31/12/2024 | 08290006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.440,00 | PAGO |
31/12/2024 | 08290006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.230,00 | PAGO |
31/12/2024 | 12030009 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/202 | 777.524,63 | PAGO |
31/12/2024 | 08290006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 11.718,70 | PAGO |
31/12/2024 | 12020075 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 649,94 | PAGO |
31/12/2024 | 12020074 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 5.199,48 | PAGO |
31/12/2024 | 12020077 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO D | 11.352,13 | PAGO |
31/12/2024 | 12040007 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. NF. 17342 | 19.300,00 | PAGO |
31/12/2024 | 12020072 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 795,00 | PAGO |
31/12/2024 | 11280002 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. NF. 803 | 3.986,10 | PAGO |
31/12/2024 | 11180029 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 6.333,82 | PAGO |
31/12/2024 | 11110015 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 539,40 | PAGO |
31/12/2024 | 12020071 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 1.139,89 | PAGO |
31/12/2024 | 08290009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.240,00 | PAGO |
31/12/2024 | 11180015 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MODULEN IBD 400G EM RAZAO DA DECISAO JUDICIAL PROCESSO N° 3000272-89.2024.8.06.0120 PARA FORNECIMENTO A SRA. ANA KECIA SILVA DO NASCIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO | 5.489,00 | PAGO |
31/12/2024 | 08300003 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023 | 351,43 | PAGO |
31/12/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.100,00 | PAGO |
31/12/2024 | 12020078 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 6.064,39 | PAGO |
31/12/2024 | 12020061 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/24 | 636,00 | PAGO |
31/12/2024 | 12310001 | STARK MED HOSPITALAR ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 5.982,60 | EMPENHADO |
31/12/2024 | 12310002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE ABONO PROVISORIO DO FUNDEB 70% COM FUNDAMENTO NO INCISO XI DO ART. 212-A DA CONSTITUICAO FEDERAL NOS TERMO DO ART. 26 §2 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 JUNTO AO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 479.034,28 | EMPENHADO |
31/12/2024 | 12310003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE ABONO PROVISORIO DO FUNDEB 70% COM FUNDAMENTO NO INCISO XI DO ART. 212-A DA CONSTITUICAO FEDERAL NOS TERMO DO ART. 26 §2 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 JUNTO AO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.908.226,07 | EMPENHADO |
31/12/2024 | 12310004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE ABONO PROVISORIO DO FUNDEB 70% COM FUNDAMENTO NO INCISO XI DO ART. 212-A DA CONSTITUICAO FEDERAL NOS TERMO DO ART. 26 §2 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 JUNTO AO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 143.460,96 | EMPENHADO |
31/12/2024 | 12310005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE ABONO PROVISORIO DO FUNDEB 70% COM FUNDAMENTO NO INCISO XI DO ART. 212-A DA CONSTITUICAO FEDERAL NOS TERMO DO ART. 26 §2 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 JUNTO AO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 904.607,93 | EMPENHADO |
31/12/2024 | 12310006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102192 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 122.536,45 | EMPENHADO |
31/12/2024 | 12310007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
31/12/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.988,33 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.895,08 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12190001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001002 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.638,72 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.071,63 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12310007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12020123 | ECOMILL SERVICOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12023.2-ARP. | 198.637,41 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12030012 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. | 223.195,49 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.614,02 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12180034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1118017 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 398.950,65 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12310003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE ABONO PROVISORIO DO FUNDEB 70% COM FUNDAMENTO NO INCISO XI DO ART. 212-A DA CONSTITUICAO FEDERAL NOS TERMO DO ART. 26 §2 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 JUNTO AO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.901.429,30 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12310006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102192 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 122.536,45 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77.613,75 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.999,13 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12020061 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 636,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12170004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 45.774,10 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12110002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF FRANCISCO RADIER CAROLINO (PANACUI) PSF JOAO ARISTON DIAS (SAO GERALDO) PSF ANTONIO LEOCARDIO SAMPAIO (MOCAMBO) E DR. ANTONIO DE PADUA NEVES (CENORTE) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M | 50.465,30 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12180035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102174 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.251,56 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 11080002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.123,50 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 11140009 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 11210008 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 840,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 11280001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12040002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.365,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12120002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 945,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12130002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 4.950,92 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12180036 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101043 REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.797,59 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12190007 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12270001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 577,50 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12260001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 945,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12120004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101044 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.602,83 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.863,43 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 815,72 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12020130 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101058 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.514,50 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 271,41 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.070,01 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110,08 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.226,44 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12020132 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102187 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.032,84 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 12170005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 851,40 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. | 39.632,31 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. | 43.181,77 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. | 5.799,75 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. | 16.420,63 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.955,46 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.350,10 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12300002 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DE POSSE DO NOVO PREFEITO ELEITO A SE REALIZAR NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025 EM MARCO-CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREcO N° 07/2024. | 14.752,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300003 | PHARMAPLUS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 17.184,85 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300004 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 17.449,40 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300005 | JESSICA BARCELOS VIANA ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 1.609,40 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 18.463,86 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300007 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 9.297,72 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 1.428,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300009 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 13.380,75 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300010 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 1.427,98 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300011 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 1.243,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300012 | STARK MED HOSPITALAR ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 18.038,68 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300013 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 4.796,30 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300014 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 4.215,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300015 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 1.758,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300016 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 13.662,50 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300017 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 3.461,28 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300018 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 1.690,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300019 | JESSICA BARCELOS VIANA ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 1.902,40 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300020 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 5.728,40 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300021 | PHARMAPLUS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 19.836,70 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300022 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. | 19.107,36 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 1.391,20 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300024 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 10.974,58 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 12300025 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 938,92 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 01020202 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01 | 152,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020038 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020107 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.915,08 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020133 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 3.159,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020134 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 663,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020135 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 955,50 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020136 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 1.647,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. | 643,92 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.484,76 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020203 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. | 856,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 04040002 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020026 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020039 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 607,20 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05280004 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON | 9.750,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 06270005 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 07190003 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 08230007 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12200009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001003 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 95.797,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12190001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001002 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.680,67 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 304,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 8.250,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 3.995,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. | 5.199,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020046 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 264,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05280005 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO | 9.750,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 06060010 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. | 475,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 06070022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 07190004 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 08290005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 840,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 10010031 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.01. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 10070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801005 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.306,51 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 10010063 | JOSE MARIA DA COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7050901/2024 E CONTRATO N° 70509012024.01. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020102 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020105 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.533,26 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020106 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 41.233,86 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020112 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 7.675,70 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020128 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102159 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 288,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020090 | ECOMILL SERVICOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JULIA NEVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12023.2-ARP. | 105.274,43 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12030010 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. | 152.172,14 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12170007 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 155.704,71 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12180033 | DINAMIC SERVICOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21610012023.01. | 375.063,29 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 550,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 10010050 | ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 10010051 | MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 10010052 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020122 | PEDRO VICTOR NUNES RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 0603064 REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020124 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LANCAMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (PASSANDO DE INICIANTE PARA VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12050009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102090 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 138,14 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020047 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 1.921,92 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 08290006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 13.158,70 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 10290013 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.01. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11040007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801004 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.787,91 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020111 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 9.515,17 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020115 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.764,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020117 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60112012023. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020118 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.01. | 8.082,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12090071 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.01. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020048 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 924,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0902007 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.603,35 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020114 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020119 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. | 2.990,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 04010028 | THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05280006 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N | 9.750,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 06070023 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 06060011 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. | 475,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 07190005 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 08010032 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 08010033 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 08210002 | LUMA RIOS LEORNE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 08210003 | OTILIO ARCANJO SABINO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11010033 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0603037 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11280003 | HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 5.248,50 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020109 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.849,93 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12160017 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO AO EVENTO DE PREMIACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS RESULTADOS ALCANCADOS NO 2° QUADRIMESTRE DE 2024 ELEVANDO O MUNICIPIO AO 1° LUGAR DO ESTADO DO CEARA A SE REALIZAR NO DIA 19 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.1. | 5.012,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12180031 | HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 3.249,47 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12180032 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 28,74 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020028 | MARIA ERILENE BASILIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 51.980,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 03010031 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONTRATO N° 0222021.01.08. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020023 | MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020044 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 1.663,20 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05290008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 08050001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.07.01. | 2.286,25 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 08070005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 16.180,45 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 08070006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 7.220,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 10140003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 10310003 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 2.195,76 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11040003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 22.445,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11190004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 2.524,10 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020094 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 23.457,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020096 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 12.940,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020104 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 12.935,98 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020116 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020120 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 79.719,88 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12060001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. | 1.229,30 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12160004 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. | 470,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12160012 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. | 7.444,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12170006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 5.304,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12200006 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. | 2.139,42 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12200008 | FRANCISCO LEANDRO LAURINDO DE MORAES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. | 1.008,45 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020045 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 924,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 07120017 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 08070011 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.02.01. | 2.973,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 08290009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 13.030,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 10110003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 199,50 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11120002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 1.504,14 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11140003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 45,50 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11270007 | PHARMAPLUS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. | 10.558,78 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11290009 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 9.532,33 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020095 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.386,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020097 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 15.891,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020103 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 18.081,06 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020113 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020121 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 246.170,90 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12160005 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 4.284,85 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12160011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 2.335,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12160020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 10.366,61 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12200001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. | 5.719,96 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020101 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.398,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020049 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 369,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05280007 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ | 9.750,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 06070024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 07190006 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 | 6.900,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11010057 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102164 REF. AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 348,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020126 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 369,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020092 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.031,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020099 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.592,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020051 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 184,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020093 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.424,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11190013 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 216,76 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020098 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.848,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11250003 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.081,08 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11250001 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020001 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020002 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.077,44 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020058 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12040003 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12040004 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.335,88 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12160003 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 844,48 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. | 583,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020040 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 4.488,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 06060012 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. | 475,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 06070025 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 08290014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.200,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020100 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.807,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020089 | ECOMILL SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2023 E CONTRATO N° 12023.3-ARP. | 188.171,98 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020108 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 51.405,76 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020110 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 18.113,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020041 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 264,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 06060013 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. | 475,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11010068 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63108012023.01. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12020091 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 05020042 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 269,28 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 12190001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001002 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.680,67 | PAGO |
30/12/2024 | 12200009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001003 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 95.797,73 | PAGO |
30/12/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.484,76 | PAGO |
30/12/2024 | 12020088 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 | 60.858,01 | PAGO |
30/12/2024 | 07050013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 | 10.111,73 | PAGO |
30/12/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI | 57.500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 12020087 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 | 12.363,75 | PAGO |
30/12/2024 | 07050014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E | 39.899,88 | PAGO |
30/12/2024 | 12020086 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 | 200.310,35 | PAGO |
30/12/2024 | 12020090 | ECOMILL SERVICOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA | 105.274,43 | PAGO |
30/12/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
30/12/2024 | 12030010 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E | 152.172,14 | PAGO |
30/12/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
30/12/2024 | 12020128 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102159 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 276,00 | PAGO |
30/12/2024 | 12020128 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102159 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
30/12/2024 | 12170007 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC | 155.704,71 | PAGO |
30/12/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 550,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
30/12/2024 | 06060011 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 475,00 | PAGO |
30/12/2024 | 12040004 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 1.335,88 | PAGO |
30/12/2024 | 12040003 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 47 | 500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 12160003 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 844,48 | PAGO |
30/12/2024 | 11250003 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 1.081,08 | PAGO |
30/12/2024 | 12020001 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 45 | 1.003,57 | PAGO |
