| 17/04/2024 | 2024 | 04170002 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE - UNI | 150,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 04150006 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 04100004 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SEDE DA SPS LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE N° 230 - JOAQUIM TAVORA NO DIA 11 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA | 150,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 04170001 | IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PAR | 100,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 15/04/2024 | 2024 | 04150003 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 245,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 04150004 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 245,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 04150005 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO PAULO HENRIQUE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 245,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 12/04/2024 | 2024 | 04120003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 2.771,23 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010002 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 2.777,68 |
| 08/03/2024 | 2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 79.900,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010101 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.330,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010097 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.330,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010093 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.580,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010094 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 4.428,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010091 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.150,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010092 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.420,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010103 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 13.950,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010099 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.935,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010098 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 20.580,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010102 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.958,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010095 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.295,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010096 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.530,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. | 7.727,04 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. | 16.800,00 |
| 06/03/2024 | 2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.576,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 50.930,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 03040010 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 4020401/2019 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40204012019.01. | 6.600,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010027 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 8.168,34 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020090 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.900,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020090 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.900,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020090 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.900,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010035 | ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010034 | ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010040 | CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010042 | EMANUEL WILGNEY GOMES REIS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010051 | FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010055 | GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010060 | JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010061 | JOSE LUAN DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010066 | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010070 | MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010074 | MATEUS MARCUS ROCHA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010077 | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010080 | SALOMaO DAVI SOUZA DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 |
| 07/03/2024 | 2024 | 03070004 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 1.650,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 03200005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 3.600,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 03270001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 12.892,16 |
| 14/03/2024 | 2024 | 03140010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 5.214,03 |
| 18/03/2024 | 2024 | 03180016 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 03180018 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 03180019 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 840,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 03180020 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. | 9.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 | 12.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 03050010 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 459,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. | 110.000,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 04110002 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 |
| 11/04/2024 | 2024 | 04110001 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.836,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.836,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 15.840,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 15.840,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 28.647,44 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 12.446,79 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 14.549,39 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.170,04 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.663,29 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.985,33 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.182,04 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020129 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 13.125,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020129 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 13.125,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 04100001 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020128 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 12.500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 13.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. | 10.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. | 16.500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 08/04/2024 | 2024 | 04080002 | RUTY MARIA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 03180017 | GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS FRUTICULTURA BOVINOCULTURA COMERCIO E SERVICO E FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI | 600,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010082 | GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O FORTALECIMENTO DO POLO MOVELEIRO DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01032024/03. | 300,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 79.900,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 264.000,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 264.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 714.990,65 |
| 08/03/2024 | 2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 79.900,00 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 90.750,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. | 59.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020091 | FENELON GURGEL DE MOURA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 80.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 03250003 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25032024-01. | 450,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 03270004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 21.134,74 |
| 26/03/2024 | 2024 | 03260001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 2.846,87 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | 7.200,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. | 197.047,56 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. | 177.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. | 69.597,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. | 475.587,72 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. | 518.181,24 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 54.600,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 | 41.400,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 | 41.400,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 54.000,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 54.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 70.920,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190010 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. | 41.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. | 41.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 43.560,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 54.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 72.000,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 04010001 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 02290014 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-02. | 100,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 02290013 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-01. | 100,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 02070007 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO CARNAVAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 3.078,60 |
| 25/01/2024 | 2024 | 01250003 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 270,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010042 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 540,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 02050013 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 81,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 1.778.211,96 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 694.138,98 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 88.204,44 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 02220002 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 141,20 |
