DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
07/07/2025 06160048 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DA I COPA ARENINHA DO ESTADO DESTINADO AOS ESPORTISTAS A SER REALIZADO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO COQUEIRINHO E NA ARENINHA LUIZ OTAVIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO CENORTE NO DIA 21 DE JUNHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 8.666,00 LIQUIDADO
07/07/2025 06300001 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102134 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 7.545,23 LIQUIDADO
07/07/2025 06120016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 1.048,21 LIQUIDADO
07/07/2025 06100007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 15.011,84 LIQUIDADO
07/07/2025 06230004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINA 24.835,55 PAGO
04/07/2025 04040004 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 604042024.01. 1.700,00 LIQUIDADO
04/07/2025 06020029 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 3.591,66 LIQUIDADO
04/07/2025 05300007 PHARMAPLUS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 - PORTARIA Nº 6140 4.989,84 LIQUIDADO
04/07/2025 06250003 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 5.119,34 LIQUIDADO
04/07/2025 06260006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 3.256,68 LIQUIDADO
04/07/2025 06230005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 16.682,91 LIQUIDADO
04/07/2025 06160044 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 16.624,20 LIQUIDADO
03/07/2025 01020038 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 1.849,25 LIQUIDADO
03/07/2025 05020065 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 1.056,00 LIQUIDADO
03/07/2025 05020066 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 607,20 LIQUIDADO
03/07/2025 05020067 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 264,00 LIQUIDADO
03/07/2025 05230016 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 467,58 LIQUIDADO
03/07/2025 05020073 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 1.921,92 LIQUIDADO
03/07/2025 05070010 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA SELECAO PUBLICA DE PROVAS E DE TITULOS PARA FORMACAO DO BANCO DE GESTORES ESCOLARES DESTINADO A NOMEACAO AOS CARGOS DE DIRETOR DE UNIDADE EDUCATIVA COM FUNCAO GRATIFICADA DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 12/2025 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 122025.01. 8.000,00 LIQUIDADO
03/07/2025 05020074 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 924,00 LIQUIDADO
03/07/2025 05020070 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 924,00 LIQUIDADO
03/07/2025 06180003 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO LEOCARDIO SAMPAIO (MOCAMBO) E FRANCISCO RADIER CAROLINO (PANACUI) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 9.044,12 LIQUIDADO
03/07/2025 06120011 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 1.059,51 LIQUIDADO
03/07/2025 05020069 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 1.663,20 LIQUIDADO
03/07/2025 05020068 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 211,20 LIQUIDADO
03/07/2025 05020077 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 184,80 LIQUIDADO
03/07/2025 05020078 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
03/07/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 133,33 LIQUIDADO
03/07/2025 05020076 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
03/07/2025 06230004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 24.835,55 LIQUIDADO
03/07/2025 05020071 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 4.488,00 LIQUIDADO
03/07/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 13.015,23 LIQUIDADO
03/07/2025 05020075 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 269,28 LIQUIDADO
02/07/2025 06180004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 25.048,42 LIQUIDADO
02/07/2025 06240001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.02. 3.507,23 LIQUIDADO
02/07/2025 06160042 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.219,00 LIQUIDADO
02/07/2025 01030003 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60208012023.01. 750,00 LIQUIDADO
02/07/2025 01020052 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. 1.684,83 LIQUIDADO
02/07/2025 06240002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.02. 1.871,48 LIQUIDADO
02/07/2025 06160041 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 5.221,90 LIQUIDADO
02/07/2025 05020079 MARIA ISABEL NEVES RIOS OSTERNO FREDERICO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO SETOR DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7290401/2025 E CONTRATO N° 72904012025. 800,00 LIQUIDADO
02/07/2025 06090038 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 2.550,00 LIQUIDADO
02/07/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. 1.659,83 LIQUIDADO
02/07/2025 01020064 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 600,00 LIQUIDADO
02/07/2025 06090039 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 2.500,00 LIQUIDADO
02/07/2025 01020250 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 27.423,63 PAGO
02/07/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 9.715,20 PAGO
02/07/2025 01020251 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 61.380,25 PAGO
01/07/2025 07010001 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102139 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.000,00 EMPENHADO
01/07/2025 01020126 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 270,60 LIQUIDADO
01/07/2025 05020012 ASSESI BRASIL LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 602052024. 2.400,00 LIQUIDADO
01/07/2025 01020099 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 152,00 LIQUIDADO
01/07/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.042,14 LIQUIDADO
01/07/2025 01020213 JOSE MARIA DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7050901/2024 E CONTRATO N° 70509012024.01. 500,00 LIQUIDADO
01/07/2025 02050010 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030201/2025 E CONTRATO N° 70302012025.01. 1.500,00 LIQUIDADO
01/07/2025 06250001 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARTICIPAR DO 20° FORUM NACIONAL ORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES SALVADOR LOCALIZADO A AV OCTAVIO MANGABEIRA 5490 - BOCA DO RIO EM SALVADOR-BA NO PERIODO DE 27 A 30 DE JULHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
01/07/2025 02070005 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 800,00 LIQUIDADO
01/07/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.747,95 LIQUIDADO
01/07/2025 01020210 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60112012023. 10.000,00 LIQUIDADO
01/07/2025 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71503022024. 5.000,00 LIQUIDADO
01/07/2025 01020129 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.085,60 LIQUIDADO
01/07/2025 01020130 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 135,30 LIQUIDADO
01/07/2025 01020131 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 135,30 LIQUIDADO
01/07/2025 04300004 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0022024.01. 4.625,00 LIQUIDADO
01/07/2025 01130006 FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. 21.600,00 LIQUIDADO
01/07/2025 04300003 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0022024.01. 4.625,00 LIQUIDADO
01/07/2025 01300003 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TECNICA A GESTAO INTEGRADA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTAO DO CADUNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01. 3.600,00 LIQUIDADO
01/07/2025 01020140 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.359,60 LIQUIDADO
01/07/2025 07010001 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102139 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.038,34 LIQUIDADO
01/07/2025 01020139 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 229,24 LIQUIDADO
01/07/2025 01020138 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 175,56 LIQUIDADO
01/07/2025 06260004 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREIROS PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA EM PARCERIA COM INSTITUICOES ATUANTES NA AREA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 30 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SEC 100,00 LIQUIDADO
01/07/2025 06260003 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREIROS PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA EM PARCERIA COM INSTITUICOES ATUANTES NA AREA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 30 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SE 100,00 LIQUIDADO
01/07/2025 06260002 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREIROS PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA EM PARCERIA COM INSTITUICOES ATUANTES NA AREA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 30 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 100,00 LIQUIDADO
01/07/2025 01020137 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 270,60 LIQUIDADO
01/07/2025 02060003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 4.500,00 LIQUIDADO
01/07/2025 01020136 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 119,28 LIQUIDADO
01/07/2025 01020092 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 4.550,00 LIQUIDADO
01/07/2025 01020060 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.1. 10.400,00 LIQUIDADO
01/07/2025 06160043 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 25.089,80 LIQUIDADO
01/07/2025 06090040 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 2.625,00 LIQUIDADO
01/07/2025 03170006 ASSESI BRASIL LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS DENTRE OS SERVICOS DE PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LCIITACAO N° 06/2025 E CONTRATO N° 062025.01. 1.580,00 LIQUIDADO
01/07/2025 01020173 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63108012023.01. 2.200,00 LIQUIDADO
01/07/2025 01020143 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 135,30 LIQUIDADO
30/06/2025 06300001 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102134 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 40.000,00 EMPENHADO
30/06/2025 06300005 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 45.548,39 EMPENHADO
30/06/2025 06300006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 29.454,18 EMPENHADO
30/06/2025 01020065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 20,74 LIQUIDADO
30/06/2025 01020057 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 14.100,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01020087 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. 1.700,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01020089 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 3.630,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 5.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01200001 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 6.900,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02070003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.212,74 LIQUIDADO
30/06/2025 01020058 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 11.700,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01020090 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 5.910,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01200002 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 6.900,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060001 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.500,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02070002 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 8.250,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090037 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 2.600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06240003 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO MENSAL DA UNDIME-CE 2025 A SER REALIZADO NO AUDITORIO PAULO FREIRE LOCALIZADO A RUA WALDRY UCHOA 01 - BENFICA NO DIA 27 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24062025-01. 150,00 LIQUIDADO
30/06/2025 05090026 PAIVA & OSTERNO - ADVOCACIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO INTEGRAL DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - INTITULADA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA DE LICITACAO N° 13/2025-DE E CONTRATO N° 132025.01. 10.600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01020001 LUMA RIOS LEORNE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01020003 OTILIO ARCANJO SABINO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01020006 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01020005 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01020004 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01020007 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01020008 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01020059 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 11.100,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01020091 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 5.910,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060002 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEST 4.500,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01200004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 6.900,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01020009 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020011 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020010 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020012 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020013 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020014 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020015 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020016 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 971,52 LIQUIDADO
30/06/2025 01020020 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020019 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020018 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020017 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020022 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020023 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020021 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020024 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020025 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020026 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020027 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020030 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020029 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020028 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020034 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020033 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020032 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020031 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020035 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01020036 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01030005 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 LIQUIDADO
30/06/2025 01030006 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 LIQUIDADO
30/06/2025 01030007 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 2.424,24 LIQUIDADO
30/06/2025 04290004 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.01.02 EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 125,80 LIQUIDADO
30/06/2025 05120019 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102133 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.250,46 LIQUIDADO
30/06/2025 05300008 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 - PORTARIA Nº 6140 1.080,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090007 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090008 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090010 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090009 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090013 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090012 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090011 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090014 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090015 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090016 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090017 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090019 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090018 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090020 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090021 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090022 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090023 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090024 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090025 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090026 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090027 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090028 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090031 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090030 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090029 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090032 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090033 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06090034 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 06300001 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102134 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.429,30 LIQUIDADO
30/06/2025 01200003 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 6.900,00 LIQUIDADO
30/06/2025 03180007 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.06.03. 202,55 LIQUIDADO
30/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.212,74 PAGO
30/06/2025 06160007 ROSANE MARQUES DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 007/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCAS CULTURAIS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160024 MARIA GORETE ROCHA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 024/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TRAMAS DA TERRA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE 2.500,00 PAGO
30/06/2025 06160002 SELMA OSTERNO RIOS JOVINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 002/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PINTANDO E ENCANTANDO NO GESSO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TE 2.500,00 PAGO
30/06/2025 06160036 IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 037/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MOSTRA DE BRASOES DAS FAMILIAS PIONEIRAS DO MUNICIPIO DE MARCO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES 2.500,00 PAGO
30/06/2025 06160017 GALDENCIO LEORNE SILVA NETO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 017/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENTRE RIOS E RAIZES: A GENEALOGIA MARQUENSE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTU 1.000,00 PAGO
30/06/2025 06160013 MIRIAN LEA DIAS LEORNE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 013/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL I SEMANA CULTURAL DE MARCO: RAIZ DO NOSSO POVO: TRADICAO ARTE E IDENTIDADE EM FESTA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CAS 8.800,00 PAGO
30/06/2025 06160030 MARIA CARMEM SILVA JOVINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 028/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CRIANDO BARRADOS PARA PANOS DE COPA E TOALHAS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CUL 2.500,00 PAGO
30/06/2025 06160004 ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 004/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ARTISTICO/CULTURAL KEL E BANDA EM RITIMO DE ARRASTA-PE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CUL 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160015 MARIA VILANI BARBOSA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 015/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BORDANDO HISTORIAS: OFICINA DE PONTO CRUZ PARA MEMORIA E CULTURA POPULAR CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOME 2.500,00 PAGO
30/06/2025 06160039 VANDER LUCIA MENEZES FARIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 040/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SHOW VOCACIONAL - SENHOR NAO A MINHA MAS A TUA VONTADE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTI 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160025 JACINTA CRISTINA SILVA MATIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 025/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM BONECOS DE FELTRO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS 2.500,00 PAGO
30/06/2025 05090026 PAIVA & OSTERNO - ADVOCACIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO INTEGRAL DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - INTITULADA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 10.600,00 PAGO
30/06/2025 06160031 JOSE DAVI DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 029/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANADO DE BOM - JUVENTUDE RITMO E CULTURA NO BARRO VERMELHO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES A 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160001 VILANI COSTA CARLOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 001/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO DE PALHA DA CARNAUBA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS T 2.500,00 PAGO
30/06/2025 01020324 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020339 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020314 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 450,00 PAGO
30/06/2025 01020335 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020336 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020338 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020330 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020326 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020327 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020332 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020328 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020333 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020329 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020334 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020340 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020331 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 01020341 RAFAELA DE SOUSA PIMENTEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/06/2025 06160037 VALDEMILA MENEZES DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 038/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COLMEIA DANCA - RITMOS AFRICANOS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160020 MARIA LUCIANA DE FREITAS DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 020/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BRILHO DO LUAR: DANCANDO HISTORIAS DO SERTAO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULT 4.000,00 PAGO
30/06/2025 01020243 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 40.559,88 PAGO
30/06/2025 06160035 JOSE MARCOS SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 033/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTA DA COLHEITA E ARTESANATO: O CORCAO VIVO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO CAJUERINHO PEDRA BRANCA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS 2.500,00 PAGO
30/06/2025 06160011 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 011/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ARTISTICO/CULTURAL GRUPO MUSICAL UMA VOZ UM CANTO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURA 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160034 MANUEL GIUVAN SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 032/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DO NORDESTE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE 2.000,00 PAGO
30/06/2025 06160014 FRANCISCO GLAYSON DA ROCHA SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 014/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SOPRO DA ALMA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE PO 2.000,00 PAGO
30/06/2025 06160009 RAY LEANDRO ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 009/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSICAO DE FOTOS DA CULTURA LOCAL CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - N 2.500,00 PAGO
30/06/2025 06160006 SARAH THAVYNE SOUSA MENEZES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 006/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA - PISA NA FULO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS T 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160003 ALEXANDRO VASCONCELOS DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 003/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TEATRO FILHOS DA IMACULADA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160016 MARIA DO NAVEGANE DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 016/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VOZ QUE CURA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POL 2.000,00 PAGO
30/06/2025 06160040 JOSE BARTOLOMEU VASCONCELOS NETO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 036/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO NA HISTORIA MARCO NA MEMORIA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS 90.000,00 PAGO
30/06/2025 06160029 JOSE CLEUDO VIANA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 027/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RIQUEZAS DA NOSSA TERRA EM TELAS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS 2.500,00 PAGO
30/06/2025 06160008 ELIAS MIQUEIAS DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 008/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIBRANDO NOTAS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITI 2.000,00 PAGO
30/06/2025 06160005 ELAINE CRISTINA RIOS FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 005/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LINHAS QUE CONTAM HISTORIAS: CROCHE E MEMORIA NO SABER POPULAR CONTEMPLADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTI 2.500,00 PAGO
30/06/2025 06160019 GERMARA MARIA SILVEIRA TEIXEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 019/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ARTISTICO/CULTURAL FORRO COM SAUDE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS 2.000,00 PAGO
30/06/2025 06160010 FELIPE DIAS CARNEIRO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 010/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL JUNINA FLOR DO MANDACARU CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS D 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160038 FRANCISCO VALDERE DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 039/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENCANTOS DE MARCO - TRADICAO ARTE E MEMORIA EM TELAS CONTEMPLADO PELO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULT 2.500,00 PAGO
30/06/2025 06160018 MARIA LUSIRENE SIQUEIRA DE ALBUQUERQUE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 018/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FIRMECROCHE: DO SERTAO A PASSARELA - O ARTESANATO COMO MODA E RESISTENCIA CULTURAL CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CAST 2.500,00 PAGO
30/06/2025 06160028 LUIZ GUSTAVO ALVES DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 034/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LEVANTA POEIRA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE P 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160023 JOAO PAULO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 023/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A HISTORIA DE SAO JOAO BATISTA: O PROFETA DA VERDADE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICA 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160026 MARIA DANIELE MARQUES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 026/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO EM CENA - VIDA CULTURA E ALMA DO MEU LUGAR CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E 2.500,00 PAGO
30/06/2025 06160032 MANUEL JEFERESON VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 030/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TEATRO: O PEREGRINO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160033 JOSE EBSON DE FREITAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 031/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO CULTURAL: CHICO MAXIMINO: TRADICAO JUVENTUDE E CULTURA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOE 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160012 FRANCISCA CLEIDE FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 012/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FAMILIA PROJETO DE DEUS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI D 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160022 MARIA HELENA LEVINO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 022/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DO CORACAO AO PALCO: UMA HISTORIA EM CANCOES CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULT 2.000,00 PAGO
30/06/2025 06160027 JULIA CLARA PEREIRA DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 035/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARROCHA O NO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POL 4.000,00 PAGO
30/06/2025 06160021 JOAO ARTHUR VASCONCELOS PONTES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 021/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APRESENTACAO - A BELA E A FERA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA 4.000,00 PAGO
27/06/2025 06270001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.03. 5.799,94 EMPENHADO
27/06/2025 06270002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 01/2024.02.03. 1.821,50 EMPENHADO
27/06/2025 06270003 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.04.03. 754,65 EMPENHADO
27/06/2025 06270004 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.04.03. 2.549,00 EMPENHADO
27/06/2025 06270005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 2.215,90 EMPENHADO
27/06/2025 06270006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 11.949,69 EMPENHADO
27/06/2025 06270007 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.05.03. 1.610,00 EMPENHADO
27/06/2025 06270008 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. 10.200,00 EMPENHADO
27/06/2025 06060005 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON 8.175,00 LIQUIDADO
27/06/2025 06060006 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 8.175,00 LIQUIDADO
27/06/2025 06060007 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E 2º TERMO A 8.175,00 LIQUIDADO
27/06/2025 06060008 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ 8.175,00 LIQUIDADO
27/06/2025 05220001 TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE 100.065,46 PAGO
27/06/2025 05020079 MARIA ISABEL NEVES RIOS OSTERNO FREDERICO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO SETOR DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7290401/2025 E CONTRATO N° 72 800,00 PAGO
27/06/2025 01020366 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0101/2025 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO 5.292,38 PAGO
26/06/2025 06260001 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREIROS PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA EM PARCERIA COM INSTITUICOES ATUANTES NA AREA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 30 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA S 150,00 EMPENHADO
26/06/2025 06260002 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREIROS PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA EM PARCERIA COM INSTITUICOES ATUANTES NA AREA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 30 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 100,00 EMPENHADO
26/06/2025 06260003 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREIROS PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA EM PARCERIA COM INSTITUICOES ATUANTES NA AREA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 30 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SE 100,00 EMPENHADO