30/12/2024 | 12020058 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 50 | 500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 11250001 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 44 | 500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 12020002 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 1.077,44 | PAGO |
30/12/2024 | 11010057 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102164 REF. AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/24 | 348,00 | PAGO |
30/12/2024 | 08290014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 17.347,81 | PAGO |
30/12/2024 | 08290014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 4.200,00 | PAGO |
30/12/2024 | 12020089 | ECOMILL SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS P | 188.171,98 | PAGO |
27/12/2024 | 12030008 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE | 67.335,57 | PAGO |
27/12/2024 | 12030008 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE | 87.000,00 | PAGO |
27/12/2024 | 12270001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 577,50 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 12270002 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. | 9.300,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 12270003 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. | 7.470,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 07050013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 10.111,73 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 12020086 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 200.310,35 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 12030009 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32812012023.01 | 777.524,63 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 07050014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 120.637,47 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 57.500,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 12020087 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 12.363,75 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 12020088 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 60.858,01 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 05020043 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 211,20 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 11260001 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO CARRINHO POSTURAL KIMBA BUGGY 2.0 COM SISTEMA DE TILT EM RAZAO DA DECISAO JUDICIAL PROCESSO Nº 3000268-52.2024.8.06.0120 PARA FORNECIMENTO A MARIA ELISA VASCONCELOS PINTO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 23/2024 E CONTRATO N° 232024.01. | 28.900,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 08070006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 5.179,50 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 11180012 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. | 516,25 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 12160009 | J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONTRATO N° 630042024.01 | 3.160,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 12160019 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 853,25 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 03130009 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 835,95 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 06190005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 4.703,68 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 07080004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.035,38 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 08050005 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60208012023.01. | 750,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 09300003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.097,10 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 10110001 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 5.463,16 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 10140013 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. | 1.240,32 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 11290002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 6.920,79 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 11290004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.865,64 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 12050003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.155,17 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 12100012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 803,72 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 12160008 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 801,53 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 12160006 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. | 179,80 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 12160010 | J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONTRATO N° 630042024.01. | 3.488,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 12200002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 7.852,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 12230001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 807,38 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 12030008 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. | 154.335,57 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO | 1.403,00 | PAGO |
27/12/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117,00 | PAGO |
26/12/2024 | 12260001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 945,00 | EMPENHADO |
26/12/2024 | 12260002 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 013/2024. | 1.149,15 | EMPENHADO |
26/12/2024 | 12110003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 013/2024. | 229,02 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 361,20 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 05240019 | DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A | 3.100,00 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 12020127 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001028 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 12020061 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 12160007 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO EVENTO DE PREMIACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS RESULTADOS ALCANCADOS NO 2° QUADRIMESTRE DE 2024 ELEVANDO O MUNICIPIO AO 1° LUGAR DO ESTADO DO CEARA A SE REALIZAR NO DIA 19 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 44.869,00 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. | 34.473,62 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. | 8.595,38 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 12020076 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 7.822,64 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 12200010 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE RESPONSABI | 100,00 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. | 14.750,00 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
26/12/2024 | 12020068 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 NF. 5207 | 1.795,81 | PAGO |
26/12/2024 | 12100008 | JOSE LEORNE NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICA | 200,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 93,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 268,20 | PAGO |
26/12/2024 | 05240019 | DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E | 3.100,00 | PAGO |
26/12/2024 | 11140010 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 7.147,09 | PAGO |
26/12/2024 | 11140020 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 6.367,94 | PAGO |
26/12/2024 | 11140015 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 27.940,38 | PAGO |
26/12/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
26/12/2024 | 10010050 | ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 200,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 | PAGO |
26/12/2024 | 10010051 | MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
26/12/2024 | 10010052 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
26/12/2024 | 06030064 | PEDRO VICTOR NUNES RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
26/12/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
26/12/2024 | 12020124 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LANCAMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (PASSANDO DE INICIANTE PARA VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DE | 300,00 | PAGO |
26/12/2024 | 12020127 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001028 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
26/12/2024 | 11180035 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 168,00 | PAGO |
26/12/2024 | 11180034 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 336,00 | PAGO |
26/12/2024 | 10310001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 1 | 1.155,00 | PAGO |
26/12/2024 | 11040006 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 1 | 1.365,00 | PAGO |
26/12/2024 | 11060001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 1 | 1.470,00 | PAGO |
26/12/2024 | 09170001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 9 | 1.365,00 | PAGO |
26/12/2024 | 08190017 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 8 | 1.365,00 | PAGO |
26/12/2024 | 09030001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 8 | 840,00 | PAGO |
26/12/2024 | 08190016 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 8 | 1.260,00 | PAGO |
26/12/2024 | 08190018 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 8 | 420,00 | PAGO |
26/12/2024 | 09110001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 9 | 525,00 | PAGO |
26/12/2024 | 09230001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 8 | 1.176,00 | PAGO |
26/12/2024 | 09060001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 7 | 588,00 | PAGO |
26/12/2024 | 10010001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 9 | 1.575,00 | PAGO |
26/12/2024 | 10080003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 1 | 945,00 | PAGO |
26/12/2024 | 10170002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 1 | 1.890,00 | PAGO |
26/12/2024 | 10220001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 9 | 1.081,50 | PAGO |
26/12/2024 | 10240018 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 1 | 840,00 | PAGO |
26/12/2024 | 10230001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 1 | 1.575,00 | PAGO |
26/12/2024 | 10280001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 1 | 1.365,00 | PAGO |
26/12/2024 | 09250001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. NF. 9 | 315,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/24 - Nº40053601/ 40058263/ 40078027/ | 5.828,54 | PAGO |
26/12/2024 | 06060011 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 475,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM | 180,00 | PAGO |
26/12/2024 | 12160007 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO EVENTO DE PREMIACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS RESULTADOS ALCANCADOS NO 2° QUADRIMESTRE DE 2024 ELEVANDO O MUNICIPIO AO 1° LUGAR DO ESTADO DO CEARA A SE REALIZAR NO DIA 19 DE DEZEMBRO | 44.869,00 | PAGO |
26/12/2024 | 12030002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801006 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF | 4.184,65 | PAGO |
26/12/2024 | 10110008 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 3.432,50 | PAGO |
26/12/2024 | 12020079 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 783,00 | PAGO |
26/12/2024 | 12020080 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.269,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN | 34.473,62 | PAGO |
26/12/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO | 8.595,38 | PAGO |
26/12/2024 | 12020061 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/24 | 84,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 506,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 506,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 572,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 440,00 | PAGO |
26/12/2024 | 06060012 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 475,00 | PAGO |
26/12/2024 | 12020069 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 5206 | 1.577,37 | PAGO |
26/12/2024 | 12020070 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 2.430,00 | PAGO |
26/12/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR | 30.000,00 | PAGO |
24/12/2024 | 09060005 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.02 | 737,24 | PAGO |
24/12/2024 | 11140024 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 123788 | 162,38 | PAGO |
24/12/2024 | 11140014 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 1237 | 176,50 | PAGO |
24/12/2024 | 11140019 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 1.270,80 | PAGO |
24/12/2024 | 11140021 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 312,40 | PAGO |
24/12/2024 | 11140016 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 1.124,00 | PAGO |
24/12/2024 | 11140011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 394,00 | PAGO |
24/12/2024 | 11140023 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 7.266,92 | PAGO |
24/12/2024 | 11140013 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX | 6.784,52 | PAGO |
24/12/2024 | 11140018 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR | 20.477,28 | PAGO |
24/12/2024 | 11140012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 15.040,41 | PAGO |
24/12/2024 | 11140017 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 49.223,86 | PAGO |
24/12/2024 | 11140022 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 12.805,16 | PAGO |
24/12/2024 | 07240008 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 1.069,71 | PAGO |
24/12/2024 | 09160008 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 2.915,85 | PAGO |
24/12/2024 | 07240014 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01 | 332,50 | PAGO |
24/12/2024 | 09060006 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.01. NF. 14616 | 725,77 | PAGO |
24/12/2024 | 10300004 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 9.836,05 | PAGO |
24/12/2024 | 10100002 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. NF. 668 | 22.204,06 | PAGO |
24/12/2024 | 12190006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 12.927,60 | PAGO |
24/12/2024 | 10300003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 135,60 | PAGO |
24/12/2024 | 12110001 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102107 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.042,55 | PAGO |
24/12/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. NOV/24 - Nº 103785/ 14978/ 175114 | 446,34 | PAGO |
24/12/2024 | 12180030 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 25.040,50 | PAGO |
24/12/2024 | 12190002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 27.070,00 | PAGO |
24/12/2024 | 12030002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801006 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF | 113,20 | PAGO |
24/12/2024 | 08070003 | PORCINA LEANDRO DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. NF. 258 | 19.400,00 | PAGO |
24/12/2024 | 08070004 | PORCINA LEANDRO DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. NF. 259 | 500,00 | PAGO |
24/12/2024 | 11010037 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO PT Nº 1046656-17 CONTRATO DE REPASSE Nº 851.339 DO MIN. DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON | 72.685,24 | PAGO |
24/12/2024 | 10080006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801008 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF | 9.617,52 | PAGO |
