Dados atualizados em: 26/04/2024 - 10:11:55
NúmeroExercícioDataUnidade gestoraOrgãoHistóricoCNPJ\CPF FornecedorFornecedorR$ Valor
04240009 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 3.118,36
04240008 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 20.761,00
04240007 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3.632,00
04240006 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 917,00
04240005 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8.940,90
04240004 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.168,00
04240003 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 22.722,26
04240002 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 13.267,68
04240001 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 12.945,66
04230011 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.902,93
04230010 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 215,76
04230009 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 35,96
04230008 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 487,04
04230007 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 650,00
04230006 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 5.556,53
04230005 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 798,00
04230004 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 29.999,10
04230003 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 30.002,92
04230002 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 29.998,75
04230001 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 10.001,42
04220004 2024 22/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM ***.777.777-** RAYANA SOUZA MENEZES RIOS 300,00
04220003 2024 22/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS TRIANGULO SRA. IACHINA NEVES SILVEIRA RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTAR ***.777.777-** IACHINA NEVES SILVEIRA RIOS 300,00
04220002 2024 22/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SRA. YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N ***.777.777-** YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA 300,00
04220001 2024 22/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS SEDE SRA. CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORT ***.777.777-** CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO 300,00
04220005 2024 22/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO DOS TIMES CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 3ª INTER COPA MASTER GADO BRAVO 2024 QUE ACONTECERA NO CAMPO DA LOCALIDADE DE GADO BRAVO NO DIA 27 DE ABRIL AS PREMIACOES SEGUEM DE ACORDO COM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 041/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.328.453-** FILIPE VASCONCELOS SOUSA 2.000,00
04190001 2024 19/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 17.352,60
04170002 2024 17/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE - UNI ***.777.777-** ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 150,00
04170001 2024 17/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PAR ***.777.777-** IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA 100,00
04160026 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 2.480,00
04160025 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 319,00
04160024 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 571,16
04160023 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 908,38
04160022 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 388,85
04160021 2024 16/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 25.285,52
04160020 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.976,05
04160019 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 305,40
04160018 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.025,20
04160017 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 7.237,03
04160016 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 9.302,55
04160015 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 386,10
04160014 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 6.312,20
04160013 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 9.309,23
04160012 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 22.825,50
04160011 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 24.516,23
04160010 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.258,66
04160009 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 18.310,80
04160007 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 686,00
04160006 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 32.713.483/0001-68 G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS 293,40
04160005 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 5.419,70
04160004 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 803,45
04160002 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 2.298,57
04160001 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 1.595,00
04160003 2024 16/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 710,00
04160008 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 10.697,10
04150002 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 735,00
04150001 2024 15/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.420,00
04150006 2024 15/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.259.943-** ANA CRISTINA ALVES 200,00
04150005 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO PAULO HENRIQUE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.011.383-** PAULO HENRIQUE RODRIGUES 245,00
04150004 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.323-** MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 245,00
04150003 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.432.533-** ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 245,00
04120005 2024 12/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 15 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRE ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
04120006 2024 12/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF FRANCISCO IBIAPINO FERREIRA E EEF RAIMUNDO ERNESTO FONTELES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 42 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 13.564,42
04120003 2024 12/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.771,23
04120002 2024 12/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 1.370,36
04120001 2024 12/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.843,80
04120004 2024 12/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 198,33
04110003 2024 11/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 10.786,61
04110002 2024 11/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
04110001 2024 11/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
04100004 2024 10/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SEDE DA SPS LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE N° 230 - JOAQUIM TAVORA NO DIA 11 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA ***.777.777-** ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 150,00
04100009 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 98,84
04100008 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 155,32
04100007 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 790,72
04100005 2024 10/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.004,96
04100003 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.921,20
04100001 2024 10/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
04090001 2024 09/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF GERALDO BASTOS OSTERNO EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 14.135,17
04080008 2024 08/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 23.235,77
04080005 2024 08/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 06.341.224/0001-43 A. JAKSON PINHEIRO 413,20
04080004 2024 08/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 06.341.224/0001-43 A. JAKSON PINHEIRO 420,90
04080003 2024 08/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 24.276,87
04080001 2024 08/04/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 221,64
04080007 2024 08/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 38.278,72
04080006 2024 08/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 52.758,74
04080002 2024 08/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.600.233-** RUTY MARIA NUNES 200,00
04050007 2024 05/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 955,50
04050002 2024 05/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 38.152,91
04050001 2024 05/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 32.674,90
04040001 2024 04/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE 01 (UMA) AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2023. 06.951.836/0001-58 AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA 139.000,00
04030002 2024 03/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 32.541,17
04030001 2024 03/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF MANUEL OSTERNO SILVA EEF FRANCISCO IBIAPINO FERREIRA E EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CO 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 12.270,18
04020002 2024 02/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 101.855,18
04020001 2024 02/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 194.684,20
04010005 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 04 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-04. ***.777.777-** FRANCISCO OSIRES FONTELES 100,00
04010003 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-02. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
04010002 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-01. ***.777.777-** EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 100,00
04010026 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 12.518,76
04010025 2024 01/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 2.268,00
04010024 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
04010023 2024 01/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 756,00
04010022 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 504,00
04010021 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
04010020 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.880,18
04010019 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
04010018 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
04010017 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
04010016 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 3.001,82
04010015 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.374,11
04010013 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.995,25
04010012 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.505,37
04010011 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 25.647,58
04010010 2024 01/04/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.787,11
04010009 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.567,59
04010008 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.482,25
04010006 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.878,56
04010007 2024 01/04/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.944,82
04010004 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO SERVIcO DE ATENDIMENTO MoVEL DE URGeNCIA - SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 49.649,08
04010001 2024 01/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.131.033-** RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 200,00
03280001 2024 28/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 1.943.604,44
03270006 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. JOSE ADEONE VACONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TRABALHOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE JUNTO A CELULA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE DE VETORES - CEVET LOCALIZADO NA RUA OTO DE ALENCAR 193 JACARECANGA NO DIA 01 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR ***.777.777-** JOSE ADEONE VASCONCELOS 100,00
03270005 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TRABALHOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE JUNTO A CELULA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE DE VETORES - CEVET LOCALIZADO NA RUA OTO DE ALENCAR 193 JACARECANGA NO DIA 01 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINA ***.777.777-** FRANCISCO FLAVIO FONTENELES 100,00
03270004 2024 27/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 21.134,74
03270003 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5.172,77
03270002 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 629,04
03270001 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 12.892,16
03260003 2024 26/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA LTDA 225,00
03260002 2024 26/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 808,50
03260001 2024 26/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 2.846,87
03260004 2024 26/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 25.650,00
03250003 2024 25/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25032024-01. ***.777.777-** ALEX RIOS SILVEIRA 450,00
03250002 2024 25/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
03250001 2024 25/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 2.627,69
03220010 2024 22/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 100,40
03220009 2024 22/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.683,96
03220008 2024 22/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 1.376,09
03220007 2024 22/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 82,50
03220006 2024 22/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.102,50
03220005 2024 22/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3.921,59
03220004 2024 22/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE CAFE E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 319,00