| 22/02/2024 | 2024 | 02220003 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 677,76 |
| 22/02/2024 | 2024 | 02220001 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 84,72 |
| 29/02/2024 | 2024 | 02290007 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.001,93 |
| 29/02/2024 | 2024 | 02290008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.589,75 |
| 22/02/2024 | 2024 | 02220004 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.247,50 |
| 29/02/2024 | 2024 | 02290009 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 16.324,18 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090007 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.309,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 02290006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 412,50 |
| 29/02/2024 | 2024 | 02290005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.002,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 02290004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 280,80 |
| 29/02/2024 | 2024 | 02290003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 4.859,82 |
| 29/02/2024 | 2024 | 02290001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 3.504,12 |
| 29/02/2024 | 2024 | 02290002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 11.170,11 |
| 29/02/2024 | 2024 | 02290012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 21.550,19 |
| 29/02/2024 | 2024 | 02290011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 8.819,22 |
| 29/02/2024 | 2024 | 02290010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.787,32 |
| 22/01/2024 | 2024 | 01220003 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 |
| 07/02/2024 | 2024 | 02070006 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030010 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. | 127.800,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. | 136.800,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. | 145.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. | 177.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. | 42.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010028 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. | 44.011,94 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010030 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. | 106.204,59 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010029 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. | 104.902,63 |
| 06/03/2024 | 2024 | 03060004 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 238.982,33 |
| 15/03/2024 | 2024 | 03150003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 5.611,50 |
| 18/03/2024 | 2024 | 03180009 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 1.284,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 03150004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 4.796,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 03150001 | COMUNIDADE CATOLICA MISSIONARIA MARIANA FILHOS DE SIAO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REFERENTE AO TERMO DE EXECUcaO CULTURAL COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO: UM SANTO VIVEU ENTRE NOS ( A FAMA DE SANTIDADE DO SERVO DE DEUS MONSENHOR WALDIR LOPES CASTRO A PARTIR DE SUIAS VIRTUDES HEROICAS) CONTEPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DE FOMENTO A PRODUcaO AUDIVISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO MARCO/CE - EDITAL Nº 02/2023 AUDIVISUAIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.525/2023 DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECR | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020028 | MARIA ERILENE BASILIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 20/02/2024 | 2024 | 02200007 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 30.849,30 |
| 20/02/2024 | 2024 | 02200004 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 35.046,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 28/02/2024 | 2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. | 24.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010024 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010023 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010030 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.607,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010021 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.848,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010022 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010025 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 25.341,33 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230005 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. | 6.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230006 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |
| 24/01/2024 | 2024 | 01240003 | ELIARIA MARIA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A | 12.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020363 | Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DE TODAS AS ETAPAS NECESSARIAS DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200101/2023 E CONTRATO N° 62001012023. | 130.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160002 | CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023 | 185.900,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 360.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. | 103.144,56 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. | 413.683,44 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 03110009 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RETORNO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M.E.L.S. JUNTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS NO DIA 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11032024/03. | 100,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 03110008 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RETORNO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M.E.L.S. JUNTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS NO DIA 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11032024/02. | 100,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 | 30.000,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 600.000,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 03040006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. | 5.555,46 |
| 18/03/2024 | 2024 | 03180001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 3.485,02 |
| 04/03/2024 | 2024 | 03040007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 33.540,41 |
| 08/03/2024 | 2024 | 03080010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 46.413,92 |
| 20/03/2024 | 2024 | 03200001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 3.353,73 |
| 13/03/2024 | 2024 | 03130003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 4.162,05 |
| 12/03/2024 | 2024 | 03120006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. | 20.016,10 |
| 12/03/2024 | 2024 | 03120007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF ZENAIDE OSTERNO E PSF ANTONIO LEOCARDIO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 19.990,35 |
| 20/03/2024 | 2024 | 03200002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF SEDE II JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 12.499,06 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230024 | FRANCISCO ANDERSON MOURA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PERFORMANCE AUTORAL DE GUETTA CRUZ - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 03220011 | MINISTERIO DO ESPORTE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PT-1062229-63 - TP 2010701/2020 DA CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE SEDE (COQUEIRINHO) JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 128.236,38 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020283 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 8.150,01 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020264 | JOSE ALEX SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230046 | ROSANE MARQUES DA COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230064 | MIRELLA HANNA RIOS SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 15/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINISTRANDO COM ARTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230048 | MARIA KAROLAYNE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APRESENTACAO DA QUADRILHA MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230062 | CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230042 | ANTONIO WILSON DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230044 | MARIA CARMEM SILVA JOVINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO EM CROCHE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230040 | MANUEL GIUVAN SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MELODIAS ENTRELACADAS: UMA PERFORMANCE EXCLUSIVA GILVAN MASTRUZEIRO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230038 | SELMA OSTERNO RIOS JOVINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO BORDADO EM PONTO CRUZ CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230060 | JOSE VAGNER MATIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO O SOM: PERFORMANCE DE VAGNER DOS TECLADOS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230058 | MANOEL GELSON DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO VOZES: UMA APRESENTACAO ARTISTTICA DE GELSON NASCIMENTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230056 | GILBERTO JUNHO RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GILBERTO RIOS: NOTAS DA DETERMINACAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230054 | IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UM MARCO EM NOSSAS VIDAS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230050 | RENE LEANDRO ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO DIVIRTUS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230052 | MARIA EDUARDA MENDES FEITOSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230022 | ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DO NORDESTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230030 | MARIA KAROLAYNE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230028 | CRISTIANE ELLEN SILVEIRA DE CASTRO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A IMPORTANCIA DA DANCA NA VIDA DA CRIANCA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230026 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO UMA VOZ E UM CANTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230016 | MARCOS PAULO MARIANO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEOCLIPE DA MUSICA CANCAO PRA ME LEVAR - PAGU - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230010 | KAIO VITOR VASCONCELOS SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO PROJETO KIAI - TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVES DO KARATE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230036 | VANDER LUCIA MENEZES FARIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REGIONAL JUNINO - AMOSTRA CULTURAL - FILHOS DE SIAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 13.678,99 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230034 | WILSON GUSTAVO GOMES CORDEIRO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SORRISOS QUE TRANSFORMAM - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230018 | MARIA HOSANA ARAUJO NUNES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO DE VERDADE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230014 | CLEMILSON BRANDAO DE MENESES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TOINHO CEARA E GIRIAS CEARENSES - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230008 | ANTONIO WILSON DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PORTA VOZ DA CULTURA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230012 | EMANUEL ANTONIO DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REVELANDO TALENTOS: UM OLHAR SOBRE O QUADRO TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230032 | VALDEMILA MENEZES DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE DE DANCAR - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230020 | MARIA VALDELICIA DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RHANINHA SHOW: VIDEOCLIPE 'ENCANTO MUSICAL' - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96.115,79 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96.115,79 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 240.631,86 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020177 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 431.971,72 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 431.971,72 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 123.955,35 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 164.037,96 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.888,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.888,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010029 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.338,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 02150005 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 319,00 |
| 16/01/2024 | 2024 | 01160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.125,76 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.777,23 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.115,92 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010035 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.458,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. | 7.727,04 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. | 7.727,04 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020125 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.077,12 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020122 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.056,00 |
| 06/03/2024 | 2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.576,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 01220005 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO | 41.041,50 |
| 22/01/2024 | 2024 | 01220004 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 68.402,52 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 41.035,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 41.035,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 41.035,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 41.035,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 41.035,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 41.035,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 41.035,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 41.035,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020112 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 4.224,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030015 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E CONTRATO N° 0032023.01. | 2.225,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. | 26.700,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020236 | MARIA FERNANDA SALES DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020228 | FERNANDO LOURENCO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020245 | GUILHERME WILLIAN FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020268 | LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020248 | MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030014 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE TRIANGULO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. ATRAVES DO PT Nº 1062230-80 DO MIN. DO ESPORTE/CEF CONTRATO DE REPASSE Nº 880495/2018/ME/CEF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2200801/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°22008012020.01. | 53.323,98 |
| 23/02/2024 | 2024 | 02230004 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º | 100,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 02230003 | MARIA EDIVANDA SOEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ANDAR NO DIA 27 | 100,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 02190011 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA S | 100,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 02230005 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 23022024-0 | 100,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150003 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 638,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150009 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 485,40 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150007 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 754,79 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150008 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 727,35 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.520,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 01310006 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 765,60 |
| 06/02/2024 | 2024 | 02060001 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 480,30 |
| 05/01/2024 | 2024 | 01050004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.868,64 |
| 30/01/2024 | 2024 | 01300003 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 179,80 |
| 05/02/2024 | 2024 | 02050004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 123,20 |
| 05/02/2024 | 2024 | 02050001 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 6.015,32 |
| 05/02/2024 | 2024 | 02050002 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 4.376,80 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190006 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.698,05 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 14.434,06 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. | 24.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020050 | JULLYANE NEVES RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. | 4.000,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. | 5.250,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 50.930,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030016 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 327,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. | 39.325,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010047 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. | 21.744,53 |
| 08/02/2024 | 2024 | 02080012 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 78.164,15 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010044 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 6.081,32 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 |
| 16/01/2024 | 2024 | 01160002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 2.232,27 |
| 25/01/2024 | 2024 | 01250002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.380,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010041 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.868,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010037 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.706,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.298,87 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010040 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 17.180,00 |
| 12/02/2024 | 2024 | 02120001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 12.000,30 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 02260001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 35.001,35 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 2.657,98 |
| 05/02/2024 | 2024 | 02050011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 40.473,58 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.274,02 |
| 13/03/2024 | 2024 | 03130001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 10.934,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 02050011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 40.473,58 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.786,33 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010039 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 12.017,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010038 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 15.828,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 02190008 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 798,10 |
| 05/01/2024 | 2024 | 01050006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 798,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 02190009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 605,46 |
| 02/02/2024 | 2024 | 02020001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 2.759,94 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 5.350,00 |
| 30/01/2024 | 2024 | 01300006 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 1.874,50 |
| 30/01/2024 | 2024 | 01300004 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 1.378,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 02020003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 1.425,68 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.982,06 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.390,16 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.680,30 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010034 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.313,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 03050006 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE A SER REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MARCO EM HOMENAGEM A SEMANA DA MULHER DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 235,40 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020121 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 17.952,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. | 35.880,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020201 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 3.233,34 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020292 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 9.036,99 |