24/12/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 204,00 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120,00 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 10290008 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.01. | 402,74 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 10290013 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.01. | 1.146,46 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 10290019 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.01. | 1.576,05 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. | 11.100,00 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 12020072 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 795,00 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 12020079 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 783,00 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 12020080 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 1.269,00 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 12180030 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 25.040,50 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 12190002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. | 27.070,00 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 12020077 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. | 11.352,13 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 12190006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. | 12.927,60 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 12020070 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
24/12/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF | 643,92 | PAGO |
24/12/2024 | 12030007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1011002 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/24 - Nº 40056589 | 994,29 | PAGO |
24/12/2024 | 12030007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1011002 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ /24 - Nº 40051242/ 40058239 | 415,48 | PAGO |
24/12/2024 | 09060003 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. NF. 14617 | 429,99 | PAGO |
24/12/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 87,22 | PAGO |
24/12/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 171,19 | PAGO |
24/12/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D | 1.412,00 | PAGO |
24/12/2024 | 12020060 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D | 1.412,00 | PAGO |
24/12/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM | 2.415,00 | PAGO |
24/12/2024 | 12020059 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM | 2.415,00 | PAGO |
24/12/2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO | 1.403,00 | PAGO |
24/12/2024 | 08200012 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. | 1.622,64 | PAGO |
24/12/2024 | 08010081 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 425 | 390,00 | PAGO |
24/12/2024 | 08290004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.053,70 | PAGO |
24/12/2024 | 11250002 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADOS A CERIMONIA DE FORMATURA DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 10-025 A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI | 2.148,00 | PAGO |
24/12/2024 | 08010080 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM | 2.281,50 | PAGO |
24/12/2024 | 08010082 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE | 780,00 | PAGO |
24/12/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC | 2.225,00 | PAGO |
24/12/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/24 | 204,00 | PAGO |
24/12/2024 | 11210010 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 013/2024. NF. 272 | 1.114,95 | PAGO |
24/12/2024 | 09060004 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 706090120 | 609,02 | PAGO |
24/12/2024 | 12050007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102088 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/24 - Nº 400578 | 270,60 | PAGO |
24/12/2024 | 08200008 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024 NF. | 3.245,28 | PAGO |
24/12/2024 | 11210009 | JESSICA BARCELOS VIANA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 013/2024. NF. 442 | 1.027,20 | PAGO |
24/12/2024 | 12020063 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 1.849,82 | PAGO |
24/12/2024 | 10110021 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 5067 | 525,09 | PAGO |
24/12/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12230001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 807,38 | EMPENHADO |
23/12/2024 | 10010063 | JOSE MARIA DA COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7050901/2024 E CONTRATO N° 70509012024.01. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
23/12/2024 | 12020067 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.01. | 8.750,00 | LIQUIDADO |
23/12/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
23/12/2024 | 03140004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 4.612,41 | LIQUIDADO |
23/12/2024 | 03140006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.958,80 | LIQUIDADO |
23/12/2024 | 12030002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801006 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.184,65 | LIQUIDADO |
23/12/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.828,54 | LIQUIDADO |
23/12/2024 | 11280002 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. | 3.986,10 | LIQUIDADO |
23/12/2024 | 12060006 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 2.309,68 | LIQUIDADO |
23/12/2024 | 08010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 240,00 | LIQUIDADO |
23/12/2024 | 12020129 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102166 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
23/12/2024 | 12170002 | DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO INTERINO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE REUNIOES CM TECNICOS DO SEBRAE/SOBRAL TEMAS ABORDADOS PLANEJAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA E A ESTRUTURACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR - PADRONIZACAO NOS ATENDIMENTOS NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE RESPONSABI | 450,00 | LIQUIDADO |
23/12/2024 | 12020010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801011 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 484,81 | PAGO |
23/12/2024 | 12190005 | JORGE PAULO CARNEIRO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHA NOVA GERACAO PARA PARTICIPAR DO 10° CIRCUITO DE FUTSAL DE AMONTADA-CE QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/20 | 750,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12020008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0902007 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI | 2.745,09 | PAGO |
23/12/2024 | 12190004 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COPA SCIETY DE ARARAS A FINAL ACONTECERA NO DIA 28 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA | 1.500,00 | PAGO |
23/12/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. NOV/24 - Nº 1682738 | 286,14 | PAGO |
23/12/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 5.000,00 | PAGO |
23/12/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/24 - Nº 56999233 | 4.687,99 | PAGO |
23/12/2024 | 08290006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 6.090,00 | PAGO |
23/12/2024 | 08290005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 639,33 | PAGO |
23/12/2024 | 08290005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 3.566,90 | PAGO |
23/12/2024 | 08290005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 499,95 | PAGO |
23/12/2024 | 08290005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 580,00 | PAGO |
23/12/2024 | 03050007 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. NF. 428 | 25.000,00 | PAGO |
23/12/2024 | 11060003 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 9581 | 340,00 | PAGO |
23/12/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE | 800,00 | PAGO |
23/12/2024 | 06070022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 | 2.600,00 | PAGO |
23/12/2024 | 08010061 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. NF. 21076 | 27.271,97 | PAGO |
23/12/2024 | 12130001 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A PREMIACAO DO SPAEMA A SE REALIZAR NO DIA 16 DE DEZEMBRO NA PRACA DO MUSEU EM MARCO-CE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 17.983,70 | PAGO |
23/12/2024 | 12180011 | ANTONIO FERNANDO SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180026 | JOSE OELITON REIS SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180027 | MANUEL MESSIAS DE VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180019 | FRANCISCO RODRIGUES ROCHA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180022 | FRANCISCO FLAVIO FONTENELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180028 | FRANCISCO GLAYSON DA ROCHA SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180017 | GERALDO GIFONE NETO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180014 | JOSE ADEONE VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180006 | JOSE EDSON FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180015 | ANTONIA JANAINA ROCHA FELIX | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180010 | ANTONIO DAVI SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180013 | ANTONIO EMANUEL SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180023 | CLERISTON ROBSON FONTELES PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180021 | EMANUEL FONTELES OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180024 | ESTEVAO JOSE ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180012 | FRANCISCO VALDENILSON MATIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180004 | EVILDO CARVALHO MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180003 | FRANCISCO VANDESON FERREIRA CARVALHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180029 | ROMARIO VASCOCNELOS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180001 | IZAQUE ROCHA SILVA FILHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180016 | JOSE EDNALDO LOPES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180009 | LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180025 | JOSE SANDOVAL SILVEIRA NETO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180007 | MANUEL LEANDRO SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180005 | BRENDO DE CARVALHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180008 | MARIA MACIELA DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180002 | TEREZINHA DE JESUS SILVA FREITAS CARVALHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180020 | ORLANS ARAUJO VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12180018 | GERALDO GIFONE JUNIOR | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE A | 2.824,00 | PAGO |
23/12/2024 | 06200002 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E | 8.025,00 | PAGO |
23/12/2024 | 05130001 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 14.942,92 | PAGO |
23/12/2024 | 08290009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 727,79 | PAGO |
23/12/2024 | 08290009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 428,45 | PAGO |
23/12/2024 | 08290009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 6.995,72 | PAGO |
23/12/2024 | 08290009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.480,92 | PAGO |
23/12/2024 | 08290009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 9.210,20 | PAGO |
23/12/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO | 4.500,00 | PAGO |
23/12/2024 | 08290009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.771,08 | PAGO |
23/12/2024 | 11040001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 9.436,51 | PAGO |
23/12/2024 | 09160005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 4.428,00 | PAGO |
23/12/2024 | 07240012 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01 | 1.941,00 | PAGO |
23/12/2024 | 07240012 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01 | 813,30 | PAGO |
23/12/2024 | 11290001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 5.033,84 | PAGO |
23/12/2024 | 11190007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 4.582,64 | PAGO |
23/12/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 | 2.990,00 | PAGO |
23/12/2024 | 06070023 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11718 | 2.550,00 | PAGO |
23/12/2024 | 11190006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 730,12 | PAGO |
23/12/2024 | 10140002 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. NF. 615 | 3.001,40 | PAGO |
23/12/2024 | 10240001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 4.406,00 | PAGO |
23/12/2024 | 10240003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 4.811,71 | PAGO |
23/12/2024 | 10280006 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MU | 1.714,83 | PAGO |
23/12/2024 | 07240010 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01 | 2.558,00 | PAGO |
23/12/2024 | 10280009 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 1.856,69 | PAGO |
23/12/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON | 2.850,00 | PAGO |
23/12/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.295,00 | PAGO |
23/12/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 4.780,00 | PAGO |
23/12/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 532,00 | PAGO |
23/12/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.184,00 | PAGO |
23/12/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.963,35 | PAGO |
23/12/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 7.719,48 | PAGO |
23/12/2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 649,94 | PAGO |
23/12/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 901,65 | PAGO |
23/12/2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 7.637,24 | PAGO |
23/12/2024 | 11040012 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. NF. 695 | 8.006,00 | PAGO |
23/12/2024 | 10280008 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 3.058,94 | PAGO |
23/12/2024 | 08270004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 3.672,40 | PAGO |
23/12/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO | 1.460,00 | PAGO |
23/12/2024 | 09160011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 2.908,64 | PAGO |
23/12/2024 | 03140005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 1.792,24 | PAGO |
23/12/2024 | 11040002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 7.529,83 | PAGO |
23/12/2024 | 11180011 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023 | 1.279,10 | PAGO |
23/12/2024 | 11270001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 12.367,61 | PAGO |
23/12/2024 | 10310002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 11.924,13 | PAGO |
23/12/2024 | 09160002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 15.991,31 | PAGO |
23/12/2024 | 08270002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 7.845,32 | PAGO |
23/12/2024 | 11180010 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023 | 3.065,30 | PAGO |
23/12/2024 | 11180009 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023 | 2.742,60 | PAGO |
23/12/2024 | 11190003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 | 783,34 | PAGO |
23/12/2024 | 12020142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0701071 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,32 | PAGO |
23/12/2024 | 12020143 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001058 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.543,76 | PAGO |
23/12/2024 | 12020145 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001059 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 342,27 | PAGO |