26/06/2025 06260004 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREIROS PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA EM PARCERIA COM INSTITUICOES ATUANTES NA AREA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 30 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SEC 100,00 EMPENHADO
26/06/2025 06260005 CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - CADUNICO CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE BENEFICIO (SIBEC) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA NOS DIAS 1° E 02 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXE 300,00 EMPENHADO
26/06/2025 06260006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 3.256,68 EMPENHADO
26/06/2025 06260007 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 07/2025 E CONTRATO N° 072025.05.01. 7.178,90 EMPENHADO
26/06/2025 06260008 IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO E LABORA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 07/2025 E CONTRATO N° 072025.02.01. 1.630,50 EMPENHADO
26/06/2025 06260009 SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 07/2025 E CONTRATO N° 072025.03.01. 23.570,43 EMPENHADO
26/06/2025 06260010 SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 07/2025 E CONTRATO N° 072025.03.01. 12.116,10 EMPENHADO
26/06/2025 05020049 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTADA DE PECAS ELABORACAO INDEXACAO DAS IMAGENS E TRANSMISSAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO NOS MOLDES DA INSTRUCAO NORMATIVA 03/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 11.000,00 LIQUIDADO
26/06/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 159,40 LIQUIDADO
26/06/2025 05020045 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FISCAIS - SICONFI JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. 10.900,00 LIQUIDADO
26/06/2025 05020046 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE MANUAIS E FLUXOS GERENCIAIS PARA OTIMIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONANDO UMA ESTRUTURA CLARA E EFICIENTE A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PROMOVA A PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS E ASSEGURE O BOM FUNCIONAMENTO DAS OPERACOES INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. 10.500,00 LIQUIDADO
26/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 290,16 LIQUIDADO
26/06/2025 05020047 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO - SIOPE REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.800,00 LIQUIDADO
26/06/2025 05230020 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 3.100,00 LIQUIDADO
26/06/2025 06200008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 880,00 LIQUIDADO
26/06/2025 06200007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 352,00 LIQUIDADO
26/06/2025 05020048 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE - SIOPS REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.800,00 LIQUIDADO
26/06/2025 05300008 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 - PORTARIA Nº 6140 366,00 LIQUIDADO
26/06/2025 06040013 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS FRANCISCO ODEON SILVA (SEDE I) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 3.272,29 LIQUIDADO
26/06/2025 06090006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS'S JOAO ARISTON DIAS (SAO GERALDO) E DR. ANTONIO DE PADUA NEVES (CENORTE) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA 8.334,15 LIQUIDADO
26/06/2025 06120014 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS MANSUETO SILVA RIOS (SEDE III) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 2.029,86 LIQUIDADO
26/06/2025 05020050 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTADA DE PECAS ELABORACAO INDEXACAO DAS IMAGENS E TRANSMISSAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO NOS MOLDES DA INSTRUCAO NORMATIVA 03/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 11.000,00 LIQUIDADO
26/06/2025 05130005 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2080101/2025 E CONTRATO N° 20801012025.01. 123.960,60 LIQUIDADO
26/06/2025 05020051 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTADA DE PECAS ELABORACAO INDEXACAO DAS IMAGENS E TRANSMISSAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO NOS MOLDES DA INSTRUCAO NORMATIVA 03/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 11.000,00 LIQUIDADO
26/06/2025 05020052 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTADA DE PECAS ELABORACAO INDEXACAO DAS IMAGENS E TRANSMISSAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO NOS MOLDES DA INSTRUCAO NORMATIVA 03/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO. 11.000,00 LIQUIDADO
26/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 290,16 PAGO
26/06/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 159,40 PAGO
26/06/2025 06020013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 4.968,00 PAGO
26/06/2025 06020009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 5.747,05 PAGO
26/06/2025 06020005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 20.037,77 PAGO
26/06/2025 03060038 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 431 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/25 - Nº 56999233 2.964,31 PAGO
26/06/2025 05230016 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 8.472,65 PAGO
26/06/2025 05230020 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E 3.100,00 PAGO
26/06/2025 01020318 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2025 01020309 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/06/2025 01020304 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/06/2025 01020300 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/06/2025 01020307 ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/06/2025 04010043 ESTER SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/06/2025 01310006 DAVID SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/06/2025 01020303 ANTONIO RAMON MENDES BASIL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/06/2025 01020323 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2025 01020321 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2025 01020320 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2025 01020294 FRANCISCO PEDRO HUGO MARANHAO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/06/2025 01020296 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/06/2025 01020315 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/06/2025 01020316 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/06/2025 01020317 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2025 01020325 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2025 01020319 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2025 04010042 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/06/2025 01020312 ROZANGELA MARIA DE SOUZA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/06/2025 01020310 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/06/2025 01020306 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/06/2025 01020305 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/06/2025 01020299 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/06/2025 01020295 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/06/2025 01020297 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/06/2025 01020298 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/06/2025 01020311 MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/06/2025 01020322 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2025 01020313 MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/06/2025 01020308 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/06/2025 06090006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 8.334,15 PAGO
26/06/2025 06040013 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 3.272,29 PAGO
26/06/2025 06120014 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 2.029,86 PAGO
26/06/2025 06120013 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 24.996,40 PAGO
26/06/2025 05130005 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 102.960,60 PAGO
26/06/2025 05130005 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 21.000,00 PAGO
25/06/2025 06250001 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARTICIPAR DO 20° FORUM NACIONAL ORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES SALVADOR LOCALIZADO A AV OCTAVIO MANGABEIRA 5490 - BOCA DO RIO EM SALVADOR-BA NO PERIODO DE 27 A 30 DE JULHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
25/06/2025 06250002 CLANDIA TOME DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A 1° CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES QUE ACONTECERA NO DIA 27 DE JUNHO AS 7H30 NO AUDITORIO DA ESCOLA MARIA JULIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2025 E CONTRATO N° 042025.04.01. 1.540,00 EMPENHADO
25/06/2025 06250003 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 5.119,34 EMPENHADO
25/06/2025 06250004 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A MASSAPE-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SIPIA-CT PROMOVIDO PELO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA NO DIA 27 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25062025-02. 100,00 EMPENHADO
25/06/2025 06250005 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A MASSAPE-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SIPIA-CT PROMOVIDO PELO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA NO DIA 27 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25062025-01. 100,00 EMPENHADO
25/06/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 210,00 LIQUIDADO
25/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 376,48 LIQUIDADO
25/06/2025 06160001 VILANI COSTA CARLOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 001/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO DE PALHA DA CARNAUBA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160002 SELMA OSTERNO RIOS JOVINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 002/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PINTANDO E ENCANTANDO NO GESSO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160003 ALEXANDRO VASCONCELOS DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 003/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TEATRO FILHOS DA IMACULADA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160004 ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 004/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ARTISTICO/CULTURAL KEL E BANDA EM RITIMO DE ARRASTA-PE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160005 ELAINE CRISTINA RIOS FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 005/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LINHAS QUE CONTAM HISTORIAS: CROCHE E MEMORIA NO SABER POPULAR CONTEMPLADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160006 SARAH THAVYNE SOUSA MENEZES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 006/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA - PISA NA FULO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160007 ROSANE MARQUES DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 007/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCAS CULTURAIS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160008 ELIAS MIQUEIAS DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 008/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIBRANDO NOTAS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160009 RAY LEANDRO ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 009/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSICAO DE FOTOS DA CULTURA LOCAL CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160010 FELIPE DIAS CARNEIRO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 010/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL JUNINA FLOR DO MANDACARU CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160012 FRANCISCA CLEIDE FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 012/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FAMILIA PROJETO DE DEUS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160011 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 011/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ARTISTICO/CULTURAL GRUPO MUSICAL UMA VOZ UM CANTO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160013 MIRIAN LEA DIAS LEORNE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 013/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL I SEMANA CULTURAL DE MARCO: RAIZ DO NOSSO POVO: TRADICAO ARTE E IDENTIDADE EM FESTA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 8.800,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160015 MARIA VILANI BARBOSA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 015/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BORDANDO HISTORIAS: OFICINA DE PONTO CRUZ PARA MEMORIA E CULTURA POPULAR CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160014 FRANCISCO GLAYSON DA ROCHA SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 014/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SOPRO DA ALMA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160016 MARIA DO NAVEGANE DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 016/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VOZ QUE CURA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160017 GALDENCIO LEORNE SILVA NETO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 017/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENTRE RIOS E RAIZES: A GENEALOGIA MARQUENSE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160019 GERMARA MARIA SILVEIRA TEIXEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 019/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ARTISTICO/CULTURAL FORRO COM SAUDE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160018 MARIA LUSIRENE SIQUEIRA DE ALBUQUERQUE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 018/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FIRMECROCHE: DO SERTAO A PASSARELA - O ARTESANATO COMO MODA E RESISTENCIA CULTURAL CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160020 MARIA LUCIANA DE FREITAS DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 020/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BRILHO DO LUAR: DANCANDO HISTORIAS DO SERTAO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160022 MARIA HELENA LEVINO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 022/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DO CORACAO AO PALCO: UMA HISTORIA EM CANCOES CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160021 JOAO ARTHUR VASCONCELOS PONTES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 021/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APRESENTACAO - A BELA E A FERA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160023 JOAO PAULO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 023/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A HISTORIA DE SAO JOAO BATISTA: O PROFETA DA VERDADE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160026 MARIA DANIELE MARQUES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 026/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO EM CENA - VIDA CULTURA E ALMA DO MEU LUGAR CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160025 JACINTA CRISTINA SILVA MATIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 025/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM BONECOS DE FELTRO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160024 MARIA GORETE ROCHA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 024/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TRAMAS DA TERRA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160028 LUIZ GUSTAVO ALVES DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 034/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LEVANTA POEIRA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160027 JULIA CLARA PEREIRA DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 035/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARROCHA O NO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160029 JOSE CLEUDO VIANA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 027/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RIQUEZAS DA NOSSA TERRA EM TELAS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160032 MANUEL JEFERESON VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 030/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TEATRO: O PEREGRINO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160031 JOSE DAVI DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 029/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANADO DE BOM - JUVENTUDE RITMO E CULTURA NO BARRO VERMELHO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160030 MARIA CARMEM SILVA JOVINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 028/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CRIANDO BARRADOS PARA PANOS DE COPA E TOALHAS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 2.500,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160033 JOSE EBSON DE FREITAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 031/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO CULTURAL: CHICO MAXIMINO: TRADICAO JUVENTUDE E CULTURA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160034 MANUEL GIUVAN SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 032/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DO NORDESTE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 2.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160035 JOSE MARCOS SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 033/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTA DA COLHEITA E ARTESANATO: O CORCAO VIVO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO CAJUERINHO PEDRA BRANCA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN 2.500,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160036 IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 037/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MOSTRA DE BRASOES DAS FAMILIAS PIONEIRAS DO MUNICIPIO DE MARCO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 2.500,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160037 VALDEMILA MENEZES DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 038/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COLMEIA DANCA - RITMOS AFRICANOS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160038 FRANCISCO VALDERE DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 039/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENCANTOS DE MARCO - TRADICAO ARTE E MEMORIA EM TELAS CONTEMPLADO PELO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 2.500,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160039 VANDER LUCIA MENEZES FARIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 040/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SHOW VOCACIONAL - SENHOR NAO A MINHA MAS A TUA VONTADE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06160040 JOSE BARTOLOMEU VASCONCELOS NETO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 036/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO NA HISTORIA MARCO NA MEMORIA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 90.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 01020366 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0101/2025 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 5.292,38 LIQUIDADO
25/06/2025 06200002 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 88,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06200003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 264,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06250005 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A MASSAPE-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SIPIA-CT PROMOVIDO PELO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA NO DIA 27 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25062025-01. 100,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06250004 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A MASSAPE-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SIPIA-CT PROMOVIDO PELO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA NO DIA 27 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25062025-02. 100,00 LIQUIDADO
25/06/2025 06200005 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 88,00 LIQUIDADO
25/06/2025 05290008 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 627052024. 3.700,00 LIQUIDADO
25/06/2025 01020038 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.258,68 PAGO
25/06/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 105,00 PAGO
25/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 376,48 PAGO
25/06/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 105,00 PAGO
25/06/2025 06120011 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 29,70 PAGO
25/06/2025 06120012 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.588,38 PAGO
25/06/2025 01020362 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 108,35 PAGO
25/06/2025 05290008 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 3.700,00 PAGO
25/06/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 811,13 PAGO
25/06/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.863,80 PAGO
24/06/2025 06240001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.02. 3.507,23 EMPENHADO
24/06/2025 06240002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.02. 1.871,48 EMPENHADO
24/06/2025 06240003 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO MENSAL DA UNDIME-CE 2025 A SER REALIZADO NO AUDITORIO PAULO FREIRE LOCALIZADO A RUA WALDRY UCHOA 01 - BENFICA NO DIA 27 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24062025-01. 150,00 EMPENHADO
24/06/2025 06240004 IERY OSTERNO RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA ALIANCA PELA VACINACAO CONTRA O HPV PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDM-CE PARCERIA IMPLEMENTADORA DO SELO UNISEF NO CEARA E RIO GRANDE DO NORTE NO DIA 27 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE 100,00 EMPENHADO
24/06/2025 06200006 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO PARA ACOES INTEGRADAS DE PROTECAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DDA PROTECAO SOCIAL - SPS NO DIA 23 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 2 200,00 LIQUIDADO
24/06/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.501,66 LIQUIDADO
24/06/2025 06240004 IERY OSTERNO RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA ALIANCA PELA VACINACAO CONTRA O HPV PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDM-CE PARCERIA IMPLEMENTADORA DO SELO UNISEF NO CEARA E RIO GRANDE DO NORTE NO DIA 27 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE 100,00 LIQUIDADO
24/06/2025 03060038 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 431 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.964,31 LIQUIDADO
24/06/2025 01020235 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2025. 34.210,64 LIQUIDADO
24/06/2025 01020236 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2025. 8.529,81 LIQUIDADO
24/06/2025 06200001 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO PARA ACOES INTEGRADAS DE PROTECAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DA PROTECAO SOCIAL - SPS NO DIA 23 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N 150,00 LIQUIDADO
24/06/2025 06180001 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA PARA ACOMPANHAR O RETORNO PARA A FAMILIA DE ORIGEM DAS CRIANCAS; A.V.M.G A.A.M.G E DA ADOLESCENTE A.M.M.G. COM AUTORIZACAO JUDICIAL E GUIA DE DESACOLHIMENTO PARA SEREM ENTREGUE A GENITORA FRANCISCA GLEICIANE MATIAS NA COMARCA DE ACARAU-CE NO DIA 2 100,00 LIQUIDADO
24/06/2025 06180002 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA PARA ACOMPANHAR O RETORNO PARA A FAMILIA DE ORIGEM DAS CRIANCAS; A.V.M.G A.A.M.G E DA ADOLESCENTE A.M.M.G. COM AUTORIZACAO JUDICIAL E GUIA DE DESACOLHIMENTO PARA SEREM ENTREGUE A GENITORA FRANCISCA GLEICIANE MATIAS NA COMARCA DE ACARAU-CE 100,00 LIQUIDADO
24/06/2025 01020292 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATO DE RATEIO N° 10/2025 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2025 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 LIQUIDADO
24/06/2025 01020151 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 88881545008 2.228,67 PAGO
24/06/2025 01020093 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 152,00 PAGO
24/06/2025 05020065 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO 1.056,00 PAGO
24/06/2025 01310004 ASSESI BRASIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC 2.225,00 PAGO
24/06/2025 05020067 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 264,00 PAGO
24/06/2025 05230014 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 176,00 PAGO
24/06/2025 05230018 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 704,00 PAGO
24/06/2025 05230019 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 176,00 PAGO
24/06/2025 05230015 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 880,00 PAGO
24/06/2025 06100003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 704,00 PAGO
24/06/2025 06100002 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 176,00 PAGO
24/06/2025 06120001 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 440,00 PAGO
24/06/2025 06120002 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 880,00 PAGO
24/06/2025 05020073 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 1.921,92 PAGO
24/06/2025 05020074 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 924,00 PAGO
24/06/2025 05230004 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/ 176,00 PAGO
24/06/2025 05290003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/ 352,00 PAGO
24/06/2025 06120003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/ 176,00 PAGO
24/06/2025 06100006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/ 264,00 PAGO
24/06/2025 05020069 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 1.663,20 PAGO
24/06/2025 05230005 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 EM 88,00 PAGO
24/06/2025 06120008 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR 5.454,00 PAGO
24/06/2025 06050002 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR 4.001,00 PAGO
24/06/2025 05020068 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO 211,20 PAGO
24/06/2025 05020070 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI 924,00 PAGO
24/06/2025 01020235 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN 34.210,64 PAGO
24/06/2025 01020236 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO 8.529,81 PAGO
24/06/2025 05210022 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE COMPARECER A UNIDADE INSTITUCIONAL - CASA 100,00 PAGO
24/06/2025 05020078 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO 369,60 PAGO
24/06/2025 01020163 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 88881545011 1.636,49 PAGO
24/06/2025 05230009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGI 88,00 PAGO
24/06/2025 06120010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 176,00 PAGO
24/06/2025 05280003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 C 1.234,30 PAGO
24/06/2025 05120017 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO 100,00 PAGO
24/06/2025 06030005 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A LIBERACAO DA PACIENTE ANA L 100,00 PAGO
24/06/2025 05160004 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE 100,00 PAGO
24/06/2025 01020161 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 88881545006 95,80 PAGO
24/06/2025 05210021 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE COMPARECER A UNIDADE INSTITUCIONAL - CA 100,00 PAGO
24/06/2025 05120018 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AV 100,00 PAGO
24/06/2025 05020076 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/202 369,60 PAGO
24/06/2025 01020165 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 88881545010 651,03 PAGO
24/06/2025 05090002 SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PROGRAMAS E PROJETOS SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO 100,00 PAGO
24/06/2025 05230011 MARIA EDIVANDA SOEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALI 100,00 PAGO
24/06/2025 01020164 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 88881545012 351,35 PAGO
24/06/2025 05020077 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 184,80 PAGO
24/06/2025 01020162 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 88881545009 2.940,45 PAGO
24/06/2025 05230010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 176,00 PAGO
24/06/2025 05290005 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 176,00 PAGO
24/06/2025 06020021 PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D 300,00 PAGO
24/06/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 929092 568,51 PAGO
24/06/2025 05020071 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4.488,00 PAGO
24/06/2025 05150018 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E TERMO ADI 500.400,13 PAGO
24/06/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 Nº 88881545013 19.554,35 PAGO
24/06/2025 01020168 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 88881545016 405,93 PAGO
24/06/2025 05020072 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 264,00 PAGO
24/06/2025 01020292 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATO DE RATEIO N° 10/2025 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR 30.000,00 PAGO
24/06/2025 05020075 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 269,28 PAGO
23/06/2025 06230004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 24.835,55 EMPENHADO
23/06/2025 06230005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 16.682,91 EMPENHADO
23/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 41.080,22 LIQUIDADO
23/06/2025 05020026 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 47/2025 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 15.049,42 LIQUIDADO
23/06/2025 05020027 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 48/2025 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 8.599,67 LIQUIDADO
23/06/2025 05220001 TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7260201/2025 E CONTRATO N° 76602012025.01. 100.065,46 LIQUIDADO
23/06/2025 06200004 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 23 DE JUNHO DE RESPONSABILID 100,00 LIQUIDADO
23/06/2025 06050004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 8.906,95 LIQUIDADO
23/06/2025 06050003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 446,73 LIQUIDADO
23/06/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 568,51 LIQUIDADO
23/06/2025 06030007 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32712012023.014. 276.613,71 LIQUIDADO
23/06/2025 05020075 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 269,28 LIQUIDADO
23/06/2025 05080006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 0102154 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 8 5.000,73 PAGO
23/06/2025 01200005 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO 1.375,00 PAGO
23/06/2025 04010010 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO N° 0412023.02.04. NF. 5339 150,00 PAGO
23/06/2025 04090003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO N° 0412023.02.04. NF. 5348 432,36 PAGO
23/06/2025 01020047 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 779,92 PAGO
23/06/2025 04030006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO N° 0412023.02.04. NF. 5347 2.996,40 PAGO
23/06/2025 01020087 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.700,00 PAGO
23/06/2025 05160007 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE MARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.393,00 PAGO
23/06/2025 05020066 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 607,20 PAGO
23/06/2025 05260009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 018/2024 E CONTRATO 0182024.02.04. NF. 4162 352,60 PAGO
23/06/2025 04040004 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D 1.700,00 PAGO
23/06/2025 05020012 ASSESI BRASIL LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D 2.400,00 PAGO
23/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 41.080,22 PAGO
23/06/2025 02240002 ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROFESSORES DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS INSTITUICOES PUBLICAS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO 325.000,00 PAGO