| 10/01/2024 | 2024 | 01100009 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100303/2023 E CONTRATO N° 61003032023.01. | 1.066,66 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. | 17.520,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. | 17.520,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 01260007 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. | 102.748,27 |
| 28/02/2024 | 2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. | 24.000,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010036 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.173,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 21.269,65 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.346,61 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010032 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.834,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160008 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010031 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.228,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010033 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.365,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 02050003 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 1.163,34 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160003 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 922,92 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 504,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 02160010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 2.016,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | 7.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 | 12.000,00 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. | 9.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. | 16.800,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 01260006 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. | 38.803,78 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020216 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 17.476,74 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020118 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 | 1.478,40 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020128 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 12.500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 54.600,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 19.847,01 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 19.847,01 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 19.847,01 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020119 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.478,40 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020120 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 739,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020117 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 3.696,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. | 70.920,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020115 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 | 844,80 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010022 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.458,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020116 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 6.652,80 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010026 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.755,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 73.815,11 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 73.815,11 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 73.815,11 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 73.815,11 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 73.815,11 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 73.815,11 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020195 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 94.521,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020195 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 94.521,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020123 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 7.687,68 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020124 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 3.696,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020114 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.056,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 13.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 70.920,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020113 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 3.036,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. | 16.500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 43.560,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 72.000,00 |
| 10/01/2024 | 2024 | 01100008 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100301/2023 E CONTRATO N° 61003012023.01. | 1.066,00 |
| 10/01/2024 | 2024 | 01100007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100302/2023 E CONTRATO N° 61003022023.01. | 1.066,66 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030018 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21611012021.01. | 275.319,86 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030017 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 6 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003840-1/FNDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2270501/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22705012021.01. | 480.588,03 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 13.774,20 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 598,88 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.110,36 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.361,44 |
| 07/03/2024 | 2024 | 03070002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 88.351,05 |
| 04/03/2024 | 2024 | 03040001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 30.356,32 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 3.196,90 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 328,10 |
| 30/01/2024 | 2024 | 01300007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 4.612,60 |
| 01/03/2024 | 2024 | 03010007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF JOSE HELVERCIO E EEF JOAQUIM FERNANDES PONTES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023. | 13.726,14 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020127 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. | 12.750,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 54.000,00 |
| 20/02/2024 | 2024 | 02200014 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. | 155.840,26 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. | 110.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 03080002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.086,30 |
| 08/03/2024 | 2024 | 03080004 | RUTY MARIA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010024 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 |
| 20/02/2024 | 2024 | 02200013 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 288.198,32 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010028 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 188.498,51 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010027 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 93.458,65 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 90.750,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 01080009 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 15.980,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 1.185.359,22 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 1.185.359,22 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020360 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 64.999,15 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 1.778.211,96 |
| 26/01/2024 | 2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 714.990,65 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 1.778.211,96 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 88.204,44 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 694.138,98 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 694.138,98 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 88.204,44 |
| 11/03/2024 | 2024 | 03110010 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 72.489,29 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020091 | FENELON GURGEL DE MOURA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 80.000,00 |
| 21/02/2024 | 2024 | 02210001 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21022024-01. | 150,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 01080001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 15.980,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. | 177.000,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. | 197.047,56 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. | 475.587,72 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. | 69.597,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. | 518.181,24 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 264.000,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 264.000,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 54.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020066 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 15.980,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020345 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 67.000,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 57.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. | 129.600,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 132.000,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 623.760,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020062 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 39.950,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 623.760,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 136.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. | 59.400,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 54.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. | 10.200,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 54.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 205.405,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.914.243,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.914.243,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 700.