23/12/2024 | 12020144 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101065 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.665,49 | PAGO |
23/12/2024 | 12020146 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001060 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.976,83 | PAGO |
23/12/2024 | 12020147 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801078 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.998,35 | PAGO |
23/12/2024 | 12020147 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801078 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 302,05 | PAGO |
23/12/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 369,60 | PAGO |
23/12/2024 | 11190012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 2.154,20 | PAGO |
23/12/2024 | 11190011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 1.254,55 | PAGO |
23/12/2024 | 10290024 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 1.327,70 | PAGO |
23/12/2024 | 12020057 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 1.420,42 | PAGO |
23/12/2024 | 11010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.504,83 | PAGO |
23/12/2024 | 11010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 690,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12020065 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 857,91 | PAGO |
23/12/2024 | 11190014 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRAT | 514,40 | PAGO |
23/12/2024 | 11070001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 0 | 300,00 | PAGO |
23/12/2024 | 08290012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 798,00 | PAGO |
23/12/2024 | 05290007 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 3.700,00 | PAGO |
23/12/2024 | 08290013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 468,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12020066 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 743,93 | PAGO |
23/12/2024 | 12020056 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 425,78 | PAGO |
23/12/2024 | 11190010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 606,20 | PAGO |
23/12/2024 | 11190015 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/20 | 898,46 | PAGO |
23/12/2024 | 11270006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/20 | 703,00 | PAGO |
23/12/2024 | 11010004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 697,68 | PAGO |
23/12/2024 | 11010002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 5.058,14 | PAGO |
23/12/2024 | 12020004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 2.668,64 | PAGO |
23/12/2024 | 12100011 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132 | 2.016,00 | PAGO |
23/12/2024 | 11040011 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132 | 2.016,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12100003 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA | 150,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12100010 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE E | 100,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12100009 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA D | 100,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12100001 | IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA | 100,00 | PAGO |
23/12/2024 | 11210003 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE | 100,00 | PAGO |
23/12/2024 | 09060007 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.03. NF. | 536,10 | PAGO |
23/12/2024 | 12100002 | ANTONIA SANDINARA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CE | 100,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12020005 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO | 6.300,00 | PAGO |
23/12/2024 | 11060004 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 9.300,00 | PAGO |
23/12/2024 | 08200006 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. NF. 129 | 8.113,20 | PAGO |
23/12/2024 | 09060015 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.03. NF. | 3.760,00 | PAGO |
23/12/2024 | 06070024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 | 2.500,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12020064 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 615,94 | PAGO |
23/12/2024 | 11010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 250,00 | PAGO |
23/12/2024 | 09060008 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. NF. 146 | 7.860,13 | PAGO |
23/12/2024 | 11180014 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023 E CONTRATO N° 41606012023.01. NF. 4114 | 14.160,00 | PAGO |
23/12/2024 | 06070025 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11716 | 2.625,00 | PAGO |
23/12/2024 | 10110020 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 5066 | 1.140,77 | PAGO |
23/12/2024 | 08290014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 9.135,00 | PAGO |
23/12/2024 | 08290014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 14.580,00 | PAGO |
23/12/2024 | 08010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/24 | 240,00 | PAGO |
23/12/2024 | 09060009 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO | 1.906,65 | PAGO |
23/12/2024 | 08290015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.578,37 | PAGO |
23/12/2024 | 09020008 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO AO ENCONTRO DE EMPREENDEDORES SEBRAE DELAS A SER REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL OSTERNO SILVA NA SEDE NO DIA 03 DE SETEMBRO DE R | 268,50 | PAGO |
23/12/2024 | 08290015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 415,00 | PAGO |
23/12/2024 | 06060013 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB | 475,00 | PAGO |
23/12/2024 | 11130003 | PROATIVA CONSULTORIA LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TREINAMENTO E INSTRUTORA PARA MINISTRAR CAPACITACAO EM OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SINAFLOR/IBAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 20.800,00 | PAGO |
23/12/2024 | 12020129 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102166 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
20/12/2024 | 12050005 | ESCOLA DE ARTES CATAVENTO DE IDEIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TERMO DE COLABORACAO N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO MARCO MAIS CINEMA - PROGRAMA DE FORMACAO PRODUCAO E DIFUSAO AUDIVISUAL EM MARCO- CE CONTEPLADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DE FOMENTO A PRODUCAO EDIFUSAO AUDIV | 90.164,44 | PAGO |
20/12/2024 | 12190003 | FRANCISCO JOSE MARQUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA 2° COPA COQUITAO DE FUTEBOL 2024 A FINAL ACONTECERA NO DIA 21 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIP | 2.000,00 | PAGO |
20/12/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE | 5.199,00 | PAGO |
20/12/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 5.400,00 | PAGO |
20/12/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 13.680,50 | PAGO |
20/12/2024 | 05020053 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 6.840,25 | PAGO |
20/12/2024 | 11260004 | ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME P | 86.700,00 | PAGO |
20/12/2024 | 12200001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. | 5.719,96 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 12200002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 7.852,00 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 12200005 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.02.01. | 10.892,00 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 12200006 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. | 2.139,42 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 12200007 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. | 2.647,91 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 12200008 | FRANCISCO LEANDRO LAURINDO DE MORAES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. | 1.008,45 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 12200009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001003 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 95.797,73 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 12200010 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE RESPONSABI | 100,00 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 12200011 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFA REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 2000100 CONFORME PARAGRAFO TERCEIRO CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 12200012 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 312,30 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 12200013 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03. | 134,05 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. | 87,22 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12030007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1011002 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.370,01 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12050007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102088 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 270,60 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12200011 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFA REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 2000100 CONFORME PARAGRAFO TERCEIRO CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12190001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001002 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.746,67 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 08290005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 5.905,00 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 10290009 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.01. | 3.168,74 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12020062 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. | 17.864,80 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12190003 | FRANCISCO JOSE MARQUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA 2° COPA COQUITAO DE FUTEBOL 2024 A FINAL ACONTECERA NO DIA 21 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12190004 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COPA SCIETY DE ARARAS A FINAL ACONTECERA NO DIA 28 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12190005 | JORGE PAULO CARNEIRO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHA NOVA GERACAO PARA PARTICIPAR DO 10° CIRCUITO DE FUTSAL DE AMONTADA-CE QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 08290006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 10.020,00 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12020074 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO A | 5.199,48 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12020075 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONT | 649,94 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12040007 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. | 19.300,00 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 13.680,50 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12020078 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. | 6.064,39 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 05020053 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO | 6.840,25 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 11050002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 1.870,73 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 11050004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 18.059,28 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 11080003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 51.587,33 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 11140004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 878,48 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12020071 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. | 1.139,89 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12020073 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 434,00 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12050002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 763,94 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12120001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 53.274,57 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 09030003 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102096 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 119,28 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12160001 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E CERTIFICACAO DA 3ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS REALIZACAO SECRETARIA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 161 | 150,00 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12160002 | IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E CERTIFICACAO DA 3ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS REALIZACAO SECRETARIA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO | 100,00 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 09020010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 270,60 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 135,30 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12100011 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12020057 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 1.420,42 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12030001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801010 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.094,68 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 11190015 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 898,46 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 135,30 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 11190010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 606,20 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12020056 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 425,78 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 05290007 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 11190014 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 514,40 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 215,82 | LIQUIDADO |
20/12/2024 | 12190001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001002 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.746,67 | PAGO |
20/12/2024 | 12200011 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFA REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 2000100 CONFORME PARAGRAFO TERCEIRO CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO. | 5.000,00 | PAGO |