23/06/2025 06020025 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 110.496,20 PAGO
23/06/2025 06040007 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 44.599,60 PAGO
23/06/2025 05020026 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 47/2025 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 15.049,42 PAGO
23/06/2025 05020027 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 48/2025 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 8.599,67 PAGO
23/06/2025 01020159 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 88881545004 11.945,68 PAGO
23/06/2025 05020036 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 EMENDA INCREME 17.037,19 PAGO
23/06/2025 05020057 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2391 12.371,00 PAGO
23/06/2025 05020055 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2388 24.158,00 PAGO
23/06/2025 04160001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102160 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI 700,88 PAGO
23/06/2025 05020063 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2389 5.530,00 PAGO
23/06/2025 05020062 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2390 14.770,00 PAGO
23/06/2025 05020035 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 NF. 6976 5.738,83 PAGO
23/06/2025 05020037 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 69 21.469,82 PAGO
23/06/2025 05020061 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 3.834,00 PAGO
23/06/2025 05020053 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2 3.203,00 PAGO
23/06/2025 05020058 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 4.131,00 PAGO
23/06/2025 05020054 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/202 1.941,00 PAGO
23/06/2025 05020064 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 2.043,36 PAGO
23/06/2025 01060005 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB 475,00 PAGO
20/06/2025 06200001 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO PARA ACOES INTEGRADAS DE PROTECAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DA PROTECAO SOCIAL - SPS NO DIA 23 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N 150,00 EMPENHADO
20/06/2025 06200002 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 88,00 EMPENHADO
20/06/2025 06200003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 264,00 EMPENHADO
20/06/2025 06200004 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 23 DE JUNHO DE RESPONSABILID 100,00 EMPENHADO
20/06/2025 06200005 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 88,00 EMPENHADO
20/06/2025 06200006 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO PARA ACOES INTEGRADAS DE PROTECAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DDA PROTECAO SOCIAL - SPS NO DIA 23 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 2 200,00 EMPENHADO
20/06/2025 06200007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 352,00 EMPENHADO
20/06/2025 06200008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 880,00 EMPENHADO
20/06/2025 06200009 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 13.882,44 EMPENHADO
20/06/2025 01020151 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.228,67 LIQUIDADO
20/06/2025 05020065 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 1.056,00 LIQUIDADO
20/06/2025 01200005 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 01/2025 E CONTRATO N° 012025.01. 1.375,00 LIQUIDADO
20/06/2025 06120015 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 0132024.02. 2.264,10 LIQUIDADO
20/06/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 101.336,06 LIQUIDADO
20/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.046,49 LIQUIDADO
20/06/2025 05230016 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 8.472,65 LIQUIDADO
20/06/2025 06020025 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 110.496,20 LIQUIDADO
20/06/2025 06060003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.01. 764,72 LIQUIDADO
20/06/2025 06040007 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 44.599,60 LIQUIDADO
20/06/2025 06020005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 20.037,77 LIQUIDADO
20/06/2025 06020009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 5.747,05 LIQUIDADO
20/06/2025 06020013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 4.968,00 LIQUIDADO
20/06/2025 05020068 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 211,20 LIQUIDADO
20/06/2025 05020079 MARIA ISABEL NEVES RIOS OSTERNO FREDERICO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO SETOR DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7290401/2025 E CONTRATO N° 72904012025. 800,00 LIQUIDADO
20/06/2025 01020114 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 7.990,00 LIQUIDADO
20/06/2025 05020069 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 1.663,20 LIQUIDADO
20/06/2025 05300009 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 4.749,80 LIQUIDADO
20/06/2025 06120013 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTADA PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 24.996,40 LIQUIDADO
20/06/2025 04020008 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.04.03. 818,23 LIQUIDADO
20/06/2025 05020070 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 924,00 LIQUIDADO
20/06/2025 05130001 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.05.03. 2.842,50 LIQUIDADO
20/06/2025 05260001 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.05.03. 3.422,75 LIQUIDADO
20/06/2025 06040001 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.05.03. 58,05 LIQUIDADO
20/06/2025 06040003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 1.711,96 LIQUIDADO
20/06/2025 06040002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 995,54 LIQUIDADO
20/06/2025 06110001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 12.010,81 LIQUIDADO
20/06/2025 05020076 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
20/06/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 811,13 LIQUIDADO
20/06/2025 03180006 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.03. 86,50 LIQUIDADO
20/06/2025 05020061 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.834,00 LIQUIDADO
20/06/2025 05020078 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
20/06/2025 05280002 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.03.02. 488,85 LIQUIDADO
20/06/2025 05020054 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 1.941,00 LIQUIDADO
20/06/2025 05210001 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 185,50 LIQUIDADO
20/06/2025 05020058 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 4.131,00 LIQUIDADO
20/06/2025 05020077 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 184,80 LIQUIDADO
20/06/2025 01020362 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI 108,35 LIQUIDADO
20/06/2025 05020053 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.203,00 LIQUIDADO
20/06/2025 05020071 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 4.488,00 LIQUIDADO
20/06/2025 05020064 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 2.043,36 LIQUIDADO
20/06/2025 05150018 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. 500.400,13 LIQUIDADO
20/06/2025 05020080 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32712012023.014. 213.191,56 LIQUIDADO
20/06/2025 05020072 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 264,00 LIQUIDADO
20/06/2025 05020032 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 NF. 6973 3.434,59 PAGO
20/06/2025 06020018 CARLOS EDUARDO SOUSA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O TECNICO DE INFORMATICA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES CARLOS EDUARDO SOUSA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO 100,00 PAGO
20/06/2025 06020003 SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO 02 - GABINETE DO PREFEITO O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO SR. SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA 150,00 PAGO
20/06/2025 06020017 MARCOS ROBERTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL MARCOS ROBERTO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO PROGRAMA GOVERNANCA I 100,00 PAGO
20/06/2025 06020016 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO 200,00 PAGO
20/06/2025 06020002 ISIS YARA FARIAS SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA SRª. ISIS YARA FARIAS SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO PROGRAMA GOVERNANC 200,00 PAGO
20/06/2025 03070061 SAULO ANDERSON ANGELO MONTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070060 SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070059 BRUNO REIS BONFIM 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE D 200,00 PAGO
20/06/2025 03070057 PERON CEILO SAMPAIO SILVA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070058 ROBERTO KEILE FONTELES FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070056 PEDRO LUCAS DE ARAUJO SOEIRO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070055 PEDRO HENRIQUE CARVALHO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070051 MARCOS VINICIOS DOS SANTOS SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070053 MATHEUS DE SOUZA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070054 MELRICK KAUAN ARAUJO QUEIROZ 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070050 MANUEL RIKELMY DE FREITAS FAUSTINO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070049 LUIS FILIPE REIS ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070047 LUIS FERNADO SILVA CANDIDO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070045 LUCAS ARTHUR OLIVEIRA SALES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070042 JOSE LEANDRO DE MARIA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070043 JOSE YAGO ROCHA MAGALHAES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070041 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070039 JOAO VITOR ROCHA DA PENHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070040 JOSE GABRIEL COSTA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070038 JOAO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070037 JOAO KAUE PEREIRA VIANA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
20/06/2025 03070036 JOAO GUILHERME ROCHA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070035 JACINTO ARTHUR DUTRA PEREIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070034 ISRAEL FERREIRA GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070030 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070033 GABRIEL JEFFERSON SILVA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070028 FRANCISCO HUGO DOS SANTOS DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070029 FRANCISCO MESSIAS MENDES FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070024 EMANUEL RAMON DE SOUZA VIEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070027 FRANCISCO FELIPE NASCIMENTO ORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070026 FRANCISCO DEIVID CARVALHO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070023 DAVI SILVEIRA VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070021 CARLOS EDUARDO VASCONCELOS MARIANO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070020 CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070019 CARLOS ANTONIO SILVA RIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070018 CAIKE ALVES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070014 ANTONIO ANDERSON DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070015 ANTONIO DANILO PESSOA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070016 ANTONIO KAYLLAN ANGELO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070017 BRUNO RIKELME NEVES SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070013 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 03070022 CLEVIS DO NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
20/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.046,49 PAGO
20/06/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 101.336,06 PAGO
20/06/2025 01020069 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.02 15.218,86 PAGO
20/06/2025 05020030 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 10.121,92 PAGO
20/06/2025 02070004 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE 5.199,00 PAGO
20/06/2025 01020170 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 88881545014 4.384,66 PAGO
20/06/2025 05020022 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 168.892,46 PAGO
20/06/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 88881545015 33.870,51 PAGO
20/06/2025 05020059 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2386 1.987,00 PAGO
20/06/2025 05020029 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6972 56.596,42 PAGO
20/06/2025 05020031 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 NF. 6970 9.142,43 PAGO
20/06/2025 01020114 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 7.990,00 PAGO
20/06/2025 05020003 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR 22.888,72 PAGO
20/06/2025 04110007 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 825,12 PAGO
20/06/2025 04110007 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.732,38 PAGO
20/06/2025 04250003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO D 6.152,72 PAGO
20/06/2025 05160001 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 700,71 PAGO
20/06/2025 04020005 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02. N 1.000,25 PAGO
20/06/2025 03120016 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 C 3.726,27 PAGO
20/06/2025 05020056 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2387 3.980,00 PAGO
20/06/2025 05020034 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6974 45.150,17 PAGO
20/06/2025 05020033 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF.6975 18.829,45 PAGO
20/06/2025 05270001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MA 100,00 PAGO
20/06/2025 05210012 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE 100,00 PAGO
20/06/2025 04280005 FRANCISCO JOSIMAR DO NASCIMENTO DIAS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AGRONEGOCIO SR. FRANCISCO JOSIMAR DO NASCIMENTO DIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO- 100,00 PAGO
20/06/2025 04280004 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A GRANJA-CE CO 100,00 PAGO
20/06/2025 03270001 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. NF. 516 1.608,74 PAGO
20/06/2025 04070013 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 01820 658,60 PAGO
20/06/2025 01020096 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUN 579,50 PAGO
20/06/2025 04070009 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.0 438,96 PAGO
20/06/2025 05020060 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2392 2.889,00 PAGO
18/06/2025 06180001 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA PARA ACOMPANHAR O RETORNO PARA A FAMILIA DE ORIGEM DAS CRIANCAS; A.V.M.G A.A.M.G E DA ADOLESCENTE A.M.M.G. COM AUTORIZACAO JUDICIAL E GUIA DE DESACOLHIMENTO PARA SEREM ENTREGUE A GENITORA FRANCISCA GLEICIANE MATIAS NA COMARCA DE ACARAU-CE NO DIA 2 100,00 EMPENHADO
18/06/2025 06180002 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA PARA ACOMPANHAR O RETORNO PARA A FAMILIA DE ORIGEM DAS CRIANCAS; A.V.M.G A.A.M.G E DA ADOLESCENTE A.M.M.G. COM AUTORIZACAO JUDICIAL E GUIA DE DESACOLHIMENTO PARA SEREM ENTREGUE A GENITORA FRANCISCA GLEICIANE MATIAS NA COMARCA DE ACARAU-CE 100,00 EMPENHADO
18/06/2025 06180003 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO LEOCARDIO SAMPAIO (MOCAMBO) E FRANCISCO RADIER CAROLINO (PANACUI) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 9.044,12 EMPENHADO
18/06/2025 06180004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 25.048,42 EMPENHADO
18/06/2025 01020038 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 1.258,68 LIQUIDADO
18/06/2025 01020047 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.04. 349,97 LIQUIDADO
18/06/2025 05020059 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 1.987,00 LIQUIDADO
18/06/2025 05210020 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AS CAMPANHAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.02. 23.599,50 LIQUIDADO
18/06/2025 01020049 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO A 1.679,83 LIQUIDADO
18/06/2025 06120002 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 880,00 LIQUIDADO
18/06/2025 06100003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 704,00 LIQUIDADO
18/06/2025 06100002 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
18/06/2025 06120001 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 440,00 LIQUIDADO
18/06/2025 04160010 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM PUBLICA NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVICO (IAAS) INCLUINDO ARMAZENAMENTO PROCESSAMENTO BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICACAO DE DADOS PARA UTILIZACAO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC/E-SUB AB VOLTADO PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONI 2.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 05020055 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 24.158,00 LIQUIDADO
18/06/2025 05020057 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 12.371,00 LIQUIDADO
18/06/2025 06050002 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 4.001,00 LIQUIDADO
18/06/2025 06120008 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 5.454,00 LIQUIDADO
18/06/2025 01020052 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. 5.844,42 LIQUIDADO
18/06/2025 04110001 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 6.206,00 LIQUIDADO
18/06/2025 05020062 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 14.770,00 LIQUIDADO
18/06/2025 05020063 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 5.530,00 LIQUIDADO
18/06/2025 06050001 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 5.026,10 LIQUIDADO
18/06/2025 06100006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 264,00 LIQUIDADO
18/06/2025 06110004 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 6.235,97 LIQUIDADO
18/06/2025 06120004 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 33.463,23 LIQUIDADO
18/06/2025 06120003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
18/06/2025 06120009 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 5.190,80 LIQUIDADO
18/06/2025 06120010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
18/06/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 3.863,80 LIQUIDADO
18/06/2025 05020056 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.980,00 LIQUIDADO
18/06/2025 05020060 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 2.889,00 LIQUIDADO
18/06/2025 01020045 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 2.409,76 PAGO
18/06/2025 01130003 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D 1.518,00 PAGO
18/06/2025 01020126 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 40052605/ 40057852 270,60 PAGO
18/06/2025 01020048 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 3.610,64 PAGO
18/06/2025 04020029 J G MARQUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. NF. 704 1.233,56 PAGO
18/06/2025 01070001 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 2.600,00 PAGO
18/06/2025 04020023 J G MARQUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. NF. 7 2.338,23 PAGO
18/06/2025 01020099 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 152,00 PAGO
18/06/2025 05300010 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 5.560,36 PAGO
18/06/2025 01020099 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 152,00 PAGO
18/06/2025 04020025 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. NF. 1618 1.090,76 PAGO
18/06/2025 04020019 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. NF. 1 1.371,60 PAGO
18/06/2025 03280010 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT 60.000,00 PAGO
18/06/2025 05210023 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA 1.979,90 PAGO
18/06/2025 05210020 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AS CAMPANHAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTR 23.599,50 PAGO
18/06/2025 04140004 SANDRO VILMAR PIRES - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA 17.190,00 PAGO
18/06/2025 04140005 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA 23.738,98 PAGO
18/06/2025 04140005 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA 13.460,00 PAGO
18/06/2025 01020159 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 Nº 88881545004 10.106,38 PAGO
18/06/2025 05020042 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE I 18.851,42 PAGO
18/06/2025 04100015 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 500,00 PAGO
18/06/2025 05150012 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 31.728,16 PAGO
18/06/2025 05050010 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR 10.592,07 PAGO
18/06/2025 05290002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 28.982,34 PAGO
18/06/2025 04160001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102160 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI 494,89 PAGO
18/06/2025 04160001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102160 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI 7.273,08 PAGO
18/06/2025 01060003 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 475,00 PAGO
18/06/2025 05070008 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 18.912,76 PAGO
18/06/2025 01030003 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 750,00 PAGO
18/06/2025 05260003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 018202 8.795,06 PAGO
18/06/2025 05020016 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 4.113,34 PAGO
18/06/2025 04160010 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM PUBLICA NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVICO (IAAS) INCLUINDO ARMAZENAMENTO PROCESSAMENTO BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICACAO DE DADOS PARA UTILIZACAO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICACA 2.000,00 PAGO
18/06/2025 04010058 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 2.608,66 PAGO
18/06/2025 06020019 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182 894,36 PAGO
18/06/2025 05020008 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 4.913,37 PAGO
18/06/2025 01070002 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 12065 2.550,00 PAGO
18/06/2025 04100009 ELVE RODRIGUES DA SILVA 87628864368 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINACEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 3.450,00 PAGO
18/06/2025 01070003 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 2.500,00 PAGO
18/06/2025 04070006 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 7.470,00 PAGO
18/06/2025 04070007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 9.300,00 PAGO
18/06/2025 05080003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPEN 859,00 PAGO
18/06/2025 05090007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 606,70 PAGO
18/06/2025 01020146 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 15005/ 14326/ 48576 297,81 PAGO
18/06/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 929092 322,73 PAGO
18/06/2025 01060004 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRE 475,00 PAGO
18/06/2025 01070004 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 12063 2.625,00 PAGO
18/06/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 136,00 PAGO
16/06/2025 06160001 VILANI COSTA CARLOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 001/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO DE PALHA DA CARNAUBA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160002 SELMA OSTERNO RIOS JOVINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 002/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PINTANDO E ENCANTANDO NO GESSO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160003 ALEXANDRO VASCONCELOS DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 003/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TEATRO FILHOS DA IMACULADA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160004 ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 004/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ARTISTICO/CULTURAL KEL E BANDA EM RITIMO DE ARRASTA-PE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160005 ELAINE CRISTINA RIOS FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 005/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LINHAS QUE CONTAM HISTORIAS: CROCHE E MEMORIA NO SABER POPULAR CONTEMPLADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160006 SARAH THAVYNE SOUSA MENEZES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 006/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA - PISA NA FULO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160007 ROSANE MARQUES DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 007/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCAS CULTURAIS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160008 ELIAS MIQUEIAS DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 008/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIBRANDO NOTAS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160009 RAY LEANDRO ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 009/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSICAO DE FOTOS DA CULTURA LOCAL CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160010 FELIPE DIAS CARNEIRO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 010/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL JUNINA FLOR DO MANDACARU CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160011 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 011/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ARTISTICO/CULTURAL GRUPO MUSICAL UMA VOZ UM CANTO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160012 FRANCISCA CLEIDE FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 012/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FAMILIA PROJETO DE DEUS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160013 MIRIAN LEA DIAS LEORNE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 013/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL I SEMANA CULTURAL DE MARCO: RAIZ DO NOSSO POVO: TRADICAO ARTE E IDENTIDADE EM FESTA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 8.800,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160014 FRANCISCO GLAYSON DA ROCHA SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 014/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SOPRO DA ALMA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160015 MARIA VILANI BARBOSA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 015/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BORDANDO HISTORIAS: OFICINA DE PONTO CRUZ PARA MEMORIA E CULTURA POPULAR CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160016 MARIA DO NAVEGANE DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 016/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VOZ QUE CURA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160017 GALDENCIO LEORNE SILVA NETO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 017/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENTRE RIOS E RAIZES: A GENEALOGIA MARQUENSE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160018 MARIA LUSIRENE SIQUEIRA DE ALBUQUERQUE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 018/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FIRMECROCHE: DO SERTAO A PASSARELA - O ARTESANATO COMO MODA E RESISTENCIA CULTURAL CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160019 GERMARA MARIA SILVEIRA TEIXEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 019/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ARTISTICO/CULTURAL FORRO COM SAUDE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160020 MARIA LUCIANA DE FREITAS DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 020/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BRILHO DO LUAR: DANCANDO HISTORIAS DO SERTAO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160021 JOAO ARTHUR VASCONCELOS PONTES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 021/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APRESENTACAO - A BELA E A FERA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160022 MARIA HELENA LEVINO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 022/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DO CORACAO AO PALCO: UMA HISTORIA EM CANCOES CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160023 JOAO PAULO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 023/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A HISTORIA DE SAO JOAO BATISTA: O PROFETA DA VERDADE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160024 MARIA GORETE ROCHA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 024/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TRAMAS DA TERRA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160025 JACINTA CRISTINA SILVA MATIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 025/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM BONECOS DE FELTRO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160026 MARIA DANIELE MARQUES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 026/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO EM CENA - VIDA CULTURA E ALMA DO MEU LUGAR CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160027 JULIA CLARA PEREIRA DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 035/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARROCHA O NO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160028 LUIZ GUSTAVO ALVES DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 034/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LEVANTA POEIRA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160029 JOSE CLEUDO VIANA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 027/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RIQUEZAS DA NOSSA TERRA EM TELAS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160030 MARIA CARMEM SILVA JOVINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 028/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CRIANDO BARRADOS PARA PANOS DE COPA E TOALHAS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 2.500,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160031 JOSE DAVI DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 029/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANADO DE BOM - JUVENTUDE RITMO E CULTURA NO BARRO VERMELHO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160032 MANUEL JEFERESON VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 030/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TEATRO: O PEREGRINO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160033 JOSE EBSON DE FREITAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 031/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO CULTURAL: CHICO MAXIMINO: TRADICAO JUVENTUDE E CULTURA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160034 MANUEL GIUVAN SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 032/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DO NORDESTE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 2.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160035 JOSE MARCOS SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 033/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTA DA COLHEITA E ARTESANATO: O CORCAO VIVO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO CAJUERINHO PEDRA BRANCA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN 2.500,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160036 IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 037/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MOSTRA DE BRASOES DAS FAMILIAS PIONEIRAS DO MUNICIPIO DE MARCO CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 2.500,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160037 VALDEMILA MENEZES DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 038/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COLMEIA DANCA - RITMOS AFRICANOS CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160038 FRANCISCO VALDERE DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 039/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENCANTOS DE MARCO - TRADICAO ARTE E MEMORIA EM TELAS CONTEMPLADO PELO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 2.500,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160039 VANDER LUCIA MENEZES FARIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 040/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SHOW VOCACIONAL - SENHOR NAO A MINHA MAS A TUA VONTADE CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 4.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160040 JOSE BARTOLOMEU VASCONCELOS NETO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 036/2025 REF. AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO NA HISTORIA MARCO NA MEMORIA CONTEMPLADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL SERVO DE DEUS WALDIR LOPES DE CASTRO DE FOMETO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS - NOS TERMOS DA LEI DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB EDITAL N° 002/2025 DECRETO N° 11.740/2023 DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 90.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160041 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 5.221,90 EMPENHADO