03220002 2024 22/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.04. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 154,45
03220001 2024 22/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.04. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 77,00
03220011 2024 22/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PT-1062229-63 - TP 2010701/2020 DA CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE SEDE (COQUEIRINHO) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 02.961.362/0001-74 MINISTERIO DO ESPORTE 128.236,38
03210001 2024 21/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.04. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 63,90
03210002 2024 21/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. 03.669.838/0001-60 PUCON CONSTRUCOES LTDA 406.662,87
03200017 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 1.990,90
03200016 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 7.478,23
03200015 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 2.628,62
03200014 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 936,28
03200013 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.272,18
03200012 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 3.930,40
03200011 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 4.586,80
03200010 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.156,00
03200009 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 18.802,54
03200008 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 3.231,76
03200007 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 11.798,58
03200006 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.280,96
03200005 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 3.600,00
03200002 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF SEDE II JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 12.499,06
03200001 2024 20/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 3.353,73
03200004 2024 20/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 6.300,00
03200003 2024 20/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 35.043.876/0001-08 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 9.604,00
03180017 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS FRUTICULTURA BOVINOCULTURA COMERCIO E SERVICO E FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI ***.777.777-** GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 600,00
03180006 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 1803202 ***.777.777-** JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 100,00
03180005 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/04. ***.777.777-** BRENO SILVEIRA AGUIAR 100,00
03180004 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/01. ***.777.777-** MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 100,00
03180003 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/03. ***.777.777-** LAIS SALES SILVA 100,00
03180030 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.365,46
03180029 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 7.410,93
03180028 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.542,84
03180027 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.335,05
03180026 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 23.045,22
03180025 2024 18/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.786,10
03180024 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 20.253,20
03180023 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.440,75
03180022 2024 18/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.101,48
03180021 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.711,84
03180020 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
03180019 2024 18/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 840,00
03180018 2024 18/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
03180016 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
03180015 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
03180014 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
03180013 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 26.145.027/0001-66 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 418,80
03180012 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 13.114.791/0001-22 FRANCISCO. R. TORRES 1.894,00
03180011 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 136,00
03180010 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 06.341.224/0001-43 A. JAKSON PINHEIRO 114,45
03180009 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.284,00
03180008 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 598,88
03180002 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.680,00
03180001 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 3.485,02
03180007 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 198,33
03180031 2024 18/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 16.726,69
03150001 2024 15/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUcaO CULTURAL COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO: UM SANTO VIVEU ENTRE NOS ( A FAMA DE SANTIDADE DO SERVO DE DEUS MONSENHOR WALDIR LOPES CASTRO A PARTIR DE SUIAS VIRTUDES HEROICAS) CONTEPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DE FOMENTO A PRODUcaO AUDIVISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO MARCO/CE - EDITAL Nº 02/2023 AUDIVISUAIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.525/2023 DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECR 07.504.035/0001-07 COMUNIDADE CATOLICA MISSIONARIA MARIANA FILHOS DE SIAO 10.000,00
03150004 2024 15/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 4.796,00
03150003 2024 15/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 5.611,50
03150002 2024 15/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 198,33
03140013 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 12.323,85
03140012 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 1.161,59
03140011 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 6.380,80
03140010 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.214,03
03140009 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 1.496,85
03140008 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.04.03. 43.458.048/0001-50 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 300,00
03140007 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 21.572.278/0001-03 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 542,86
03140006 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2.958,80
03140005 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 1.792,24
03140004 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4.612,41
03140003 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 568,91
03140002 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 53,94
03140001 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8.418,00
03130016 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.011,22
03130015 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 1.348,36
03130011 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 9.139,51
03130010 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 5.404,10
03130009 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 835,95
03130008 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.868,64
03130007 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 32.364.822/0001-48 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4.614,00
03130006 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 02.520.829/0001-40 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 5.696,00
03130005 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 2.356,00
03130004 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 21.572.278/0001-03 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 4.620,50
03130003 2024 13/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 4.162,05
03130001 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 10.934,00
03120007 2024 12/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF ZENAIDE OSTERNO E PSF ANTONIO LEOCARDIO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 19.990,35
03120006 2024 12/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 20.016,10
03120005 2024 12/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 420,00
03120004 2024 12/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.519,09
03120003 2024 12/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 4.428,24
03120002 2024 12/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
03120001 2024 12/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.236,56
03110009 2024 11/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RETORNO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M.E.L.S. JUNTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS NO DIA 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11032024/03. ***.777.777-** ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 100,00
03110008 2024 11/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RETORNO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M.E.L.S. JUNTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS NO DIA 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11032024/02. ***.777.777-** NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 100,00
03110003 2024 11/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 787,60
03110002 2024 11/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 598,11
03110001 2024 11/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3.812,24
03110010 2024 11/03/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 72.489,29
03080010 2024 08/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 46.413,92
03080009 2024 08/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 9.173,44
03080013 2024 08/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 79.900,00
03080012 2024 08/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 79.900,00
03080011 2024 08/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 79.900,00
03080002 2024 08/03/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23.958.279/0001-16 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 1.086,30
03080004 2024 08/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.600.233-** RUTY MARIA NUNES 200,00
03080016 2024 08/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 50.706.360/0001-81 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 10.712,54
03080015 2024 08/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 6.486,35
03080014 2024 08/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 22.523.994/0001-63 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 4.950,00
03070002 2024 07/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 88.351,05
03070001 2024 07/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 765,60
03070005 2024 07/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 26.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 96.884,55
03070004 2024 07/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 22.523.994/0001-63 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 1.650,00
03070003 2024 07/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 4.250,00
03060005 2024 06/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 765,60
03060003 2024 06/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 560,00
03060002 2024 06/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.396.895/0001-25 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 9.576,00
03060004 2024 06/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 238.982,33
03050008 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 77.597,00
03050007 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 141.798,00
03050004 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 3.946,96
03050003 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.680,00
03050002 2024 05/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.465,75
03050001 2024 05/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
03050006 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE A SER REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MARCO EM HOMENAGEM A SEMANA DA MULHER DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.128.344-** NILZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 235,40
03050010 2024 05/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 459,00
03040009 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 39.467,08
03040008 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 33.812,12
03040007 2024 04/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 33.540,41
03040006 2024 04/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 5.555,46
03040001 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 30.356,32
03040011 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 38.135,29
03040010 2024 04/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 4020401/2019 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40204012019.01. 31.465.983/0001-65 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 6.600,00
03040004 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA EPP 46.747,34
03040003 2024 04/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA EPP 65.673,36
03040002 2024 04/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA EPP 65.673,36
03010082 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O FORTALECIMENTO DO POLO MOVELEIRO DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01032024/03. ***.777.777-** GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 300,00
03010103 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 13.950,00
03010102 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.958,00
03010101 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.330,00