19/12/2024 | 12190001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001002 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.558,25 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 12190002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. | 27.070,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 12190003 | FRANCISCO JOSE MARQUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA 2° COPA COQUITAO DE FUTEBOL 2024 A FINAL ACONTECERA NO DIA 21 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 12190004 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COPA SCIETY DE ARARAS A FINAL ACONTECERA NO DIA 28 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 12190005 | JORGE PAULO CARNEIRO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHA NOVA GERACAO PARA PARTICIPAR DO 10° CIRCUITO DE FUTSAL DE AMONTADA-CE QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 12190006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. | 12.927,60 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 12190007 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.155,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 08010080 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 2.281,50 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 08010081 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 390,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 08010082 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 780,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 11250002 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADOS A CERIMONIA DE FORMATURA DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 10-025 A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 2.148,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.934,34 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12020063 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.04. | 1.849,82 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12190001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001002 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.492,19 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 10220002 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE 04 (QUATRO) AMBULANCIAS SIMPLES REMOCAO DESTINADAS A ATERDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 6161001/2024 E CONTRATO N° 61610012024.01 DO PREGAO ELETRONICO Nº 046/223. | 278.000,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180001 | IZAQUE ROCHA SILVA FILHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180002 | TEREZINHA DE JESUS SILVA FREITAS CARVALHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180004 | EVILDO CARVALHO MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180003 | FRANCISCO VANDESON FERREIRA CARVALHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180005 | BRENDO DE CARVALHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180008 | MARIA MACIELA DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180007 | MANUEL LEANDRO SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180006 | JOSE EDSON FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180009 | LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180011 | ANTONIO FERNANDO SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180010 | ANTONIO DAVI SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180012 | FRANCISCO VALDENILSON MATIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180013 | ANTONIO EMANUEL SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180015 | ANTONIA JANAINA ROCHA FELIX | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180014 | JOSE ADEONE VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180016 | JOSE EDNALDO LOPES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180018 | GERALDO GIFONE JUNIOR | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180017 | GERALDO GIFONE NETO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180020 | ORLANS ARAUJO VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180019 | FRANCISCO RODRIGUES ROCHA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180021 | EMANUEL FONTELES OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180023 | CLERISTON ROBSON FONTELES PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180022 | FRANCISCO FLAVIO FONTENELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180024 | ESTEVAO JOSE ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180025 | JOSE SANDOVAL SILVEIRA NETO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180026 | JOSE OELITON REIS SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180028 | FRANCISCO GLAYSON DA ROCHA SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180027 | MANUEL MESSIAS DE VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12180029 | ROMARIO VASCOCNELOS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12020064 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.03. | 615,94 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12020065 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04 | 857,91 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12020066 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO | 743,93 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 675,05 | LIQUIDADO |
19/12/2024 | 12190001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001002 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 279,29 | PAGO |
19/12/2024 | 12020007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0902013 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. NOV/24 - Nº 8 | 4.494,05 | PAGO |
19/12/2024 | 12190001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1001002 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. NOV/24 | 36.212,90 | PAGO |
19/12/2024 | 05020039 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° | 607,20 | PAGO |
19/12/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 4.934,34 | PAGO |
19/12/2024 | 10220002 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE 04 (QUATRO) AMBULANCIAS SIMPLES REMOCAO DESTINADAS A ATERDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 6161001/2024 E CONTRATO N° 61610012024.01 DO PREGAO E | 139.000,00 | PAGO |
19/12/2024 | 10220002 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE 04 (QUATRO) AMBULANCIAS SIMPLES REMOCAO DESTINADAS A ATERDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 6161001/2024 E CONTRATO N° 61610012024.01 DO PREGAO E | 139.000,00 | PAGO |
19/12/2024 | 05020042 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 | 269,28 | PAGO |
19/12/2024 | 09060010 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.0 | 116,35 | PAGO |
19/12/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/24 | 48,00 | PAGO |
19/12/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 675,05 | PAGO |
18/12/2024 | 12030006 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC | 499.058,55 | PAGO |
18/12/2024 | 06030053 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI | 215.599,33 | PAGO |
18/12/2024 | 10250003 | TOPODATUM TOPOGRAFIA LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS PARA UTILIZACAO EXATA DA QUILOMETRAGEM DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 21.450,00 | PAGO |
18/12/2024 | 11010030 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 420,00 | PAGO |
18/12/2024 | 11010031 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.512,00 | PAGO |
18/12/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 3.918,10 | PAGO |
18/12/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 70.900,46 | PAGO |
18/12/2024 | 11180017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102191 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 174.889,11 | PAGO |
18/12/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 4.413,17 | PAGO |
18/12/2024 | 12090068 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 17.814,73 | PAGO |
18/12/2024 | 11140031 | VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 5° TERMO A | 93.545,52 | PAGO |
18/12/2024 | 12050006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 55.832,29 | PAGO |
18/12/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 15.843,26 | PAGO |
18/12/2024 | 12020006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 49.687,16 | PAGO |
18/12/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMP 13° SALARIO | 7.677,18 | PAGO |
18/12/2024 | 11010043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102175 REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 28.333,95 | PAGO |
18/12/2024 | 11010043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102175 REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 3.368,19 | PAGO |
18/12/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 23.668,65 | PAGO |
18/12/2024 | 11010043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102175 REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 10.271,82 | PAGO |
18/12/2024 | 12120004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101044 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 12.892,90 | PAGO |
18/12/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 16.798,01 | PAGO |
18/12/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 3.838,31 | PAGO |
18/12/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS | 4.630,00 | PAGO |
18/12/2024 | 11010013 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 168,00 | PAGO |
18/12/2024 | 11010012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 84,00 | PAGO |
18/12/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 2.525,52 | PAGO |
18/12/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 673,42 | PAGO |
18/12/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 1.053,77 | PAGO |
18/12/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 1.042,38 | PAGO |
18/12/2024 | 12020130 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101058 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 4.224,16 | PAGO |
18/12/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 1.431,31 | PAGO |
18/12/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 1.596,94 | PAGO |
18/12/2024 | 10170004 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102108 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN | 2.598,63 | PAGO |
18/12/2024 | 12020132 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102187 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 23.544,58 | PAGO |
18/12/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. NOV/24 - Nº 40065332 | 138,04 | PAGO |
18/12/2024 | 08010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC | 535,61 | PAGO |
18/12/2024 | 05020041 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 264,00 | PAGO |
18/12/2024 | 07110004 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL HANNA LOCALIZADO A | 304,30 | PAGO |
18/12/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 2.237,63 | PAGO |
18/12/2024 | 12180001 | IZAQUE ROCHA SILVA FILHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180002 | TEREZINHA DE JESUS SILVA FREITAS CARVALHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180003 | FRANCISCO VANDESON FERREIRA CARVALHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180004 | EVILDO CARVALHO MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180005 | BRENDO DE CARVALHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180006 | JOSE EDSON FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180007 | MANUEL LEANDRO SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180008 | MARIA MACIELA DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180009 | LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180010 | ANTONIO DAVI SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180011 | ANTONIO FERNANDO SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180012 | FRANCISCO VALDENILSON MATIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180013 | ANTONIO EMANUEL SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180014 | JOSE ADEONE VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180015 | ANTONIA JANAINA ROCHA FELIX | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180016 | JOSE EDNALDO LOPES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180017 | GERALDO GIFONE NETO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180018 | GERALDO GIFONE JUNIOR | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180019 | FRANCISCO RODRIGUES ROCHA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180020 | ORLANS ARAUJO VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180021 | EMANUEL FONTELES OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180022 | FRANCISCO FLAVIO FONTENELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180023 | CLERISTON ROBSON FONTELES PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180024 | ESTEVAO JOSE ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180025 | JOSE SANDOVAL SILVEIRA NETO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180026 | JOSE OELITON REIS SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180027 | MANUEL MESSIAS DE VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180028 | FRANCISCO GLAYSON DA ROCHA SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180029 | ROMARIO VASCOCNELOS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180030 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 25.040,50 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180031 | HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 3.249,47 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180032 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 28,74 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180033 | DINAMIC SERVICOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21610012023.01. | 375.063,29 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1118017 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 398.950,65 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102174 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.251,56 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 12180036 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101043 REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.797,59 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.086,74 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 1.412,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 12020060 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 1.412,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 10010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 399,11 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.687,99 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.918,10 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 1.197,50 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 06060010 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. | 475,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 09060005 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.02. | 737,24 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 12130001 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A PREMIACAO DO SPAEMA A SE REALIZAR NO DIA 16 DE DEZEMBRO NA PRACA DO MUSEU EM MARCO-CE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 07/2024. | 17.983,70 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.413,17 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 12020010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801011 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 484,81 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 11180017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102191 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 174.889,11 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.900,46 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.677,18 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.304,97 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 7.607,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 11180035 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 08290009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 11.981,28 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 11010011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 11010043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102175 REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.973,96 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 11140004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 13,72 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 11180034 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 12120004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101044 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.892,90 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.525,52 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 673,42 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 11180036 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 11010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 940,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 11180037 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 12020130 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101058 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.224,16 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.431,31 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.042,38 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.596,94 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 08290013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB | 468,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.053,77 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 08290012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 798,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 06060012 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. | 475,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 08290014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.144,11 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 12020132 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102187 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.544,58 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 11260004 | ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 02/2024 E CONTRATO N° 022024.01. | 86.700,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.237,63 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 06060013 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. | 475,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 11130003 | PROATIVA CONSULTORIA LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TREINAMENTO E INSTRUTORA PARA MINISTRAR CAPACITACAO EM OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SINAFLOR/IBAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 22/2024 E CONTRATO N° 222024.01. | 20.800,00 | LIQUIDADO |