16/06/2025 06160042 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.219,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160043 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 25.089,80 EMPENHADO
16/06/2025 06160044 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 16.624,20 EMPENHADO
16/06/2025 06160047 KLENIA MARIA SOUZA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II KLENIA MARIA SOUSA ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARCO NO LANCAMENTO DO SELO UNICEF EDICAO 2025 - 2028 A SER REALIZADO NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA NO DIA 17 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C 100,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160048 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DA I COPA ARENINHA DO ESTADO DESTINADO AOS ESPORTISTAS A SER REALIZADO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO COQUEIRINHO E NA ARENINHA LUIZ OTAVIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO CENORTE NO DIA 21 DE JUNHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 8.666,00 EMPENHADO
16/06/2025 06160049 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 26.765,76 EMPENHADO
16/06/2025 06160050 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 23.486,24 EMPENHADO
16/06/2025 01310004 ASSESI BRASIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 2.225,00 LIQUIDADO
16/06/2025 05020032 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 3.434,59 LIQUIDADO
16/06/2025 05020066 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 607,20 LIQUIDADO
16/06/2025 05080006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 0102154 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.000,73 LIQUIDADO
16/06/2025 05160007 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE MARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150501/2025 E CONTRATO N° 71505012025. 6.393,00 LIQUIDADO
16/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 0,90 LIQUIDADO
16/06/2025 05020031 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 9.142,43 LIQUIDADO
16/06/2025 05020029 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 56.596,42 LIQUIDADO
16/06/2025 05020067 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 264,00 LIQUIDADO
16/06/2025 06160047 KLENIA MARIA SOUZA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II KLENIA MARIA SOUSA ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARCO NO LANCAMENTO DO SELO UNICEF EDICAO 2025 - 2028 A SER REALIZADO NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA NO DIA 17 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C 100,00 LIQUIDADO
16/06/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 33.870,51 LIQUIDADO
16/06/2025 05020073 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 1.921,92 LIQUIDADO
16/06/2025 05020030 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 10.121,92 LIQUIDADO
16/06/2025 05300010 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 5.560,36 LIQUIDADO
16/06/2025 01020170 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.384,66 LIQUIDADO
16/06/2025 05020074 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 924,00 LIQUIDADO
16/06/2025 05020035 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 5.738,83 LIQUIDADO
16/06/2025 01020159 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.945,68 LIQUIDADO
16/06/2025 05020036 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 17.037,19 LIQUIDADO
16/06/2025 06120011 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 29,70 LIQUIDADO
16/06/2025 04160001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102160 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 700,88 LIQUIDADO
16/06/2025 05020037 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 21.469,82 LIQUIDADO
16/06/2025 06120012 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 3.588,38 LIQUIDADO
16/06/2025 01020161 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 95,80 LIQUIDADO
16/06/2025 01020163 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.636,49 LIQUIDADO
16/06/2025 01020162 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.940,45 LIQUIDADO
16/06/2025 01020164 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 351,35 LIQUIDADO
16/06/2025 01020165 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 651,03 LIQUIDADO
16/06/2025 05020034 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 45.150,17 LIQUIDADO
16/06/2025 05020033 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 18.829,45 LIQUIDADO
16/06/2025 01020168 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 405,93 LIQUIDADO
16/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 0,90 PAGO
16/06/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/25 - Nº 40051498 294,92 PAGO
16/06/2025 06020006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 2.126,52 PAGO
16/06/2025 01020148 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/25 - Nº 136398/ 13265/ 102 2.161,33 PAGO
16/06/2025 06020010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 642,96 PAGO
16/06/2025 01020149 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº103395 237,14 PAGO
16/06/2025 06020014 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 576,03 PAGO
16/06/2025 06020007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 5.733,00 PAGO
16/06/2025 06020015 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 1.404,00 PAGO
16/06/2025 06020008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 5.924,16 PAGO
16/06/2025 06020011 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 1.755,00 PAGO
16/06/2025 06020004 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 19.147,06 PAGO
16/06/2025 06020012 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 5.267,06 PAGO
16/06/2025 01020212 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN 2.000,00 PAGO
16/06/2025 03060038 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 431 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 9011753 1.414,90 PAGO
16/06/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 1682738 432,50 PAGO
16/06/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 1682738 345,49 PAGO
16/06/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 40109976 294,47 PAGO
13/06/2025 06130001 CLANDIA TOME DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADOS A REUNIAO COM OS AGENTES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA CULTURA QUE ACONTECERA NO DIA 18 DE JUNHO A SER REALIZADO NO TIRO DE GUERRA DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESDE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 04/2025 E CONTRATO N° 042025.02.01. 1.254,00 EMPENHADO
13/06/2025 06060004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO N° 0412023.02.04. 239,95 LIQUIDADO
13/06/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 777,99 LIQUIDADO
13/06/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 294,92 LIQUIDADO
13/06/2025 05070010 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA SELECAO PUBLICA DE PROVAS E DE TITULOS PARA FORMACAO DO BANCO DE GESTORES ESCOLARES DESTINADO A NOMEACAO AOS CARGOS DE DIRETOR DE UNIDADE EDUCATIVA COM FUNCAO GRATIFICADA DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 12/2025 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 122025.01. 12.000,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020294 FRANCISCO PEDRO HUGO MARANHAO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020295 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020296 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020297 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020298 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020299 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020300 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020303 ANTONIO RAMON MENDES BASIL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020304 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020305 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020306 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020307 ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020308 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020309 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020310 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020311 MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020312 ROZANGELA MARIA DE SOUZA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020314 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020313 MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020316 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020315 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020317 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020318 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020319 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020320 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020321 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020322 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020323 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020324 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020325 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020327 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020326 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020328 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020329 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020330 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020331 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020332 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020333 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020334 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020335 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020336 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020338 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020339 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020340 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020341 RAFAELA DE SOUSA PIMENTEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01020342 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
13/06/2025 01310006 DAVID SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/06/2025 04010055 JOAO HELIO SOUZA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/06/2025 04010043 ESTER SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/06/2025 04010042 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/06/2025 06100008 MARIA EDIVANDA SOEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA E PELO CENTRO DE ESTUDOS DE APERFEICOAMENTO FUNCIONAL EM PARCERIA COM O NUCLEO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA NO DI 100,00 LIQUIDADO
13/06/2025 05020028 TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE 104.020,14 PAGO
13/06/2025 05020043 SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA APOLIANO SEDE II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 5° TERMO ADITI 101.332,27 PAGO
13/06/2025 05020041 TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090101/2025 E 96.815,95 PAGO
13/06/2025 05150016 TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARCO-CE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2025 E CONTRATO 082025.01 NF. 07 156.567,60 PAGO
12/06/2025 06120001 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 440,00 EMPENHADO
12/06/2025 06120002 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 880,00 EMPENHADO
12/06/2025 06120003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
12/06/2025 06120004 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 33.463,23 EMPENHADO
12/06/2025 06120005 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 10.272,00 EMPENHADO
12/06/2025 06120006 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 - PORTARIA Nº 6140. 4.601,80 EMPENHADO
12/06/2025 06120007 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 - PORTARIA Nº 6140. 26.181,20 EMPENHADO
12/06/2025 06120008 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 5.454,00 EMPENHADO
12/06/2025 06120009 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 5.190,80 EMPENHADO
12/06/2025 06120010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
12/06/2025 06120011 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 15.051,00 EMPENHADO
12/06/2025 06120012 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 100.946,77 EMPENHADO
12/06/2025 06120013 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTADA PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 24.996,40 EMPENHADO
12/06/2025 06120014 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS MANSUETO SILVA RIOS (SEDE III) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 2.029,86 EMPENHADO
12/06/2025 06120015 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 0132024.02. 2.264,10 EMPENHADO
12/06/2025 06120016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 1.048,21 EMPENHADO
12/06/2025 06120017 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 9.827,08 EMPENHADO
12/06/2025 01020212 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 2.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 06100005 BOULLENEY RIOS TAVARES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO BOULLENEY RIOS TAVARES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO OFICIAL DA PRIMEIRA COPA ARENNHA 2025 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SALA DE IMPRESSA DA ARENA CASTELAO NO DIA 11 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N 100,00 LIQUIDADO
12/06/2025 06100004 CESAR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II CESAR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO OFICIAL DA PRIMEIRA COPA ARENNHA 2025 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SALA DE IMPRESSA DA ARENA CASTELAO NO DIA 11 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C 100,00 LIQUIDADO
12/06/2025 06100001 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO OFICIAL DA PRIMEIRA COPA ARENNHA 2025 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SALA DE IMPRESSA DA ARENA CASTELAO NO DIA 11 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 10 150,00 LIQUIDADO
12/06/2025 05210023 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.01. 1.979,90 LIQUIDADO
12/06/2025 04140005 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2025 E CONTRATO N° 012025.03.01 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41380005. 13.460,00 LIQUIDADO
12/06/2025 05020042 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01 - EMENDA ENCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 18.851,42 LIQUIDADO
12/06/2025 05070009 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 19.162,00 LIQUIDADO
12/06/2025 05050010 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA ICREMENTADA PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 10.592,07 LIQUIDADO
12/06/2025 05150012 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTADA PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 31.728,16 LIQUIDADO
12/06/2025 05020028 TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7260201/2025 E CONTRATO N° 76602012025.01. 104.020,14 LIQUIDADO
12/06/2025 05070008 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 18.912,76 LIQUIDADO
12/06/2025 05050011 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 14.371,50 LIQUIDADO
12/06/2025 05200002 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02. 3.310,46 LIQUIDADO
12/06/2025 05260003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.03. 8.795,06 LIQUIDADO
12/06/2025 05290001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 33.562,77 LIQUIDADO
12/06/2025 06020019 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 894,36 LIQUIDADO
12/06/2025 05210019 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.03. 478,26 LIQUIDADO
12/06/2025 05280001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 1.110,20 LIQUIDADO
12/06/2025 05210017 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.03. 478,26 LIQUIDADO
12/06/2025 05150016 TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARCO-CE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2025 E CONTRATO 082025.01 156.567,60 LIQUIDADO
12/06/2025 01020316 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
12/06/2025 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 5.000,00 PAGO
12/06/2025 01020210 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 10.000,00 PAGO
12/06/2025 02070005 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE 800,00 PAGO
12/06/2025 02050010 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE 1.500,00 PAGO
12/06/2025 05200006 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 9.975,54 PAGO
12/06/2025 01020213 JOSE MARIA DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 500,00 PAGO
12/06/2025 05020039 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/202 159.342,81 PAGO
12/06/2025 01060002 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI 475,00 PAGO
12/06/2025 05290004 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) MINI ARENINHA NA ESCOLA ANTONIO DOMINGOS DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 86.619,99 PAGO
12/06/2025 05020040 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC 155.094,65 PAGO
12/06/2025 05020038 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 83.126,91 PAGO
12/06/2025 04140007 E JOTA COMERCE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA 22.265,10 PAGO
12/06/2025 05160005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 2.109,47 PAGO
12/06/2025 05070009 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR 19.162,00 PAGO
12/06/2025 05160006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 3.899,65 PAGO
12/06/2025 05300004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 23.148,54 PAGO
12/06/2025 05230012 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 15.353,64 PAGO
12/06/2025 05190005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 4.939,60 PAGO
11/06/2025 06110001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 12.010,81 EMPENHADO
11/06/2025 06110002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.03.01. 190,26 EMPENHADO
11/06/2025 06110003 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.02.01. 1.369,44 EMPENHADO
11/06/2025 06110004 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 6.235,97 EMPENHADO
11/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 100,00 LIQUIDADO
11/06/2025 05160006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02 - EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 3.899,65 LIQUIDADO
11/06/2025 06090001 MARIA SOLIDADE ROCHA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL: GESTAO DO CUIDADO PESSOA QUE VIVE COM DIABETES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP-CE A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA LOCALIZADO A AV. ANTONIO JUSTA 3161 - MEIRELES NO DIA 10 DE JUNHO DE R 100,00 LIQUIDADO
11/06/2025 05160005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 2.109,47 LIQUIDADO
11/06/2025 05200003 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.02. 727,80 LIQUIDADO
11/06/2025 05230013 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 8.648,79 LIQUIDADO
11/06/2025 06020020 SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PROGRAMAS E PROJETOS SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR - GVD E CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA - CDCDO PIS/CF NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 0 200,00 LIQUIDADO
11/06/2025 01200007 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 22.000,00 LIQUIDADO
11/06/2025 03070012 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 7.990,00 LIQUIDADO
11/06/2025 05190005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 4.939,60 LIQUIDADO
11/06/2025 05230012 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 15.353,64 LIQUIDADO
11/06/2025 05300004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 23.148,54 LIQUIDADO
11/06/2025 01020364 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF 643,92 PAGO
11/06/2025 02100010 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO 1.450,00 PAGO
11/06/2025 01020065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 383,42 PAGO
11/06/2025 01020066 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA 6.666,66 PAGO
11/06/2025 01020038 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 90,00 PAGO
11/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 100,00 PAGO
11/06/2025 01310005 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE 7.990,00 PAGO
11/06/2025 01170002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 15.980,00 PAGO
11/06/2025 03070011 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 7.770,00 PAGO
11/06/2025 01170002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 36.000,00 PAGO
11/06/2025 01170003 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 4.800,00 PAGO
11/06/2025 01170003 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 11.000,00 PAGO
11/06/2025 01130006 FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN 21.600,00 PAGO
11/06/2025 05230013 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 8.648,79 PAGO
11/06/2025 02170011 TOPODATUM TOPOGRAFIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2025 E CONTRATO N° 032025.0 28.210,00 PAGO
11/06/2025 01200007 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9.000,00 PAGO
11/06/2025 01200007 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13.000,00 PAGO
11/06/2025 03070012 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO AD 7.990,00 PAGO
11/06/2025 01020173 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 2.200,00 PAGO
11/06/2025 01020173 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 2.200,00 PAGO
11/06/2025 03270002 J G MARQUES 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. NF. 603 93,30 PAGO
11/06/2025 04070008 J G MARQUES 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.0 49,00 PAGO
11/06/2025 03170006 ASSESI BRASIL LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS DENTRE OS SERVICOS DE PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGA 1.580,00 PAGO
11/06/2025 03170006 ASSESI BRASIL LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS DENTRE OS SERVICOS DE PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGA 1.580,00 PAGO
11/06/2025 03270003 JESSICA BARCELOS VIANA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. NF. 628 150,60 PAGO
11/06/2025 06020001 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO C 150,00 PAGO
10/06/2025 06100001 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO OFICIAL DA PRIMEIRA COPA ARENNHA 2025 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SALA DE IMPRESSA DA ARENA CASTELAO NO DIA 11 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 10 150,00 EMPENHADO
10/06/2025 06100002 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
10/06/2025 06100003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 704,00 EMPENHADO
10/06/2025 06100004 CESAR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II CESAR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO OFICIAL DA PRIMEIRA COPA ARENNHA 2025 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SALA DE IMPRESSA DA ARENA CASTELAO NO DIA 11 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C 100,00 EMPENHADO
10/06/2025 06100005 BOULLENEY RIOS TAVARES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO BOULLENEY RIOS TAVARES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO OFICIAL DA PRIMEIRA COPA ARENNHA 2025 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SALA DE IMPRESSA DA ARENA CASTELAO NO DIA 11 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N 100,00 EMPENHADO
10/06/2025 06100006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 264,00 EMPENHADO
10/06/2025 06100007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 15.011,84 EMPENHADO
10/06/2025 06100008 MARIA EDIVANDA SOEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA E PELO CENTRO DE ESTUDOS DE APERFEICOAMENTO FUNCIONAL EM PARCERIA COM O NUCLEO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA NO DI 100,00 EMPENHADO
10/06/2025 06100010 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 74.809,60 EMPENHADO
10/06/2025 01130003 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.518,00 LIQUIDADO
10/06/2025 06020016 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO PROGRAMA GOVERNANCA INTERFEDERATIVA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA NO DIA 03 DE JUNHO RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02062025/04. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 772,73 LIQUIDADO
10/06/2025 06100010 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 74.809,60 LIQUIDADO
10/06/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 121.844,09 LIQUIDADO
10/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 17.322,41 LIQUIDADO
10/06/2025 06020004 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 19.147,06 LIQUIDADO
10/06/2025 06020006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 2.126,52 LIQUIDADO
10/06/2025 06020008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.924,16 LIQUIDADO
10/06/2025 06020010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 642,96 LIQUIDADO
10/06/2025 06020012 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.267,06 LIQUIDADO
10/06/2025 06020014 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 576,03 LIQUIDADO
10/06/2025 05020039 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32812012023.01. 159.342,81 LIQUIDADO
10/06/2025 05020040 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 155.094,65 LIQUIDADO
10/06/2025 05200006 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 9.975,54 LIQUIDADO
10/06/2025 05020038 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. 83.126,91 LIQUIDADO
10/06/2025 05290004 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) MINI ARENINHA NA ESCOLA ANTONIO DOMINGOS DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2180201/2025 E CONTRATO N° 21802012025.01. 86.619,99 LIQUIDADO
10/06/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.110,03 LIQUIDADO
10/06/2025 04100009 ELVE RODRIGUES DA SILVA 87628864368 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINACEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 09/2025 E CONTRATO Nº 092025.01 3.450,00 LIQUIDADO
10/06/2025 05020043 SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA APOLIANO SEDE II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.03. 101.332,27 LIQUIDADO
10/06/2025 01170002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 51.980,00 LIQUIDADO
10/06/2025 04100015 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150301/2024 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71503012024. 500,00 LIQUIDADO
10/06/2025 03070011 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 7.770,00 LIQUIDADO
10/06/2025 01310005 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.08. 7.990,00 LIQUIDADO
10/06/2025 01170003 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 15.800,00 LIQUIDADO
10/06/2025 06030003 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ZERAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENCAO E RESPOSTA A VIOLENCIA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO - UNIPACE NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PO 100,00 LIQUIDADO
10/06/2025 06030004 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ZERAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENCAO E RESPOSTA A VIOLENCIA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO - UNIPACE NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 100,00 LIQUIDADO
10/06/2025 06030005 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A LIBERACAO DA PACIENTE ANA LUCIA PEREIRA SAMPAIO JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - CE NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 03062025-05.. 100,00 LIQUIDADO
10/06/2025 06030006 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A LIBERACAO DA PACIENTE ANA LUCIA PEREIRA SAMPAIO JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - CE NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 03062025-04. 100,00 LIQUIDADO
10/06/2025 02170011 TOPODATUM TOPOGRAFIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2025 E CONTRATO N° 032025.01. 28.210,00 LIQUIDADO
10/06/2025 03070067 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 15.908,00 LIQUIDADO
10/06/2025 03070071 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 46.168,08 LIQUIDADO
10/06/2025 03070070 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 42.240,45 LIQUIDADO
10/06/2025 03070069 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 17.637,69 LIQUIDADO
10/06/2025 03070068 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 6.433,92 LIQUIDADO
10/06/2025 05020041 TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090101/2025 E CONTRATO N° 20901012025.01. 96.815,95 LIQUIDADO
10/06/2025 01020125 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 Nº 40058239/ 40065219/ 40056589 551,58 PAGO
10/06/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 121.844,09 PAGO
10/06/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 17.322,41 PAGO
10/06/2025 01020068 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 706090120 1.802,16 PAGO
10/06/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 696,59 PAGO
10/06/2025 06100010 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 74.809,60 PAGO
10/06/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 76,14 PAGO
10/06/2025 01020050 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 969,00 PAGO
10/06/2025 04080004 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 57.500,00 PAGO
10/06/2025 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 430,00 PAGO
10/06/2025 05020021 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021 14.156,43 PAGO
10/06/2025 04080005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 198,00 PAGO
10/06/2025 05020024 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 109.342,43 PAGO
10/06/2025 05020023 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCI 269.027,39 PAGO
10/06/2025 01020049 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 6.029,40 PAGO
10/06/2025 04300003 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 4.625,00 PAGO
10/06/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.110,03 PAGO
10/06/2025 05150005 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. - EMENDA INCREMENT 3.262,10 PAGO
10/06/2025 05120019 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102133 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EME 3.784,28 PAGO
10/06/2025 01020145 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMENDA ENCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 - 223,86 PAGO
10/06/2025 05020019 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0410002 REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 9.634,76 PAGO
10/06/2025 05020018 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0415002 REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M 16.277,80 PAGO
10/06/2025 05050009 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR 10.016,00 PAGO
10/06/2025 05150008 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 018202 5.054,95 PAGO
10/06/2025 05020020 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0411004 REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 4.508,00 PAGO