03010100 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 16.750,00
03010099 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.935,00
03010098 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 20.580,00
03010097 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.330,00
03010096 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.530,00
03010095 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.295,00
03010094 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.428,00
03010093 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.580,00
03010092 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.420,00
03010091 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.150,00
03010024 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
03010023 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
03010022 2024 01/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 336,00
03010021 2024 01/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 1.848,00
03010020 2024 01/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.985,33
03010019 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.607,45
03010018 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.123,32
03010017 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.790,87
03010016 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 12.446,79
03010015 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 28.647,44
03010014 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.182,04
03010013 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 14.549,39
03010012 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.170,04
03010011 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 3.663,29
03010008 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5.966,24
03010007 2024 01/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF JOSE HELVERCIO E EEF JOAQUIM FERNANDES PONTES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 13.726,14
03010010 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
03010009 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
03010111 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 459,00
03010108 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 6.602,76
03010107 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 14.769.161/0002-30 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 6.905,00
03010106 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 985,50
03010105 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 1.204,50
03010104 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 1.489,20
03010087 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 29.154.092/0001-46 L AGUIAR DE SOUSA 436,00
03010086 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.755,00
03010085 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.674,00
03010084 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 187.733,74
03010083 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 113.610,40
03010031 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONTRATO N° 0222021.01.08. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 95.880,00
03010027 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 8.168,34
03010026 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 36.525,51
03010025 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 25.341,33
03010110 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.806.453-** DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 4.500,00
03010109 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.531.363-** FRANCISCA LOYANA ROCHA ANGELO 3.000,00
03010081 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.364.743-** VALDIR LUAN GOMES ALVES 1.800,00
03010080 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.561.083-** SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 1.800,00
03010079 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.965.693-** RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 1.800,00
03010078 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.671.523-** PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 1.800,00
03010077 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.874.913-** PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 1.800,00
03010076 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.962.703-** PEDRO LUCAS BANDEIRA 1.800,00
03010075 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.415.133-** PEDRO DOUGLAS FONTELES 1.800,00
03010074 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.229.993-** MATEUS MARCUS ROCHA DA SILVA 1.800,00
03010073 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.332.083-** MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 1.800,00
03010072 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.500.993-** MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 1.800,00
03010071 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.727.313-** MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 1.800,00
03010070 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.240.373-** MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS 1.800,00
03010069 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.559.713-** MANOEL VALDIR DO CARMO JUNIOR 1.800,00
03010068 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.813.613-** LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 1.800,00
03010067 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.197.653-** LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 1.800,00
03010066 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.873.953-** LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 1.800,00
03010065 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.348.363-** LUIS FELIPE FONSECA PONTES 1.800,00
03010064 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.990.263-** LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 1.800,00
03010063 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.198.773-** JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 1.800,00
03010062 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.207.693-** JOSE NAZION FERREIRA FILHO 1.800,00
03010061 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.975.823-** JOSE LUAN DOS SANTOS 1.800,00
03010060 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.755.753-** JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS 1.800,00
03010059 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.571.933-** JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 1.800,00
03010058 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.754.273-** JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 1.800,00
03010057 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.320.943-** ISAAC TEOFILO FONTELES 1.800,00
03010056 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.531.912-** HELISON DA SILVA OLIVEIRA 1.800,00
03010055 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.939.793-** GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS 1.800,00
03010054 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.503.733-** GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 1.800,00
03010053 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.186.723-** GUSTAVO DA SILVA MENEZES 1.800,00
03010052 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.201.973-** GABRIEL FERNANDO SILVA 1.800,00
03010051 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.978.013-** FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO 1.800,00
03010050 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.159.843-** FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 1.800,00
03010049 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FRANCISCO MATEUS GOMES 1.800,00
03010048 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.099.033-** FRANCISCO EMANUEL SILVA 1.800,00
03010047 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.236.033-** FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 1.800,00
03010046 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.099.073-** FRANCISCO ALEXANDRE DO NASCIMENTO 1.800,00
03010045 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.589.783-** FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 1.800,00
03010044 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.088.803-** FRANCISCO ALAN DE MARIA 1.800,00
03010043 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.128.173-** EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 1.800,00
03010042 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.932.773-** EMANUEL WILGNEY GOMES REIS 1.800,00
03010041 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.157.503-** DIERLEY MOREIRA ROCHA 1.800,00
03010040 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.673.463-** CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 1.800,00
03010039 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.411.293-** CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 1.800,00
03010038 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.867.963-** CARLOS ADRYO ALVES TELES 1.800,00
03010037 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.583.353-** ARTUR OSTERNO BANDEIRA 1.800,00
03010036 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.359.003-** ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 1.800,00
03010035 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.424.713-** ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO 1.800,00
03010034 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.895.313-** ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO 1.800,00
03010033 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.645.293-** ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 1.800,00
03010032 2024 01/03/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.652.523-** ANTONIO DAVI DOS SANTOS CARDOSO 1.800,00
03010090 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACAS EM ARENINHAS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DISTRITOS E NA SEDE (LOTE Nº 03: PRACA DA ARENINHA CE NORTE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.03. 07.166.348/0001-00 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 69.053,87
03010089 2024 01/03/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E CONTRATO N° 31808012023.01. 41.546.961/0001-83 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 215.868,21
03010088 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. 07.876.676/0001-92 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 23.098,03
03010030 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. 26.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 106.204,59
03010029 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 104.902,63
03010028 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 44.011,94
03010002 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 50.706.360/0001-81 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 2.777,68
03010001 2024 01/03/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 2.125,00
02290014 2024 29/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-02. ***.777.777-** EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 100,00
02290013 2024 29/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-01. ***.777.777-** ELENICE GOMES CARNEIRO 100,00
02290012 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 21.550,19
02290011 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 8.819,22
02290010 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.787,32
02290009 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 16.324,18
02290008 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 7.589,75
02290007 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 6.001,93
02290006 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 412,50
02290005 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.002,00
02290004 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 280,80
02290001 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 3.504,12
02290002 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 11.170,11
02290003 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 4.859,82
02280001 2024 28/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 04.918.920/0001-44 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 24.000,00
02270001 2024 27/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 840,00
02270002 2024 27/02/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) POR OCASIAO O CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO - IPC A SER REALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARCO NO DIA 29 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 05.330.509/0001-16 CLANDIA TOME DE SOUZA 877,10
02260001 2024 26/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 35.001,35
02260003 2024 26/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 14.100,00
02260002 2024 26/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 9.400,00
02230004 2024 23/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ***.777.777-** NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 100,00
02230003 2024 23/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ANDAR NO DIA 27 ***.777.777-** MARIA EDIVANDA SOEIRO 100,00
02230002 2024 23/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ANDAR ***.777.777-** ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 150,00
02230005 2024 23/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 23022024-0 ***.777.777-** FRANCISCO OSIRES FONTELES 100,00
02230010 2024 23/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.215,24
02230001 2024 23/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
02220004 2024 22/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 1.247,50
02220003 2024 22/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 677,76
02220002 2024 22/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 141,20