18/12/2024 | 08300030 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADOS A CAPACITACAO: EDUCACAO SANITARIA E AMBIENTAL - PROJETO ESGOTAMENTO LEGAL PROMOVIDO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE A SER REALIZ | 984,50 | PAGO |
18/12/2024 | 07050011 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251 | 153,30 | PAGO |
18/12/2024 | 07050010 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 1.292,10 | PAGO |
18/12/2024 | 07050012 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE | 416,10 | PAGO |
18/12/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 13° SALARIO | 9.086,74 | PAGO |
18/12/2024 | 10010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 399,11 | PAGO |
17/12/2024 | 12170001 | PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE LEGALIZAR A DEVOLUCAO DA VIATURA DE PLACA POD 7330/CE CEDIDA PELO TERMO DE CESSAO N° 09/2021 A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO- GCM JUNTO AO COMANDO LOGISTICO - COLOG DA POLICIA MILITAR - PMCE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCI | 150,00 | EMPENHADO |
17/12/2024 | 12170002 | DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO INTERINO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE REUNIOES CM TECNICOS DO SEBRAE/SOBRAL TEMAS ABORDADOS PLANEJAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA E A ESTRUTURACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR - PADRONIZACAO NOS ATENDIMENTOS NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE RESPONSABI | 450,00 | EMPENHADO |
17/12/2024 | 12170004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 45.774,10 | EMPENHADO |
17/12/2024 | 12170005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 851,40 | EMPENHADO |
17/12/2024 | 12170006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 5.304,60 | EMPENHADO |
17/12/2024 | 12170007 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 155.704,71 | EMPENHADO |
17/12/2024 | 12020059 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
17/12/2024 | 12160021 | CAIO BRUNO REIS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS DA 2ª INTERCOPA SAO FRANCISCO DE FUTSAL A FINAL ACONTECERA DIA 21 DE DEZEMBRO A SER REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA SAO FRANCISCO NO BAIRRO TRIANGULO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/12/2024 | 12030006 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 499.058,55 | LIQUIDADO |
17/12/2024 | 06060011 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. | 475,00 | LIQUIDADO |
17/12/2024 | 11180015 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MODULEN IBD 400G EM RAZAO DA DECISAO JUDICIAL PROCESSO N° 3000272-89.2024.8.06.0120 PARA FORNECIMENTO A SRA. ANA KECIA SILVA DO NASCIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 23/2024 E CONTRATO N° 232024.01. | 5.489,00 | LIQUIDADO |
17/12/2024 | 12090068 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 17.814,73 | LIQUIDADO |
17/12/2024 | 11140031 | VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. | 93.545,52 | LIQUIDADO |
17/12/2024 | 12050006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 55.832,29 | LIQUIDADO |
17/12/2024 | 12020005 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
17/12/2024 | 08290015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO | 415,00 | LIQUIDADO |
17/12/2024 | 12120003 | DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO INTERINO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO SOBRE ARBOLINA E DEFENSIVOS ORGANICOS NA PROPRIEDADE DO SR. VALDINEIDE SOUSA ACAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO | 150,00 | LIQUIDADO |
16/12/2024 | 12160001 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E CERTIFICACAO DA 3ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS REALIZACAO SECRETARIA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 161 | 150,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160002 | IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E CERTIFICACAO DA 3ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS REALIZACAO SECRETARIA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO | 100,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160003 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 844,48 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160004 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. | 470,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160005 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 4.284,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160006 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. | 179,80 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160007 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO EVENTO DE PREMIACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS RESULTADOS ALCANCADOS NO 2° QUADRIMESTRE DE 2024 ELEVANDO O MUNICIPIO AO 1° LUGAR DO ESTADO DO CEARA A SE REALIZAR NO DIA 19 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 44.869,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160008 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 801,53 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160009 | J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONTRATO N° 630042024.01 | 3.160,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160010 | J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONTRATO N° 630042024.01. | 3.488,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 2.335,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160012 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. | 7.444,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160017 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO AO EVENTO DE PREMIACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS RESULTADOS ALCANCADOS NO 2° QUADRIMESTRE DE 2024 ELEVANDO O MUNICIPIO AO 1° LUGAR DO ESTADO DO CEARA A SE REALIZAR NO DIA 19 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.1. | 5.012,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160019 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 853,25 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 10.366,61 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 12160021 | CAIO BRUNO REIS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS DA 2ª INTERCOPA SAO FRANCISCO DE FUTSAL A FINAL ACONTECERA DIA 21 DE DEZEMBRO A SER REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA SAO FRANCISCO NO BAIRRO TRIANGULO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 08300030 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADOS A CAPACITACAO: EDUCACAO SANITARIA E AMBIENTAL - PROJETO ESGOTAMENTO LEGAL PROMOVIDO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO QUARTEL TIRO DE GUERRA 10-025 AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO NO DIA 10 DE SETEMBRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022 | 984,50 | LIQUIDADO |
16/12/2024 | 12100008 | JOSE LEORNE NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 221-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 10122024/04. | 200,00 | LIQUIDADO |
16/12/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 286,14 | LIQUIDADO |
16/12/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 2.184,00 | LIQUIDADO |
16/12/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.810,82 | LIQUIDADO |
16/12/2024 | 12100001 | IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 221-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 10122024/02. | 100,00 | LIQUIDADO |
16/12/2024 | 12100003 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 221-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 10122024/01. | 150,00 | LIQUIDADO |
16/12/2024 | 12100009 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2021-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 10122024-06. | 100,00 | LIQUIDADO |
16/12/2024 | 12100010 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2021-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 10122024-05. | 100,00 | LIQUIDADO |
16/12/2024 | 12100002 | ANTONIA SANDINARA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2021-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 10122024-03. | 100,00 | LIQUIDADO |
16/12/2024 | 11010068 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63108012023.01. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
16/12/2024 | 07010042 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A INDUSTRIA CIENCIA E TECNOLOGIA: INDUSTRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E CONTRATO N° 61306012024. | 38.200,00 | LIQUIDADO |
16/12/2024 | 12020028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.772,66 | PAGO |
16/12/2024 | 07050014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E | 146.093,52 | PAGO |
16/12/2024 | 12020025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.917,21 | PAGO |
16/12/2024 | 12020030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 143,94 | PAGO |
16/12/2024 | 12020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.590,92 | PAGO |
16/12/2024 | 12020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.036,41 | PAGO |
16/12/2024 | 12090044 | MARTA LUCIA FERREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
16/12/2024 | 12020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 863,64 | PAGO |
13/12/2024 | 12020010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801011 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.261,99 | PAGO |
13/12/2024 | 12020011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102083 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. R | 2.482,02 | PAGO |
13/12/2024 | 11180004 | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL DO(A) ARTISTA Xand Aviao NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024 por ocasiao da realizacao do Aniversario de Emancipacao do Municipio de Marco-2024 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MU | 200.000,00 | PAGO |
13/12/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. NOV/24 - Nº 136398/ 13265/ 102 | 2.575,25 | PAGO |
13/12/2024 | 12100006 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA 7° COPA FUTEBOL SOCIETY MASTER 2024 A FINAL DA CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 13 DE DEZEMBRO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 4 | 2.500,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12100005 | JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA 9° COPA BAIRRO DO COQUEIRINHO DE FUTEBOL 2024 A FINAL DA CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 14 DE DEZEMBRO NO CAMPO DO COQUEIRINHO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO/ MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM | 4.000,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12020009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0902021 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN | 782,38 | PAGO |
13/12/2024 | 11180027 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LI | 5.406,06 | PAGO |
13/12/2024 | 12100007 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA 7° COPA FUTEBOL SOCIETY ADULTO 2024 A FINAL DA CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 13 DE DEZEMBRO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 4 | 2.500,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12100004 | JOSE HELIO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTSAL E FUTEBOL PROFESSOR CLEITON SANTOS NO 10° CIRCUITO DE FUTSAL DE AMONTADA-CE QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE | 750,00 | PAGO |
13/12/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. NOV/24 - Nº 481248 | 33,36 | PAGO |
13/12/2024 | 11180025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6601 | 1.891,00 | PAGO |
13/12/2024 | 11010050 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2206 | 1.956,00 | PAGO |
13/12/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. NOV/24 - Nº 88881545005 | 309,75 | PAGO |
13/12/2024 | 11180026 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6602 | 25.062,19 | PAGO |
13/12/2024 | 11180028 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6599 | 4.757,04 | PAGO |
13/12/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO | 12.828,29 | PAGO |
13/12/2024 | 11010054 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. | 18.716,00 | PAGO |
13/12/2024 | 11010053 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. | 4.648,00 | PAGO |
13/12/2024 | 11010046 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2213 | 1.858,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12020061 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.915,67 | PAGO |
13/12/2024 | 11010055 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF.22 | 16.850,00 | PAGO |
13/12/2024 | 11010052 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 22 | 24.925,00 | PAGO |
13/12/2024 | 11180020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201 | 9.039,06 | PAGO |
13/12/2024 | 11180021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6606 | 5.428,62 | PAGO |
13/12/2024 | 11180019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 40512 | 10.185,83 | PAGO |