10/06/2025 05020025 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 123.597,79 PAGO
10/06/2025 04250008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 88 1.003,57 PAGO
10/06/2025 01020362 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 330,00 PAGO
10/06/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.560,00 PAGO
10/06/2025 01020071 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.03. NF. 512,69 PAGO
10/06/2025 01020079 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.03. NF. 2.391,00 PAGO
10/06/2025 04020030 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 78 500,00 PAGO
10/06/2025 04090007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 90 1.003,57 PAGO
10/06/2025 05140001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 95 1.003,57 PAGO
10/06/2025 04150013 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 84 1.003,57 PAGO
10/06/2025 05120014 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 94 1.003,57 PAGO
10/06/2025 05050005 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 92 1.003,57 PAGO
10/06/2025 04150014 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 433,16 PAGO
10/06/2025 03260007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 844,48 PAGO
10/06/2025 04020031 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 1.048,32 PAGO
10/06/2025 05020006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 444,08 PAGO
10/06/2025 03260006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 79 1.003,57 PAGO
10/06/2025 04090008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 1.812,72 PAGO
10/06/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 22.388,38 PAGO
10/06/2025 01020072 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. NF. 23 10.103,25 PAGO
10/06/2025 03070070 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 42.240,45 PAGO
10/06/2025 03070069 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO 17.637,69 PAGO
10/06/2025 03070067 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRA 15.908,00 PAGO
10/06/2025 03070068 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 6.433,92 PAGO
10/06/2025 03070071 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 4º 46.168,08 PAGO
10/06/2025 01020168 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº88881545016 433,26 PAGO
10/06/2025 01020143 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 Nº 40065332 242,66 PAGO
10/06/2025 01020074 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.0 1.248,39 PAGO
09/06/2025 06090001 MARIA SOLIDADE ROCHA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL: GESTAO DO CUIDADO PESSOA QUE VIVE COM DIABETES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP-CE A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA LOCALIZADO A AV. ANTONIO JUSTA 3161 - MEIRELES NO DIA 10 DE JUNHO DE R 100,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090002 CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.05.01 - EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 40.046,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS'S JOAO ARISTON DIAS (SAO GERALDO) E DR. ANTONIO DE PADUA NEVES (CENORTE) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA 8.334,15 EMPENHADO
09/06/2025 06090007 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090008 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090009 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090010 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090011 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090012 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090013 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090014 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090015 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090016 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090017 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090018 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090019 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090020 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090021 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090022 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090023 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090024 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090025 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090026 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090027 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090028 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090029 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090030 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090031 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090032 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090033 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090034 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 569 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 QUE REVOGA E SUBSTITUI A PORTARIA Nº 565 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090037 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 18.200,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090038 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 17.850,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090039 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 17.500,00 EMPENHADO
09/06/2025 06090040 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 18.375,00 EMPENHADO
09/06/2025 01020066 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
09/06/2025 02100010 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.450,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06020002 ISIS YARA FARIAS SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA SRª. ISIS YARA FARIAS SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO PROGRAMA GOVERNANCA INTERFEDERATIVA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA NO DIA 03 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02062025-06. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06020003 SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO 02 - GABINETE DO PREFEITO O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO SR. SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO PROGRAMA GOVERNANCA INTERFEDERATIVA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA NO DIA 03 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02062025-02. 150,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06020017 MARCOS ROBERTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL MARCOS ROBERTO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO PROGRAMA GOVERNANCA INTERFEDERATIVA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA NO DIA 03 DE JUNHO RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02062025/05. 100,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06020018 CARLOS EDUARDO SOUSA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O TECNICO DE INFORMATICA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES CARLOS EDUARDO SOUSA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO PROGRAMA GOVERNANCA INTERFEDERATIVA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA NO DIA 03 DE JUNHO RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02062025/03. 100,00 LIQUIDADO
09/06/2025 01020364 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. 643,92 LIQUIDADO
09/06/2025 03070013 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070014 ANTONIO ANDERSON DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070015 ANTONIO DANILO PESSOA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070016 ANTONIO KAYLLAN ANGELO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070019 CARLOS ANTONIO SILVA RIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070018 CAIKE ALVES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070017 BRUNO RIKELME NEVES SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070020 CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070022 CLEVIS DO NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070021 CARLOS EDUARDO VASCONCELOS MARIANO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070023 DAVI SILVEIRA VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070024 EMANUEL RAMON DE SOUZA VIEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070026 FRANCISCO DEIVID CARVALHO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070027 FRANCISCO FELIPE NASCIMENTO ORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070028 FRANCISCO HUGO DOS SANTOS DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070029 FRANCISCO MESSIAS MENDES FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070030 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070033 GABRIEL JEFFERSON SILVA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070036 JOAO GUILHERME ROCHA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070035 JACINTO ARTHUR DUTRA PEREIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070034 ISRAEL FERREIRA GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070037 JOAO KAUE PEREIRA VIANA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070038 JOAO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070039 JOAO VITOR ROCHA DA PENHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070040 JOSE GABRIEL COSTA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070041 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070042 JOSE LEANDRO DE MARIA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070043 JOSE YAGO ROCHA MAGALHAES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070047 LUIS FERNADO SILVA CANDIDO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070045 LUCAS ARTHUR OLIVEIRA SALES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070049 LUIS FILIPE REIS ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070050 MANUEL RIKELMY DE FREITAS FAUSTINO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070051 MARCOS VINICIOS DOS SANTOS SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070053 MATHEUS DE SOUZA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070054 MELRICK KAUAN ARAUJO QUEIROZ 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070055 PEDRO HENRIQUE CARVALHO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070056 PEDRO LUCAS DE ARAUJO SOEIRO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070058 ROBERTO KEILE FONTELES FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070059 BRUNO REIS BONFIM 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070057 PERON CEILO SAMPAIO SILVA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070060 SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 03070061 SAULO ANDERSON ANGELO MONTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/06/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 294,47 LIQUIDADO
09/06/2025 01020213 JOSE MARIA DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7050901/2024 E CONTRATO N° 70509012024.01. 500,00 LIQUIDADO
09/06/2025 02050010 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030201/2025 E CONTRATO N° 70302012025.01. 1.500,00 LIQUIDADO
09/06/2025 02070004 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 610042024.01. 5.199,00 LIQUIDADO
09/06/2025 02070005 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 800,00 LIQUIDADO
09/06/2025 01020148 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.161,33 LIQUIDADO
09/06/2025 01020210 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60112012023. 10.000,00 LIQUIDADO
09/06/2025 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71503022024. 5.000,00 LIQUIDADO
09/06/2025 01020149 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 237,14 LIQUIDADO
09/06/2025 03060038 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 431 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.414,90 LIQUIDADO
09/06/2025 06040011 FRANCISCO JOSIMAR DO NASCIMENTO DIAS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AGRONEGOCIO SR. FRANCISCO JOSIMAR DO NASCIMENTO DIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO (PECNORDESTE) NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 040 500,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06040010 MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO (PECNORDESTE) NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 04062025-01. 500,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06040009 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO (PECNORDESTE) NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 04062025-05. 500,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06040008 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO (PECNORDESTE) NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 04062025-06. 500,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06040012 ANA FLAVIA SILVA FONTENELES 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO (PECNORDESTE) NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 04062025-03. 500,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06020001 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO PROGRAMA GOVERNANCA INTERFEDERATIVA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA NO DIA 03 DE JUNHO RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02062025/01. 150,00 LIQUIDADO
06/06/2025 06060001 A. JAKSON PINHEIRO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.05.01. 152,60 EMPENHADO
06/06/2025 06060002 FRANCISCO. R. TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.04.01. 1.846,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.01. 764,72 EMPENHADO
06/06/2025 06060004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO N° 0412023.02.04. 239,95 EMPENHADO
06/06/2025 06060005 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON 57.225,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060006 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 57.225,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060007 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E 2º TERMO A 57.225,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060008 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ 57.225,00 EMPENHADO
06/06/2025 01020048 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TREMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.01. 3.610,64 LIQUIDADO
06/06/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.792,72 LIQUIDADO
06/06/2025 01060002 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. 475,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05020021 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 14.156,43 LIQUIDADO
06/06/2025 05020022 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 168.892,46 LIQUIDADO
06/06/2025 04080004 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 57.500,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05020023 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 269.027,39 LIQUIDADO
06/06/2025 05020024 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 109.342,43 LIQUIDADO
06/06/2025 01020131 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 135,30 LIQUIDADO
06/06/2025 01060003 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. 475,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05020025 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2030801/2024 E CONTRATO N° 20309012024.01 EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 123.597,79 LIQUIDADO
06/06/2025 05290002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTADA PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 28.982,34 LIQUIDADO
06/06/2025 01130006 FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. 21.600,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05150013 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 51.390,45 LIQUIDADO
06/06/2025 01020072 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 10.103,25 LIQUIDADO
06/06/2025 01060004 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
06/06/2025 01060005 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
06/06/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.REF. MAI/25 Nº 40075540/ 4007 11.718,52 PAGO
06/06/2025 05090023 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 15.469,00 PAGO
06/06/2025 01020129 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 Nº 40082628/ 400698 1.615,90 PAGO
06/06/2025 05090025 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 3.760,00 PAGO
06/06/2025 05090016 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 297,50 PAGO
06/06/2025 05090015 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 420,00 PAGO
06/06/2025 05090014 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 1.494,50 PAGO
06/06/2025 05090024 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4.781,00 PAGO
06/06/2025 05090018 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 9.882,86 PAGO
06/06/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 40051242 135,30 PAGO
06/06/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 - Nº 40054209 135,30 PAGO
06/06/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 Nº 40058247 6.792,72 PAGO
06/06/2025 01020131 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 Nº 40054870 135,30 PAGO
06/06/2025 04250009 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CO 989,95 PAGO
06/06/2025 03280005 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. NF. 514 2.229,90 PAGO
06/06/2025 03200007 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 018202 5.528,40 PAGO
06/06/2025 03280001 J G MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. NF. 601 354,00 PAGO
06/06/2025 05160003 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D 100,00 PAGO
06/06/2025 03110004 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 018202 787,00 PAGO
06/06/2025 05260002 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 018202 1.101,80 PAGO
06/06/2025 01020172 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICI 4.625,00 PAGO
06/06/2025 01020172 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICI 4.625,00 PAGO
06/06/2025 04020002 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRAT 175,81 PAGO
06/06/2025 04250005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182 15.230,50 PAGO
06/06/2025 04040005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182 14.738,10 PAGO
06/06/2025 04220008 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182 1.337,03 PAGO
06/06/2025 01020134 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 Nº 40082334/ 40078027/ 40058263/ 4 5.442,72 PAGO
06/06/2025 05150007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182 10.104,91 PAGO
06/06/2025 04030003 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 798,33 PAGO
06/06/2025 04110003 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 2.553,00 PAGO
06/06/2025 04110005 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.365,00 PAGO
06/06/2025 03280002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. NF. 5330 2.319,50 PAGO
06/06/2025 03120007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02. N 1.921,40 PAGO
06/06/2025 04100005 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 22.313,86 PAGO
06/06/2025 02050002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CO 2.568,00 PAGO
06/06/2025 03210003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CO 8.414,55 PAGO
06/06/2025 04020003 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.02. N 497,50 PAGO
06/06/2025 04160003 HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. NF. 1425 1.408,26 PAGO
06/06/2025 03070001 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 2.804,00 PAGO
06/06/2025 03280007 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. NF. 243693 3.640,56 PAGO
06/06/2025 03140002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 3.976,00 PAGO
06/06/2025 05020009 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CO 17.763,01 PAGO
06/06/2025 05260005 ANA OSCARINA ROMAO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. ANA OSCARINA ROMAO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - 2 100,00 PAGO
06/06/2025 05090001 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 3.504,19 PAGO
06/06/2025 05120007 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 1.296,03 PAGO
06/06/2025 05160002 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 5.657,65 PAGO
06/06/2025 05300003 FAMA - FABRICANTES ASSOCIADOS DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DO 6° SALAO DE MOVEIS DE MARCO 2025 A SER REALIZADO PARK MARAVILHA DE MARCO NO PERIODO DE 10 A 13 DE JUNHO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 405/2022 PARECER DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CDE) TE 100.000,00 PAGO
05/06/2025 06050001 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 5.026,10 EMPENHADO
05/06/2025 06050002 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 4.001,00 EMPENHADO
05/06/2025 06050003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 446,73 EMPENHADO
05/06/2025 06050004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 8.906,95 EMPENHADO
05/06/2025 06050005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.02.02. 1.599,20 EMPENHADO
05/06/2025 04040004 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 604042024.01. 1.700,00 LIQUIDADO
05/06/2025 06020021 PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CAPACITACAO DE INTEGRANTES DE JSM (2º TURNO) QUE OCORRERA NO QUARTELAMENTO DO FORTE GENERAL TIBURCIO COM O PROPOSITO DE APERFEICOAR ATUALIZAR E PADRONIZAR PROCEDIMENTOS E PROCESSOS AOS ENVOLVIDOS NO MARCOPROCESSO SISTEMA DO SERVICO MILITA 300,00 LIQUIDADO
05/06/2025 01020083 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
05/06/2025 05300002 FILIPE VASCONCELOS SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 4ª INTER COPA MASTER GADO BRAVO 2025 A FINAL DO ACONTECERA NO DIA 7 DE JUNHO NA ARENA SEBASTIAO JOVINO LOCALIDADE DE GADO BRAVO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A 3.500,00 PAGO
05/06/2025 05020015 FEDERACAO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS - FECAD 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A TAXA DE INSCRICAO TAXA DE JOGO DOS TIMES MASTER MARCO E SELECAO DE MARCO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARCO NO 2º CAMPEONATO CEARENSE QUARENTAO - EDICAO 2025 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI C 6.240,00 PAGO
05/06/2025 01020084 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
05/06/2025 05020010 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 234.270,87 PAGO
05/06/2025 05020013 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO 83.093,19 PAGO
05/06/2025 05020013 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO 7.591,14 PAGO
05/06/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 3.874,61 PAGO
05/06/2025 05140002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.903,46 PAGO
05/06/2025 04100015 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 500,00 PAGO
05/06/2025 01020085 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
05/06/2025 05140003 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.105,03 PAGO
05/06/2025 01020251 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 4.383,16 PAGO
05/06/2025 01020250 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 2.196,22 PAGO
05/06/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 1.504,73 PAGO
05/06/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 35.973,76 PAGO
05/06/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 22.205,97 PAGO
05/06/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 1.523,29 PAGO
05/06/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 26.031,04 PAGO
05/06/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 16.366,60 PAGO
05/06/2025 04230006 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 1.114,95 PAGO
05/06/2025 02240006 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 820,25 PAGO
05/06/2025 01020138 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 40168263 135,30 PAGO
05/06/2025 04090005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 1.599,20 PAGO
05/06/2025 05120011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 6.353,55 PAGO
05/06/2025 03130007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132 1.344,00 PAGO
05/06/2025 05080002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132 2.688,00 PAGO
05/06/2025 04230005 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/202 2.229,90 PAGO
05/06/2025 02180002 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041 9.518,00 PAGO
05/06/2025 01020140 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 40143236 202,40 PAGO
05/06/2025 01020139 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 40125270 339,41 PAGO
05/06/2025 01020139 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 40050114 912,24 PAGO
05/06/2025 05090006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E 1.400,98 PAGO
05/06/2025 01020136 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 40060020 119,28 PAGO
05/06/2025 01020137 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 40051811 135,30 PAGO
05/06/2025 01020137 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 - Nº 40050165 135,30 PAGO
05/06/2025 01020086 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
05/06/2025 01020064 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE 600,00 PAGO
05/06/2025 05020017 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 24.729,23 PAGO
04/06/2025 06040001 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.05.03. 58,05 EMPENHADO
04/06/2025 06040002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 995,54 EMPENHADO
04/06/2025 06040003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 1.711,96 EMPENHADO
04/06/2025 06040004 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.04.03. 1.892,80 EMPENHADO
04/06/2025 06040005 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AS CAMPANHAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.02. 31.274,40 EMPENHADO
04/06/2025 06040007 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 44.599,60 EMPENHADO
04/06/2025 06040008 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO (PECNORDESTE) NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 04062025-06. 500,00 EMPENHADO
04/06/2025 06040009 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO (PECNORDESTE) NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 04062025-05. 500,00 EMPENHADO
04/06/2025 06040010 MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO (PECNORDESTE) NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 04062025-01. 500,00 EMPENHADO
04/06/2025 06040011 FRANCISCO JOSIMAR DO NASCIMENTO DIAS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AGRONEGOCIO SR. FRANCISCO JOSIMAR DO NASCIMENTO DIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO (PECNORDESTE) NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 040 500,00 EMPENHADO
04/06/2025 06040012 ANA FLAVIA SILVA FONTENELES 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO (PECNORDESTE) NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 04062025-03. 500,00 EMPENHADO
04/06/2025 06040013 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS FRANCISCO ODEON SILVA (SEDE I) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 3.272,29 EMPENHADO
04/06/2025 01020065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 383,42 LIQUIDADO
04/06/2025 05260009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 018/2024 E CONTRATO 0182024.02.04. 352,60 LIQUIDADO
04/06/2025 01020069 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.02. 15.218,86 LIQUIDADO
04/06/2025 06020007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 5.733,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03280010 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.02. 60.000,00 LIQUIDADO
04/06/2025 06020011 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.755,00 LIQUIDADO
04/06/2025 06020015 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.404,00 LIQUIDADO
04/06/2025 05300002 FILIPE VASCONCELOS SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 4ª INTER COPA MASTER GADO BRAVO 2025 A FINAL DO ACONTECERA NO DIA 7 DE JUNHO NA ARENA SEBASTIAO JOVINO LOCALIDADE DE GADO BRAVO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.500,00 LIQUIDADO
04/06/2025 05020016 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 4.113,34 LIQUIDADO
04/06/2025 01020145 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 223,86 LIQUIDADO
04/06/2025 05290003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 352,00 LIQUIDADO
04/06/2025 05280003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.02. 1.234,30 LIQUIDADO
04/06/2025 05300003 FAMA - FABRICANTES ASSOCIADOS DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DO 6° SALAO DE MOVEIS DE MARCO 2025 A SER REALIZADO PARK MARAVILHA DE MARCO NO PERIODO DE 10 A 13 DE JUNHO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 405/2022 PARECER DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CDE) TERMO DE EXEQUIBILIDADE PLANO DE TRABALHO E TERMO DE DOACAO DE INCENTIVO N° 01/2025. 100.000,00 LIQUIDADO
04/06/2025 05070010 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA SELECAO PUBLICA DE PROVAS E DE TITULOS PARA FORMACAO DO BANCO DE GESTORES ESCOLARES DESTINADO A NOMEACAO AOS CARGOS DE DIRETOR DE UNIDADE EDUCATIVA COM FUNCAO GRATIFICADA DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA E 20.000,00 PAGO
04/06/2025 05230006 IERY OSTERNO RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 100,00 PAGO
04/06/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 Nº 5699233 1.766,81 PAGO
04/06/2025 04100013 IERY OSTERNO RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 100,00 PAGO
04/06/2025 04100012 KLENIA MARIA SOUZA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II KLENIA MARIA SOUSA ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICI 100,00 PAGO
04/06/2025 05230008 LUCAS BRENDON SILVEIRA OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PSICOLOGO LUCAS BRENDON SILVEIRA OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO 100,00 PAGO
04/06/2025 05230007 TATIANE ARAUJO ADRIANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL TATIANE ARAUJO ADRIANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO 100,00 PAGO
04/06/2025 05120020 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINA 61.294,47 PAGO
04/06/2025 05120021 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 20.529,16 PAGO
04/06/2025 05150014 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 28.432,87 PAGO
03/06/2025 06030001 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.04.03. 818,23 EMPENHADO
03/06/2025 06030002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.03. 2.089,37 EMPENHADO
03/06/2025 06030003 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ZERAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENCAO E RESPOSTA A VIOLENCIA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO - UNIPACE NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PO 100,00 EMPENHADO
03/06/2025 06030004 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ZERAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENCAO E RESPOSTA A VIOLENCIA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO - UNIPACE NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 100,00 EMPENHADO
03/06/2025 06030005 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A LIBERACAO DA PACIENTE ANA LUCIA PEREIRA SAMPAIO JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - CE NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 03062025-05.. 100,00 EMPENHADO
03/06/2025 06030006 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A LIBERACAO DA PACIENTE ANA LUCIA PEREIRA SAMPAIO JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - CE NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 03062025-04. 100,00 EMPENHADO
03/06/2025 06030007 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32712012023.014. 276.613,71 EMPENHADO
03/06/2025 06030008 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 15.963,16 EMPENHADO
03/06/2025 01020045 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.04. 2.409,76 LIQUIDADO
03/06/2025 05230015 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 880,00 LIQUIDADO
03/06/2025 05230014 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
03/06/2025 05020013 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 7.591,14 LIQUIDADO
03/06/2025 05290005 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