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.971.856,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.909.413,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.909.413,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 799.999,00 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 20.851,40 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090006 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.164,30 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.758,95 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.524,72 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090009 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.126,17 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090004 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 7.061,73 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.366,86 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090005 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 21.493,61 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.744,83 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090014 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 21.597,52 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.679,87 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020153 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 86.832,16 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 125.485,44 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 73.815,11 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 73.815,11 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020195 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 94.521,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020005 | SARAH DIBE SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.240,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.240,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.700,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020004 | GABRIEL AVELINO DE ARAUJO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020001 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.700,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 02230002 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ANDAR | 150,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020200 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO | 36.706,37 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 375.601,74 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 19.847,01 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 125.485,44 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 73.815,11 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020194 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 3.846,35 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 40.409,82 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020310 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020308 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 299.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020309 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020307 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450.000,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 600.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. | 29.090,88 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 29.090,88 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 29.104,80 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020285 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.782,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020286 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.890,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.108.441,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.108.441,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81.343,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 252.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020324 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 142.917,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020331 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 132.435,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020329 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 109.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 205.405,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.914.243,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.914.243,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 76.374,77 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 76.374,77 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128.414,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020338 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 230.000,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.300.000,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.300.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020322 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020330 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020334 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.000,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.900,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 185.499,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020328 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.648,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020332 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.971.856,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.971.856,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.909.413,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.971.856,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.909.413,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 700.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020320 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 879.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020303 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 443.376,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 799.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 799.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 799.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020301 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. | 127.800,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. | 136.800,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. | 145.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. | 177.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. | 42.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020028 | MARIA ERILENE BASILIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020304 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 592.121,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020305 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.674,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.485,75 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 25.600,92 |
| 16/01/2024 | 2024 | 01160014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 12.253,69 |
| 16/01/2024 | 2024 | 01160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 39.505,96 |
| 16/01/2024 | 2024 | 01160016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.723,15 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.345,22 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.874,19 |
| 16/01/2024 | 2024 | 01160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.052,55 |
| 16/01/2024 | 2024 | 01160015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.043,75 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 4.972,77 |
| 16/01/2024 | 2024 | 01160009 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.188,76 |
| 16/01/2024 | 2024 | 01160010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.226,84 |
| 16/01/2024 | 2024 | 01160011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.651,90 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.921,99 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.354,31 |
| 16/01/2024 | 2024 | 01160012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.875,02 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.725,60 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.457,53 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020268 | LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020264 | JOSE ALEX SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020291 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORACAO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA AJUIZADA POR JOSE HIPOLITO BORGES INSCRITO NO CPF N° 906.888.303-82 CONFORME DECISAO DEFERIDA PELO JUIZ FREDERICO AUGUSTO COSTA DA 2ª VARA DA COMARCA DE MARCO CONFORME PROCESSO N° 3000594- 46.2023.8.06.0120. | 32.192,98 |
| 07/02/2024 | 2024 | 02070005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 19.578,44 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 19.847,01 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 125.485,44 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 73.815,11 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 360.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. | 413.683,44 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. | 103.144,56 |
| 24/01/2024 | 2024 | 01240003 | ELIARIA MARIA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A | 12.400,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 02050006 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DA UNDIME/CE REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO ENTRE O MUNICIPIO DE MARCO E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIME/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.635,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020228 | FERNANDO LOURENCO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020248 | MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020245 | GUILHERME WILLIAN FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020236 | MARIA FERNANDA SALES DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 | 12.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. | 110.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230005 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. | 6.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230006 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 02060002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 115.689,82 |
| 09/02/2024 | 2024 | 02090018 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 12.304,40 |
| 07/02/2024 | 2024 | 02070003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 2.566,34 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 375.601,74 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020154 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 155.006,88 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 73.815,11 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 125.485,44 |
| 09/01/2024 | 2024 | 01090001 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2140501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21405012021.01. | 194.675,21 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 6.722,46 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO BAIRRO TRIANGULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 2.000,80 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 2.289,65 |
| 15/02/2024 | 2024 | 02150001 | EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROESSORES DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 044/2023. | 854.170,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 01230003 | INACIO FARIAS LIMA FILHO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 02070004 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 7.244,67 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020113 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 3.036,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020112 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 4.224,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020212 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. | 298.510,97 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.000,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010004 | MARIA EDINEILA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 ( MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO MENSAL DA UNDIME-CE 2024 A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSOSCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE SITUADO A RUA MARIA TOMASIA 230 ALDEOTA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PO | 150,00 |
| 30/01/2024 | 2024 | 01300002 | CAMILO JOZELIO ANGELO GOMES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY CHICO BENEDITO 2023 A FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CAMPO SOCIEY DA LOCALIDADE DE SEDO AS PREMIACOES SEGUEM AS REGRAS ESTIPULADAS PELA LEI COMPLEMENTAR - 041/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020129 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 13.125,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020128 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 12.500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020127 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. | 12.750,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020155 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. | 20.013,69 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 13.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020086 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. | 14.160,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96.115,79 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.199,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 240.631,86 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 240.631,86 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020177 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 431.971,72 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 431.971,72 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 123.955,35 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 164.037,96 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020151 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.306,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020284 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.572,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020152 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.107,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020140 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.329,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020142 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.408,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | 7.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020125 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.077,12 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020122 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.056,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020120 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 739,20 |
| 15/01/2024 | 2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 50.930,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020118 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 | 1.478,40 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020119 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.478,40 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 01220004 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 68.402,52 |
| 22/01/2024 | 2024 | 01220005 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO | 41.041,50 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 15/02/2024 | 2024 | 02150004 | MARIA ALICE MORENO SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 02080004 | RUTY MARIA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 |
| 20/02/2024 | 2024 | 02200015 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 149/2021 TP N° 2010201/2022 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - PICARRAMENTO MAPP 895 PANACUI E ADJACENCIAS | 27.882,71 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020135 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 32.542,45 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020136 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.406,59 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020145 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.288,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020139 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.779,56 |
| 12/01/2024 | 2024 | 01120004 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 16.494,35 |
| 22/01/2024 | 2024 | 01220001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 13.761,90 |
| 07/02/2024 | 2024 | 02070001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 30.005,15 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020138 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 8.148,72 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020137 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.035,17 |
| 07/02/2024 | 2024 | 02070002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 30.004,71 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020132 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.804,60 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020133 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.491,64 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020131 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.205,37 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020143 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.286,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020134 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.716,14 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020144 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.464,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020121 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 17.952,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020117 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 3.696,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020116 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 6.652,80 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020115 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 | 844,80 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020153 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 86.832,16 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010003 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 25.013,33 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020123 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 7.687,68 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020124 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 3.696,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020114 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.056,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 16/01/2024 | 2024 | 01160006 | JOSE DAVI JOVINO FARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. JOSE DAVI JOVINO FARIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SIFILIS CONGENITA E CRIANCAS EXPOSTAS PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE A SER REALIZADA NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 16012024/03. | 100,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 01080008 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 09 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08012024/02. | 100,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 01080010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 28.605,51 |
| 24/01/2024 | 2024 | 01240002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 19.177,57 |
| 11/01/2024 | 2024 | 01110001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 30.310,52 |
| 18/01/2024 | 2024 | 01180001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 18.059,62 |
| 16/01/2024 | 2024 | 01160007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 33.665,33 |
| 05/01/2024 | 2024 | 01050003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 46.567,15 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020147 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.914,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020148 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 13.906,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020149 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 16.700,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020146 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 20.520,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020150 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.897,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 01050002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 27.905,80 |
| 31/01/2024 | 2024 | 01310001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 26.635,38 |
| 12/01/2024 | 2024 | 01120003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 17.499,81 |
| 08/01/2024 | 2024 | 01080011 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 28.824,15 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. | 177.000,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. | 197.047,56 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. | 475.587,72 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. | 69.597,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. | 518.181,24 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020091 | FENELON GURGEL DE MOURA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 80.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 14/02/2024 | 2024 | 02140001 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 82.811,84 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 799.999,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 02010001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 51.135,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. | 5.250,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020050 | JULLYANE NEVES RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. | 4.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. | 24.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 29.104,80 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 29.090,88 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. | 29.090,88 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030004 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 264.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 01080001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 15.980,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 01030004 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 264.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 54.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020048 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 4.500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 57.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020084 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 166.031,77 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. | 70.920,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020046 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 4.500,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 623.760,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020062 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 39.950,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 623.760,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020085 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 77.239,51 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020066 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 15.980,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020060 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. | 157.926,16 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. | 35.880,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. | 129.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 70.920,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020047 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 4.500,00 |
| 10/01/2024 | 2024 | 01100004 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 8.250,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 01080009 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 15.980,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020045 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 4.500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 43.560,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. | 16.500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. | 10.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800.000,00 |
| 16/01/2024 | 2024 | 01160001 | FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 1300 - RUA TORRES CAMARA TORRE SUL NO DIA 18 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO | 150,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. | 145.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020016 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. | 39.213,89 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.240,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 02080013 | SECRETARIA DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 66.261,93 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020044 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. | 77.213,84 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020063 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA CRECHE ANTONIO DOMINGOS NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011101/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20111012022.01. | 48.932,32 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020061 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E CONTRATO N° 30108012023.01. | 302.910,44 |
| 29/01/2024 | 2024 | 01290001 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 9.412,90 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. | 127.800,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. | 136.800,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. | 177.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 72.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020005 | SARAH DIBE SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.240,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020004 | GABRIEL AVELINO DE ARAUJO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.700,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020001 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.700,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020028 | MARIA ERILENE BASILIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.914.243,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.914.243,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 205.405,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.909.413,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.909.413,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.971.856,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 700.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.108.441,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.108.441,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81.343,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020331 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 132.435,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020329 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 109.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 142.917,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 252.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020324 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 76.374,77 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 76.374,77 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020336 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 153.338,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020336 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 153.338,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020334 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020332 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020330 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020328 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.648,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 185.499,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020322 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 700.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 799.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 799.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 799.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020301 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 01080003 | MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 01260002 | MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 01080005 | MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 01080007 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE LIMA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 01120002 | MARIA ALICE MORENO SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.914.243,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.914.243,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 205.405,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020310 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020308 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 299.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128.414,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020338 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 230.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.971.856,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.971.856,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020320 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 879.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.909.413,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.909.413,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.971.856,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 700.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020309 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.999,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020307 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020303 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 443.376,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020161 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020304 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 592.121,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020305 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.674,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 360.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. | 413.683,44 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. | 103.144,56 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 26/01/2024 | 2024 | 01260004 | MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AFINS DE TRATAMENTO ONCOLOGICO OCULOS PACIENTE N°1 MARCOS GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 072.860.933-98 ACOMPANHANTE MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 28486641349S PACIENTE N° 2 ANTONIO ISMAEL DO NASCIMENTO CPF N° 023.929.633- 80 E ACOMPANHANTE FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO CPF. N° 101.941.404-90 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD CONFORME LEI MUNICIPAL N° 385 E LEI MUNICIPAL N° 431 JUNTO A SECRETA | 2.988,98 |
| 29/01/2024 | 2024 | 01290003 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 104/2023 CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO ANO LETIVO 2023. | 14.311,38 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96.115,79 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 |
| 10/01/2024 | 2024 | 01100006 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 78.841,83 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020161 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020161 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040003 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 62,57 |
| 04/01/2024 | 2024 | 01040010 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DEVOLUCAO DE SALDOS REMANESCENTES DA CONTA 25.865-2 - MARCO COVID NO SUAS PARA EPI'S REFERENTE AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 82,03 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 01020161 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 |