02220001 2024 22/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 41.600.131/0001-97 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 84,72
02210001 2024 21/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21022024-01. ***.777.777-** ALEX RIOS SILVEIRA 150,00
02200011 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 630,00
02200012 2024 20/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
02200014 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 26.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 155.840,26
02200015 2024 20/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 149/2021 TP N° 2010201/2022 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - PICARRAMENTO MAPP 895 PANACUI E ADJACENCIAS 33.866.288/0001-30 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 27.882,71
02200013 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 288.198,32
02200010 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 593,68
02200009 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 15.954,52
02200008 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 41.794.219/0001-97 SHOPPING MEDIC LTDA 6.750,00
02200007 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 30.849,30
02200006 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 10.240,56
02200005 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 41.794.219/0001-97 SHOPPING MEDIC LTDA 6.750,00
02200004 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 35.046,00
02200003 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 4.628,96
02200002 2024 20/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 4.276,15
02200001 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 653,89
02190011 2024 19/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA S ***.777.777-** FRANCISCO TEOFILO NETO 100,00
02190007 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 566,57
02190010 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 822,57
02190008 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 798,10
02190009 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 605,46
02190002 2024 19/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.433,77
02190001 2024 19/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 493,34
02190012 2024 19/02/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT NA MODALIDADE CSP PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DOS SEGUINTES SERVICOS: EXCHANGE ONLINE KIOSK MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 01/2024-DE E CONTRATO N° 61902202401. 66.582.784/0001-11 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA 13.242,00
02160022 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.786,33
02160021 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.298,87
02160020 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.274,02
02160019 2024 16/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.346,61
02160018 2024 16/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 21.269,65
02160017 2024 16/02/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.115,92
02160016 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 14.434,06
02160015 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.390,16
02160014 2024 16/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 3.680,30
02160013 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.982,06
02160012 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
02160011 2024 16/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 504,00
02160010 2024 16/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 2.016,00
02160009 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 252,00
02160003 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 922,92
02160008 2024 16/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 84,00
02160007 2024 16/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 35.379.116/0001-68 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 168,00
02160002 2024 16/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023 10.261.343/0001-63 CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 185.900,00
02150005 2024 15/02/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 319,00
02150001 2024 15/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROESSORES DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 044/2023. 45.842.944/0001-44 EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 854.170,00
02150006 2024 15/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.487,07
02150002 2024 15/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.533,34
02150004 2024 15/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.813.993-** MARIA ALICE MORENO SOUZA 200,00
02140001 2024 14/02/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 82.811,84
02120001 2024 12/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 12.000,30
02090018 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 12.304,40
02090015 2024 09/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 13.774,20
02090014 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 21.597,52
02090013 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.744,83
02090012 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.679,87
02090011 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 3.758,95
02090010 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.524,72
02090009 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.126,17
02090008 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 20.851,40
02090007 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 4.309,00
02090006 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 3.164,30
02090005 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 21.493,61
02090004 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 7.061,73
02090003 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 30.261.296/0001-65 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 5.366,86
02090002 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 661,50
02090001 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.680,00
02090022 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. ***.156.533-** CARLOS CESAR SOUZA 9.600,00
02090021 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 90.750,00
02080011 2024 08/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.519,05
02080012 2024 08/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 78.164,15
02080004 2024 08/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO ***.600.233-** RUTY MARIA NUNES 200,00
02080013 2024 08/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 05.541.424/0001-87 SECRETARIA DAS CIDADES 66.261,93
02070007 2024 07/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO CARNAVAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 27.304.678/0001-14 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 3.078,60
02070005 2024 07/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 19.578,44
02070003 2024 07/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 2.566,34
02070002 2024 07/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 30.004,71
02070001 2024 07/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 30.005,15
02070006 2024 07/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
02070004 2024 07/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 7.244,67
02060002 2024 06/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 115.689,82
02060001 2024 06/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 480,30
02060008 2024 06/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 54.000,00
02060007 2024 06/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 54.000,00
02060006 2024 06/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 54.000,00
02060005 2024 06/02/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 54.000,00
02050004 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123,20
02050003 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 1.163,34
02050002 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4.376,80
02050001 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6.015,32
02050011 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 40.473,58
02050012 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. 07.291.198/0001-59 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 2.654,00
02050013 2024 05/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 81,00
02050006 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DA UNDIME/CE REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO ENTRE O MUNICIPIO DE MARCO E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIME/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23.727.373/0001-64 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM 2.635,00
02020003 2024 02/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.425,68
02020001 2024 02/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.759,94
02020002 2024 02/02/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 14.769.245/0001-92 A AMARO F DA SILVA ME 26.700,00
02010050 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 1.300.000,00
02010049 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 19.900,00
02010004 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 ( MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO MENSAL DA UNDIME-CE 2024 A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSOSCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE SITUADO A RUA MARIA TOMASIA 230 ALDEOTA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PO ***.777.777-** MARIA EDINEILA SILVEIRA 150,00
02010043 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 1.205,50
02010041 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.868,00
02010040 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 17.180,00
02010039 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 12.017,00
02010038 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 15.828,00
02010037 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.706,00
02010036 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.173,00
02010035 2024 01/02/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.458,00
02010034 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.313,00
02010033 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.365,00
02010032 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.834,00
02010031 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.228,00
02010030 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.607,00
02010029 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.338,00
02010021 2024 01/02/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.777,23
02010020 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.345,22
02010019 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.874,19
02010018 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 4.972,77
02010017 2024 01/02/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.921,99
02010016 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.457,53
02010015 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.725,60
02010014 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 11.354,31
02010013 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 25.600,92
02010012 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.485,75
02010005 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 27.256.185/0001-56 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 1.628,00
02010001 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 51.135,00
02010011 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.533,34
02010010 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 3.922,88
02010009 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.407,12
02010048 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 14.769.161/0002-30 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 3.636,67
02010047 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 21.744,53
02010046 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 6.526,89
02010045 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 29.154.092/0001-46 L AGUIAR DE SOUSA 654,00
02010044 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 6.081,32
02010042 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 540,00
02010008 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 73.815,11
02010007 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 19.847,01
02010006 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 10.000,00
02010003 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 25.013,33
02010028 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 188.498,51
02010027 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 93.458,65
02010026 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.755,00
02010022 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.458,00
02010024 2024 01/02/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.131.033-** RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 200,00
01310006 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 765,60
01310002 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.575,00
01310001 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 26.635,38
01310003 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.995,00
01310004 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.785,00
01310005 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 1.365,00
01300004 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.378,00
01300003 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 179,80
01300005 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 2.380,00
01300006 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 1.874,50
01300007 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 4.612,60
01300002 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY CHICO BENEDITO 2023 A FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CAMPO SOCIEY DA LOCALIDADE DE SEDO AS PREMIACOES SEGUEM AS REGRAS ESTIPULADAS PELA LEI COMPLEMENTAR - 041/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.575.133-** CAMILO JOZELIO ANGELO GOMES 1.000,00
01290001 2024 29/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 31.748.439/0001-20 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 9.412,90
01290003 2024 29/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 104/2023 CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO ANO LETIVO 2023. 07.954.514/0001-25 SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO 14.311,38
01260005 2024 26/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 714.990,65
01260006 2024 26/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 38.803,78
01260002 2024 26/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.751.783-** MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO 200,00
01260004 2024 26/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AFINS DE TRATAMENTO ONCOLOGICO OCULOS PACIENTE N°1 MARCOS GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 072.860.933-98 ACOMPANHANTE MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 28486641349S PACIENTE N° 2 ANTONIO ISMAEL DO NASCIMENTO CPF N° 023.929.633- 80 E ACOMPANHANTE FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO CPF. N° 101.941.404-90 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD CONFORME LEI MUNICIPAL N° 385 E LEI MUNICIPAL N° 431 JUNTO A SECRETA ***.866.413-** MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO 2.988,98
01260007 2024 26/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 102.748,27
01250002 2024 25/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 6.380,00
01250003 2024 25/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 270,00
01240001 2024 24/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10.589,79
01240002 2024 24/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 19.177,57
01240003 2024 24/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 19.407.398/0001-03 ELIARIA MARIA VASCONCELOS 12.400,00
01230004 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 5.350,00
01230001 2024 23/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 17.411.806/0001-75 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 42.000,00
01230003 2024 23/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 49.547.331/0001-35 INACIO FARIAS LIMA FILHO 2.800,00
01230005 2024 23/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. 07.821.309/0041-89 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 6.000,00
01230006 2024 23/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. 07.821.309/0041-89 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 2.000,00
01230058 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO VOZES: UMA APRESENTACAO ARTISTTICA DE GELSON NASCIMENTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.192.143-** MANOEL GELSON DO NASCIMENTO 4.000,00
01230026 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO UMA VOZ E UM CANTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.962.703-** PEDRO LUCAS BANDEIRA 5.000,00
01230036 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REGIONAL JUNINO - AMOSTRA CULTURAL - FILHOS DE SIAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.202.453-** VANDER LUCIA MENEZES FARIAS 13.678,99
01230028 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A IMPORTANCIA DA DANCA NA VIDA DA CRIANCA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.448.833-** CRISTIANE ELLEN SILVEIRA DE CASTRO 5.000,00
01230030 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.230.133-** MARIA KAROLAYNE SOUSA 5.000,00
01230034 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SORRISOS QUE TRANSFORMAM - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.067.873-** WILSON GUSTAVO GOMES CORDEIRO 5.000,00
01230038 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO BORDADO EM PONTO CRUZ CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.508.603-** SELMA OSTERNO RIOS JOVINO 4.000,00
01230040 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MELODIAS ENTRELACADAS: UMA PERFORMANCE EXCLUSIVA GILVAN MASTRUZEIRO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.210.123-** MANUEL GIUVAN SOUZA 4.000,00
01230042 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.068.733-** ANTONIO WILSON DOS SANTOS 4.000,00
01230044 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO EM CROCHE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.977.603-** MARIA CARMEM SILVA JOVINO 4.000,00
01230046 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.281.423-** ROSANE MARQUES DA COSTA 4.000,00
01230048 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APRESENTACAO DA QUADRILHA MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.230.133-** MARIA KAROLAYNE SOUSA 4.000,00
01230050 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO DIVIRTUS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.576.233-** RENE LEANDRO ARAUJO 4.000,00
01230052 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.173.293-** MARIA EDUARDA MENDES FEITOSA 4.000,00
01230056 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GILBERTO RIOS: NOTAS DA DETERMINACAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.808.883-** GILBERTO JUNHO RIOS 4.000,00
01230054 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UM MARCO EM NOSSAS VIDAS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.474.673-** IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA 4.000,00
01230032 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE DE DANCAR - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.968.773-** VALDEMILA MENEZES DE ARAUJO 5.000,00
01230060 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO O SOM: PERFORMANCE DE VAGNER DOS TECLADOS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.315.373-** JOSE VAGNER MATIAS 4.000,00
01230062 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.673.463-** CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 4.000,00
01230064 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 15/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINISTRANDO COM ARTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.868.203-** MIRELLA HANNA RIOS SOUSA 4.000,00
01230024 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PERFORMANCE AUTORAL DE GUETTA CRUZ - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.880.213-** FRANCISCO ANDERSON MOURA 5.000,00
01230022 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DO NORDESTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.710.893-** ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES 5.000,00
01230020 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RHANINHA SHOW: VIDEOCLIPE 'ENCANTO MUSICAL' - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.174.093-** MARIA VALDELICIA DO NASCIMENTO 5.000,00
01230018 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO DE VERDADE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.314.323-** MARIA HOSANA ARAUJO NUNES 5.000,00
01230016 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEOCLIPE DA MUSICA CANCAO PRA ME LEVAR - PAGU - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.791.503-** MARCOS PAULO MARIANO VASCONCELOS 5.000,00
01230014 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TOINHO CEARA E GIRIAS CEARENSES - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.565.423-** CLEMILSON BRANDAO DE MENESES 10.000,00
01230012 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REVELANDO TALENTOS: UM OLHAR SOBRE O QUADRO TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.189.673-** EMANUEL ANTONIO DE ARAUJO 10.000,00
01230010 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO PROJETO KIAI - TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVES DO KARATE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.419.563-** KAIO VITOR VASCONCELOS SILVA 10.000,00
01230008 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PORTA VOZ DA CULTURA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.068.733-** ANTONIO WILSON DOS SANTOS 10.000,00
01220001 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.761,90
01220002 2024 22/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.060,67
01220003 2024 22/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
01220005 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 07.954.571/0001-04 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 41.041,50
01220004 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 07.954.571/0001-04 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 68.402,52
01190003 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.657,98
01190004 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 1.520,00
01190005 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 328,10
01190006 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 1.698,05
01190007 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 3.196,90
01190013 2024 19/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 264.000,00
01190009 2024 19/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
01190002 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 57.600,00
01190008 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 132.000,00
01190001 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 623.760,00
01190012 2024 19/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
01190011 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
01190010 2024 19/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 09.163.175/0001-94 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 41.400,00
01180001 2024 18/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 18.059,62
01160001 2024 16/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 1300 - RUA TORRES CAMARA TORRE SUL NO DIA 18 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO ***.777.777-** FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 150,00
01160006 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. JOSE DAVI JOVINO FARIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SIFILIS CONGENITA E CRIANCAS EXPOSTAS PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE A SER REALIZADA NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 16012024/03. ***.777.777-** JOSE DAVI JOVINO FARIAS 100,00
01160015 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.043,75
01160002 2024 16/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 2.232,27
01160009 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 3.188,76
01160011 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.651,90
01160003 2024 16/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 32.713.483/0001-68 G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS 430,46
01160004 2024 16/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 102,20
01160005 2024 16/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA LTDA 279,48
01160007 2024 16/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 33.665,33
01160010 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.226,84
01160012 2024 16/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.875,02
01160013 2024 16/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 39.505,96
01160014 2024 16/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 12.253,69
01160016 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.723,15
01160017 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.052,55
01160018 2024 16/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.125,76
01160008 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 2.397,99
01150011 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO BAIRRO TRIANGULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.000,80
01150002 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.361,44
01150003 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 63.310.411/0001-01 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 638,00
01150004 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 598,88
01150005 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 6.722,46
01150006 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.110,36
01150007 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 754,79
01150008 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 727,35
01150009 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 485,40
01150010 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 43.458.048/0001-50 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 360,00
01150012 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 2.289,65
01150001 2024 15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 31.465.983/0001-65 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 50.930,00
01150013 2024 15/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. 27.306.909/0001-29 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 59.400,00
01120003 2024 12/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 17.499,81
01120004 2024 12/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 74.068.008/0001-26 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 16.494,35
01120002 2024 12/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.813.993-** MARIA ALICE MORENO SOUZA 200,00
01110001 2024 11/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 30.310,52
01100001 2024 10/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DA EDUCACAO BASICA DO CEARA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 3 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - SALAO JERICOACOARA NO DIA 11 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA ***.777.777-** MARIA EDINEILA SILVEIRA 150,00
01100002 2024 10/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA RODRIGUES ROCHA VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DA EDUCACAO BASICA DO CEARA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 3 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - SALAO JERICOACO ***.777.777-** PATRICIA RODRIGUES ROCHA VASCONCELOS 100,00
01100003 2024 10/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II MAYARA MARA PINTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DA EDUCACAO BASICA DO CEARA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 3 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - SALAO JERICOACOARA NO DIA 11 DE JANEIRO DE RESP ***.777.777-** MAYARA MARA PINTO 100,00
01100004 2024 10/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 8.250,00
01100006 2024 10/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 78.841,83
01100008 2024 10/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100301/2023 E CONTRATO N° 61003012023.01. 08.789.643/0001-78 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 1.066,00
01100007 2024 10/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100302/2023 E CONTRATO N° 61003022023.01. 08.789.643/0001-78 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 1.066,66
01100009 2024 10/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100303/2023 E CONTRATO N° 61003032023.01. 08.789.643/0001-78 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 1.066,66
01090001 2024 09/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2140501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21405012021.01. 27.583.854/0001-02 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 194.675,21
01080008 2024 08/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 09 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08012024/02. ***.777.777-** FRANCISCO OSIRES FONTELES 100,00
01080010 2024 08/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 28.605,51
01080011 2024 08/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 28.824,15
01080001 2024 08/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 15.980,00
01080009 2024 08/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 15.980,00
01080003 2024 08/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.743.423-** MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA 200,00
01080005 2024 08/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.037.583-** MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS 200,00
01080007 2024 08/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE LIMA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.131.033-** RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 200,00
01050003 2024 05/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 46.567,15
01050002 2024 05/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 72.310.691/0001-30 J MARIA DE FREITAS - ME 27.905,80
01050004 2024 05/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 05.429.110/0001-97 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 1.868,64
01050005 2024 05/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 629,04
01050006 2024 05/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 17.351.856/0001-04 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 798,00
01050001 2024 05/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 13.344.531/0001-43 JOAO PAULO ROCHA - ME 197.047,56
01040008 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 06.578.611/0001-06 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 600.000,00
01040004 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 26.644.910/0001-09 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 1.607,20
01040001 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. ***.615.173-** FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 5.250,00
01040003 2024 04/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 32.865.193/0001-30 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 62,57
01040005 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 75.000,00
01040006 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 42.565,11
01040015 2024 04/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 694.138,98
01040014 2024 04/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 1.778.211,96
01040013 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 1.185.359,22
01040012 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 88.204,44
01040010 2024 04/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEVOLUCAO DE SALDOS REMANESCENTES DA CONTA 25.865-2 - MARCO COVID NO SUAS PARA EPI'S REFERENTE AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA. 01.002.940/0001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 82,03
01030009 2024 03/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 1.551,03
01030010 2024 03/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 14.621.802/0001-23 JOSE DION FREITAS - ME 766,67
01030001 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. ***.901.273-** MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 29.090,88
01030002 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. ***.388.023-** RENATO FREITAS TEOFILO 29.090,88
01030003 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. ***.665.603-** RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 29.104,80
01030016 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 29.154.092/0001-46 L AGUIAR DE SOUSA 327,00
01030004 2024 03/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 264.000,00
01030005 2024 03/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 13.344.531/0001-43 JOAO PAULO ROCHA - ME 475.587,72
01030007 2024 03/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 13.344.531/0001-43 JOAO PAULO ROCHA - ME 69.597,00
01030006 2024 03/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 13.344.531/0001-43 JOAO PAULO ROCHA - ME 518.181,24
01030015 2024 03/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E CONTRATO N° 0032023.01. 14.769.245/0001-92 A AMARO F DA SILVA ME 2.225,00
01030018 2024 03/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21611012021.01. 00.611.868/0001-28 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 275.319,86
01030014 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE TRIANGULO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. ATRAVES DO PT Nº 1062230-80 DO MIN. DO ESPORTE/CEF CONTRATO DE REPASSE Nº 880495/2018/ME/CEF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2200801/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°22008012020.01. 07.876.676/0001-92 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 53.323,98
01030017 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 6 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003840-1/FNDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2270501/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22705012021.01. 00.611.868/0001-28 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 480.588,03
01020299 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 76.374,77
01020302 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 80.000,00
01020306 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 12.000,00
01020308 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 299.999,00
01020310 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 600.000,00
01020312 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 600.000,00
01020314 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 205.405,00
01020316 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 2.000.000,00
01020318 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 1.914.243,00
01020321 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 60.000,00
01020325 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 252.999,00
01020324 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 30.000,00
01020327 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 142.917,00
01020329 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 109.999,00
01020331 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 132.435,00
01020333 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 81.343,00
01020335 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 1.108.441,00
01020337 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 50.000,00
01020320 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 879.999,00
01020300 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 799.999,00
01020301 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 600.000,00
01020303 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 443.376,00
01020307 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 450.000,00
01020309 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 99.999,00
01020311 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 9.000.000,00
01020313 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 5.000.000,00
01020315 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 700.000,00
01020317 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 1.971.856,00
01020319 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 1.909.413,00
01020322 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 300.000,00
01020323 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 105.999,00
01020326 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 185.499,00
01020328 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 30.648,00
01020330 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 30.000,00
01020332 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 75.000,00
01020336 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 153.338,00
01020334 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 65.000,00
01020338 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 230.000,00
01020339 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 128.414,00
01020168 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 164.037,96
01020169 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.000,00
01020171 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 150.000,00
01020181 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40.000,00
01020191 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000,00
01020175 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 431.971,72
01020172 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 123.955,35
01020173 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 240.631,86
01020174 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 500.000,00
01020176 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 70.000,00
01020177 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30.000,00
01020178 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 96.115,79
01020179 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 21.199,00
01020180 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 9.999,99
01020182 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20.000,00
01020183 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 15.000,00
01020184 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 26.000,00
01020185 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28.000,00
01020186 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROJETO MARCO DE CIDADANIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20.000,00
01020188 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40.000,00
01020187 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 300.000,00
01020189 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 19.600,00
01020190 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 68.000,00
01020192 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.000.000,00
01020222 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 12.361.168/0001-01 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 15.840,00
01020221 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.769.435/0001-68 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 27.888,00
01020223 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 16.836,00
01020091 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. ***.754.543-** FENELON GURGEL DE MOURA NETO 80.000,00
01020055 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 32.456.383/0001-01 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 360.000,00
01020287 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. 11.795.563/0001-30 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 413.683,44
01020288 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. 11.795.563/0001-30 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 103.144,56
01020152 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.107,00
01020144 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.464,00
01020146 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 20.520,00
01020133 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.491,64
01020052 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 840,00
01020284 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 3.572,00
01020131 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 3.205,37
01020132 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 2.804,60
01020134 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 1.716,14
01020136 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 9.406,59
01020135 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 32.542,45
01020137 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 6.035,17
01020138 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 8.148,72
01020139 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 07.558.992/0005-40 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 5.779,56
01020140 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.329,00
01020142 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.408,00
01020143 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.286,00
01020145 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.288,00
01020147 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 4.914,00
01020148 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 13.906,00
01020149 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 16.700,00
01020150 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 1.897,00
01020151 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 02.050.448/0011-17 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 2.306,00
01020011 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. 39.665.581/0001-16 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 127.800,00
01020010 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 39.665.581/0001-16 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 136.800,00
01020009 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 39.665.581/0001-16 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 145.200,00
01020008 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 39.665.581/0001-16 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 177.600,00
01020238 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 ***.257.673-** MANUEL CLOVIS JUNIOR 12.000,00
01020050 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. ***.890.343-** JULLYANE NEVES RIOS 4.000,00
01020051 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. ***.920.433-** SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 24.000,00
01020057 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. ***.156.533-** CARLOS CESAR SOUZA 7.200,00
01020219 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. ***.038.333-** MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 7.727,04
01020220 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. ***.865.733-** DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 17.600,00
01020363 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DE TODAS AS ETAPAS NECESSARIAS DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200101/2023 E CONTRATO N° 62001012023. 22.513.518/0001-61 Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB 130.000,00
01020340 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 60.000,00
01020341 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 48.000,00
01020342 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 29.000,00
01020343 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 45.000,00
01020344 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 136.000,00
01020345 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 67.000,00
01020348 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 21.000,00
01020039 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 17.822.915/0001-85 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 43.560,00
01020040 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 17.822.915/0001-85 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 70.920,00
01020041 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 17.822.915/0001-85 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 70.920,00
01020042 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 17.822.915/0001-85 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 54.600,00
01020165 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 1.000,00
01020167 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 500,00
01020166 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 1.000,00
01020347 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 5.000,00
01020046 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.500,00
01020199 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 375.601,74
01020130 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. 34.496.457/0001-50 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 35.880,00
01020354 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 24.000,00
01020062 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 39.950,00
01020075 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 30.000,00
01020202 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01 11.439.609/0001-88 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 11.775,00
01020206 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 11.439.609/0001-88 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 41.035,00
01020283 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 14.769.161/0002-30 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 8.150,01
01020153 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 39.993.726/0001-08 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 86.832,16
01020060 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 26.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 157.926,16
01020082 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 160.000,00
01020122 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 1.056,00
01020043 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. 17.453.808/0001-27 R COSME BEZERRA ME 10.200,00
01020045 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.500,00
01020047 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.500,00
01020048 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 10.793.574/0001-18 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.500,00
01020049 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. 36.167.598/0001-55 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 16.500,00
01020053 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. 48.684.766/0001-69 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 129.600,00
01020054 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 13.344.531/0001-43 JOAO PAULO ROCHA - ME 177.000,00
01020058 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13.000,00
01020059 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 30.000,00
01020064 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.18. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 216.000,00
01020066 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 15.980,00
01020068 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.16. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 108.000,00
01020067 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.17. 31.557.262/0001-85 AGIL LOCACOES EIRELI 118.800,00
01020069 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 60.000,00
01020070 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 3.000,00
01020071 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 100.000,00
01020072 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 3.000,00
01020073 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 150.000,00
01020074 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 4.000,00
01020076 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 20.000,00
01020077 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 8.000,00
01020078 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10.000,00
01020079 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 150.000,00
01020080 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 600.000,00
01020081 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 2.000,00
01020083 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.047.251/0001-70 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 20.000,00
01020193 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 40.409,82
01020194 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 3.846,35
01020195 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 94.521,00
01020196 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 100.000,00
01020197 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 17.565,11
01020198 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 125.485,44
01020200 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 36.706,37
01020201 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 07.693.904/0001-99 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 3.233,34
01020203 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 11.439.609/0001-88 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 11.775,00
01020204 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 11.439.609/0001-88 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 11.775,00
01020205 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.02. 11.439.609/0001-88 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 11.775,00
01020207 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. 11.439.609/0001-88 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 39.325,00
01020208 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 11.439.609/0001-88 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 57.390,00
01020209 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 34.028.316/0010-02 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.000,00
01020214 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 20.000,00
01020215 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 4.847,01
01020216 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 17.476,74
01020217 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 5.000,00
01020218 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. 07.821.309/0006-04 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 110.000,00
01020285 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.782,00
01020286 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 43.418.245/0001-46 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.890,00
01020289 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. 14.769.245/0001-92 A AMARO F DA SILVA ME 16.800,00
01020292 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 12.450.043/0001-58 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 9.036,99
01020113 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 3.036,00
01020112 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 4.224,00
01020111 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 2.000,00
01020110 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 20.000,00
01020109 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 1.000,00
01020108 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 10.000,00
01020107 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 9.000,00
01020106 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 01.090.080/0001-86 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 5.000,00
01020105 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 7.000,00
01020104 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 50.000,00
01020103 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 2.000,00
01020102 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 20.000,00
01020101 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 8.000,00
01020100 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 2.000,00
01020099 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 4.000,00
01020098 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 15.000,00
01020097 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 2.200,00
01020096 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 1.000,00
01020095 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 2.000,00
01020094 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 70.000,00
01020093 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 20.000,00
01020092 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 2.000,00
01020090 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 1.900,00
01020089 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 15.000,00
01020088 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 3.000,00
01020087 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 07.040.108/0098-80 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 10.000,00
01020085 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 77.239,51
01020084 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 43.781.760/0001-96 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 166.031,77
01020116 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 6.652,80
01020115 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 844,80
01020117 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 3.696,00
01020118 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 1.478,40
01020119 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 1.478,40
01020120 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 739,20
01020121 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 17.952,00
01020123 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 7.687,68
01020124 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 3.696,00
01020125 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 1.077,12
01020127 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 12.750,00
01020126 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 13.000,00
01020128 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 12.500,00
01020129 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 07.207.962/0001-65 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 13.125,00
01020154 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 19.631.818/0001-30 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 155.006,88
01020114 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 10.554.177/0001-93 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 1.056,00
01020155 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. 40.966.708/0001-16 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 20.013,69
01020156 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 4.000,00
01020157 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 20.000,00
01020159 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 2.000,00
01020158 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.360.305/3835-26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 8.000,00
01020161 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 2.000,00
01020160 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.360.305/3835-26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 500,00
01020163 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.360.305/3835-26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 500,00
01020162 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 12.000,00
01020346 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 18.000,00
01020353 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 48.000,00
01020352 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 4.000,00
01020351 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 5.000,00
01020350 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 18.000,00
01020349 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 9.000,00
01020360 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 17.452.512/0001-91 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 64.999,15
01020358 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 24.000,00
01020357 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 51.000,00
01020356 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 168.000,00
01020355 2024 02/01/2024 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 20.000,00
01020164 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.000.000/2547-03 BANCO DO BRASIL S.A 3.000,00
01020017 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. 27.860.731/0001-63 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 72.000,00
01020016 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 39.213,89
01020213 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. 29.402.186/0001-97 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 17.520,00
01020211 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 598.411,54
01020031 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.760.143-** MARIA BERNADETE RIOS 13.555,20
01020033 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.813.703-** VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 13.555,20
01020032 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.053.803-** TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 13.555,20
01020034 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.835.333-** RITA MARIA PEREIRA FONSECA 13.555,20
01020036 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.215.823-** RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 13.555,20
01020035 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.152.933-** RITA DE CASSIA DOS SANTOS 13.555,20
01020037 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.391.403-** MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 13.555,20
01020038 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.371.993-** MARIA SUELY FONTELES SOUSA 13.555,20
01020234 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.815.153-** MARIA ADRIELY CAPISTRANO 2.400,00
01020262 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.517.753-** GLAUCO LIMEIRA TORRES 5.400,00
01020239 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.487.693-** ANA BEATRIZ SILVA 3.600,00
01020229 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.594.983-** GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 2.400,00
01020258 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.379.693-** ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 5.400,00
01020001 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.911.573-** GELTON FONTELES 10.500,00
01020230 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.583.323-** GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 2.400,00
01020252 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.345.093-** FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 5.400,00
01020056 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.225.161-** DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 42.240,00
01020224 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.574.693-** ANA KARINE SILVA SILVEIRA 2.400,00
01020225 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.144.133-** ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 2.400,00
01020226 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.525.433-** CELINE KARLA SOARES SILVA 2.400,00
01020227 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.983.503-** DAYANE MOREIRA ROCHA 2.400,00
01020228 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.415.283-** FERNANDO LOURENCO SILVA 2.400,00
01020231 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.113.513-** JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 2.400,00
01020232 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.596.493-** CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 2.400,00
01020233 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.669.943-** JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 2.400,00
01020235 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.182.343-** MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 2.400,00
01020236 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.145.603-** MARIA FERNANDA SALES DA SILVA 2.400,00
01020237 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.600.293-** VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 2.400,00
01020240 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.197.553-** ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 3.600,00
01020241 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.525.853-** ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 3.600,00
01020242 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.843.233-** JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 3.600,00
01020243 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.198.203-** ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 3.600,00
01020244 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.676.923-** EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 3.600,00
01020245 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.075.653-** GUILHERME WILLIAN FERREIRA 3.600,00
01020246 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.862.753-** LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 3.600,00
01020248 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.706.753-** MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO 3.600,00
01020247 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.706.423-** FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 3.600,00
01020249 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.205.363-** VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 3.600,00
01020250 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.191.083-** DENIS AUGUSTO DIAS 5.400,00
01020251 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.530.963-** DANILO RAFAEL DIAS 5.400,00
01020253 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.986.033-** ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 5.400,00
01020254 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.850.363-** ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 5.400,00
01020255 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.992.383-** ANA KAREN BANDEIRA 5.400,00
01020256 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.164.433-** BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 5.400,00
01020257 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.171.513-** FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 5.400,00
01020259 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.113.213-** FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 5.400,00
01020260 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.367.903-** FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 5.400,00
01020261 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.481.643-** FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 5.400,00
01020263 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.048.493-** JOAO VICTOR DA SILVA 5.400,00
01020264 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.048.563-** JOSE ALEX SILVA 5.400,00
01020265 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.660.193-** JOSE ARAUJO FILHO 5.400,00
01020266 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.355.083-** JOSE EDGLEISON CAMILO 5.400,00
01020267 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.735.073-** JOSE KEULONIO ALVES 5.400,00
01020268 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.453.183-** LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS 5.400,00
01020269 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.829.053-** MANOEL STENIO FONTELES 5.400,00
01020270 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.425.503-** MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 5.400,00
01020271 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.518.393-** MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 5.400,00
01020279 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.363.223-** MARIA NATALIA DUTRA SILVA 5.400,00
01020280 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.574.093-** PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 5.400,00
01020281 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.962.703-** PEDRO LUCAS BANDEIRA 5.400,00
01020282 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.434.913-** MANUEL IRANI BANDEIRA 6.600,00
01020030 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.548.603-** MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 13.555,20
01020029 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.610.078-** MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 13.555,20
01020028 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.238.653-** MARIA ERILENE BASILIO 13.555,20
01020027 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.182.033-** MARIA EDIBERTA DA SILVA 13.555,20
01020026 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.599.533-** MARIA FRANCILENE SILVA 13.555,20
01020025 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.655.603-** MARIA FRANCINE SILVEIRA 13.555,20
01020024 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.240.503-** MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 13.555,20
01020023 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.462.823-** DARLENE MARIA HONORATO 13.555,20
01020022 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.721.783-** FRANCISCO REGINALDO FREITAS 13.555,20
01020021 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.814.003-** FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 13.555,20
01020020 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.865.673-** GLEDE IVANA ALVES REIS 13.555,20
01020019 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.814.343-** MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 13.555,20
01020018 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.614.683-** BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 13.555,20
01020015 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.745.563-** ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 13.555,20
01020014 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.949.423-** ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 13.555,20
01020013 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.380.773-** APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 13.555,20
01020012 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.320.553-** ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 13.555,20
01020007 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.915.083-** ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 13.555,20
01020006 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.041.583-** ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 13.555,20
01020005 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.811.533-** SARAH DIBE SANTOS 42.240,00
01020004 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.183.333-** GABRIEL AVELINO DE ARAUJO 25.200,00
01020003 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.142.393-** ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 14.700,00
01020002 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. ***.149.283-** CIRO GOMES ROCHA PINTO 14.700,00
01020291 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA AJUIZADA POR JOSE HIPOLITO BORGES INSCRITO NO CPF N° 906.888.303-82 CONFORME DECISAO DEFERIDA PELO JUIZ FREDERICO AUGUSTO COSTA DA 2ª VARA DA COMARCA DE MARCO CONFORME PROCESSO N° 3000594- 46.2023.8.06.0120. 07.818.313/0007-96 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORACAO 32.192,98
01020044 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. 37.854.404/0001-52 FSALES ENGENHARIA EIRELI 77.213,84
01020061 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E CONTRATO N° 30108012023.01. 22.853.324/0001-05 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 302.910,44
01020063 2024 02/01/2024 FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA CRECHE ANTONIO DOMINGOS NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011101/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20111012022.01. 19.572.843/0001-90 J.V. MARTINS ENGENHARIA 48.932,32
01020212 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. 03.669.838/0001-60 PUCON CONSTRUCOES LTDA 298.510,97
01020086 2024 02/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. 07.833.320/0001-71 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 14.160,00
01020170 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 800.000,00
01020210 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 34.000,00
01020304 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 592.121,00
01020305 2024 02/01/2024 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FO.LHA. DE/ PAG-AM FOLHA DE PAGAMENTO 104.674,00
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Emitido dia 29/04/2024 às 06:12:14