03/06/2025 05150014 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 28.432,87 LIQUIDADO
03/06/2025 05120021 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 20.529,16 LIQUIDADO
03/06/2025 05120020 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 61.294,47 LIQUIDADO
03/06/2025 01020057 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 14.100,00 PAGO
03/06/2025 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO 5.000,00 PAGO
03/06/2025 02070003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
03/06/2025 01020089 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 3.630,00 PAGO
03/06/2025 01200001 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 6.900,00 PAGO
03/06/2025 01020244 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 35.954,31 PAGO
03/06/2025 01020058 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 11.700,00 PAGO
03/06/2025 01020245 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 15.626,02 PAGO
03/06/2025 02060001 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
03/06/2025 01020246 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 483.029,96 PAGO
03/06/2025 01020090 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 5.910,00 PAGO
03/06/2025 01020248 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 143.074,86 PAGO
03/06/2025 01020247 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 1.484.403,71 PAGO
03/06/2025 01200002 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 6.900,00 PAGO
03/06/2025 01020249 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 676.666,21 PAGO
03/06/2025 04010055 JOAO HELIO SOUZA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
03/06/2025 01020059 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG 11.100,00 PAGO
03/06/2025 01020091 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO 5.910,00 PAGO
03/06/2025 01200004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ 6.900,00 PAGO
03/06/2025 01020060 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 10.400,00 PAGO
03/06/2025 01020092 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TER 4.550,00 PAGO
03/06/2025 01200003 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 6.900,00 PAGO
03/06/2025 02060003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
02/06/2025 06020001 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO PROGRAMA GOVERNANCA INTERFEDERATIVA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA NO DIA 03 DE JUNHO RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02062025/01. 150,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020002 ISIS YARA FARIAS SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA SRª. ISIS YARA FARIAS SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO PROGRAMA GOVERNANCA INTERFEDERATIVA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA NO DIA 03 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02062025-06. 200,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020003 SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO 02 - GABINETE DO PREFEITO O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO SR. SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO PROGRAMA GOVERNANCA INTERFEDERATIVA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA NO DIA 03 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02062025-02. 150,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020004 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 19.147,06 EMPENHADO
02/06/2025 06020005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 20.037,77 EMPENHADO
02/06/2025 06020006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 2.126,52 EMPENHADO
02/06/2025 06020007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 5.733,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.924,16 EMPENHADO
02/06/2025 06020009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 5.747,05 EMPENHADO
02/06/2025 06020010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 642,96 EMPENHADO
02/06/2025 06020011 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.755,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020012 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.267,06 EMPENHADO
02/06/2025 06020013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 4.968,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020014 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 576,03 EMPENHADO
02/06/2025 06020015 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.404,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020016 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO PROGRAMA GOVERNANCA INTERFEDERATIVA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA NO DIA 03 DE JUNHO RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02062025/04. 200,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020017 MARCOS ROBERTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL MARCOS ROBERTO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO PROGRAMA GOVERNANCA INTERFEDERATIVA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA NO DIA 03 DE JUNHO RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02062025/05. 100,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020018 CARLOS EDUARDO SOUSA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O TECNICO DE INFORMATICA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES CARLOS EDUARDO SOUSA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARA UM SO PROGRAMA GOVERNANCA INTERFEDERATIVA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA NO DIA 03 DE JUNHO RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02062025/03. 100,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020019 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 894,36 EMPENHADO
02/06/2025 06020020 SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PROGRAMAS E PROJETOS SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR - GVD E CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA - CDCDO PIS/CF NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 0 200,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020021 PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CAPACITACAO DE INTEGRANTES DE JSM (2º TURNO) QUE OCORRERA NO QUARTELAMENTO DO FORTE GENERAL TIBURCIO COM O PROPOSITO DE APERFEICOAR ATUALIZAR E PADRONIZAR PROCEDIMENTOS E PROCESSOS AOS ENVOLVIDOS NO MARCOPROCESSO SISTEMA DO SERVICO MILITA 300,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020025 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 110.496,20 EMPENHADO
02/06/2025 06020026 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO COMERCIO E SERVICOS: COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS/ALIMENTACAO FORA DO LAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61306012024. 47.152,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020027 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A INDUSTRIA CIENCIA E TECNOLOGIA: INDUSTRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E CONTRATO N° 61306012024. 5.418,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020028 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO AGRONEGOCIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61306012024. 29.700,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020029 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 3.591,66 EMPENHADO
02/06/2025 06020030 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 4.365,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020031 CLANDIA TOME DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 04/2025 E CONTRATO N° 042025.01.01. 1.160,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020032 CLANDIA TOME DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 04/2025 E CONTRATO N° 042025.01.01. 900,00 EMPENHADO
02/06/2025 06020033 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 98.599,33 EMPENHADO
02/06/2025 01020038 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 90,00 LIQUIDADO
02/06/2025 01020047 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.04. 779,92 LIQUIDADO
02/06/2025 01020087 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. 1.700,00 LIQUIDADO
02/06/2025 05020012 ASSESI BRASIL LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 602052024. 2.400,00 LIQUIDADO
02/06/2025 02210001 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.08.01. 4.759,00 LIQUIDADO
02/06/2025 04020013 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 267,00 LIQUIDADO
02/06/2025 04080005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 198,00 LIQUIDADO
02/06/2025 04020016 J G MARQUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.218,66 LIQUIDADO
02/06/2025 01020049 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO A 6.029,40 LIQUIDADO
02/06/2025 04020019 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.371,60 LIQUIDADO
02/06/2025 04020023 J G MARQUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 2.338,23 LIQUIDADO
02/06/2025 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 430,00 LIQUIDADO
02/06/2025 05070010 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA SELECAO PUBLICA DE PROVAS E DE TITULOS PARA FORMACAO DO BANCO DE GESTORES ESCOLARES DESTINADO A NOMEACAO AOS CARGOS DE DIRETOR DE UNIDADE EDUCATIVA COM FUNCAO GRATIFICADA DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 12/2025 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 122025.01. 20.000,00 LIQUIDADO
02/06/2025 01020050 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONT 969,90 LIQUIDADO
02/06/2025 04020025 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.090,76 LIQUIDADO
02/06/2025 04020029 J G MARQUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.233,56 LIQUIDADO
02/06/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.542,43 LIQUIDADO
02/06/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. 3.874,61 LIQUIDADO
02/06/2025 03280008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.02 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 719,85 LIQUIDADO
02/06/2025 04140004 SANDRO VILMAR PIRES - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2025 E CONTRATO N° 012025.04.01 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41380005. 17.190,00 LIQUIDADO
02/06/2025 05050009 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 10.016,00 LIQUIDADO
02/06/2025 05140002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 1.903,46 LIQUIDADO
02/06/2025 01030003 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60208012023.01. 750,00 LIQUIDADO
02/06/2025 04100004 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 29.424,98 LIQUIDADO
02/06/2025 02050002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 2.568,00 LIQUIDADO
02/06/2025 04110006 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 5.355,50 LIQUIDADO
02/06/2025 04250003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.03.01. 6.152,72 LIQUIDADO
02/06/2025 05020001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 11.248,70 LIQUIDADO
02/06/2025 05020004 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 11.384,86 LIQUIDADO
02/06/2025 05140003 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.105,03 LIQUIDADO
02/06/2025 05050008 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 5.001,00 LIQUIDADO
02/06/2025 05260005 ANA OSCARINA ROMAO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. ANA OSCARINA ROMAO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - 2025 TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VIOLENCIA A SER REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA EDUCACAO - CAOEDUC NO DIA 28 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO 100,00 LIQUIDADO
02/06/2025 01020064 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 600,00 LIQUIDADO
02/06/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 2.560,00 LIQUIDADO
02/06/2025 05090007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 606,70 LIQUIDADO
02/06/2025 01020362 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI 330,00 LIQUIDADO
02/06/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 22.388,38 LIQUIDADO
02/06/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 19.554,35 LIQUIDADO
02/06/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 136,00 LIQUIDADO
02/06/2025 01020146 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 297,81 LIQUIDADO
02/06/2025 01020173 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63108012023.01. 2.200,00 LIQUIDADO
02/06/2025 03170006 ASSESI BRASIL LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS DENTRE OS SERVICOS DE PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LCIITACAO N° 06/2025 E CONTRATO N° 062025.01. 1.580,00 LIQUIDADO
02/06/2025 01020237 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 5.208,36 PAGO
02/06/2025 01020237 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 4.313,66 PAGO
02/06/2025 01020238 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 36.000,00 PAGO
02/06/2025 01020238 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 36.087,14 PAGO
02/06/2025 01020239 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 45.024,68 PAGO
02/06/2025 01020238 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 32.593,86 PAGO
02/06/2025 01020240 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 67.812,41 PAGO
02/06/2025 01020241 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 47.409,10 PAGO
02/06/2025 01020242 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 18.009,39 PAGO
02/06/2025 01020007 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
02/06/2025 01020003 OTILIO ARCANJO SABINO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
02/06/2025 01020001 LUMA RIOS LEORNE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
02/06/2025 01020004 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
02/06/2025 01020005 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
02/06/2025 01020006 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
02/06/2025 01020008 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
02/06/2025 01030005 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.0 2.424,24 PAGO
02/06/2025 01030007 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2.424,24 PAGO
02/06/2025 01030006 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.0 2.425,40 PAGO
02/06/2025 01020013 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020014 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020011 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020010 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020009 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020015 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020018 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020016 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020025 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020036 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020024 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020023 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020021 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020020 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020034 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020032 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020031 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020029 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020027 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.542,43 PAGO
02/06/2025 01020035 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020012 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020022 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020019 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020033 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020030 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020028 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020026 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 01020017 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/06/2025 02060002 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
02/06/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 23.389,89 PAGO
02/06/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 190.810,15 PAGO
02/06/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 81.585,55 PAGO
02/06/2025 01020256 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 150.780,50 PAGO
02/06/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 31.994,50 PAGO
02/06/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 175.966,34 PAGO
02/06/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 331.999,08 PAGO
02/06/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 180.945,60 PAGO
02/06/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 6.173,86 PAGO
02/06/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 16.584,16 PAGO
02/06/2025 01020267 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 2.510,88 PAGO
02/06/2025 01020265 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 2.510,88 PAGO
02/06/2025 01020259 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 14.126,07 PAGO
02/06/2025 05020044 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102268 REF. A PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 8.096,00 PAGO
02/06/2025 01020269 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 6.334,68 PAGO
02/06/2025 01020266 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 15.180,00 PAGO
02/06/2025 01020264 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 16.057,09 PAGO
02/06/2025 01020263 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 17.355,28 PAGO
02/06/2025 01020258 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 28.717,96 PAGO
02/06/2025 01020262 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 35.416,54 PAGO
02/06/2025 01020260 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 4.554,00 PAGO
02/06/2025 01020257 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 11.924,22 PAGO
02/06/2025 01020270 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 14.143,30 PAGO
02/06/2025 01020270 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 90.400,67 PAGO
02/06/2025 01020271 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 56.873,12 PAGO
02/06/2025 01020271 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAIO/25 91.206,20 PAGO
02/06/2025 01020272 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 5.128,25 PAGO
02/06/2025 01020273 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 23.406,34 PAGO
02/06/2025 01020274 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 9.400,00 PAGO
30/05/2025 05300001 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO JUVENIL DESTINADOS AS BIBLIOTECAS PUBLICAS ESCOLARES CONFORME O SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES ATRAVES DA LEI Nº 14.835/2024 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 12/2024. 59.873,20 EMPENHADO
30/05/2025 05300002 FILIPE VASCONCELOS SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 4ª INTER COPA MASTER GADO BRAVO 2025 A FINAL DO ACONTECERA NO DIA 7 DE JUNHO NA ARENA SEBASTIAO JOVINO LOCALIDADE DE GADO BRAVO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.500,00 EMPENHADO
30/05/2025 05300003 FAMA - FABRICANTES ASSOCIADOS DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DO 6° SALAO DE MOVEIS DE MARCO 2025 A SER REALIZADO PARK MARAVILHA DE MARCO NO PERIODO DE 10 A 13 DE JUNHO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 405/2022 PARECER DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CDE) TERMO DE EXEQUIBILIDADE PLANO DE TRABALHO E TERMO DE DOACAO DE INCENTIVO N° 01/2025. 100.000,00 EMPENHADO
30/05/2025 05300004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 23.148,54 EMPENHADO
30/05/2025 05300005 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 1.410,00 EMPENHADO
30/05/2025 05300006 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 - PORTARIA Nº 6140 9.612,80 EMPENHADO
30/05/2025 05300007 PHARMAPLUS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 - PORTARIA Nº 6140 12.799,64 EMPENHADO
30/05/2025 05300008 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 - PORTARIA Nº 6140 4.435,95 EMPENHADO
30/05/2025 05300009 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 12.364,50 EMPENHADO
30/05/2025 05300010 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 5.560,36 EMPENHADO
30/05/2025 05300011 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024 E CONTRATO N° 0042024.01.01. 1.003,57 EMPENHADO
30/05/2025 05300012 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024 E CONTRATO N° 0042024.01.01. 516,88 EMPENHADO
30/05/2025 01020093 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01 152,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020057 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 14.100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020089 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 3.630,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 313,80 LIQUIDADO
30/05/2025 01200001 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 6.900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 5.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02070003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05080006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 0102154 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 26.611,16 LIQUIDADO
30/05/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.676,69 LIQUIDADO
30/05/2025 01020058 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 11.700,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020090 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 5.910,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020176 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 190,35 LIQUIDADO
30/05/2025 01200002 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 6.900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01070001 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 2.600,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01240001 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 3.100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02060001 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05080005 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 29.357,70 LIQUIDADO
30/05/2025 05130003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 8.396,05 LIQUIDADO
30/05/2025 05230006 IERY OSTERNO RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - 2025 TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VIOLENCIA A SER REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA EDUCACAO - CAOEDUC NO DIA 28 DE M 100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05230007 TATIANE ARAUJO ADRIANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL TATIANE ARAUJO ADRIANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - 2025 TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VIOLENCIA A SER REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA EDUCACAO - CAOEDUC NO DIA 28 DE MAIO DE RES 100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05230008 LUCAS BRENDON SILVEIRA OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PSICOLOGO LUCAS BRENDON SILVEIRA OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - 2025 TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VIOLENCIA A SER REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA EDUCACAO - CAOEDUC NO DIA 28 DE MAIO DE RES 100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05090008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 12.504,97 LIQUIDADO
30/05/2025 05090014 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.494,50 LIQUIDADO
30/05/2025 05090017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 35.862,55 LIQUIDADO
30/05/2025 05090020 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.502,75 LIQUIDADO
30/05/2025 05090023 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 15.469,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05090009 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.924,16 LIQUIDADO
30/05/2025 05090015 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 420,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05090018 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 9.882,86 LIQUIDADO
30/05/2025 05090021 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 822,95 LIQUIDADO
30/05/2025 05090024 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 4.781,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05090010 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.267,06 LIQUIDADO
30/05/2025 05090016 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 297,50 LIQUIDADO
30/05/2025 05090019 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 7.888,60 LIQUIDADO
30/05/2025 05090025 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.760,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05090022 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 677,20 LIQUIDADO
30/05/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.234,91 LIQUIDADO
30/05/2025 05230018 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 704,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05230019 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05210005 ANTONIO EDNALDO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA II COPA DE INVERNO CAMPO DOS ALEMAES QUE ACONTECERA DIA 31 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 03072023/02. 3.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020001 LUMA RIOS LEORNE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020004 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020003 OTILIO ARCANJO SABINO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020006 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020005 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020007 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020008 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020059 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 11.100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020091 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 5.910,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 88,83 LIQUIDADO
30/05/2025 01070002 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 2.550,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01200004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 6.900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02060002 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEST 4.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 04160003 HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 1.408,26 LIQUIDADO
30/05/2025 01020009 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020010 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020011 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020013 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020012 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020017 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020018 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020016 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020015 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020014 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020020 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020019 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020021 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020023 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020022 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020024 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020025 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020027 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020028 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020026 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020029 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020030 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020032 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020031 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020033 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020034 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020035 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020036 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01020159 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.012,86 LIQUIDADO
30/05/2025 01030005 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 LIQUIDADO
30/05/2025 01030006 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 LIQUIDADO
30/05/2025 01030007 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 2.424,24 LIQUIDADO
30/05/2025 04250009 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.02. 989,95 LIQUIDADO
30/05/2025 04300003 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0022024.01. 4.625,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05020013 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 83.093,19 LIQUIDADO
30/05/2025 05150005 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. - EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 3.262,10 LIQUIDADO
30/05/2025 03110004 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.03.03. 787,00 LIQUIDADO
30/05/2025 04020003 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.02. 497,50 LIQUIDADO
30/05/2025 04160001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102160 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 7.273,08 LIQUIDADO
30/05/2025 04300004 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0022024.01. 4.625,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05020008 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 4.913,37 LIQUIDADO
30/05/2025 05020009 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70304012023.01. 17.763,01 LIQUIDADO
30/05/2025 05020010 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 234.270,87 LIQUIDADO
30/05/2025 05160001 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.02.01. 700,71 LIQUIDADO
30/05/2025 05260002 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.03.03. 1.101,80 LIQUIDADO
30/05/2025 01020060 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.1. 10.400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020071 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.03. 512,69 LIQUIDADO
30/05/2025 01020092 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 4.550,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01070003 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 2.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01200003 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 6.900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02060003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 4.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05020014 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 19.727,81 LIQUIDADO
30/05/2025 05230011 MARIA EDIVANDA SOEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA E PELO CENTRO DE ESTUDOS DE APERFEICOAMENTO FUNCIONAL EM PARCERIA COM O NUCLEO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA NO DI 100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 04230006 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 1.114,95 LIQUIDADO
30/05/2025 01300003 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TECNICA A GESTAO INTEGRADA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTAO DO CADUNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01. 3.600,00 LIQUIDADO
30/05/2025 04230005 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 2.229,90 LIQUIDADO
30/05/2025 04090007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
30/05/2025 04150013 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
30/05/2025 04250008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
30/05/2025 05120014 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
30/05/2025 05050005 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
30/05/2025 05140001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
30/05/2025 05120016 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 2.118,48 LIQUIDADO
30/05/2025 05140004 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 866,32 LIQUIDADO
30/05/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 36.821,76 LIQUIDADO
30/05/2025 01070004 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 2.625,00 LIQUIDADO
30/05/2025 04010059 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 78.972,20 LIQUIDADO
30/05/2025 05020017 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. 24.729,23 LIQUIDADO
30/05/2025 05080004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 3.021,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020182 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 63,45 LIQUIDADO
30/05/2025 04070008 J G MARQUES 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.04.04. 49,00 LIQUIDADO
30/05/2025 04070013 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.02.04. 658,60 LIQUIDADO
30/05/2025 05270001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES DO CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES - CONCIDADES-CE A SER REALIZADO NA UNIVER 100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01020038 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.279,67 PAGO
30/05/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.676,69 PAGO
30/05/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 313,80 PAGO
30/05/2025 05080006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 0102154 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A NEGOCIACAO 26.611,16 PAGO
30/05/2025 01020176 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 114,21 PAGO
30/05/2025 01020049 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 12.138,79 PAGO
30/05/2025 01020176 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 76,14 PAGO
30/05/2025 05070005 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 880,00 PAGO
30/05/2025 05150011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 440,00 PAGO
30/05/2025 05210005 ANTONIO EDNALDO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA II COPA DE INVERNO CAMPO DOS ALEMAES QUE ACONTECERA DIA 31 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 E 3.500,00 PAGO
30/05/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 56999233 446,64 PAGO
30/05/2025 05070006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 264,00 PAGO
30/05/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 1682738 334,71 PAGO
30/05/2025 05150010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.408,00 PAGO
30/05/2025 04010048 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 88,00 PAGO
30/05/2025 04010050 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.232,00 PAGO
30/05/2025 04010049 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 440,00 PAGO
30/05/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 1682738 286,77 PAGO
30/05/2025 04160005 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 528,00 PAGO
30/05/2025 01240001 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E 3.100,00 PAGO
30/05/2025 05080005 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 29.357,70 PAGO
30/05/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A NEGOCIACAO DA COLETIVA N° 8888154501 14.234,91 PAGO
30/05/2025 05130003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 8.396,05 PAGO
30/05/2025 04160004 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.584,00 PAGO
30/05/2025 05090021 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 822,95 PAGO
30/05/2025 05090020 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 3.502,75 PAGO
30/05/2025 05090022 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 677,20 PAGO
30/05/2025 05090017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 35.862,55 PAGO
30/05/2025 05090008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 12.504,97 PAGO
30/05/2025 05090019 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 7.888,60 PAGO
30/05/2025 05090010 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 5.267,06 PAGO
30/05/2025 05090009 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 5.924,16 PAGO
30/05/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 88,83 PAGO
30/05/2025 01020159 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.012,86 PAGO
30/05/2025 01020357 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 549,95 PAGO
30/05/2025 01020358 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 439,96 PAGO
30/05/2025 01300003 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TECNICA A GESTAO INTEGRADA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTAO DO CADUNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 3.600,00 PAGO
30/05/2025 05090003 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PROJETO PRIMEIRA INFA 100,00 PAGO
30/05/2025 01020353 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 439,96 PAGO
30/05/2025 01020354 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 439,96 PAGO
30/05/2025 05020014 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 19.727,81 PAGO
30/05/2025 05080004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 3.021,00 PAGO
30/05/2025 04010059 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE 78.972,20 PAGO
30/05/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A NEGOCIACAO DA COLETIVA N°88881545013. 21.723,87 PAGO
30/05/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A NEGOCIACAO DA COLETIVA N° 88880545001 15.097,89 PAGO
30/05/2025 01020182 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 63,45 PAGO
29/05/2025 05290001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 33.562,77 EMPENHADO
29/05/2025 05290002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTADA PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 28.982,34 EMPENHADO
29/05/2025 05290003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 352,00 EMPENHADO
29/05/2025 05290004 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) MINI ARENINHA NA ESCOLA ANTONIO DOMINGOS DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2180201/2025 E CONTRATO N° 21802012025.01. 86.619,99 EMPENHADO
29/05/2025 05290005 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
29/05/2025 05290006 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 55.930,00 EMPENHADO
29/05/2025 05290007 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 627052024. 22.200,00 EMPENHADO
29/05/2025 05290008 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 627052024. 22.200,00 EMPENHADO
29/05/2025 01020174 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 177,66 LIQUIDADO
29/05/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 76,14 LIQUIDADO
29/05/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 105,00 LIQUIDADO
29/05/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 190,35 LIQUIDADO
29/05/2025 04010058 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 2.608,66 LIQUIDADO
29/05/2025 04090008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.812,72 LIQUIDADO
29/05/2025 04150014 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 433,16 LIQUIDADO
29/05/2025 05020006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 444,08 LIQUIDADO
29/05/2025 02120008 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. NF. 399 2.094,14 PAGO
29/05/2025 05260004 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PARA TRATAR 200,00 PAGO
29/05/2025 01020174 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 177,66 PAGO
29/05/2025 02210007 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 0132024.02. NF. 398 2.229,90 PAGO
29/05/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 105,00 PAGO
29/05/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 76,14 PAGO
29/05/2025 04010057 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 2.310,00 PAGO
29/05/2025 04160010 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM PUBLICA NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVICO (IAAS) INCLUINDO ARMAZENAMENTO PROCESSAMENTO BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICACAO DE DADOS PARA UTILIZACAO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICACA 2.000,00 PAGO
29/05/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 190,35 PAGO
29/05/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024 REF. MAI/25 270,60 PAGO
29/05/2025 04160007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 EM 88,00 PAGO
29/05/2025 05050006 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A CAMPANHA 18 DE MAIO A SER REALIZADA JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELOS CRAS E CREAS COMO ACAO COMPLEMENTAR DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO 2.199,00 PAGO
28/05/2025 05280001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 1.110,20 EMPENHADO
28/05/2025 05280002 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.03.02. 488,85 EMPENHADO
28/05/2025 05280003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.02. 1.234,30 EMPENHADO
28/05/2025 05280004 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.05.02. 376,20 EMPENHADO
28/05/2025 05280005 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.04.02. 1.001,20 EMPENHADO
28/05/2025 05280006 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 9.300,00 EMPENHADO
28/05/2025 05280007 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON 68.250,00 EMPENHADO
28/05/2025 05280008 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 68.250,00 EMPENHADO
28/05/2025 05280009 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E 1º TERMO A 68.250,00 EMPENHADO
28/05/2025 05280010 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ 68.250,00 EMPENHADO
28/05/2025 05260004 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM O SR GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARA ELMANO DE FREITAS NO DIA 27 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 26052025-01. 200,00 LIQUIDADO
28/05/2025 01020083 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON 9.750,00 LIQUIDADO
28/05/2025 01020084 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 9.750,00 LIQUIDADO
28/05/2025 01020085 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N 9.750,00 LIQUIDADO
28/05/2025 05230005 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 EMENDA PARLAMENTAR N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 88,00 LIQUIDADO
28/05/2025 05230004 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
28/05/2025 01020086 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ 9.750,00 LIQUIDADO
28/05/2025 01020180 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 50,76 LIQUIDADO
28/05/2025 05230010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
28/05/2025 05230009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 88,00 LIQUIDADO
28/05/2025 04160006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 PAGO
28/05/2025 05070001 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/ 264,00 PAGO
28/05/2025 04010051 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 PAGO
28/05/2025 04220012 RAQUEL ARRUDA GOMES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A PSICOLOGA RAQUEL ARRUDA GOMES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUTISMO EM 100,00 PAGO
28/05/2025 04220009 ANA OSCARINA ROMAO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. ANA OSCARINA ROMAO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - 100,00 PAGO
28/05/2025 04220011 MARIA DAS GRACAS SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIST 100,00 PAGO
28/05/2025 04220010 BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O TECNICO EM ENFERMAGEM SR. BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO TRANSTORNO DO ESPEC 100,00 PAGO
28/05/2025 04010046 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 5.743,34 PAGO
28/05/2025 05070002 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 EM 88,00 PAGO
28/05/2025 04100003 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR 35.484,80 PAGO
28/05/2025 04010045 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 17.619,94 PAGO
28/05/2025 04290003 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02 EME 1.129,92 PAGO
28/05/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 4.959,50 PAGO
28/05/2025 04160009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGI 352,00 PAGO
28/05/2025 05070003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGI 176,00 PAGO
28/05/2025 04010054 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 176,00 PAGO
28/05/2025 05070004 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 176,00 PAGO
28/05/2025 04160008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 264,00 PAGO
28/05/2025 01020180 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 50,76 PAGO
27/05/2025 05270001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES DO CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES - CONCIDADES-CE A SER REALIZADO NA UNIVER 100,00 EMPENHADO
27/05/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 319,55 LIQUIDADO
27/05/2025 04010057 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 2.310,00 LIQUIDADO
27/05/2025 04160010 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM PUBLICA NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVICO (IAAS) INCLUINDO ARMAZENAMENTO PROCESSAMENTO BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICACAO DE DADOS PARA UTILIZACAO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC/E-SUB AB VOLTADO PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONI 2.000,00 LIQUIDADO
27/05/2025 01020235 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2025. 34.210,64 LIQUIDADO
27/05/2025 01020236 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2025. 8.529,81 LIQUIDADO
27/05/2025 05050006 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A CAMPANHA 18 DE MAIO A SER REALIZADA JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELOS CRAS E CREAS COMO ACAO COMPLEMENTAR DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPORACAO SEXUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.01. 2.199,00 LIQUIDADO
27/05/2025 01020292 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATO DE RATEIO N° 10/2025 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2025 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 LIQUIDADO
27/05/2025 01020184 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 38,07 LIQUIDADO
27/05/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 319,55 PAGO
27/05/2025 04010019 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 69.446,14 PAGO
27/05/2025 01020235 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN 34.210,64 PAGO
27/05/2025 01020236 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO 8.529,81 PAGO
27/05/2025 01020292 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATO DE RATEIO N° 10/2025 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR 30.000,00 PAGO
27/05/2025 01020184 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 38,07 PAGO
27/05/2025 05050007 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE TRATAR COM A EQUIPE 150,00 PAGO
26/05/2025 05260001 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.05.03. 3.422,75 EMPENHADO
26/05/2025 05260002 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.03.03. 1.101,80 EMPENHADO
26/05/2025 05260003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.03. 8.795,06 EMPENHADO
26/05/2025 05260004 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM O SR GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARA ELMANO DE FREITAS NO DIA 27 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 26052025-01. 200,00 EMPENHADO
26/05/2025 05260005 ANA OSCARINA ROMAO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. ANA OSCARINA ROMAO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - 2025 TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VIOLENCIA A SER REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA EDUCACAO - CAOEDUC NO DIA 28 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO 100,00 EMPENHADO
26/05/2025 05260009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 018/2024 E CONTRATO 0182024.02.04. 352,60 EMPENHADO
26/05/2025 05260010 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024 E CONTRATO N° 0042024.01.01. 793,52 EMPENHADO
26/05/2025 05260011 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024 E CONTRATO N° 0042024.01.01. 1.003,57 EMPENHADO
26/05/2025 01020068 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 1.802,16 LIQUIDADO
26/05/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 81,00 LIQUIDADO
26/05/2025 04070016 J G MARQUES 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO 0222024.04.04. 115,94 LIQUIDADO
26/05/2025 01020186 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 69,00 LIQUIDADO
26/05/2025 01310004 ASSESI BRASIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC 2.225,00 PAGO
26/05/2025 01200005 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO 1.375,00 PAGO
26/05/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 81,00 PAGO
26/05/2025 01020186 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 69,00 PAGO
23/05/2025 05230001 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO COMPLEXO NEUROSSENSORIAL CASA DO AUTISTA LCOALIZADO NA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO NO BAIRRO DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERC 2.000,00 EMPENHADO
23/05/2025 05230002 PAULO JOSE MOURA SOUSA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DIRETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PAULO JOSE MOURA SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR OS SENHORES SECRETARIOS DE INFRAESTRUTURA E DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO EM UMA VISITA TECNICA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO COMPLEXO NEUROSSENSORIAL CASA DO AUTISTA LCOALIZADO NA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO NO BAIRRO DOS MUNICIPIOS 1.200,00 EMPENHADO
23/05/2025 05230003 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA MONSENHOR VALDIR NO MUNICIPIO DE MARCO-CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 103,03 EMPENHADO
23/05/2025 05230004 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
23/05/2025 05230005 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 EMENDA PARLAMENTAR N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 88,00 EMPENHADO
23/05/2025 05230006 IERY OSTERNO RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - 2025 TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VIOLENCIA A SER REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA EDUCACAO - CAOEDUC NO DIA 28 DE M 100,00 EMPENHADO
23/05/2025 05230007 TATIANE ARAUJO ADRIANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL TATIANE ARAUJO ADRIANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - 2025 TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VIOLENCIA A SER REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA EDUCACAO - CAOEDUC NO DIA 28 DE MAIO DE RES 100,00 EMPENHADO
23/05/2025 05230008 LUCAS BRENDON SILVEIRA OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PSICOLOGO LUCAS BRENDON SILVEIRA OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - 2025 TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VIOLENCIA A SER REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA EDUCACAO - CAOEDUC NO DIA 28 DE MAIO DE RES 100,00 EMPENHADO
23/05/2025 05230009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 88,00 EMPENHADO
23/05/2025 05230010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
23/05/2025 05230011 MARIA EDIVANDA SOEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA E PELO CENTRO DE ESTUDOS DE APERFEICOAMENTO FUNCIONAL EM PARCERIA COM O NUCLEO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA NO DI 100,00 EMPENHADO
23/05/2025 05230012 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 15.353,64 EMPENHADO
23/05/2025 05230013 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 8.648,79 EMPENHADO
23/05/2025 05230014 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
23/05/2025 05230015 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 880,00 EMPENHADO
23/05/2025 05230016 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 11.739,41 EMPENHADO
23/05/2025 05230017 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 31.994,18 EMPENHADO
23/05/2025 05230018 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 704,00 EMPENHADO
23/05/2025 05230019 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
23/05/2025 05230020 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 9.300,00 EMPENHADO
23/05/2025 05210002 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO COMPLEXO NEUROSSENSORIAL CASA DO AUTISTA LCOALIZADO NA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO NO BAIRRO DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI 2.000,00 LIQUIDADO
23/05/2025 05210004 RODRIGO NUNES DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO NUNES DE SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO COMPLEXO NEUROSSENSORIAL CASA DO AUTISTA LCOALIZADO NA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO NO BAIRRO DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO 1.200,00 LIQUIDADO
23/05/2025 05210003 LUCAS EMANUEL PONTE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL LUCAS EMANUEL PONTE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO COMPLEXO NEUROSSENSORIAL CASA DO AUTISTA LCOALIZADO NA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO NO BAIRRO DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FIN 1.200,00 LIQUIDADO
23/05/2025 05020015 FEDERACAO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS - FECAD 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A TAXA DE INSCRICAO TAXA DE JOGO DOS TIMES MASTER MARCO E SELECAO DE MARCO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARCO NO 2º CAMPEONATO CEARENSE QUARENTAO - EDICAO 2025 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 0307202/02 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.240,00 LIQUIDADO
23/05/2025 04140007 E JOTA COMERCE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2025 E CONTRATO N° 012025.02.01 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41380005. 22.265,10 LIQUIDADO
23/05/2025 04290003 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02 EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 1.129,92 LIQUIDADO
23/05/2025 05070002 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 EMENDA PARLAMENTAR N° 71070002/2024. 88,00 LIQUIDADO
23/05/2025 05150008 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03 EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 5.054,95 LIQUIDADO
23/05/2025 02260002 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.02.01. 1.756,32 LIQUIDADO
23/05/2025 04010052 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 11.920,01 LIQUIDADO
23/05/2025 04010053 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70304012023.01. 17.518,00 LIQUIDADO
23/05/2025 04110007 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 825,12 LIQUIDADO
23/05/2025 05070001 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 264,00 LIQUIDADO
23/05/2025 05060005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 8.500,22 LIQUIDADO
23/05/2025 05120007 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 1.296,03 LIQUIDADO
23/05/2025 05090001 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 3.504,19 LIQUIDADO
23/05/2025 05150007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 10.104,91 LIQUIDADO
23/05/2025 05160002 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 5.657,65 LIQUIDADO
23/05/2025 04280010 MANUEL LEANDRO SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. MANUEL LEANDRO SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A GRANJA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE DEFESA AGROPECUARIA NO DIA 29 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28042025-03. 100,00 LIQUIDADO
23/05/2025 05210021 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE COMPARECER A UNIDADE INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL PARA A ADMISSAO DA ADOLESCENTE M.K.N.S. NO DIA 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21052025-03. 100,00 LIQUIDADO
23/05/2025 05210022 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE COMPARECER A UNIDADE INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL PARA A ADMISSAO DA ADOLESCENTE M.K.N.S. NO DIA 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21052025-02. 100,00 LIQUIDADO
23/05/2025 05080002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 2.688,00 LIQUIDADO
23/05/2025 05120011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 6.353,55 LIQUIDADO
23/05/2025 05090006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 1.400,98 LIQUIDADO
23/05/2025 02240006 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 820,25 LIQUIDADO
23/05/2025 02180002 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.08.03. 9.518,00 LIQUIDADO
23/05/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 322,73 LIQUIDADO
23/05/2025 05060006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 17.702,74 LIQUIDADO
23/05/2025 05230002 PAULO JOSE MOURA SOUSA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DIRETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PAULO JOSE MOURA SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR OS SENHORES SECRETARIOS DE INFRAESTRUTURA E DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO EM UMA VISITA TECNICA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO COMPLEXO NEUROSSENSORIAL CASA DO AUTISTA LCOALIZADO NA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO NO BAIRRO DOS MUNICIPIOS 1.200,00 LIQUIDADO
23/05/2025 05230001 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO COMPLEXO NEUROSSENSORIAL CASA DO AUTISTA LCOALIZADO NA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO NO BAIRRO DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERC 2.000,00 LIQUIDADO
23/05/2025 05230003 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA MONSENHOR VALDIR NO MUNICIPIO DE MARCO-CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 103,03 LIQUIDADO
23/05/2025 04010056 ECOMILL SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ILUMINACAO DA BR402 - TRECHO ENTRE TRIANGULO E A PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO NO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2220701/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22207012024.01. 650.235,08 LIQUIDADO
23/05/2025 05210012 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM MINICURSO SOBRE CONTROLE BIOLoGICO CRYPTOSTEGIA MADAGASCARIENSIS (UNHA DO DIABO) A SER REALIZADO PELO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO LITORAL NA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE ITAPIPOCA NO 100,00 LIQUIDADO
23/05/2025 01020074 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 1.248,39 LIQUIDADO
23/05/2025 01020094 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 216,00 PAGO
23/05/2025 01020088 ASSESI BRASIL LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D 2.400,00 PAGO
23/05/2025 04040004 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D 1.700,00 PAGO
23/05/2025 02070002 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 3.850,00 PAGO
23/05/2025 05210003 LUCAS EMANUEL PONTE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL LUCAS EMANUEL PONTE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA DE 1.200,00 PAGO
23/05/2025 05210004 RODRIGO NUNES DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO NUNES DE SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA 1.200,00 PAGO
23/05/2025 05210002 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNI 2.000,00 PAGO
23/05/2025 01070001 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 2.600,00 PAGO
23/05/2025 01020212 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN 2.000,00 PAGO
23/05/2025 03060020 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045 10.995,00 PAGO
23/05/2025 01020338 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020341 RAFAELA DE SOUSA PIMENTEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020333 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020331 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020342 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 550,00 PAGO
23/05/2025 01020336 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020314 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 450,00 PAGO
23/05/2025 01020339 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020335 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020321 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020334 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020322 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020324 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020330 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020323 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020332 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020340 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 01020329 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2025 04140009 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENCAO PRIMARIA 100,00 PAGO
23/05/2025 04280010 MANUEL LEANDRO SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. MANUEL LEANDRO SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A GRANJA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE DEFESA 100,00 PAGO
23/05/2025 04290006 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D 100,00 PAGO
23/05/2025 04100009 ELVE RODRIGUES DA SILVA 87628864368 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINACEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 3.450,00 PAGO
23/05/2025 01020098 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 136,00 PAGO
23/05/2025 05060005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 8.500,22 PAGO
23/05/2025 01020098 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 184,00 PAGO
23/05/2025 01020098 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 168,00 PAGO
23/05/2025 01020098 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 1.055,00 PAGO
23/05/2025 01020145 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024 REF. AB 248,71 PAGO
23/05/2025 04010052 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FIN 11.920,01 PAGO
23/05/2025 01070002 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 12014 2.550,00 PAGO
23/05/2025 04010053 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO C 17.518,00 PAGO
23/05/2025 04280009 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. NF. 14674 307,20 PAGO
23/05/2025 04280008 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. NF. 14667 307,20 PAGO
23/05/2025 01070003 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 2.500,00 PAGO
23/05/2025 05230003 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA MONSENHOR VALDIR NO MUNICIPIO DE MARCO-CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 103,03 PAGO
23/05/2025 04010056 ECOMILL SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ILUMINACAO DA BR402 - TRECHO ENTRE TRIANGULO E A PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO NO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MU 650.235,08 PAGO
23/05/2025 05060006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 17.702,74 PAGO
23/05/2025 01070004 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 12012 2.625,00 PAGO
23/05/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 152,00 PAGO
23/05/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 572,00 PAGO
23/05/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 120,00 PAGO
23/05/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 152,00 PAGO
23/05/2025 05230001 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TE 2.000,00 PAGO
23/05/2025 05230002 PAULO JOSE MOURA SOUSA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DIRETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PAULO JOSE MOURA SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR OS SENHO 1.200,00 PAGO
22/05/2025 05220001 TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7260201/2025 E CONTRATO N° 76602012025.01. 100.065,46 EMPENHADO
22/05/2025 01200005 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 01/2025 E CONTRATO N° 012025.01. 1.375,00 LIQUIDADO
22/05/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 418,53 LIQUIDADO
22/05/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 270,60 LIQUIDADO
22/05/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.718,52 LIQUIDADO
22/05/2025 01020129 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.615,90 LIQUIDADO
22/05/2025 05160003 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 21 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 16052025-01. 100,00 LIQUIDADO
22/05/2025 01020180 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 241,11 LIQUIDADO
22/05/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 418,53 PAGO