13/12/2024 | 12090032 | SARA ELOIZA GOMES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090062 | ARIANE ROCHELLE ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090060 | MANUEL VALNEIR NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090039 | MARIA GLEIDYANE LAVOR ROCHA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090038 | RITA KEILA ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090037 | FRANCISCA SANDRA RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090030 | MARIA KATIANE SOUZA ARTEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090031 | FRANCISCA KELLY MOREIRA ROCHA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090035 | FRANCISCA JOCASSIA SILVA BARROS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090034 | JOSE ELIEZIO MARQUES DA CRUZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090033 | FRANCISCA JORGIANA CAPISTRANO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090036 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090040 | MARIA MEIRYANE VASCONCELOS SOUZA MORAIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090041 | MARIA ANGELICA FIRMINO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090042 | FRANCISCA AMANDA BRAZ SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090043 | MARIA ELINETE MARIANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COOMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAMSOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090047 | MARIA VALNEI MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090046 | MARIA GEANE TEOFILO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090045 | MARIA CRISTINA FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090048 | MARIA TATIANE MENDES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090052 | TAYNARA HONORATO OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090051 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090050 | MARIA RENATA FREIRE FELIX | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090049 | ARLENE MARQUES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090053 | LUIS MARCELO GOMES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090054 | MARIA ELIERMINA LOPES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090055 | ROSA RHANA SILVA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090056 | MARIA SOLANGE MARANHAO FELIX | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090057 | CARMEM NEILA AGUIAR TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090058 | MARILENE DO CARMO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090059 | GLAUDENIA TEOFILO MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090061 | MARCELA NAIRA SILVA SILVINO PEREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090063 | MARIA RENATA GOMES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090064 | ANA CARLA VASCONCELOS SOUSA CORDEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090066 | ANGELA MARIA SILVA DIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090067 | ANTONIA CAMILA MARQUES AVELINO MORAIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12090065 | PRICILA CRISTINA VASCONCELOS RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUD | 2.824,00 | PAGO |
13/12/2024 | 05020049 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/202 | 369,60 | PAGO |
13/12/2024 | 11010049 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° | 3.340,00 | PAGO |
13/12/2024 | 11010056 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 40512 | 4.198,00 | PAGO |
13/12/2024 | 11010048 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C | 3.562,00 | PAGO |
13/12/2024 | 05020051 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 184,80 | PAGO |
13/12/2024 | 11010045 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCIC | 1.934,00 | PAGO |
13/12/2024 | 11180022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6605 | 10.957,83 | PAGO |
13/12/2024 | 11180024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6604 | 29.257,56 | PAGO |
13/12/2024 | 11010051 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2207 | 3.823,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12020131 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102080 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 11/2024 | 71.868,81 | PAGO |
13/12/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA | 1.400,00 | PAGO |
13/12/2024 | 06060013 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB | 475,00 | PAGO |
13/12/2024 | 11010047 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. | 2.186,00 | PAGO |
13/12/2024 | 12130001 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A PREMIACAO DO SPAEMA A SE REALIZAR NO DIA 16 DE DEZEMBRO NA PRACA DO MUSEU EM MARCO-CE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 07/2024. | 17.983,70 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 12130002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 4.950,92 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 09060003 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. | 429,99 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 12020068 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 | 1.795,81 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. | 643,92 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 09060004 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. | 609,02 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 11060003 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 340,00 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 12100004 | JOSE HELIO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTSAL E FUTEBOL PROFESSOR CLEITON SANTOS NO 10° CIRCUITO DE FUTSAL DE AMONTADA-CE QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 12100005 | JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA 9° COPA BAIRRO DO COQUEIRINHO DE FUTEBOL 2024 A FINAL DA CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 14 DE DEZEMBRO NO CAMPO DO COQUEIRINHO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO/ MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 12100006 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA 7° COPA FUTEBOL SOCIETY MASTER 2024 A FINAL DA CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 13 DE DEZEMBRO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 12100007 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA 7° COPA FUTEBOL SOCIETY ADULTO 2024 A FINAL DA CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 13 DE DEZEMBRO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 09060006 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.01. | 725,77 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 12020061 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.915,67 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 08300003 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. | 351,43 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 11180010 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 3.065,30 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 12030002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801006 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 113,20 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 11110015 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. | 539,40 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 11180029 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 6.333,82 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 09060007 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.03. | 536,10 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 11010004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 697,68 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 11190011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 1.254,55 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 4.630,00 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 09060008 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. | 7.860,13 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 12020069 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 1.577,37 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 09060009 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. | 1.906,65 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 09060010 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. | 116,35 | LIQUIDADO |
13/12/2024 | 11270008 | FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 03 (TRES) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A TIMON-MA COM A FINALIDADE DE FAZER VISITA TECNICA A | 900,00 | PAGO |
13/12/2024 | 11180023 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6603 | 1.738,62 | PAGO |
13/12/2024 | 08290004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 5.994,40 | PAGO |
12/12/2024 | 12120001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 53.274,57 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 945,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120003 | DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO INTERINO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO SOBRE ARBOLINA E DEFENSIVOS ORGANICOS NA PROPRIEDADE DO SR. VALDINEIDE SOUSA ACAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO | 150,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101044 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.495,73 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.209,61 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 11270008 | FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 03 (TRES) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A TIMON-MA COM A FINALIDADE DE FAZER VISITA TECNICA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE TIMON-MA COM O OBEJTIVO DE CONHECER A ESTRUTURA E O FUNCIONAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA DIVISAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 29/11 A 01/12 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CO | 900,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.461,12 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.071,63 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 10250003 | TOPODATUM TOPOGRAFIA LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS PARA UTILIZACAO EXATA DA QUILOMETRAGEM DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 020/2024 E CONTRATO N° 0202024.01. | 21.450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090069 | IERY OSTERNO RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A COORDENADORA DE CULTURA IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 221-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 09122024/02. | 100,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090070 | KLENIA MARIA SOUZA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II KLENIA MARIA SOUSA ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 221-2024 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 09122024/03. | 100,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 550,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 06030064 | PEDRO VICTOR NUNES RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 10010050 | ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 10010051 | MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 10010052 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12020124 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LANCAMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (PASSANDO DE INICIANTE PARA VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.614,02 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 11180017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102191 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 175.338,30 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.044,58 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.998,39 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.367,13 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 11180009 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. | 2.742,60 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090030 | MARIA KATIANE SOUZA ARTEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090031 | FRANCISCA KELLY MOREIRA ROCHA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090032 | SARA ELOIZA GOMES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090033 | FRANCISCA JORGIANA CAPISTRANO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090034 | JOSE ELIEZIO MARQUES DA CRUZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090035 | FRANCISCA JOCASSIA SILVA BARROS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090036 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090037 | FRANCISCA SANDRA RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090038 | RITA KEILA ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090039 | MARIA GLEIDYANE LAVOR ROCHA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090040 | MARIA MEIRYANE VASCONCELOS SOUZA MORAIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090043 | MARIA ELINETE MARIANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COOMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAMSOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090041 | MARIA ANGELICA FIRMINO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090042 | FRANCISCA AMANDA BRAZ SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090045 | MARIA CRISTINA FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090044 | MARTA LUCIA FERREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090047 | MARIA VALNEI MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090046 | MARIA GEANE TEOFILO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090048 | MARIA TATIANE MENDES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090049 | ARLENE MARQUES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090050 | MARIA RENATA FREIRE FELIX | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090051 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090053 | LUIS MARCELO GOMES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090052 | TAYNARA HONORATO OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090056 | MARIA SOLANGE MARANHAO FELIX | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090055 | ROSA RHANA SILVA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090054 | MARIA ELIERMINA LOPES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090058 | MARILENE DO CARMO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090057 | CARMEM NEILA AGUIAR TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090059 | GLAUDENIA TEOFILO MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090060 | MANUEL VALNEIR NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090061 | MARCELA NAIRA SILVA SILVINO PEREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090062 | ARIANE ROCHELLE ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090064 | ANA CARLA VASCONCELOS SOUSA CORDEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090063 | MARIA RENATA GOMES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090065 | PRICILA CRISTINA VASCONCELOS RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090067 | ANTONIA CAMILA MARQUES AVELINO MORAIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12090066 | ANGELA MARIA SILVA DIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 517 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 E EMENDA CONSTITUCIONAL N º 120 DE 05 DE MAIO DE 2022 QUE VERSAM SOBRE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 11010043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102175 REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.939,03 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 11190008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.110,37 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 11010044 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0412011 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.568,56 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.318,13 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 762,37 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 12020004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 2.668,64 | LIQUIDADO |
12/12/2024 | 11010048 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | |