240018 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 94.677,36
07240017 2024 24/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACYERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.147.613-** MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA 200,00
07240014 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 332,50
07240013 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 11.726.439/0001-12 S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 4.883,20
07240012 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.754,30
07240011 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT 1.500,00
07240010 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.558,00
07240009 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. 47.215.999/0001-50 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 1.345,25
07240008 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 1.069,71
07230002 2024 23/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.102,10
07230001 2024 23/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.260,00
07230003 2024 23/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO 19° FESTIVAL CULTURAL DO PANACUI A SER REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 04 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ESUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 11.675.541/0001-36 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 71.329,00
07220004 2024 22/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 829,92
07220002 2024 22/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
07220003 2024 22/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 14.562,24
07220001 2024 22/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/2023. 04.648.801/0001-19 SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2.985,00
07190007 2024 19/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 22 DE JULHO DE RESPONSABILID ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
07190006 2024 19/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
07190005 2024 19/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
07190004 2024 19/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
07190003 2024 19/07/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
07190002 2024 19/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.575.363-** MARIA LUCINEIDE FROTA 200,00
07190001 2024 19/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.990.633-** FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 200,00
07180001 2024 18/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 6.1/² (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - APH A SER REALIZADO NO AUDITORIO SITUADO A AV. LUCIANO CARNEIRO 2655 - VILA UNIAO NO PERIODO DE 22/07 A 28/07 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ***.777.777-** FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO 1.300,00
07180002 2024 18/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 34.499,56
07180003 2024 18/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 181.498,30
07170002 2024 17/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO DA ADOLESCENTE F.R.S.M. A SER REALIZADO NA SEDE DO NUAJA - NUCLEO DE ATENDIMENTOS AOS JOVENS E ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 18 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17072024-01. ***.777.777-** ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 100,00
07170001 2024 17/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO DA ADOLESCENTE F.R.S.M. A SER REALIZADO NA SEDE DO NUAJA - NUCLEO DE ATENDIMENTOS AOS JOVENS E ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 18 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17072024-02. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
07170008 2024 17/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 445,45
07170007 2024 17/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.026,44
07170006 2024 17/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 525,00
07170005 2024 17/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 414,05
07170004 2024 17/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 445,45
07170003 2024 17/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 271,98
07160013 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 7.279,75
07160012 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.214,18
07160011 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.917,61
07160010 2024 16/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 12.019,69
07160009 2024 16/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 34.295,40
07160008 2024 16/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.276,04
07160007 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.242,51
07160006 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 25.329,44
07160005 2024 16/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.672,00
07160004 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.902,01
07160003 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO Nº 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 1.736,95
07160002 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 3.053,06
07160001 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.672,20
07160014 2024 16/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO PT 1064085-25 SICONV 884719 TP 2140501/2021 - PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA DOS BOIS SALGADINHO CONTENDAS ETC NO MUNICIPIO DE MARCO/CE. 03.353.358/0001-96 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 138.446,87
07150004 2024 15/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ENTREVISTADORA SOCIAL ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO V7 UMA PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA (SENARC) POR MEIO DA CAIXA FEDERAL GOVERNO ESTADUAL POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTECAO SOCIAL - SPS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE D ***.777.777-** ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS 300,00
07150010 2024 15/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°048/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.177,22
07150009 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
07150008 2024 15/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
07150007 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 420,00
07150006 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
07150003 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 4.006,00
07150005 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. 07.291.198/0001-59 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 1.970,00
07150002 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DO ANTIGO PREDIO DA CEI ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 32.865.193/0001-30 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 62,57
07150001 2024 15/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTACAO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH) TATICO PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22 A 28 DE JULHO EM FORTALEZA-CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 09.449.367/0001-61 A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA LTDA 5.700,00
07120014 2024 12/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.07.01. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.340,96
07120012 2024 12/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 5.175,20
07120002 2024 12/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.575,00
07120001 2024 12/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 1.315,08
07120017 2024 12/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. 48.684.766/0001-69 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 129.600,00
07120016 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 187.943,00
07120015 2024 12/07/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.05. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 103,62
07120011 2024 12/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.259.943-** ANA CRISTINA ALVES 200,00
07120013 2024 12/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 4.278,88
07120010 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA EPP 40.426,34
07120009 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 6.678,48
07120008 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.03.01. 16.626.069/0001-65 FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA 12.300,00
07120007 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.04.01. 09.036.753/0001-21 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 22.050,00
07120006 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.04.01. 09.036.753/0001-21 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 24.150,00
07120005 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 6.678,48
07120004 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA EPP 40.426,34
07120003 2024 12/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.03.01. 16.626.069/0001-65 FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA 15.950,00
07110001 2024 11/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 7.129,48
07110004 2024 11/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL HANNA LOCALIZADO A RUA JOSE MARIA FARIAS N° 1000 - MARCO NO DIA 12 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 304,30
07110003 2024 11/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. 26.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 59.291,93
07110002 2024 11/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 59.289,12
07100002 2024 10/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 12.361,50
07100001 2024 10/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.275,98
07100004 2024 10/07/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 74.201,55
07100003 2024 10/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 018/2023. 05.635.293/0001-05 GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 2.200,00
07090001 2024 09/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 840,00
07090002 2024 09/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. 41.546.961/0001-83 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 337.024,30
07080001 2024 08/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CELEBRACAO DOS DIAMANTES - CICLO 2023 - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08072024-01. ***.777.777-** ROGER NEVES AGUIAR 2.500,00
07080004 2024 08/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.035,38
07080002 2024 08/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.035,38
07080009 2024 08/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA FERROVIARIO 2024 DE FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADO NA ARENA FERROVIARIO DA COMUNIDADE DE BAIXA DO MEIO II NO DIA 27 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.929.693-** GERALDO MIZAEL DO NASCIMENTO 2.000,00
07080008 2024 08/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY PEREIRAO A SER REALIZADO NO CAMPO DO SAL NO BAIRRO SALINAS NO DIA 20 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.673.463-** CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 3.200,00
07080003 2024 08/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CAXA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA REGIAO DO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 32.865.193/0001-30 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 62,57
07080006 2024 08/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. 07.166.348/0001-00 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 56.688,06
07080005 2024 08/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 284.198,60
07050007 2024 05/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 19.998,70
07050006 2024 05/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF FRANCISCO FAUSTINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 1.775,74
07050004 2024 05/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 7.755,80
07050003 2024 05/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 8.035,50
07050002 2024 05/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ROGER NEVES AGUIAR COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRACAO DOS DIAMANTES - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.848.540/0001-09 A3 TURISMO LTDA ME 3.295,34
07050001 2024 05/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRACAO DOS DIAMANTES - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.848.540/0001-09 A3 TURISMO LTDA ME 4.063,45
07050017 2024 05/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 694.138,98
07050016 2024 05/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 1.778.211,96
07050015 2024 05/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 41.656,98
07050014 2024 05/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 1.185.359,22
07050013 2024 05/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 88.204,44
07050012 2024 05/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 416,10
07050011 2024 05/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 153,30
07050010 2024 05/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 1.292,10
07050008 2024 05/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
07050005 2024 05/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
07050009 2024 05/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32712012023.014. 03.669.838/0001-60 PUCON CONSTRUCOES LTDA 1.095.687,51
07040002 2024 04/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
07040001 2024 04/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 866,32
07040006 2024 04/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.011.383-** PAULO HENRIQUE RODRIGUES 278,33
07040005 2024 04/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.432.533-** ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 278,33
07040004 2024 04/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.323-** MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 278,33
07040003 2024 04/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 12.739,62
07030003 2024 03/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 3.444,32
07030002 2024 03/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 787,00
07030001 2024 03/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 6.059,40
07030004 2024 03/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. 34.326.829/0001-09 CONSTRUTORA AG EIRELI 1.006.234,85
07020013 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 11.291,31
07020012 2024 02/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 7.305,24
07020011 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8.419,42
07020010 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 9.036,30
07020009 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7.575,88
07020008 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 51.951,16
07020007 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 857,05
07020006 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 917,07
07020005 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 6.917,35
07020004 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.716,94
07020003 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 45.377,05
07020002 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 733,68
07020001 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 525,00
07010006 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 04 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-05. ***.777.777-** FRANCISCO OSIRES FONTELES 100,00
07010003 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE F.R.S.M. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-04. ***.777.777-** NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 100,00
07010002 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE F.R.S.M. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-03. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
07010001 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS 2024 PROMOVIDO PELO SEBRAE NACIONAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONCENCOES BRASIL 21 NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EX ***.777.777-** DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 1.200,00
07010064 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.792,00
07010063 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.046,00
07010062 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 18.679,00
07010061 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 14.848,00
07010060 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 5.578,00
07010059 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 21.966,00
07010058 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.499,00
07010057 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.640,00
07010056 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.490,00
07010055 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.780,00
07010054 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.570,00
07010053 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.960,00
07010052 2024 01/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.255,71
07010038 2024 01/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 3.149,54
07010022 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 3.348,62
07010021 2024 01/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.379,81
07010020 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 7.036,39
07010019 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.325,41
07010018 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 34.891,96
07010017 2024 01/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.667,61
07010016 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.131,35
07010015 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.177,01
07010014 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.913,87
07010013 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.422,53
07010012 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
07010011 2024 01/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
07010010 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 3.224,12
07010009 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 588,00
07010008 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 5.032,17
07010007 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY SUB 20 DE MARCO A SER REALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE/CAMPO DA TOKA A PARTIDA FINAL ACONTECERA DIA 13 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.180.163-** MANUEL HIPOLITO BORGES 2.000,00
07010005 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 6ª COPA RAIMUNDO PIMENTEL MASTER PANACUI A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 07 DE JULHO NO CAMPO DO CEMITERIO EM PANACUI CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.618.043-** VICENTE FERREIRA DEMESQUITA NETO 2.000,00
07010004 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA ANTONIO DOMINGOS A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 06 DE JULHO NA ARENA PEREIRAO EM MOCAMBO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.242.643-** JOSE VALDIR SAMPAIO 2.000,00
07010040 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 6.300,00
07010069 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 16.170,66
07010068 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 14.287,19
07010067 2024 01/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.215,00
07010066 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 405,00
07010065 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 405,00
07010051 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 07.693.904/0001-99 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 11.010,00
07010050 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 243.125,06
07010049 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 130.195,20
07010048 2024 01/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023.01. 39.231.441/0001-30 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 398.017,23
07010046 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.241,00
07010045 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.755,00
07010044 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.673,00
07010043 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO AGRONEGOCIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E CONTRATO N° 61306012024. 07.121.494/0001-01 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE 47.700,00
07010042 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A INDUSTRIA CIENCIA E TECNOLOGIA: INDUSTRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E CONTRATO N° 61306012024. 07.121.494/0001-01 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE 57.600,00
07010041 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO COMERCIO E SERVICOS: COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS/ALIMENTACAO FORA DO LAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E CONTRATO N° 61306012024. 07.121.494/0001-01 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE 96.544,00
07010039 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 147.598,09
07010037 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 118.714,74
07010036 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 1.009,14
07010035 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 1.009,14
07010034 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 3.072,14
07010033 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 3.072,14
07010032 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.03. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 9.930,95
07010031 2024 01/07/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.03. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 9.930,95
07010030 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.01. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 909,80
07010029 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.02. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 909,80
07010028 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.02. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 4.292,75
07010027 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.01. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 4.292,75
07010026 2024 01/07/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 802,91
07010025 2024 01/07/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 802,91
07010024 2024 01/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. 06.595.649/0001-89 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 423,23
07010023 2024 01/07/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 06.595.862/0001-90 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 423,23
07010047 2024 01/07/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 347.076,48
06280017 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 2.589,11
06280016 2024 28/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 1.885,48
06280015 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 230,25
06280014 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 244,00
06280013 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 11.410,40
06280012 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 7.701,34
06280011 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.547,20
06280010 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.882,84
06280009 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 680,34
06280007 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF SAO GERALDO SEDE I E II JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 8.997,21
06280006 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 960,22
06280005 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.680,00
06280004 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 597,83
06280003 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 19.260,90
06280002 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 20.739,76
06280008 2024 28/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 6.300,00
06280001 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 300,00
06270010 2024 27/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 952,12
06270009 2024 27/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 713,00
06270008 2024 27/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.344,00
06270007 2024 27/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 15.523,60
06270006 2024 27/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 157,60
06270001 2024 27/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 525,00
06270005 2024 27/06/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. 17.453.808/0001-27 R COSME BEZERRA ME 10.200,00
06270004 2024 27/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. 47.215.999/0001-50 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 2.690,50
06270003 2024 27/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 10.697,10
06270002 2024 27/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 2.139,42
06260001 2024 26/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COMEMORACAO DO SELO DIAMANTE DE EXCELENCIA EM ATENDIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE NO DIA 02 DE JULHO E PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DE ACOES ***.777.777-** DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 300,00
06260002 2024 26/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU REGULACAO E CAF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 16.066,82
06260003 2024 26/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 10.592,00
06250002 2024 25/06/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NO DIA 26 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25062024-01. ***.777.777-** ROGER NEVES AGUIAR 200,00
06250001 2024 25/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 29.904,87
06240030 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANIA DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS 2024-2027 E II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLITICAS SOBRE DROGAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS A SER REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 740 - PRAIA DE IRACEMA NO DIA ***.777.777-** MARIA EDIVANIA DA SILVA 100,00
06240024 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA (CESAU-CE) A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 26 DE JUNHO DE RESPO ***.777.777-** GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 100,00
06240019 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA (CESAU-CE) A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 26 DE JU ***.777.777-** RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 100,00
06240009 2024 24/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DR. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DA OFICINA SOBRE AS ATRIBUICOES DO ADVOGADO NA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DOS CREAS E CENTROS POPs PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPS-CE A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENCOES CENTER LOCALIZADO A R SANTOS DUMONT 779 - CENTRO NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE RESPONSABIL ***.777.777-** ANA KEROLLYN SILVA VIANA 300,00
06240008 2024 24/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª IX SEMANA ESTDUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS (LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLITICAS SOBRE DROGAS) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS A SER REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO SITUADO A AV. MONSENHO ***.777.777-** THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO 100,00
06240029 2024 24/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 377,00
06240016 2024 24/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.041,12
06240005 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.680,00
06240001 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 2.900,00
06240007 2024 24/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
06240006 2024 24/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 593,32
06240031 2024 24/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62006022023.01. 07.821.309/0041-89 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 2.400,00
06240010 2024 24/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.080,00
06240023 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.07.01. 02.347.734/0001-77 MAX ELETRO E MAG. EIRELI 1.886,50
06240022 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.06.01. 17.630.368/0001-36 VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 13.060,00
06240021 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.05.01. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 15.318,75
06240020 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.12.01. 48.000.136/0001-28 MR TECH INFORMATICA LTDA 27.000,00
06240018 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.08.01. 15.631.700/0001-51 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME 7.909,00
06240017 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.03.01. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 27.627,92
06240015 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.02.01. 55.979.736/0001-45 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA 13.257,00
06240014 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.01.01. 09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 19.000,00
06240013 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.10.01. 11.726.439/0001-12 S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.300,00
06240012 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.11.01. 31.499.939/0001-76 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 790,00
06240011 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.09.01. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 605,00
06240004 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ARTA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.04.01. 20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 75.545,42
06240003 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 720,00
06240002 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 890,00
06210002 2024 21/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO INTRODUCAO A FISCALIZACAO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE - SEMACE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SEMACE LOCALIZADO A RUA JAIME BENEVOLO 1400 - BAIRO DE FATIMA NO PERIODO DE 24 A 28 DE JUNHO ***.777.777-** BRENO SILVEIRA AGUIAR 900,00
06210001 2024 21/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO INTRODUCAO A FISCALIZACAO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE - SEMACE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SEMACE LOCALIZADO A RUA JAIME BENEVOLO 1400 - BAIRO DE FATIM ***.777.777-** JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 900,00
06210010 2024 21/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 441,64
06210005 2024 21/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. 37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 104,10
06210004 2024 21/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 910,90
06210003 2024 21/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.672,80
06200006 2024 20/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20062024-01. ***.777.777-** ALEX RIOS SILVEIRA 450,00
06200005 2024 20/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 4.310,04
06200002 2024 20/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 8.025,00
06200001 2024 20/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 19.752.596/0001-04 CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA 16.011,90
06200004 2024 20/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JUNHO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.575.363-** MARIA LUCINEIDE FROTA 200,00
06200003 2024 20/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.990.633-** FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 200,00
06190003 2024 19/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 21 DE JUNHO DE RESPONSABILID ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
06190007 2024 19/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 9.108,20
06190005 2024 19/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 4.703,68
06190004 2024 19/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 5.138,50
06190002 2024 19/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 35.064,75
06190001 2024 19/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 24.983,69
06190008 2024 19/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 216,00
06190006 2024 19/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA - MAPP 5993 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
06180012 2024 18/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 504,00
06180011 2024 18/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 1.848,00
06180010 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
06180009 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
06180008 2024 18/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
06180007 2024 18/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
06180006 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
06180004 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 817,52
06180003 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 67,52
06180002 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 840,00
06180001 2024 18/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 18.890,08
06180013 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO II FORUM MUNICIPAL LEEI - COMO OS PROFESSORES DE 4 E 5 ANOS QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.3. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 1.194,00
06180005 2024 18/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.348,00
06140004 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO ME ***.777.777-** BRENO SILVEIRA AGUIAR 700,00
06140003 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCI ***.777.777-** LAIS SALES SILVA 700,00
06140002 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/2 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PR ***.777.777-** JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 700,00
06140001 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A JIJOCA DE JERICOACOARA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - ADS DA REGIAO NORTE PARA REALIZAR CAPACITACAO E AVALIACAO A SER REALIZADO NA POUSADA SOL NASCENTE SITUADO A RUA ALEXANDRE LOURENCO 5 ***.777.777-** DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 300,00
06140019 2024 14/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.008,88
06140018 2024 14/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.422,16
06140017 2024 14/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.728,53
06140016 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.052,46
06140015 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 30.408,64
06140014 2024 14/06/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.199,79
06140013 2024 14/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 20.462,81
06140012 2024 14/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.235,76
06140011 2024 14/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.273,17
06140010 2024 14/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 3.314,47
06140005 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 7.783,46
06140006 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.259.943-** ANA CRISTINA ALVES 200,00
06140009 2024 14/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. 07.833.320/0001-71 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 19.470,00
06130012 2024 13/06/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O SECRETARIO DE PLANEJMAENTO ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE SERVICOS DE ARQUIVO SR JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13062024-02. ***.777.777-** JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR 100,00
06130011 2024 13/06/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13062024-01. ***.777.777-** JOSE LEORNE NETO 200,00
06130010 2024 13/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.989,00
06130009 2024 13/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 35.919,65
06130013 2024 13/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS VOLTADOS A PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR A APREENSAO DE CONTEUDOS DE LINGUAGEM EDUCOMUNICATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP 30.138.546/0001-74 LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 20.000,00
06130002 2024 13/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 39.001,08
06130001 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 61.920,70
06130014 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO DOS TIMES JUVENIL MASCULINO E ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NO CAMPEONATO LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR PROMOVIDO PELO CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE A SER REALIZADO NAS CIDADES DE CRATEUS MARCO TEJUCUOCA E ITAREMA NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC ***.517.013-** SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA 480,00
06130008 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.575.143-** BRENNO SILVA FONTELES 411,16
06130007 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.716.193-** FRANCISCO OSTERNO JUNIOR 411,16
06130006 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.375.173-** FABRICIO PAULO DA SILVEIRA 411,16
06130005 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.339.503-** LAIRTON DA SILVA LOPES 469,90
06130004 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.147.973-** MARIO CESAR CARVALHO MENDES 469,90
06130003 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.727.893-** YURI PROCOPIO DA SILVA 411,16
06120001 2024 12/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA II COPA FUT8 DO BATIM A PARTIDA FINAL ACONTECERA DIA 22 DE JUNHO NO CAMPO DA LOCALIDADE DE BATIM NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.034.723-** MANUEL BENVINDO DIAS 2.000,00
06110004 2024 11/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 18.062,75
06110002 2024 11/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 55.560,98
06110001 2024 11/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.155,00
06110003 2024 11/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 9.800,00
06100003 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO) A SER REALIZADO NO HOTEL DIOGO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 1716 MEIRELES NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N ***.777.777-** PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 300,00
06100002 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO) A SER REALIZADO NO HOTEL DIOGO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 1716 MEIRELES NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARI ***.777.777-** RAYANA SOUZA MENEZES RIOS 300,00
06100021 2024 10/06/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.250,15
06100018 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 1.009,56
06100017 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.345,00
06100016 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 480,56
06100015 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 3.999,08
06100014 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 774,57
06100013 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.800,69
06100012 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 998,04
06100007 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL- CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 638,00
06100006 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 638,00
06100005 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 2.722,93
06100004 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 568,85
06100001 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 6.561,54
06100019 2024 10/06/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 71.895,95
06100020 2024 10/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DA SDA Nº 003/2019 QUE TEM POR OBJETIVO A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DO COMPLEXO TRIANGULO DEMARCO - SANTA ROSA SOMBRIO PEREIRA ESCONDIDO E CANECAO NO MUNICIPIO DE MARCO/CE. 07.954.563/0001-68 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA 9.402,87
06070015 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 48.032,02
06070014 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 11.547,16
06070013 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 3.902,67
06070012 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 18.287,90
06070011 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 2.544,00
06070010 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 868,50
06070009 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.797,90
06070008 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 2.925,07
06070007 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 421,95
06070006 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.486,87
06070005 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 530,00
06070004 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.676,98
06070003 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 1.179,73
06070001 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 765,60
06070025 2024 07/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 18.375,00
06070024 2024 07/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 17.500,00
06070023 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 17.850,00
06070022 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 18.200,00
06070021 2024 07/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023. 39.231.441/0001-30 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 108.988,58
06070020 2024 07/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 118.916,69
06070026 2024 07/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011102/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20111022022.01 11.952.190/0001-63 MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME 160.866,27
06060009 2024 06/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.317,23
06060007 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 798,30
06060006 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3.743,50
06060005 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 552,30
06060004 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 719,31
06060001 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5.409,04
06060013 2024 06/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 03.423.849/0001-66 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 3.325,00
06060012 2024 06/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 03.423.849/0001-66 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 3.325,00
06060011 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. 03.423.849/0001-66 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 3.325,00
06060010 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. 03.423.849/0001-66 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 3.325,00
06060003 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 14.169.319/0001-50 HUGO F. VINAS - ME 12.086,66
06060002 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 780,36
06060008 2024 06/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2031101/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20311012022.01. 11.952.190/0001-63 MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME 38.541,57
06050012 2024 05/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ***.777.777-** LAIS SALES SILVA 500,00
06050011 2024 05/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTA ***.777.777-** BRENO SILVEIRA AGUIAR 500,00
06050010 2024 05/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EX ***.777.777-** JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 500,00
06050009 2024 05/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANC ***.777.777-** MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 500,00
06050004 2024 05/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2024 PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE POLITICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E TECNOLOGIA EM SAUDE (COPAF) A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERC ***.777.777-** RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 100,00
06050003 2024 05/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 516,90
06050002 2024 05/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 536,80
06050001 2024 05/06/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 26.145.027/0001-66 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 195,44
06050008 2024 05/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.323-** MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 278,33
06050007 2024 05/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.011.383-** PAULO HENRIQUE RODRIGUES 278,33
06050006 2024 05/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.432.533-** ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 278,33
06050005 2024 05/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 22.523.994/0001-63 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 1.650,00
06040001 2024 04/06/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. ***.754.253-** FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 59.999,94
06040002 2024 04/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.365,00
06040005 2024 04/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO DO TIME DE FUTSAL DE MARCO NA 13ª COPA VALE DO ACARAU DE FUTSAL ADULTO MASCULINO COM INICIO NO DIA 05 DE JUNHO E TERMINO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24.846.029/0001-57 ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU 2.000,00
06040004 2024 04/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.782,00
06040003 2024 04/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 32712012023.014. 03.669.838/0001-60 PUCON CONSTRUCOES LTDA 1.110.412,64
06030003 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE PREVENCAO DA MORTALIDADE MATERNA PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAUDE DE SOBRAL A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR ***.777.777-** MARIA SOLIDADE ROCHA 100,00
06030002 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES VASCONCELOS COM O OBJETIVO VISITAR A FILHA A MENOR A.A.V. QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 03062024-05. ***.777.777-** EVANDRO DOS SANTOS 100,00
06030001 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES VASCONCELOS COM O OBJETIVO VISITAR A FILHA A MENOR A.A.V. QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 0 ***.777.777-** FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO 100,00
06030051 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.284,00
06030050 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.637,00
06030049 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 15.419,00
06030048 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 12.277,00
06030047 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.433,00
06030046 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 15.883,00
06030045 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.807,00
06030044 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.160,00
06030043 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.074,00
06030042 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.463,00
06030041 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.019,00
06030040 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.507,00
06030027 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.838,62
06030026 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.215,21
06030025 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.899,52
06030024 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.416,54
06030023 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 33.642,39
06030022 2024 03/06/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.646,49
06030021 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 20.502,11
06030020 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.903,36
06030019 2024 03/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.230,73
06030018 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.473,08
06030017 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES 432,00
06030016 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 10.409.673/0001-53 J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES 832,00
06030015 2024 03/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 840,00
06030014 2024 03/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 1.428,00
06030013 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA 12 DE JUNHO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 1.429,35
06030012 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
06030011 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
06030010 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 420,00
06030009 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 761,15
06030008 2024 03/06/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.018,29
06030005 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 6.207,89
06030004 2024 03/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA QUADRA DA EFF SAO FRANCISCO EEF MANUEL OSTERNO SILVA DA QUADRA EEF VIRGILIO TAVORA SENADOR E DA QUADRA EEF MARIA JULIA NEVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 16.914,22
06030007 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
06030006 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 174,72
06030063 2024 03/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E CONTRATO N° 21610012023.01. 11.129.714/0001-10 DINAMIC SERVICOS LTDA 73.393,46
06030059 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 14.769.161/0002-30 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 5.075,00
06030058 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 07.693.904/0001-99 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 4.371,67
06030057 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 29.154.092/0001-46 L AGUIAR DE SOUSA 12.500,64
06030056 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 20.825,85
06030055 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 5.025,62
06030039 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 219.288,30
06030038 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 107.250,00
06030036 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.539,00
06030035 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 11.330,20
06030030 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 123.172,32
06030028 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O TIME DE FUTEBOL VILA REAL DA LOCALIDADE DE GABO BRAVO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARCO NA COPA VALE DO ACARAU DE FUTEBOL 2024 CONFORME REQUERIMENTO SOLICITADO PELO REPRESENTADO DO TIME SR.RAIMUNDO NONATO FILHO CPF: 689.793.633-20 EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24.846.029/0001-57 ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU 2.000,00
06030064 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.900.593-** PEDRO VICTOR NUNES RIOS 1.200,00
06030037 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.911.573-** GELTON FONTELES 10.500,00
06030066 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE JUREMAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.04. 07.166.348/0001-00 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 16.318,82
06030065 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.05. 07.166.348/0001-00 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 47.750,32
06030062 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. 07.166.348/0001-00 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 51.720,77
06030061 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. 26.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 53.870,81
06030060 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 54.055,24
06030054 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01 REFERENTE AO REEQUILIBRIO DA 9ª MEDICAO. 00.611.868/0001-28 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 9.830,62
06030053 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01. 00.611.868/0001-28 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 215.599,33
06030052 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. 07.876.676/0001-92 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 26.249,19
06030034 2024 03/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E CONTRATO N° 31808012023.01. 41.546.961/0001-83 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 384.907,65
06030033 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. 34.326.829/0001-09 CONSTRUTORA AG EIRELI 1.785.181,25
06030032 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 67.056,80
06030031 2024 03/06/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 142.772,34
06030029 2024 03/06/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 32712012023.014. 03.669.838/0001-60 PUCON CONSTRUCOES LTDA 190.127,87
05290008 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 55.930,00
05290007 2024 29/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. 31.465.983/0001-65 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 22.200,00
05290006 2024 29/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. 31.465.983/0001-65 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 22.200,00
05290001 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE 2 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2024 VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO N° 06/2023/FNDE/MEC. 36.519.422/0001-15 ON HIGHWAY BRASIL LTDA 398.500,00
05280003 2024 28/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) COM O OBEJTIVO DE AJUSTAR AS DECISOES NO CASO DO ADOLESCENTE F.R.S.M. NO DIA 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28052024-02. ***.777.777-** ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 100,00
05280002 2024 28/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) COM O OBEJTIVO DE AJUSTAR AS DECISOES NO CASO DO ADOLESCENTE F.R.S.M. NO DIA 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28052024-01. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
05280001 2024 28/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.680,00
05280007 2024 28/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ 10.503.664/0001-27 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 68.250,00
05280006 2024 28/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N 10.503.664/0001-27 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 68.250,00
05280005 2024 28/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 10.503.664/0001-27 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 68.250,00
05280004 2024 28/05/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON 10.503.664/0001-27 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 68.250,00
05270007 2024 27/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 229,65
05270006 2024 27/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 301,72
05270005 2024 27/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 525,55
05270003 2024 27/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 1.508,05
05270010 2024 27/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 1° COPA DE INVERNO DE FUTEBOL A PARTIDA FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 08 DE JUNHO NO CAMPO BAIRRO DOS ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.957.413-** ANTONIO EDNALDO DA SILVA 2.000,00
05270009 2024 27/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.003,57
05270008 2024 27/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 24.621.456/0001-37 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 1.157,52
05270002 2024 27/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 7.281,12
05270004 2024 27/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 2.125,00
05270001 2024 27/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2023. 06.951.836/0001-58 AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA 278.000,00
05240014 2024 24/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. PARA INCLUSAO NO PROGRAMA DE PROTECAO PROVISORIA (PPPRO-CE) EM CUMPRIMENTO DE DEECISAO JUDICIAL NO DIA 25 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24052024-03. ***.777.777-** ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 100,00
05240013 2024 24/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. PARA INCLUSAO NO PROGRAMA DE PROTECAO PROVISORIA (PPPRO-CE) EM CUMPRIMENTO DE DEECISAO JUDICIAL NO DIA 25 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24052024-02. ***.777.777-** EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 100,00
05240012 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 31.424,78
05240011 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.134,80
05240010 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 25.060,45
05240009 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 17.266,65
05240008 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 7.741,01
05240007 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 386,10
05240006 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 8.832,05
05240005 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 6.027,46
05240004 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 301,00
05240003 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.245,80
05240002 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.988,00
05240001 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 5.291,18
05240019 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 19.407.398/0001-03 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 24.800,00
05230013 2024 23/05/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.777.777-** LAIS SALES SILVA 100,00
05230012 2024 23/05/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO C ***.777.777-** JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 100,00
05230011 2024 23/05/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF ***.777.777-** BRENO SILVEIRA AGUIAR 100,00
05230014 2024 23/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 5.205,50
05230006 2024 23/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 397,90
05230005 2024 23/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 68,51
05230003 2024 23/05/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CEI ZENAIDE OSTERNO E CEI ELUZA LOPES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 3.635,02
05230002 2024 23/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 20.363,53
05230001 2024 23/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 15.007,38
05230015 2024 23/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO E O TERCEIRO COLOCADO DO 1° TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA DIA 25 DE MAIO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO COQUEIRINHO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.554.313-** ANA LILA SILVA 3.700,00
05230016 2024 23/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 13.400,64
05230004 2024 23/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 22.523.994/0001-63 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 1.650,00
05220006 2024 22/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 7.486,83
05220007 2024 22/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 66.656,00
05220001 2024 22/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. 15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA 3.200,00
05210019 2024 21/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 834,11
05210018 2024 21/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.584,85
05210017 2024 21/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 908,17
05210016 2024 21/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 611,07
05210015 2024 21/05/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EFF SAO FRANCISCO EEF MANUEL OSTERNO SILVA E EEF MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CO 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 6.194,56
05210014 2024 21/05/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 1.589,85
05210013 2024 21/05/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 957,95
05210012 2024 21/05/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 13.114.791/0001-22 FRANCISCO. R. TORRES 273,00
05210011 2024 21/05/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 06.341.224/0001-43 A. JAKSON PINHEIRO 402,52
05210010 2024 21/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 06.341.224/0001-43 A. JAKSON PINHEIRO 578,36
05210009 2024 21/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 06.341.224/0001-43 A. JAKSON PINHEIRO 915,00
05210008 2024 21/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 13.114.791/0001-22 FRANCISCO. R. TORRES 353,22
05210007 2024 21/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 102,00
05210006 2024 21/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 23.517,28
05210005 2024 21/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 27.662,70
05210004 2024 21/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 6.927,54
05210003 2024 21/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23.958.279/0001-16 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 362,10
05210002 2024 21/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23.958.279/0001-16 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 362,10
05210001 2024 21/05/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23.958.279/0001-16 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 724,20
05200003 2024 20/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRET ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
05200002 2024 20/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 13.893,58
05200001 2024 20/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE MAIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.575.363-** MARIA LUCINEIDE FROTA 200,00
05170006 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JOAO ARISTON DIAS (SAO GERALDO) PSF SEDE II DR. NEVES (CENORTE) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/ 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 13.723,96
05170002 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 409,50
05170001 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 367,50
05160022 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.296,49
05160021 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.717,29
05160020 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.250,52
05160019 2024 16/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 10.568,16
05160018 2024 16/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 32.653,97
05160017 2024 16/05/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.135,87
05160016 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 23.679,61
05160015 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.352,08
05160014 2024 16/05/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.473,49
05160013 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.989,69
05160012 2024 16/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
05160011 2024 16/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
05160010 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
05160009 2024 16/05/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 420,00
05160008 2024 16/05/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 1.512,00
05160007 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
05160006 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
05160005 2024 16/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 414,05
05160004 2024 16/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.873,96
05160003 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 27.322,80
05160002 2024 16/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.546,15
05160001 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 750,93
05160024 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO/PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO 2° DESAFIO MTB TOCA DO LEAO QUE ACONTECERA DIA 19 DE MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 41/2023 E DECRETO MUNICIPAL N° 02012024/03 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.597.133-** MARIA PATRICIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA 4.392,50
05160023 2024 16/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 05.541.424/0001-87 SECRETARIA DAS CIDADES 6.044,91
05150002 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.814,70
05150003 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 799,56
05150004 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 1.773,66
05150005 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 5.043,00
05150006 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2.504,25
05150007 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 1.578,00
05150008 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 626,30
05150009 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 1.250,50
05150010 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 954,75
05150001 2024 15/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.259.943-** ANA CRISTINA ALVES 200,00
05150014 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE 00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE 26,90
05150013 2024 15/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE MOCAMBO CR Nº 917474/2021/MDR/CAIXA PT 1077486-79 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2270901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22709012022.01. 07.876.676/0001-92 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 305.151,74
05150012 2024 15/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 300,00
05150011 2024 15/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 150,00
05140001 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 261,18
05140002 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.822,14
05130020 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II FATIMA NAIANE CAVALCANTE FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CHAVAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MINISTRADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI ***.777.777-** FATIMA NAIANNE CAVALCANTE FONTELES 100,00
05130008 2024 13/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA SER ACOLHIDA POR DETERMINACAO JUDICIAL JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13052024-01. ***.777.777-** EVANDRO DOS SANTOS 100,00
05130009 2024 13/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA SER ACOLHIDA POR DETERMINACAO JUDICIAL JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13052024-02. ***.777.777-** FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO 100,00
05130018 2024 13/05/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 994,10
05130015 2024 13/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 68.213,68
05130004 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF ANTONIO LEOCARDIO SAMPAIO (MOCAMBO) E PSF RADIER CAROLINO (PANACUI) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°428110 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 2.222,63
05130005 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.785,00
05130007 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 349,80
05130002 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 15.211,28
05130001 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 14.942,92
05130014 2024 13/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 2.654,34
05130019 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM QUE SERA REALIZADO NO TIRO DE GUERRA NO DIA 15 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.1. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 1.557,30
05130016 2024 13/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 162,00
05130006 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 8.694,50
05130003 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 45.132.753/0001-99 E JOTA COMERCE LTDA 68.507,34
05100005 2024 10/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 14.998,16
05100010 2024 10/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 11.575,19
05100011 2024 10/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 14.339,87
05100012 2024 10/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.310,78
05100013 2024 10/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 12.779,40
05100015 2024 10/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8.236,40
05100014 2024 10/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 3.139,50
05100016 2024 10/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 38.786,45
05100017 2024 10/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6.279,56
05100004 2024 10/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 1.076,66
05100003 2024 10/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 182,00
05100001 2024 10/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4.497,65
05100018 2024 10/05/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 74.702,23
05100002 2024 10/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 44.587.313/0001-63 BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA 8.500,00
05090002 2024 09/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 24.952,91
05090001 2024 09/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3.294,00
05090010 2024 09/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 66.386,35
05090009 2024 09/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 25.000,00
05090008 2024 09/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 4.325,50
05090007 2024 09/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 6.139,64
05090006 2024 09/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 05.541.424/0001-87 SECRETARIA DAS CIDADES 104,75
05090005 2024 09/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 05.541.424/0001-87 SECRETARIA DAS CIDADES 83,56
05090004 2024 09/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 189,00
05090003 2024 09/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 189,00
05080001 2024 08/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DA SANTA CASA DE MISSERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 09 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08052024-01. ***.777.777-** EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 100,00
05080002 2024 08/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DA SANTA CASA DE MISSERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 09 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08052024-02. ***.777.777-** EVANDRO DOS SANTOS 100,00
05070004 2024 07/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 26.223,32
05070003 2024 07/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 661,50
05070002 2024 07/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 309,14
05070001 2024 07/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
05070007 2024 07/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.011.383-** PAULO HENRIQUE RODRIGUES 278,33
05070006 2024 07/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.323-** MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 278,33
05070005 2024 07/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.432.533-** ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 278,33
05060004 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01. 00.611.868/0001-28 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 389.067,75
05060001 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 1.069,71
05030001 2024 03/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTEALECIMENTO DO SISAN A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES - 6º ANDAR UNIPACE LOCALIZADO A RUA BARBOSA DE FREITAS 2709 ALDEOTA NO DIA 06 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARI ***.777.777-** ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 150,00
05030019 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 2.675,06
05030018 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.260,60
05030017 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.953,16
05030016 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 6.043,61
05030015 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 155,32
05030014 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 941,40
05030013 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.856,58
05030012 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 3.874,40
05030011 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 1.996,15
05030010 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 98,84
05030009 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 804,84
05030008 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 12.835,64
05030007 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 21.002,90
05030006 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 4.233,45
05030005 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 7.549,34
05030025 2024 03/05/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 594,00
05030024 2024 03/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 432,00
05030023 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 23.837,27
05030021 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.755,00
05030020 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.539,00
05030022 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMPENHO DE RELACAMENTO REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 10.697,10
05020072 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 15.832,00
05020070 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.998,00
05020069 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.657,00
05020068 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 16.031,00
05020067 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 11.922,00
05020066 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.929,00
05020064 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.902,00
05020063 2024 02/05/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 974,00
05020062 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.195,00
05020061 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.136,00
05020060 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.495,00
05020059 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.071,00
05020058 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.511,00
05020025 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 13.034,36
05020022 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. 03.609.239/0001-51 ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ 6.968,25
05020021 2024 02/05/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 1.008,00
05020020 2024 02/05/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
05020019 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.426,97
05020018 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.660,42
05020017 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.197,77
05020016 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 10.632,48
05020015 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 31.016,63
05020014 2024 02/05/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.652,87
05020013 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 28.932,13
05020012 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.007,50
05020011 2024 02/05/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.422,25
05020010 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.947,49
05020009 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
05020008 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°048/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 20.150,32
05020007 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
05020006 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 588,00
05020004 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 5.607,45
05020003 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 49.983,84
05020001 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 840,00
05020057 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 11.484,81
05020056 2024 02/05/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 1.708,20
05020055 2024 02/05/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 678,90
05020054 2024 02/05/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 876,00
05020053 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 07.954.571/0001-04 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 54.722,00
05020052 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 07.954.571/0001-04 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 118.564,33
05020051 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 1.478,40
05020050 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 2.956,80
05020049 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 2.956,80
05020048 2024 02/05/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 7.392,00
05020047 2024 02/05/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 15.375,36
05020046 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 2.112,00
05020045 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 7.392,00
05020044 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 13.305,60
05020043 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 1.689,60
05020042 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 2.154,24
05020041 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 2.112,00
05020040 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 35.904,00
05020039 2024 02/05/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 4.857,60
05020038 2024 02/05/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 8.448,00
05020037 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 106.900,00
05020036 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 227.558,82
05020035 2024 02/05/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023. 39.231.441/0001-30 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 92.542,34
05020034 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2230601/2023 E CONTRATO N° 22306012023.01. 34.326.829/0001-09 CONSTRUTORA AG EIRELI 50.811,80
05020033 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 26.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 42.382,53
05020031 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 101.340,54
05020030 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 15.435,63
05020029 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 07.693.904/0001-99 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 2.391,67
05020028 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 4.989,36
05020027 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 14.769.161/0002-30 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 7.398,33
05020024 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 73.096,50
05020026 2024 02/05/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. 14.769.245/0001-92 A AMARO F DA SILVA ME 19.200,00
05020023 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.135.263-** MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 10.166,40
05020002 2024 02/05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.131.033-** RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 200,00
05020071 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PT 1062230-80 - SICONV 880496 - TP 2200801/2020 REFERENTE A CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DE TRIANGULO. 02.961.362/0001-74 MINISTERIO DO ESPORTE 115.761,15
05020032 2024 02/05/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 100.906,83
05020005 2024 02/05/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 45.132.753/0001-99 E JOTA COMERCE LTDA 9.341,91
05020073 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DESAPROPRIACAO EXTRAJUDICIAL N° 01042024/01 POR UTILIDADE PUBLICA DE UM TERRENO SITUADO A RUA DEP. MURILO AGUIAR S/N CORACAO DE JESUS MEDINDO 630 M² PARA FINS DE EXPANSAO DA AREA DESTINADA A CRECHE PROINFANCIA TIPO I ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N° 25032024/01 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO E TERMO DE ACORDO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.427.511-** CARLOS CESAR MENESES 35.000,00
04290012 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 3.870,24
04290011 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.872,54
04290010 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 629,04
04290009 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.725,00
04290007 2024 29/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.755,92
04290004 2024 29/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 281,40
04290003 2024 29/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 33.334,94
04290008 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. 07.291.198/0001-59 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 5.454,00
04290006 2024 29/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 6.300,00
04290005 2024 29/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 9.800,00
04290002 2024 29/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.193,92
04290001 2024 29/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
04260002 2024 26/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 26042024-01. ***.777.777-** ALEX RIOS SILVEIRA 450,00
04260001 2024 26/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 955,50
04240011 2024 24/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 13.033,88
04240010 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2.502,74
04240009 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 3.118,36
04240008 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 20.761,00
04240007 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3.632,00
04240006 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 917,00
04240005 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8.940,90
04240004 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.168,00
04240003 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 22.722,26
04240002 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 13.267,68
04240001 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 12.945,66
04230012 2024 23/04/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 319,00
04230011 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.902,93
04230010 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 215,76
04230009 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 35,96
04230008 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 487,04
04230007 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 650,00
04230006 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 5.556,53
04230005 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 798,00
04230004 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 29.999,10
04230003 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 30.002,92
04230002 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 29.998,75
04230001 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 10.001,42
04220004 2024 22/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM ***.777.777-** RAYANA SOUZA MENEZES RIOS 300,00
04220003 2024 22/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS TRIANGULO SRA. IACHINA NEVES SILVEIRA RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTAR ***.777.777-** IACHINA NEVES SILVEIRA RIOS 300,00
04220002 2024 22/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SRA. YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N ***.777.777-** YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA 300,00
04220001 2024 22/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS SEDE SRA. CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORT ***.777.777-** CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO 300,00
04220005 2024 22/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO DOS TIMES CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 3ª INTER COPA MASTER GADO BRAVO 2024 QUE ACONTECERA NO CAMPO DA LOCALIDADE DE GADO BRAVO NO DIA 27 DE ABRIL AS PREMIACOES SEGUEM DE ACORDO COM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 041/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.328.453-** FILIPE VASCONCELOS SOUSA 2.000,00
04220006 2024 22/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.113,97
04220007 2024 22/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 81,00
04220008 2024 22/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE PARCERIA COM A FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO N° 01/2024 ACORDANTE COM O DECRETO MUNICIPAL N° 02012024/02 E LC MUNICIPAL N° 41/2023 PARA A REALIZACAO E SEDIAMENTO DA VIII COPA ESTADUAL VALE DO ACARAU DE KARATE ESPORTIVO E EDUCACIONAL A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE NO DIA 28 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 35.174.045/0001-67 FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA 10.000,00
04190006 2024 19/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.680,00
04190001 2024 19/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 17.352,60
04180002 2024 18/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 2.300,01
04170008 2024 17/04/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-03. ***.777.777-** GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 150,00
04170007 2024 17/04/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-06. ***.777.777-** LAIS SALES SILVA 100,00
04170006 2024 17/04/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-05. ***.777.777-** BRENO SILVEIRA AGUIAR 100,00
04170005 2024 17/04/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-09. ***.777.777-** JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 100,00
04170004 2024 17/04/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR.FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-08. ***.777.777-** FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO 150,00
04170003 2024 17/04/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-04. ***.777.777-** JOSE LEORNE NETO 200,00
04170002 2024 17/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE - UNI ***.777.777-** ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 150,00
04170001 2024 17/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PAR ***.777.777-** IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA 100,00
04160046 2024 16/04/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.011,11
04160045 2024 16/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA FACA BONITO INFANCIA E ADOLESCENCIA SEM VIOLENCIA SEXUAL REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 2.199,00
04160043 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.620,54
04160042 2024 16/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.276,27
04160041 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.310,73
04160040 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 21.485,68
04160039 2024 16/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 26.058,54
04160038 2024 16/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 10.472,94
04160037 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.565,56
04160036 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.027,52
04160035 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.153,27
04160034 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
04160033 2024 16/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 588,00
04160032 2024 16/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 1.596,00
04160031 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
04160030 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
04160029 2024 16/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
04160028 2024 16/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
04160026 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 2.480,00
04160025 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 319,00
04160024 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 571,16
04160023 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 908,38
04160022 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 388,85
04160021 2024 16/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 25.285,52
04160020 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.976,05
04160019 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 305,40
04160018 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.025,20
04160017 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 7.237,03
04160016 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 9.302,55
04160015 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 386,10
04160014 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 6.312,20
04160013 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 9.309,23
04160012 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 22.825,50
04160011 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 24.516,23
04160010 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.258,66
04160009 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 18.310,80
04160007 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 686,00
04160006 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 32.713.483/0001-68 G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS 293,40
04160005 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 5.419,70
04160004 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 803,45
04160002 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 2.298,57
04160001 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 1.595,00
04160027 2024 16/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.375,14
04160003 2024 16/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 710,00
04160008 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 10.697,10
04150002 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 735,00
04150001 2024 15/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.420,00
04150009 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO I COLOQUIO MUNICIPAL COM GESTORES COORDENADORES E EQUIPE DESTA SECRETARIA A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.3. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 1.990,00
04150006 2024 15/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.259.943-** ANA CRISTINA ALVES 200,00
04150005 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO PAULO HENRIQUE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.011.383-** PAULO HENRIQUE RODRIGUES 245,00
04150004 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.323-** MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 245,00
04150003 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.432.533-** ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 245,00
04120011 2024 12/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 80.892,00
04120005 2024 12/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 15 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRE ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
04120006 2024 12/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF FRANCISCO IBIAPINO FERREIRA E EEF RAIMUNDO ERNESTO FONTELES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 42 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 13.564,42
04120003 2024 12/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.771,23
04120002 2024 12/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 1.370,36
04120001 2024 12/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.843,80
04120004 2024 12/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 198,33
04110003 2024 11/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.786,61
04110002 2024 11/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
04110001 2024 11/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
04100011 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMACAO DOS MEDICAMNTOS DA ATENCAO PRIMARIA/PPI 2024 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE DO CEARA (SESA) POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO PRIMARIA E POLITICAS DE SAUDE (SEAPS) E DA COORDENADORIA DE POLITICAS DE ASSISTENCIA FARMAC ***.777.777-** RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 100,00
04100010 2024 10/04/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SEDE DA SPS LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE N° 230 - JOAQUIM TAVORA NO DIA 11 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO ***.777.777-** JOSE LEORNE NETO 200,00
04100004 2024 10/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SEDE DA SPS LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE N° 230 - JOAQUIM TAVORA NO DIA 11 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA ***.777.777-** ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 150,00
04100009 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 98,84
04100008 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 155,32
04100007 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 790,72
04100005 2024 10/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.004,96
04100003 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.921,20
04100014 2024 10/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. ***.953.953-** CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 45.000,00
04100015 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 81.719,52
04100013 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. 51.183.508/0001-03 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 51.990,00
04100012 2024 10/04/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 75.945,27
04100001 2024 10/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
04090001 2024 09/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF GERALDO BASTOS OSTERNO EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 14.135,17
04080008 2024 08/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 23.235,77
04080005 2024 08/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 06.341.224/0001-43 A. JAKSON PINHEIRO 413,20
04080004 2024 08/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 06.341.224/0001-43 A. JAKSON PINHEIRO 420,90
04080003 2024 08/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 24.276,87
04080001 2024 08/04/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 221,64
04080009 2024 08/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 53.520,00
04080007 2024 08/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 38.278,72
04080006 2024 08/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 52.758,74
04080002 2024 08/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.600.233-** RUTY MARIA NUNES 200,00
04080010 2024 08/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21611012021.01. 00.611.868/0001-28 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 577.005,80
04050007 2024 05/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 955,50
04050002 2024 05/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 38.152,91
04050001 2024 05/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 32.674,90
04050009 2024 05/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 54.320,70
04050008 2024 05/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. 26.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 52.084,36
04040002 2024 04/04/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. 08.789.643/0001-78 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 15.300,00
04040001 2024 04/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE 01 (UMA) AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2023. 06.951.836/0001-58 AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA 139.000,00
04030002 2024 03/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 32.541,17
04030001 2024 03/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF MANUEL OSTERNO SILVA EEF FRANCISCO IBIAPINO FERREIRA E EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CO 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 12.270,18
04030003 2024 03/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 198,33
04030007 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 23.837,27
04030006 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 9.654,54
04030005 2024 03/04/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 729,00
04030004 2024 03/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.188,00
04020002 2024 02/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 101.855,18
04020001 2024 02/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 194.684,20
04010005 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 04 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-04. ***.777.777-** FRANCISCO OSIRES FONTELES 100,00
04010003 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-02. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
04010002 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-01. ***.777.777-** EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 100,00
04010054 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.514,00
04010049 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.352,00
04010048 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.932,00
04010047 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 18.914,00
04010046 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 14.822,00
04010045 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 5.125,00
04010044 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 19.382,00
04010043 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.067,00
04010042 2024 01/04/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.277,00
04010041 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.074,00
04010040 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.294,00
04010039 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.756,00
04010038 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.074,00
04010026 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 12.518,76
04010025 2024 01/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 2.268,00
04010024 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
04010023 2024 01/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 756,00
04010022 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 504,00
04010021 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
04010020 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.880,18
04010019 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
04010018 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
04010017 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
04010016 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 3.001,82
04010015 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.374,11
04010013 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.995,25
04010012 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.505,37
04010011 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 25.647,58
04010010 2024 01/04/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.787,11
04010009 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.567,59
04010008 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.482,25
04010007 2024 01/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.944,82
04010006 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.878,56
04010004 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO SERVIcO DE ATENDIMENTO MoVEL DE URGeNCIA - SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 49.649,08
04010057 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 5.015,94
04010056 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 29.154.092/0001-46 L AGUIAR DE SOUSA 2.551,66
04010055 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TAXA DE VISITA DE CAMPO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 884719/2019 - OPERACAO 1064085-25 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 00.360.305/3835-26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 4.500,00
04010053 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 07.693.904/0001-99 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 17.433,92
04010052 2024 01/04/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 788,40
04010051 2024 01/04/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 438,00
04010050 2024 01/04/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 788,40
04010037 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 7.668,09
04010036 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 105.775,30
04010035 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 189.745,32
04010034 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 459,00
04010033 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.728,00
04010032 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.484,00
04010028 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.348.524-** THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 31.680,00
04010001 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.131.033-** RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 200,00
04010031 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2140501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21405012021.01. 27.583.854/0001-02 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 224.133,81
04010030 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS CONVENIO Nº 020/CIDADES/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030901/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20309012021.01. 00.611.868/0001-28 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 309.492,62
04010029 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COMPLEXO DO TRIANGULO DE MARCO MAPP Nº 655 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3010601/2018 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30106012018. 03.669.838/0001-60 PUCON CONSTRUCOES LTDA 226.489,83
03280001 2024 28/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 1.943.604,44
03270006 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. JOSE ADEONE VACONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TRABALHOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE JUNTO A CELULA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE DE VETORES - CEVET LOCALIZADO NA RUA OTO DE ALENCAR 193 JACARECANGA NO DIA 01 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR ***.777.777-** JOSE ADEONE VASCONCELOS 100,00
03270005 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TRABALHOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE JUNTO A CELULA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE DE VETORES - CEVET LOCALIZADO NA RUA OTO DE ALENCAR 193 JACARECANGA NO DIA 01 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINA ***.777.777-** FRANCISCO FLAVIO FONTENELES 100,00
03270004 2024 27/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 21.134,74
03270003 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5.172,77
03270002 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 629,04
03270001 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 12.892,16
03260003 2024 26/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA LTDA 225,00
03260002 2024 26/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 808,50
03260001 2024 26/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 2.846,87
03260004 2024 26/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 25.650,00
03250003 2024 25/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25032024-01. ***.777.777-** ALEX RIOS SILVEIRA 450,00
03250002 2024 25/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
03250001 2024 25/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 2.627,69
03220010 2024 22/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 100,40
03220009 2024 22/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.683,96
03220008 2024 22/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 1.376,09
03220007 2024 22/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 82,50
03220006 2024 22/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.102,50
03220005 2024 22/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3.921,59
03220004 2024 22/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE CAFE E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 319,00
03220002 2024 22/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.04. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 154,45
03220001 2024 22/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.04. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 77,00
03220011 2024 22/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PT-1062229-63 - TP 2010701/2020 DA CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE SEDE (COQUEIRINHO) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 02.961.362/0001-74 MINISTERIO DO ESPORTE 128.236,38
03210001 2024 21/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.04. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 63,90
03210002 2024 21/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. 03.669.838/0001-60 PUCON CONSTRUCOES LTDA 406.662,87
03200017 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 1.990,90
03200016 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 7.478,23
03200015 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 2.628,62
03200014 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 936,28
03200013 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.272,18
03200012 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 3.930,40
03200011 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.586,80
03200010 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.156,00
03200009 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 18.802,54
03200008 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 3.231,76
03200007 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 11.798,58
03200006 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.280,96
03200005 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 3.600,00
03200002 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF SEDE II JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 12.499,06
03200001 2024 20/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 3.353,73
03200004 2024 20/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 6.300,00
03200003 2024 20/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 9.604,00
03180017 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS FRUTICULTURA BOVINOCULTURA COMERCIO E SERVICO E FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI ***.777.777-** GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 600,00
03180006 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 1803202 ***.777.777-** JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 100,00
03180005 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/04. ***.777.777-** BRENO SILVEIRA AGUIAR 100,00
03180004 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/01. ***.777.777-** MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 100,00
03180003 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/03. ***.777.777-** LAIS SALES SILVA 100,00
03180030 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.365,46
03180029 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 7.410,93
03180028 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.542,84
03180027 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.335,05
03180026 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 23.045,22
03180025 2024 18/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.786,10
03180024 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 20.253,20
03180023 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.440,75
03180022 2024 18/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.101,48
03180021 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.711,84
03180020 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
03180019 2024 18/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 840,00
03180018 2024 18/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
03180016 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
03180015 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
03180014 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
03180013 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 26.145.027/0001-66 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 418,80
03180012 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 13.114.791/0001-22 FRANCISCO. R. TORRES 1.894,00
03180011 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 136,00
03180010 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 06.341.224/0001-43 A. JAKSON PINHEIRO 114,45
03180009 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.284,00
03180008 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 598,88
03180002 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.680,00
03180001 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 3.485,02
03180007 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 198,33
03180031 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 16.726,69
03150001 2024 15/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUcaO CULTURAL COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO: UM SANTO VIVEU ENTRE NOS ( A FAMA DE SANTIDADE DO SERVO DE DEUS MONSENHOR WALDIR LOPES CASTRO A PARTIR DE SUIAS VIRTUDES HEROICAS) CONTEPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DE FOMENTO A PRODUcaO AUDIVISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO MARCO/CE - EDITAL Nº 02/2023 AUDIVISUAIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.525/2023 DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECR 07.504.035/0001-07 COMUNIDADE CATOLICA MISSIONARIA MARIANA FILHOS DE SIAO 10.000,00
03150004 2024 15/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 4.796,00
03150003 2024 15/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 5.611,50
03150002 2024 15/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 198,33
03140013 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 12.323,85
03140012 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 1.161,59
03140011 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 6.380,80
03140010 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.214,03
03140009 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 1.496,85
03140008 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.04.03. 43.458.048/0001-50 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 300,00
03140007 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 21.572.278/0001-03 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 542,86
03140006 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2.958,80
03140005 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 1.792,24
03140004 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4.612,41
03140003 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 568,91
03140002 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 53,94
03140001 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8.418,00
03130016 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.011,22
03130015 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 1.348,36
03130011 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 9.139,51
03130010 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 5.404,10
03130009 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 835,95
03130008 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.868,64
03130007 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 32.364.822/0001-48 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4.614,00
03130006 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 02.520.829/0001-40 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 5.696,00
03130005 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 2.356,00
03130004 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 21.572.278/0001-03 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 4.620,50
03130003 2024 13/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 4.162,05
03130001 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 10.934,00
03120007 2024 12/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF ZENAIDE OSTERNO E PSF ANTONIO LEOCARDIO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 19.990,35
03120006 2024 12/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 20.016,10
03120005 2024 12/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 420,00
03120004 2024 12/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.519,09
03120003 2024 12/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 4.428,24
03120002 2024 12/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
03120001 2024 12/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.236,56
03110009 2024 11/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RETORNO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M.E.L.S. JUNTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS NO DIA 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11032024/03. ***.777.777-** ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 100,00
03110008 2024 11/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RETORNO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M.E.L.S. JUNTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS NO DIA 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11032024/02. ***.777.777-** NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 100,00
03110003 2024 11/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 787,60
03110002 2024 11/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 598,11
03110001 2024 11/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3.812,24
03110010 2024 11/03/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 72.489,29
03080010 2024 08/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 46.413,92
03080009 2024 08/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 9.173,44
03080013 2024 08/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 79.900,00
03080012 2024 08/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 79.900,00
03080011 2024 08/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 79.900,00
03080002 2024 08/03/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23.958.279/0001-16 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 1.086,30
03080004 2024 08/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.600.233-** RUTY MARIA NUNES 200,00
03080016 2024 08/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 50.706.360/0001-81 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 10.712,54
03080015 2024 08/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 6.486,35
03080014 2024 08/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 22.523.994/0001-63 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 4.950,00
03070002 2024 07/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 88.351,05
03070001 2024 07/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 765,60
03070005 2024 07/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 26.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 96.884,55
03070004 2024 07/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 22.523.994/0001-63 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 1.650,00
03070003 2024 07/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 4.250,00
03060005 2024 06/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 765,60
03060003 2024 06/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 560,00
03060002 2024 06/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.396.895/0001-25 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 9.576,00
03060004 2024 06/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 238.982,33
03050008 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 77.597,00
03050007 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 141.798,00
03050004 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 3.946,96
03050003 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.680,00
03050002 2024 05/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.465,75
03050001 2024 05/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
03050006 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE A SER REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MARCO EM HOMENAGEM A SEMANA DA MULHER DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.128.344-** NILZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 235,40
03050010 2024 05/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 459,00
03040009 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 39.467,08
03040008 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 33.812,12
03040007 2024 04/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 33.540,41
03040006 2024 04/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 5.555,46
03040001 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 30.356,32
03040011 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 38.135,29
03040010 2024 04/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 4020401/2019 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40204012019.01. 31.465.983/0001-65 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 6.600,00
03040004 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA EPP 46.747,34
03040003 2024 04/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA EPP 65.673,36
03040002 2024 04/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA EPP 65.673,36
03010082 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O FORTALECIMENTO DO POLO MOVELEIRO DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01032024/03. ***.777.777-** GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 300,00
03010103 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 13.950,00
03010102 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.958,00
03010101 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.330,00
03010100 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 16.750,00
03010099 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.935,00
03010098 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 20.580,00
03010097 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.330,00
03010096 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.530,00
03010095 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.295,00
03010094 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.428,00
03010093 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.580,00
03010092 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.420,00
03010091 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.150,00
03010024 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
03010023 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
03010022 2024 01/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
03010021 2024 01/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 1.848,00
03010020 2024 01/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.985,33
03010019 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.607,45
03010018 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.123,32
03010017 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.790,87
03010016 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 12.446,79
03010015 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 28.647,44
03010014 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.182,04
03010013 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 14.549,39
03010012 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.170,04
03010011 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 3.663,29
03010008 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5.966,24
03010007 2024 01/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF JOSE HELVERCIO E EEF JOAQUIM FERNANDES PONTES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 13.726,14
03010010 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
03010009 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
03010111 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 459,00
03010108 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 6.602,76
03010107 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 14.769.161/0002-30 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 6.905,00
03010106 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 985,50
03010105 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 1.204,50
03010104 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 1.489,20
03010087 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 29.154.092/0001-46 L AGUIAR DE SOUSA 436,00
03010086 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.755,00
03010085 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.674,00
03010084 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 187.733,74
03010083 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 113.610,40
03010031 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONTRATO N° 0222021.01.08. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 95.880,00
03010027 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 8.168,34
03010026 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 36.525,51
03010025 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 25.341,33
03010110 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.806.453-** DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 4.500,00
03010109 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.531.363-** FRANCISCA LOYANA ROCHA ANGELO 3.000,00
03010081 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.364.743-** VALDIR LUAN GOMES ALVES 1.800,00
03010080 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.561.083-** SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 1.800,00
03010079 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.965.693-** RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 1.800,00
03010078 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.671.523-** PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 1.800,00
03010077 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.874.913-** PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 1.800,00
03010076 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.962.703-** PEDRO LUCAS BANDEIRA 1.800,00
03010075 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.415.133-** PEDRO DOUGLAS FONTELES 1.800,00
03010074 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.229.993-** MATEUS MARCUS ROCHA DA SILVA 1.800,00
03010073 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.332.083-** MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 1.800,00
03010072 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.500.993-** MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 1.800,00
03010071 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.727.313-** MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 1.800,00
03010070 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.240.373-** MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS 1.800,00
03010069 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.559.713-** MANOEL VALDIR DO CARMO JUNIOR 1.800,00
03010068 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.813.613-** LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 1.800,00
03010067 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.197.653-** LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 1.800,00
03010066 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.873.953-** LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 1.800,00
03010065 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.348.363-** LUIS FELIPE FONSECA PONTES 1.800,00
03010064 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.990.263-** LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 1.800,00
03010063 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.198.773-** JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 1.800,00
03010062 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.207.693-** JOSE NAZION FERREIRA FILHO 1.800,00
03010061 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.975.823-** JOSE LUAN DOS SANTOS 1.800,00
03010060 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.755.753-** JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS 1.800,00
03010059 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.571.933-** JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 1.800,00
03010058 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.754.273-** JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 1.800,00
03010057 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.320.943-** ISAAC TEOFILO FONTELES 1.800,00
03010056 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.531.912-** HELISON DA SILVA OLIVEIRA 1.800,00
03010055 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.939.793-** GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS 1.800,00
03010054 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.503.733-** GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 1.800,00
03010053 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.186.723-** GUSTAVO DA SILVA MENEZES 1.800,00
03010052 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.201.973-** GABRIEL FERNANDO SILVA 1.800,00
03010051 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.978.013-** FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO 1.800,00
03010050 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.159.843-** FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 1.800,00
03010049 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FRANCISCO MATEUS GOMES 1.800,00
03010048 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.099.033-** FRANCISCO EMANUEL SILVA 1.800,00
03010047 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.236.033-** FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 1.800,00
03010046 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.099.073-** FRANCISCO ALEXANDRE DO NASCIMENTO 1.800,00
03010045 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.589.783-** FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 1.800,00
03010044 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.088.803-** FRANCISCO ALAN DE MARIA 1.800,00
03010043 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.128.173-** EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 1.800,00
03010042 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.932.773-** EMANUEL WILGNEY GOMES REIS 1.800,00
03010041 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.157.503-** DIERLEY MOREIRA ROCHA 1.800,00
03010040 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.673.463-** CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 1.800,00
03010039 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.293-** CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 1.800,00
03010038 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.867.963-** CARLOS ADRYO ALVES TELES 1.800,00
03010037 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.583.353-** ARTUR OSTERNO BANDEIRA 1.800,00
03010036 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.359.003-** ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 1.800,00
03010035 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.424.713-** ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO 1.800,00
03010034 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.895.313-** ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO 1.800,00
03010033 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.645.293-** ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 1.800,00
03010032 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.652.523-** ANTONIO DAVI DOS SANTOS CARDOSO 1.800,00
03010090 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACAS EM ARENINHAS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DISTRITOS E NA SEDE (LOTE Nº 03: PRACA DA ARENINHA CE NORTE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.03. 07.166.348/0001-00 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 69.053,87
03010089 2024 01/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E CONTRATO N° 31808012023.01. 41.546.961/0001-83 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 215.868,21
03010088 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. 07.876.676/0001-92 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 23.098,03
03010030 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. 26.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 106.204,59
03010029 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 104.902,63
03010028 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 44.011,94
03010002 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 50.706.360/0001-81 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 2.777,68
03010001 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 2.125,00
02290014 2024 29/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-02. ***.777.777-** EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 100,00
02290013 2024 29/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-01. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
02290012 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 21.550,19
02290011 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 8.819,22
02290010 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.787,32
02290009 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 16.324,18
02290008 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 7.589,75
02290007 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 6.001,93
02290006 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 412,50
02290005 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.002,00
02290004 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 280,80
02290001 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 3.504,12
02290002 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 11.170,11
02290003 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.859,82
02280001 2024 28/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 04.918.920/0001-44 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 24.000,00
02270001 2024 27/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 840,00
02270002 2024 27/02/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) POR OCASIAO O CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO - IPC A SER REALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARCO NO DIA 29 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 877,10
02260001 2024 26/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 35.001,35
02260003 2024 26/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 14.100,00
02260002 2024 26/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 9.400,00
02230004 2024 23/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ***.777.777-** NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 100,00
02230003 2024 23/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ANDAR NO DIA 27 ***.777.777-** MARIA EDIVANDA SOEIRO 100,00
02230002 2024 23/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ANDAR ***.777.777-** ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 150,00
02230005 2024 23/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 23022024-0 ***.777.777-** FRANCISCO OSIRES FONTELES 100,00
02230010 2024 23/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.215,24
02230001 2024 23/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
02220004 2024 22/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 1.247,50
02220003 2024 22/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 677,76
02220002 2024 22/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 141,20
02220001 2024 22/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 84,72
02210001 2024 21/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21022024-01. ***.777.777-** ALEX RIOS SILVEIRA 150,00
02200011 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 630,00
02200012 2024 20/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
02200014 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 26.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 155.840,26
02200015 2024 20/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 149/2021 TP N° 2010201/2022 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - PICARRAMENTO MAPP 895 PANACUI E ADJACENCIAS 33.866.288/0001-30 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 27.882,71
02200013 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 288.198,32
02200010 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 593,68
02200009 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 15.954,52
02200008 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 41.794.219/0001-97 SHOPPING MEDIC LTDA 6.750,00
02200007 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 30.849,30
02200006 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 10.240,56
02200005 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 41.794.219/0001-97 SHOPPING MEDIC LTDA 6.750,00
02200004 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 35.046,00
02200003 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 4.628,96
02200002 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 4.276,15
02200001 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 653,89
02190011 2024 19/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA S ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
02190007 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 566,57
02190010 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 822,57
02190008 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 798,10
02190009 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 605,46
02190002 2024 19/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.433,77
02190001 2024 19/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 493,34
02190012 2024 19/02/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT NA MODALIDADE CSP PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DOS SEGUINTES SERVICOS: EXCHANGE ONLINE KIOSK MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 01/2024-DE E CONTRATO N° 61902202401. 66.582.784/0001-11 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA 13.242,00
02160022 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.786,33
02160021 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.298,87
02160020 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.274,02
02160019 2024 16/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.346,61
02160018 2024 16/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 21.269,65
02160017 2024 16/02/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.115,92
02160016 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 14.434,06
02160015 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.390,16
02160014 2024 16/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 3.680,30
02160013 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.982,06
02160012 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
02160011 2024 16/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 504,00
02160010 2024 16/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 2.016,00
02160009 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
02160003 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 922,92
02160008 2024 16/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
02160007 2024 16/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
02160002 2024 16/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023 10.261.343/0001-63 CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 185.900,00
02150005 2024 15/02/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 319,00
02150001 2024 15/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROESSORES DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 044/2023. 45.842.944/0001-44 EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 854.170,00
02150006 2024 15/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.487,07
02150002 2024 15/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.533,34
02150004 2024 15/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.813.993-** MARIA ALICE MORENO SOUZA 200,00
02140001 2024 14/02/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 82.811,84
02120001 2024 12/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 12.000,30
02090018 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 12.304,40
02090015 2024 09/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 13.774,20
02090014 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 21.597,52
02090013 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.744,83
02090012 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.679,87
02090011 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 3.758,95
02090010 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.524,72
02090009 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.126,17
02090008 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 20.851,40
02090007 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 4.309,00
02090006 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 3.164,30
02090005 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 21.493,61
02090004 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 7.061,73
02090003 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.366,86
02090002 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 661,50
02090001 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.680,00
02090022 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. ***.156.533-** CARLOS CESAR SOUZA 9.600,00
02090021 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 90.750,00
02080011 2024 08/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.519,05
02080012 2024 08/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 78.164,15
02080004 2024 08/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.600.233-** RUTY MARIA NUNES 200,00
02080013 2024 08/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 05.541.424/0001-87 SECRETARIA DAS CIDADES 66.261,93
02070007 2024 07/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO CARNAVAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 3.078,60
02070005 2024 07/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 19.578,44
02070003 2024 07/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 2.566,34
02070002 2024 07/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 30.004,71
02070001 2024 07/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 30.005,15
02070006 2024 07/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
02070004 2024 07/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 7.244,67
02060002 2024 06/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 115.689,82
02060001 2024 06/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 480,30
02060008 2024 06/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 54.000,00
02060007 2024 06/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 54.000,00
02060006 2024 06/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 54.000,00
02060005 2024 06/02/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 54.000,00
02050004 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123,20
02050003 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 1.163,34
02050002 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4.376,80
02050001 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6.015,32
02050011 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 40.473,58
02050012 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. 07.291.198/0001-59 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 2.654,00
02050013 2024 05/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 81,00
02050006 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DA UNDIME/CE REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO ENTRE O MUNICIPIO DE MARCO E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIME/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23.727.373/0001-64 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM 2.635,00
02020003 2024 02/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.425,68
02020001 2024 02/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.759,94
02020002 2024 02/02/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 14.769.245/0001-92 A AMARO F DA SILVA ME 26.700,00
02010050 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 1.300.000,00
02010049 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 19.900,00
02010004 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 ( MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO MENSAL DA UNDIME-CE 2024 A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSOSCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE SITUADO A RUA MARIA TOMASIA 230 ALDEOTA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PO ***.777.777-** MARIA EDINEILA SILVEIRA 150,00
02010043 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 1.205,50
02010041 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.868,00
02010040 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 17.180,00
02010039 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 12.017,00
02010038 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 15.828,00
02010037 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.706,00
02010036 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.173,00
02010035 2024 01/02/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.458,00
02010034 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.313,00
02010033 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.365,00
02010032 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.834,00
02010031 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.228,00
02010030 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.607,00
02010029 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.338,00
02010021 2024 01/02/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.777,23
02010020 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.345,22
02010019 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.874,19
02010018 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.972,77
02010017 2024 01/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.921,99
02010016 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.457,53
02010015 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.725,60
02010014 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.354,31
02010013 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 25.600,92
02010012 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.485,75
02010005 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 27.256.185/0001-56 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 1.628,00
02010001 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 51.135,00
02010011 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.533,34
02010010 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 3.922,88
02010009 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.407,12
02010048 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 14.769.161/0002-30 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 3.636,67
02010047 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 21.744,53
02010046 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 6.526,89
02010045 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 29.154.092/0001-46 L AGUIAR DE SOUSA 654,00
02010044 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 6.081,32
02010042 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 540,00
02010008 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 73.815,11
02010007 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 19.847,01
02010006 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 10.000,00
02010003 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 25.013,33
02010028 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 188.498,51
02010027 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 93.458,65
02010026 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.755,00
02010022 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.458,00
02010024 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.131.033-** RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 200,00
01310006 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 765,60
01310002 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.575,00
01310001 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 26.635,38
01310003 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.995,00
01310004 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.785,00
01310005 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.365,00
01300004 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.378,00
01300003 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 179,80
01300005 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 2.380,00
01300006 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.874,50
01300007 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 4.612,60
01300002 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY CHICO BENEDITO 2023 A FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CAMPO SOCIEY DA LOCALIDADE DE SEDO AS PREMIACOES SEGUEM AS REGRAS ESTIPULADAS PELA LEI COMPLEMENTAR - 041/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.575.133-** CAMILO JOZELIO ANGELO GOMES 1.000,00
01290001 2024 29/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 9.412,90
01290003 2024 29/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 104/2023 CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO ANO LETIVO 2023. 07.954.514/0001-25 SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO 14.311,38
01260005 2024 26/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 714.990,65
01260006 2024 26/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 38.803,78
01260002 2024 26/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.751.783-** MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO 200,00
01260004 2024 26/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AFINS DE TRATAMENTO ONCOLOGICO OCULOS PACIENTE N°1 MARCOS GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 072.860.933-98 ACOMPANHANTE MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 28486641349S PACIENTE N° 2 ANTONIO ISMAEL DO NASCIMENTO CPF N° 023.929.633- 80 E ACOMPANHANTE FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO CPF. N° 101.941.404-90 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD CONFORME LEI MUNICIPAL N° 385 E LEI MUNICIPAL N° 431 JUNTO A SECRETA ***.866.413-** MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO 2.988,98
01260007 2024 26/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 102.748,27
01250002 2024 25/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 6.380,00
01250003 2024 25/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 270,00
01240001 2024 24/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10.589,79
01240002 2024 24/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 19.177,57
01240003 2024 24/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 19.407.398/0001-03 ELIARIA MARIA VASCONCELOS 12.400,00
01230004 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.350,00
01230001 2024 23/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 17.411.806/0001-75 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 42.000,00
01230003 2024 23/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 49.547.331/0001-35 INACIO FARIAS LIMA FILHO 2.800,00
01230005 2024 23/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. 07.821.309/0041-89 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 6.000,00
01230006 2024 23/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. 07.821.309/0041-89 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 2.000,00
01230058 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO VOZES: UMA APRESENTACAO ARTISTTICA DE GELSON NASCIMENTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.192.143-** MANOEL GELSON DO NASCIMENTO 4.000,00
01230026 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO UMA VOZ E UM CANTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.962.703-** PEDRO LUCAS BANDEIRA 5.000,00
01230036 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REGIONAL JUNINO - AMOSTRA CULTURAL - FILHOS DE SIAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.202.453-** VANDER LUCIA MENEZES FARIAS 13.678,99
01230028 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A IMPORTANCIA DA DANCA NA VIDA DA CRIANCA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.448.833-** CRISTIANE ELLEN SILVEIRA DE CASTRO 5.000,00
01230030 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.230.133-** MARIA KAROLAYNE SOUSA 5.000,00
01230034 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SORRISOS QUE TRANSFORMAM - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.067.873-** WILSON GUSTAVO GOMES CORDEIRO 5.000,00
01230038 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO BORDADO EM PONTO CRUZ CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.508.603-** SELMA OSTERNO RIOS JOVINO 4.000,00
01230040 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MELODIAS ENTRELACADAS: UMA PERFORMANCE EXCLUSIVA GILVAN MASTRUZEIRO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.210.123-** MANUEL GIUVAN SOUZA 4.000,00
01230042 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.068.733-** ANTONIO WILSON DOS SANTOS 4.000,00
01230044 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO EM CROCHE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.977.603-** MARIA CARMEM SILVA JOVINO 4.000,00
01230046 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.281.423-** ROSANE MARQUES DA COSTA 4.000,00
01230048 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APRESENTACAO DA QUADRILHA MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.230.133-** MARIA KAROLAYNE SOUSA 4.000,00
01230050 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO DIVIRTUS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.576.233-** RENE LEANDRO ARAUJO 4.000,00
01230052 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.173.293-** MARIA EDUARDA MENDES FEITOSA 4.000,00
01230056 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GILBERTO RIOS: NOTAS DA DETERMINACAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.808.883-** GILBERTO JUNHO RIOS 4.000,00
01230054 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UM MARCO EM NOSSAS VIDAS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.474.673-** IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA 4.000,00
01230032 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE DE DANCAR - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.968.773-** VALDEMILA MENEZES DE ARAUJO 5.000,00
01230060 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO O SOM: PERFORMANCE DE VAGNER DOS TECLADOS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.315.373-** JOSE VAGNER MATIAS 4.000,00
01230062 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.673.463-** CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 4.000,00
01230064 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 15/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINISTRANDO COM ARTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.868.203-** MIRELLA HANNA RIOS SOUSA 4.000,00
01230024 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PERFORMANCE AUTORAL DE GUETTA CRUZ - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.880.213-** FRANCISCO ANDERSON MOURA 5.000,00
01230022 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DO NORDESTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.710.893-** ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES 5.000,00
01230020 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RHANINHA SHOW: VIDEOCLIPE 'ENCANTO MUSICAL' - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.174.093-** MARIA VALDELICIA DO NASCIMENTO 5.000,00
01230018 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO DE VERDADE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.314.323-** MARIA HOSANA ARAUJO NUNES 5.000,00
01230016 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEOCLIPE DA MUSICA CANCAO PRA ME LEVAR - PAGU - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.791.503-** MARCOS PAULO MARIANO VASCONCELOS 5.000,00
01230014 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TOINHO CEARA E GIRIAS CEARENSES - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.565.423-** CLEMILSON BRANDAO DE MENESES 10.000,00
01230012 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REVELANDO TALENTOS: UM OLHAR SOBRE O QUADRO TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.189.673-** EMANUEL ANTONIO DE ARAUJO 10.000,00
01230010 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO PROJETO KIAI - TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVES DO KARATE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.419.563-** KAIO VITOR VASCONCELOS SILVA 10.000,00
01230008 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PORTA VOZ DA CULTURA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.068.733-** ANTONIO WILSON DOS SANTOS 10.000,00
01220001 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.761,90
01220002 2024 22/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.060,67
01220003 2024 22/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
01220005 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 07.954.571/0001-04 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 41.041,50
01220004 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 07.954.571/0001-04 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 68.402,52
01190003 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.657,98
01190004 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.520,00
01190005 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 328,10
01190006 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 1.698,05
01190007 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 3.196,90
01190013 2024 19/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 264.000,00
01190009 2024 19/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
01190002 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 57.600,00
01190008 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 132.000,00
01190001 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 623.760,00
01190012 2024 19/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
01190011 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
01190010 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
01180001 2024 18/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 18.059,62
01160001 2024 16/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 1300 - RUA TORRES CAMARA TORRE SUL NO DIA 18 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO ***.777.777-** FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 150,00
01160006 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. JOSE DAVI JOVINO FARIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SIFILIS CONGENITA E CRIANCAS EXPOSTAS PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE A SER REALIZADA NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 16012024/03. ***.777.777-** JOSE DAVI JOVINO FARIAS 100,00
01160015 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.043,75
01160002 2024 16/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.232,27
01160009 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 3.188,76
01160011 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.651,90
01160003 2024 16/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 32.713.483/0001-68 G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS 430,46
01160004 2024 16/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 102,20
01160005 2024 16/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA LTDA 279,48
01160007 2024 16/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 33.665,33
01160010 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.226,84
01160012 2024 16/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.875,02
01160013 2024 16/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 39.505,96
01160014 2024 16/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 12.253,69
01160016 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.723,15
01160017 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.052,55
01160018 2024 16/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.125,76
01160008 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 2.397,99
01150011 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO BAIRRO TRIANGULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.000,80
01150002 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.361,44
01150003 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 638,00
01150004 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 598,88
01150005 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.722,46
01150006 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.110,36
01150007 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 754,79
01150008 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 727,35
01150009 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 485,40
01150010 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 43.458.048/0001-50 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 360,00
01150012 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.289,65
01150001 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 31.465.983/0001-65 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 50.930,00
01150013 2024 15/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. 27.306.909/0001-29 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 59.400,00
01120003 2024 12/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 17.499,81
01120004 2024 12/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 16.494,35
01120002 2024 12/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.813.993-** MARIA ALICE MORENO SOUZA 200,00
01110001 2024 11/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 30.310,52
01100001 2024 10/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DA EDUCACAO BASICA DO CEARA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 3 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - SALAO JERICOACOARA NO DIA 11 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA ***.777.777-** MARIA EDINEILA SILVEIRA 150,00
01100002 2024 10/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA RODRIGUES ROCHA VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DA EDUCACAO BASICA DO CEARA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 3 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - SALAO JERICOACO ***.777.777-** PATRICIA RODRIGUES ROCHA VASCONCELOS 100,00
01100003 2024 10/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II MAYARA MARA PINTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DA EDUCACAO BASICA DO CEARA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 3 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - SALAO JERICOACOARA NO DIA 11 DE JANEIRO DE RESP ***.777.777-** MAYARA MARA PINTO 100,00
01100004 2024 10/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 8.250,00
01100006 2024 10/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 78.841,83
01100008 2024 10/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100301/2023 E CONTRATO N° 61003012023.01. 08.789.643/0001-78 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 1.066,00
01100007 2024 10/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100302/2023 E CONTRATO N° 61003022023.01. 08.789.643/0001-78 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 1.066,66
01100009 2024 10/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100303/2023 E CONTRATO N° 61003032023.01. 08.789.643/0001-78 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 1.066,66
01090001 2024 09/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2140501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21405012021.01. 27.583.854/0001-02 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 194.675,21
01080008 2024 08/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 09 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08012024/02. ***.777.777-** FRANCISCO OSIRES FONTELES 100,00
01080010 2024 08/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 28.605,51
01080011 2024 08/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 28.824,15
01080001 2024 08/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 15.980,00
01080009 2024 08/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 15.980,00
01080003 2024 08/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.743.423-** MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA 200,00
01080005 2024 08/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.037.583-** MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS 200,00
01080007 2024 08/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE LIMA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.131.033-** RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 200,00
01050003 2024 05/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 46.567,15
01050002 2024 05/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 27.905,80
01050004 2024 05/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.868,64
01050005 2024 05/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 629,04
01050006 2024 05/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 798,00
01050001 2024 05/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 13.344.531/0001-43 JOAO PAULO ROCHA - ME 197.047,56
01040008 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 06.578.611/0001-06 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 600.000,00
01040004 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 1.607,20
01040001 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. ***.615.173-** FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 5.250,00
01040003 2024 04/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 32.865.193/0001-30 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 62,57
01040005 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 75.000,00
01040006 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 42.565,11
01040015 2024 04/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 694.138,98
01040014 2024 04/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 1.778.211,96
01040013 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 1.185.359,22
01040012 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 88.204,44
01040010 2024 04/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEVOLUCAO DE SALDOS REMANESCENTES DA CONTA 25.865-2 - MARCO COVID NO SUAS PARA EPI'S REFERENTE AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA. 01.002.940/0001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 82,03
01030009 2024 03/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.551,03
01030010 2024 03/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
01030001 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. ***.901.273-** MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 29.090,88
01030002 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. ***.388.023-** RENATO FREITAS TEOFILO 29.090,88
01030003 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. ***.665.603-** RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 29.104,80
01030016 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 29.154.092/0001-46 L AGUIAR DE SOUSA 327,00
01030004 2024 03/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 264.000,00
01030005 2024 03/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 13.344.531/0001-43 JOAO PAULO ROCHA - ME 475.587,72
01030007 2024 03/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 13.344.531/0001-43 JOAO PAULO ROCHA - ME 69.597,00
01030006 2024 03/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 13.344.531/0001-43 JOAO PAULO ROCHA - ME 518.181,24
01030015 2024 03/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E CONTRATO N° 0032023.01. 14.769.245/0001-92 A AMARO F DA SILVA ME 2.225,00
01030018 2024 03/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21611012021.01. 00.611.868/0001-28 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 275.319,86
01030014 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE TRIANGULO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. ATRAVES DO PT Nº 1062230-80 DO MIN. DO ESPORTE/CEF CONTRATO DE REPASSE Nº 880495/2018/ME/CEF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2200801/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°22008012020.01. 07.876.676/0001-92 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 53.323,98
01030017 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 6 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003840-1/FNDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2270501/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22705012021.01. 00.611.868/0001-28 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 480.588,03
01020299 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 76.374,77
01020302 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 80.000,00
01020306 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 12.000,00
01020308 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 299.999,00
01020310 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 600.000,00
01020312 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 600.000,00
01020314 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 205.405,00
01020316 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 2.000.000,00
01020318 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 1.914.243,00
01020321 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 60.000,00
01020325 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 252.999,00
01020324 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 30.000,00
01020327 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 142.917,00
01020329 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 109.999,00
01020331 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 132.435,00
01020333 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 81.343,00
01020335 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 1.108.441,00
01020337 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 50.000,00
01020320 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 879.999,00
01020300 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 799.999,00
01020301 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 600.000,00
01020303 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 443.376,00
01020307 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 450.000,00
01020309 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 99.999,00
01020311 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 9.000.000,00
01020313 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 5.000.000,00
01020315 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 700.000,00
01020317 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 1.971.856,00
01020319 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 1.909.413,00
01020322 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 300.000,00
01020323 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 105.999,00
01020326 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 185.499,00
01020328 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 30.648,00
01020330 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 30.000,00
01020332 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 75.000,00
01020336 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 153.338,00
01020334 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 65.000,00
01020338 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 230.000,00
01020339 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 128.414,00
01020168 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 164.037,96
01020169 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.000,00
01020171 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 150.000,00
01020181 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40.000,00
01020191 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000,00
01020175 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 431.971,72
01020172 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 123.955,35
01020173 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 240.631,86
01020174 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 500.000,00
01020176 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 70.000,00
01020177 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30.000,00
01020178 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 96.115,79
01020179 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 21.199,00
01020180 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 9.999,99
01020182 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20.000,00
01020183 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 15.000,00
01020184 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 26.000,00
01020185 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28.000,00
01020186 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROJETO MARCO DE CIDADANIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20.000,00
01020188 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40.000,00
01020187 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 300.000,00
01020189 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 19.600,00
01020190 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 68.000,00
01020192 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.000.000,00
01020222 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 12.361.168/0001-01 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 15.840,00
01020221 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.769.435/0001-68 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 27.888,00
01020223 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 16.836,00
01020091 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. ***.754.543-** FENELON GURGEL DE MOURA NETO 80.000,00
01020055 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 32.456.383/0001-01 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 360.000,00
01020287 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. 11.795.563/0001-30 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 413.683,44
01020288 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. 11.795.563/0001-30 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 103.144,56
01020152 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.107,00
01020144 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.464,00
01020146 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 20.520,00
01020133 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.491,64
01020052 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 840,00
01020284 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.572,00
01020131 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 3.205,37
01020132 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.804,60
01020134 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.716,14
01020136 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.406,59
01020135 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 32.542,45
01020137 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.035,17
01020138 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.148,72
01020139 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.779,56
01020140 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.329,00
01020142 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.408,00
01020143 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.286,00
01020145 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.288,00
01020147 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.914,00
01020148 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 13.906,00
01020149 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 16.700,00
01020150 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.897,00
01020151 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.306,00
01020011 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. 39.665.581/0001-16 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 127.800,00
01020010 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 39.665.581/0001-16 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 136.800,00
01020009 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 39.665.581/0001-16 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 145.200,00
01020008 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 39.665.581/0001-16 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 177.600,00
01020238 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 ***.257.673-** MANUEL CLOVIS JUNIOR 12.000,00
01020050 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. ***.890.343-** JULLYANE NEVES RIOS 4.000,00
01020051 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. ***.920.433-** SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 24.000,00
01020057 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. ***.156.533-** CARLOS CESAR SOUZA 7.200,00
01020219 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. ***.038.333-** MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 7.727,04
01020220 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. ***.865.733-** DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 17.600,00
01020363 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DE TODAS AS ETAPAS NECESSARIAS DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200101/2023 E CONTRATO N° 62001012023. 22.513.518/0001-61 Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB 130.000,00
01020340 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 60.000,00
01020341 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 48.000,00
01020342 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 29.000,00
01020343 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 45.000,00
01020344 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 136.000,00
01020345 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 67.000,00
01020348 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 21.000,00
01020039 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 17.822.915/0001-85 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 43.560,00
01020040 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 17.822.915/0001-85 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 70.920,00
01020041 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 17.822.915/0001-85 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 70.920,00
01020042 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 17.822.915/0001-85 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 54.600,00
01020165 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 1.000,00
01020167 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 500,00
01020166 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 1.000,00
01020347 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 5.000,00
01020046 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.500,00
01020199 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 375.601,74
01020130 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. 34.496.457/0001-50 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 35.880,00
01020354 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 24.000,00
01020062 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 39.950,00
01020075 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 30.000,00
01020202 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01 11.439.609/0001-88 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 11.775,00
01020206 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 11.439.609/0001-88 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 41.035,00
01020283 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 14.769.161/0002-30 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 8.150,01
01020153 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 86.832,16
01020060 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 26.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 157.926,16
01020082 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 160.000,00
01020122 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 1.056,00
01020043 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. 17.453.808/0001-27 R COSME BEZERRA ME 10.200,00
01020045 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.500,00
01020047 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.500,00
01020048 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.500,00
01020049 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. 36.167.598/0001-55 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 16.500,00
01020053 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. 48.684.766/0001-69 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 129.600,00
01020054 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 13.344.531/0001-43 JOAO PAULO ROCHA - ME 177.000,00
01020058 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13.000,00
01020059 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 30.000,00
01020064 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.18. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 216.000,00
01020066 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 15.980,00
01020068 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.16. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 108.000,00
01020067 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.17. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 118.800,00
01020069 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 60.000,00
01020070 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 3.000,00
01020071 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 100.000,00
01020072 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 3.000,00
01020073 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 150.000,00
01020074 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 4.000,00
01020076 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 20.000,00
01020077 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 8.000,00
01020078 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10.000,00
01020079 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 150.000,00
01020080 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 600.000,00
01020081 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 2.000,00
01020083 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 20.000,00
01020193 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 40.409,82
01020194 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 3.846,35
01020195 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 94.521,00
01020196 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 100.000,00
01020197 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 17.565,11
01020198 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 125.485,44
01020200 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 36.706,37
01020201 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 07.693.904/0001-99 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 3.233,34
01020203 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 11.439.609/0001-88 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 11.775,00
01020204 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 11.439.609/0001-88 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 11.775,00
01020205 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.02. 11.439.609/0001-88 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 11.775,00
01020207 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. 11.439.609/0001-88 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 39.325,00
01020208 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 11.439.609/0001-88 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 57.390,00
01020209 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 34.028.316/0010-02 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.000,00
01020214 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 20.000,00
01020215 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 4.847,01
01020216 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 17.476,74
01020217 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 5.000,00
01020218 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. 07.821.309/0006-04 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 110.000,00
01020285 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.782,00
01020286 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.890,00
01020289 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. 14.769.245/0001-92 A AMARO F DA SILVA ME 16.800,00
01020292 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 9.036,99
01020113 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 3.036,00
01020112 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 4.224,00
01020111 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 2.000,00
01020110 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 20.000,00
01020109 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 1.000,00
01020108 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 10.000,00
01020107 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 9.000,00
01020106 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 5.000,00
01020105 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 7.000,00
01020104 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 50.000,00
01020103 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 2.000,00
01020102 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 20.000,00
01020101 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 8.000,00
01020100 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 2.000,00
01020099 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 4.000,00
01020098 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 15.000,00
01020097 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 2.200,00
01020096 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 1.000,00
01020095 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 2.000,00
01020094 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 70.000,00
01020093 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 20.000,00
01020092 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 2.000,00
01020090 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 1.900,00
01020089 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 15.000,00
01020088 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 3.000,00
01020087 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 10.000,00
01020085 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 77.239,51
01020084 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 166.031,77
01020116 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 6.652,80
01020115 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 844,80
01020117 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 3.696,00
01020118 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 1.478,40
01020119 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 1.478,40
01020120 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 739,20
01020121 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 17.952,00
01020123 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 7.687,68
01020124 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 3.696,00
01020125 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 1.077,12
01020127 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 12.750,00
01020126 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 13.000,00
01020128 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 12.500,00
01020129 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 13.125,00
01020154 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 155.006,88
01020114 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 1.056,00
01020155 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 20.013,69
01020156 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 4.000,00
01020157 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 20.000,00
01020159 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 2.000,00
01020158 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.360.305/3835-26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 8.000,00
01020161 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 2.000,00
01020160 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.360.305/3835-26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 500,00
01020163 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.360.305/3835-26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 500,00
01020162 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 12.000,00
01020346 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 18.000,00
01020353 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 48.000,00
01020352 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 4.000,00
01020351 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 5.000,00
01020350 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 18.000,00
01020349 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 9.000,00
01020360 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 64.999,15
01020358 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 24.000,00
01020357 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 51.000,00
01020356 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 168.000,00
01020355 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 20.000,00
01020164 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 3.000,00
01020017 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. 27.860.731/0001-63 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 72.000,00
01020016 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 39.213,89
01020213 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. 29.402.186/0001-97 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 17.520,00
01020211 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 598.411,54
01020031 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.760.143-** MARIA BERNADETE RIOS 13.555,20
01020033 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.813.703-** VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 13.555,20
01020032 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.053.803-** TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 13.555,20
01020034 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.835.333-** RITA MARIA PEREIRA FONSECA 13.555,20
01020036 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.215.823-** RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 13.555,20
01020035 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.152.933-** RITA DE CASSIA DOS SANTOS 13.555,20
01020037 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.391.403-** MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 13.555,20
01020038 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.371.993-** MARIA SUELY FONTELES SOUSA 13.555,20
01020234 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.815.153-** MARIA ADRIELY CAPISTRANO 2.400,00
01020262 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.517.753-** GLAUCO LIMEIRA TORRES 5.400,00
01020239 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.487.693-** ANA BEATRIZ SILVA 3.600,00
01020229 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.594.983-** GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 2.400,00
01020258 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.379.693-** ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 5.400,00
01020001 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.911.573-** GELTON FONTELES 10.500,00
01020230 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.583.323-** GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 2.400,00
01020252 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.345.093-** FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 5.400,00
01020056 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.225.161-** DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 42.240,00
01020224 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.574.693-** ANA KARINE SILVA SILVEIRA 2.400,00
01020225 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.144.133-** ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 2.400,00
01020226 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.525.433-** CELINE KARLA SOARES SILVA 2.400,00
01020227 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.983.503-** DAYANE MOREIRA ROCHA 2.400,00
01020228 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.415.283-** FERNANDO LOURENCO SILVA 2.400,00
01020231 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.113.513-** JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 2.400,00
01020232 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.596.493-** CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 2.400,00
01020233 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.669.943-** JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 2.400,00
01020235 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.182.343-** MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 2.400,00
01020236 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.145.603-** MARIA FERNANDA SALES DA SILVA 2.400,00
01020237 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.600.293-** VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 2.400,00
01020240 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.197.553-** ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 3.600,00
01020241 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.525.853-** ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 3.600,00
01020242 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.843.233-** JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 3.600,00
01020243 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.198.203-** ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 3.600,00
01020244 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.676.923-** EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 3.600,00
01020245 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.075.653-** GUILHERME WILLIAN FERREIRA 3.600,00
01020246 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.862.753-** LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 3.600,00
01020248 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.706.753-** MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO 3.600,00
01020247 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.706.423-** FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 3.600,00
01020249 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.205.363-** VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 3.600,00
01020250 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.191.083-** DENIS AUGUSTO DIAS 5.400,00
01020251 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.530.963-** DANILO RAFAEL DIAS 5.400,00
01020253 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.986.033-** ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 5.400,00
01020254 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.850.363-** ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 5.400,00
01020255 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.992.383-** ANA KAREN BANDEIRA 5.400,00
01020256 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.164.433-** BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 5.400,00
01020257 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.171.513-** FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 5.400,00
01020259 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.113.213-** FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 5.400,00
01020260 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.367.903-** FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 5.400,00
01020261 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.481.643-** FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 5.400,00
01020263 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.048.493-** JOAO VICTOR DA SILVA 5.400,00
01020264 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.048.563-** JOSE ALEX SILVA 5.400,00
01020265 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.660.193-** JOSE ARAUJO FILHO 5.400,00
01020266 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.355.083-** JOSE EDGLEISON CAMILO 5.400,00
01020267 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.735.073-** JOSE KEULONIO ALVES 5.400,00
01020268 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.453.183-** LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS 5.400,00
01020269 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.829.053-** MANOEL STENIO FONTELES 5.400,00
01020270 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.425.503-** MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 5.400,00
01020271 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.518.393-** MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 5.400,00
01020279 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.363.223-** MARIA NATALIA DUTRA SILVA 5.400,00
01020280 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.574.093-** PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 5.400,00
01020281 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.962.703-** PEDRO LUCAS BANDEIRA 5.400,00
01020282 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.434.913-** MANUEL IRANI BANDEIRA 6.600,00
01020030 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.548.603-** MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 13.555,20
01020029 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.610.078-** MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 13.555,20
01020028 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.238.653-** MARIA ERILENE BASILIO 13.555,20
01020027 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.182.033-** MARIA EDIBERTA DA SILVA 13.555,20
01020026 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.599.533-** MARIA FRANCILENE SILVA 13.555,20
01020025 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.655.603-** MARIA FRANCINE SILVEIRA 13.555,20
01020024 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.240.503-** MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 13.555,20
01020023 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.462.823-** DARLENE MARIA HONORATO 13.555,20
01020022 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.721.783-** FRANCISCO REGINALDO FREITAS 13.555,20
01020021 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.814.003-** FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 13.555,20
01020020 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.865.673-** GLEDE IVANA ALVES REIS 13.555,20
01020019 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.814.343-** MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 13.555,20
01020018 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.614.683-** BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 13.555,20
01020015 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.745.563-** ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 13.555,20
01020014 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.949.423-** ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 13.555,20
01020013 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.380.773-** APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 13.555,20
01020012 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.320.553-** ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 13.555,20
01020007 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.915.083-** ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 13.555,20
01020006 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.041.583-** ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 13.555,20
01020005 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.811.533-** SARAH DIBE SANTOS 42.240,00
01020004 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.183.333-** GABRIEL AVELINO DE ARAUJO 25.200,00
01020003 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.142.393-** ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 14.700,00
01020002 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.149.283-** CIRO GOMES ROCHA PINTO 14.700,00
01020291 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA AJUIZADA POR JOSE HIPOLITO BORGES INSCRITO NO CPF N° 906.888.303-82 CONFORME DECISAO DEFERIDA PELO JUIZ FREDERICO AUGUSTO COSTA DA 2ª VARA DA COMARCA DE MARCO CONFORME PROCESSO N° 3000594- 46.2023.8.06.0120. 07.818.313/0007-96 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORACAO 32.192,98
01020044 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 77.213,84
01020061 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 302.910,44
01020063 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA CRECHE ANTONIO DOMINGOS NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011101/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20111012022.01. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 48.932,32
01020212 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. 03.669.838/0001-60 PUCON CONSTRUCOES LTDA 298.510,97
01020086 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. 07.833.320/0001-71 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 14.160,00
01020170 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 800.000,00
01020210 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 34.000,00
01020304 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 592.121,00
01020305 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 104.674,00
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Emitido dia 01/07/2025 às 21:23:32