22/05/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 37.919,12 PAGO
22/05/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 040109976 1.054,93 PAGO
22/05/2025 04280007 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19 307,20 PAGO
22/05/2025 01020048 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 3.610,64 PAGO
22/05/2025 04080005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.171,64 PAGO
22/05/2025 04280006 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 921,60 PAGO
22/05/2025 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 5.000,00 PAGO
22/05/2025 04010042 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/05/2025 01020315 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/05/2025 01020310 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/05/2025 01020309 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/05/2025 01020308 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/05/2025 01020306 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/05/2025 01020296 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/05/2025 01020295 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/05/2025 01020303 ANTONIO RAMON MENDES BASIL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/05/2025 01020294 FRANCISCO PEDRO HUGO MARANHAO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/05/2025 01020325 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
22/05/2025 01020327 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
22/05/2025 01020328 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
22/05/2025 01020317 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
22/05/2025 01020307 ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/05/2025 01020319 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
22/05/2025 01020318 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
22/05/2025 04010043 ESTER SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/05/2025 01020311 MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/05/2025 01020312 ROZANGELA MARIA DE SOUZA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/05/2025 01020320 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
22/05/2025 01020300 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/05/2025 01020305 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/05/2025 01020304 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/05/2025 01020299 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/05/2025 01020298 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/05/2025 01310006 DAVID SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/05/2025 01020297 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/05/2025 01020313 MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/05/2025 01020326 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
22/05/2025 05140003 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 4.518,99 PAGO
22/05/2025 05140002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 5.176,48 PAGO
22/05/2025 05120008 MARIA EDIVANDA SOEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZA 200,00 PAGO
22/05/2025 04220002 ANA CAROLINA SILVA PONTES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANA CAROLINA SILVA PONTES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A VARJOTA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE 200,00 PAGO
22/05/2025 05050004 MARIA EDIVANDA SOEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZA 200,00 PAGO
22/05/2025 01020363 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 900,74 PAGO
22/05/2025 01020061 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 3.700,00 PAGO
22/05/2025 04220001 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A VARJOTA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE 200,00 PAGO
22/05/2025 04220003 RAYANA SOUZA MENEZES RIOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A VARJOTA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRA 200,00 PAGO
22/05/2025 04250006 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. NF. 14664 307,20 PAGO
22/05/2025 04250007 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. NF. 14663 307,20 PAGO
22/05/2025 05060003 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCE 100,00 PAGO
22/05/2025 04240002 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO 750,00 PAGO
22/05/2025 05120010 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE VISITAR O ADOLESCENTE F.K.R.S. QUE SE EN 100,00 PAGO
22/05/2025 05090004 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.K.R.S. PARA A ENTRE 100,00 PAGO
22/05/2025 05120009 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE VISITAR O ADOLESCENTE F.K.R.S. QUE SE 100,00 PAGO
22/05/2025 05090005 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.K.R.S. PARA 100,00 PAGO
22/05/2025 05020005 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE 100,00 PAGO
22/05/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 8.358,76 PAGO
22/05/2025 05060004 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCE 100,00 PAGO
22/05/2025 01020180 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 241,11 PAGO
22/05/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/NOV/DEZ/24 E 01/25 - Nº 56854130 164,75 PAGO
22/05/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 6.123,63 PAGO
22/05/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/ABR/MAI/25 - Nº 56854130 79,28 PAGO
22/05/2025 01060005 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB 475,00 PAGO
21/05/2025 05210001 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 185,50 EMPENHADO
21/05/2025 05210002 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO COMPLEXO NEUROSSENSORIAL CASA DO AUTISTA LCOALIZADO NA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO NO BAIRRO DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI 2.000,00 EMPENHADO
21/05/2025 05210003 LUCAS EMANUEL PONTE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL LUCAS EMANUEL PONTE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO COMPLEXO NEUROSSENSORIAL CASA DO AUTISTA LCOALIZADO NA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO NO BAIRRO DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FIN 1.200,00 EMPENHADO
21/05/2025 05210004 RODRIGO NUNES DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO NUNES DE SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BALNEARIO CAMBORIU-SC COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO COMPLEXO NEUROSSENSORIAL CASA DO AUTISTA LCOALIZADO NA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO NO BAIRRO DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO 1.200,00 EMPENHADO
21/05/2025 05210005 ANTONIO EDNALDO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA II COPA DE INVERNO CAMPO DOS ALEMAES QUE ACONTECERA DIA 31 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 03072023/02. 3.500,00 EMPENHADO
21/05/2025 05210006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
21/05/2025 05210007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.01. 29.339,70 EMPENHADO
21/05/2025 05210008 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.08.01. 30.943,08 EMPENHADO
21/05/2025 05210009 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.08.01. 46.414,62 EMPENHADO
21/05/2025 05210010 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.01. 44.009,55 EMPENHADO
21/05/2025 05210011 E JOTA COMERCE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.09.01. 9.341,91 EMPENHADO
21/05/2025 05210012 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM MINICURSO SOBRE CONTROLE BIOLoGICO CRYPTOSTEGIA MADAGASCARIENSIS (UNHA DO DIABO) A SER REALIZADO PELO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO LITORAL NA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE ITAPIPOCA NO 100,00 EMPENHADO
21/05/2025 05210013 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 592,30 EMPENHADO
21/05/2025 05210014 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 1.818,79 EMPENHADO
21/05/2025 05210015 J G MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 684,50 EMPENHADO
21/05/2025 05210016 J G MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.04.03. 790,29 EMPENHADO
21/05/2025 05210017 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.03. 478,26 EMPENHADO
21/05/2025 05210018 J G MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.04.03. 514,24 EMPENHADO
21/05/2025 05210019 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.03. 478,26 EMPENHADO
21/05/2025 05210020 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AS CAMPANHAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.02. 23.599,50 EMPENHADO
21/05/2025 05210021 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE COMPARECER A UNIDADE INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL PARA A ADMISSAO DA ADOLESCENTE M.K.N.S. NO DIA 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21052025-03. 100,00 EMPENHADO
21/05/2025 05210022 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE COMPARECER A UNIDADE INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL PARA A ADMISSAO DA ADOLESCENTE M.K.N.S. NO DIA 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21052025-02. 100,00 EMPENHADO
21/05/2025 05210023 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.01. 1.979,90 EMPENHADO
21/05/2025 05210025 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 880,88 EMPENHADO
21/05/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 37.919,12 LIQUIDADO
21/05/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.766,81 LIQUIDADO
21/05/2025 05020026 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 47/2025 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 5.475,68 LIQUIDADO
21/05/2025 05020027 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 48/2025 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 7.037,68 LIQUIDADO
21/05/2025 05020026 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 47/2025 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 5.475,68 PAGO
21/05/2025 05020027 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 48/2025 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 7.037,68 PAGO
20/05/2025 05200001 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.06.02. 1.155,56 EMPENHADO
20/05/2025 05200002 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02. 3.310,46 EMPENHADO
20/05/2025 05200003 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.02. 727,80 EMPENHADO
20/05/2025 05200004 J G MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.04.02. 2.456,40 EMPENHADO
20/05/2025 05200005 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.03.02. 1.154,16 EMPENHADO
20/05/2025 05200006 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 9.975,54 EMPENHADO
20/05/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.798,25 LIQUIDADO
20/05/2025 01020212 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 2.000,00 LIQUIDADO
20/05/2025 03060020 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.02. 10.995,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020294 FRANCISCO PEDRO HUGO MARANHAO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020295 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020296 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020297 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020298 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020299 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020303 ANTONIO RAMON MENDES BASIL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020304 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020305 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020306 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020307 ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020308 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020309 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020310 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020311 MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020312 ROZANGELA MARIA DE SOUZA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020313 MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020314 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020315 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020316 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020317 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020300 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020318 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020319 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020320 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020321 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020324 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020323 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020322 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020325 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020327 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020326 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020330 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020332 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020328 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020329 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020331 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020334 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020333 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020335 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020336 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020338 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020339 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020341 RAFAELA DE SOUSA PIMENTEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020340 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020342 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01310006 DAVID SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2025 04010042 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2025 04010043 ESTER SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2025 04010055 JOAO HELIO SOUZA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2025 05020026 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 47/2025 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 15.049,42 LIQUIDADO
20/05/2025 05020027 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 48/2025 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 8.599,67 LIQUIDADO
20/05/2025 05160004 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 19 DE MAIO DE RESPONSABILIDA 100,00 LIQUIDADO
20/05/2025 05080003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 859,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020061 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. 3.700,00 LIQUIDADO
20/05/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.798,25 PAGO
20/05/2025 01020170 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 88881545014 4.408,91 PAGO
20/05/2025 04220007 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE 150,00 PAGO
20/05/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 88881545015 30.359,59 PAGO
20/05/2025 01020170 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 88881545014 4.091,66 PAGO
20/05/2025 01020148 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 136398/ 13265/ 102 2.224,68 PAGO
20/05/2025 01020210 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 10.000,00 PAGO
20/05/2025 01020149 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 103395/ 13257 287,62 PAGO
20/05/2025 05020026 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 47/2025 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 15.049,42 PAGO
20/05/2025 05020027 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 48/2025 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 8.599,67 PAGO
20/05/2025 01020164 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 88881545012 305,40 PAGO
20/05/2025 01020165 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 88881545010 586,90 PAGO
20/05/2025 01020162 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 88881545009 2.068,84 PAGO
20/05/2025 04040001 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE 100,00 PAGO
20/05/2025 04040002 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACA 100,00 PAGO
20/05/2025 01020163 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 88881545011 1.736,81 PAGO
20/05/2025 01020161 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 88881545006 91,97 PAGO
20/05/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 88881545013 16.586,74 PAGO
20/05/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 929092 396,78 PAGO
20/05/2025 01020146 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 15005/14326/485763/ 295,17 PAGO
19/05/2025 05190004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 04/2025 E CONTRATO N° 042025.01. 4.767,00 EMPENHADO
19/05/2025 05190005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 4.939,60 EMPENHADO
19/05/2025 01020125 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 551,58 LIQUIDADO
19/05/2025 01020048 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TREMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.01. 3.610,64 LIQUIDADO
19/05/2025 04080005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 1.171,64 LIQUIDADO
19/05/2025 01020049 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO A 12.138,79 LIQUIDADO
19/05/2025 05070005 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 880,00 LIQUIDADO
19/05/2025 05150010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 1.408,00 LIQUIDADO
19/05/2025 05070006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 264,00 LIQUIDADO
19/05/2025 05150011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 440,00 LIQUIDADO
19/05/2025 05070004 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
19/05/2025 05070003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
19/05/2025 05150009 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA E 4.000,00 PAGO
16/05/2025 05160001 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.02.01. 700,71 EMPENHADO
16/05/2025 05160002 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 5.657,65 EMPENHADO
16/05/2025 05160003 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 21 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 16052025-01. 100,00 EMPENHADO
16/05/2025 05160004 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 19 DE MAIO DE RESPONSABILIDA 100,00 EMPENHADO
16/05/2025 05160005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 2.109,47 EMPENHADO
16/05/2025 05160006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02 - EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 3.899,65 EMPENHADO
16/05/2025 05160007 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE MARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150501/2025 E CONTRATO N° 71505012025. 51.144,00 EMPENHADO
16/05/2025 01020038 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 3.279,67 LIQUIDADO
16/05/2025 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.486,53 LIQUIDADO
16/05/2025 01130003 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.518,00 LIQUIDADO
16/05/2025 01130004 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.534,00 LIQUIDADO
16/05/2025 02100010 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.450,00 LIQUIDADO
16/05/2025 05150009 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 15052025-01. 4.000,00 LIQUIDADO
16/05/2025 04010024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 3.751,13 LIQUIDADO
16/05/2025 01020364 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. 643,92 LIQUIDADO
16/05/2025 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.849,12 LIQUIDADO
16/05/2025 05130004 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL PROCESSO N° 0000041-06.2022.5.07.0024 2.754,20 LIQUIDADO
16/05/2025 01060002 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. 475,00 LIQUIDADO
16/05/2025 02070002 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 3.850,00 LIQUIDADO
16/05/2025 04010021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 9.083,30 LIQUIDADO
16/05/2025 04010035 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 1.731,00 LIQUIDADO
16/05/2025 04010022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 52.573,06 LIQUIDADO
16/05/2025 04150017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 22.983,85 LIQUIDADO
16/05/2025 04150018 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 4.948,35 LIQUIDADO
16/05/2025 04150019 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.934,55 LIQUIDADO
16/05/2025 01020205 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.200,79 LIQUIDADO
16/05/2025 04010027 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 10.341,30 LIQUIDADO
16/05/2025 01020206 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 282.556,71 LIQUIDADO
16/05/2025 01020207 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 114.700,80 LIQUIDADO
16/05/2025 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 28.166,61 LIQUIDADO
16/05/2025 01060003 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. 475,00 LIQUIDADO
16/05/2025 04010026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 5.755,98 LIQUIDADO
16/05/2025 05150002 JESUS DYEGO ARMANDO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASiLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 15052025-02. 2.000,00 LIQUIDADO
16/05/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. 4.959,50 LIQUIDADO
16/05/2025 01020193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 48.573,47 LIQUIDADO
16/05/2025 04010029 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 15.953,76 LIQUIDADO
16/05/2025 04010037 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 22.086,00 LIQUIDADO
16/05/2025 04010039 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 12.461,00 LIQUIDADO
16/05/2025 05140002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 5.176,48 LIQUIDADO
16/05/2025 01020194 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 86.049,56 LIQUIDADO
16/05/2025 04010028 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 22.847,98 LIQUIDADO
16/05/2025 04010038 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 4.650,00 LIQUIDADO
16/05/2025 04010040 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 15.052,00 LIQUIDADO
16/05/2025 04030003 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.02.01. 798,33 LIQUIDADO
16/05/2025 04040005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 14.738,10 LIQUIDADO
16/05/2025 04220008 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 1.337,03 LIQUIDADO
16/05/2025 05140003 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4.518,99 LIQUIDADO
16/05/2025 01020195 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 18.308,08 LIQUIDADO
16/05/2025 01020196 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.601,53 LIQUIDADO
16/05/2025 01020353 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.03. 439,96 LIQUIDADO
16/05/2025 01020354 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADI 439,96 LIQUIDADO
16/05/2025 01020197 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.735,59 LIQUIDADO
16/05/2025 04090005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.02.02. 1.599,20 LIQUIDADO
16/05/2025 01020199 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.924,20 LIQUIDADO
16/05/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 8.358,76 LIQUIDADO
16/05/2025 04010033 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2024. 3.766,00 LIQUIDADO
16/05/2025 01020200 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.643,79 LIQUIDADO
16/05/2025 01020357 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO 549,95 LIQUIDADO
16/05/2025 01020363 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCI 900,74 LIQUIDADO
16/05/2025 04010030 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 1.665,00 LIQUIDADO
16/05/2025 01020358 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/202 439,96 LIQUIDADO
16/05/2025 01020201 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.688,34 LIQUIDADO
16/05/2025 04010034 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2024. 3.877,00 LIQUIDADO
16/05/2025 01020202 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.988,08 LIQUIDADO
16/05/2025 04010032 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.463,00 LIQUIDADO
16/05/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 6.123,63 LIQUIDADO
16/05/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 244,03 LIQUIDADO
16/05/2025 01020203 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 36.058,68 LIQUIDADO
16/05/2025 01020181 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 101,52 LIQUIDADO
16/05/2025 01060004 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
16/05/2025 04010023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 47.258,17 LIQUIDADO
16/05/2025 04010025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 19.115,26 LIQUIDADO
16/05/2025 04010036 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 4.045,00 LIQUIDADO
16/05/2025 05150004 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASiLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 15052025-03. 2.000,00 LIQUIDADO
16/05/2025 04010047 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NO DISTRITO DE PANACUI (LOTE 01) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2120801/2022 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 218012022.01. 131.089,34 LIQUIDADO
16/05/2025 01060005 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
16/05/2025 01020204 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.073,99 LIQUIDADO
16/05/2025 04010041 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 2.851,00 LIQUIDADO
16/05/2025 01020208 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.342,07 LIQUIDADO
16/05/2025 04070002 FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE RECEBER O VEICULO OFI 100,00 PAGO
16/05/2025 01020364 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF 643,92 PAGO
16/05/2025 01130003 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D 1.518,00 PAGO
16/05/2025 01130004 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM 2.534,00 PAGO
16/05/2025 04010024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 NF. 6888 3.751,13 PAGO
16/05/2025 01020066 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA 6.666,66 PAGO
16/05/2025 02100010 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO 1.450,00 PAGO
16/05/2025 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025. 20.486,53 PAGO
16/05/2025 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 9.334,30 PAGO
16/05/2025 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 5.514,82 PAGO
16/05/2025 05130004 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL PROCESSO N° 0000041-06.2022.5.07.0024 2.754,20 PAGO
16/05/2025 01060002 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI 475,00 PAGO
16/05/2025 04010027 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19 10.341,30 PAGO
16/05/2025 04010021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6885 9.083,30 PAGO
16/05/2025 01020207 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025. 114.700,80 PAGO
16/05/2025 04010022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6887 52.573,06 PAGO
16/05/2025 04010035 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2349 1.731,00 PAGO
16/05/2025 01020206 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 282.556,71 PAGO
16/05/2025 02070004 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE 5.199,00 PAGO
16/05/2025 01020205 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 8.200,79 PAGO
16/05/2025 05120003 PEDRO LUIZ EUGENIO BRANDAO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA VAQUEJADA DE FAIXA - FUTURO RANCH QUE ACONTECERA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2025 NO PERIMETRO IRRIGADO - TRIANGULO DE MARCO CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 E 3.500,00 PAGO
16/05/2025 05120002 JOAO DIONATAS LUIZ FANTAINHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA 13ª TRILHA DO CANAL QUE ACONTECERA DIA 17 E 18 DE MAIO DE 2025 NO TRIANGULO DE MARCO CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 03072023/02. 5.000,00 PAGO
16/05/2025 04150019 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 3.934,55 PAGO
16/05/2025 04150018 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4.948,35 PAGO
16/05/2025 04150017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 22.983,85 PAGO
16/05/2025 02030043 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 10,00 PAGO
16/05/2025 04010029 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2024 - EMENDA PARLA 15.953,76 PAGO
16/05/2025 04010037 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 - EMENDA PARLA 22.086,00 PAGO
16/05/2025 04010039 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 - EMENDA PARLA 12.461,00 PAGO
16/05/2025 04010038 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2352 4.650,00 PAGO
16/05/2025 04010026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6891 5.755,98 PAGO
16/05/2025 04010028 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6893 22.847,98 PAGO
16/05/2025 04010040 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2353 15.052,00 PAGO
16/05/2025 04020004 J G MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRAT 203,31 PAGO
16/05/2025 04020007 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 018202 58,05 PAGO
16/05/2025 03120004 J G MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRAT 984,55 PAGO
16/05/2025 04140008 JESUS DYEGO ARMANDO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANADO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUA 150,00 PAGO
16/05/2025 03120003 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRAT 771,73 PAGO
16/05/2025 03120006 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.06.02. N 1.230,58 PAGO
16/05/2025 05150002 JESUS DYEGO ARMANDO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRA 2.000,00 PAGO
16/05/2025 01060003 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 475,00 PAGO
16/05/2025 03120002 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 018202 1.429,70 PAGO
16/05/2025 04150003 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR 2.411,75 PAGO
16/05/2025 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025. 28.166,61 PAGO
16/05/2025 01020194 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 70.318,05 PAGO
16/05/2025 01020195 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 18.308,08 PAGO
16/05/2025 01020193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 13.466,06 PAGO
16/05/2025 01020193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 35.107,41 PAGO
16/05/2025 01020194 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 15.731,51 PAGO
16/05/2025 04010033 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2024 3.766,00 PAGO
16/05/2025 04010032 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/ 3.463,00 PAGO
16/05/2025 04010034 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 3.877,00 PAGO
16/05/2025 04010030 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/20 1.665,00 PAGO
16/05/2025 01020200 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 2.643,79 PAGO
16/05/2025 01020196 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 6.601,53 PAGO
16/05/2025 01020197 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 1.735,59 PAGO
16/05/2025 01020202 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 1.988,08 PAGO
16/05/2025 01020199 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 5.924,20 PAGO
16/05/2025 01020201 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 2.688,34 PAGO
16/05/2025 05150004 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A B 2.000,00 PAGO
16/05/2025 01060004 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRE 475,00 PAGO
16/05/2025 04010023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6889 47.258,17 PAGO
16/05/2025 04010025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6890 19.115,26 PAGO
16/05/2025 04010036 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2350 4.045,00 PAGO
16/05/2025 04010047 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NO DISTRITO DE PANACUI (LOTE 01) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 21 131.089,34 PAGO
16/05/2025 01020181 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 101,52 PAGO
16/05/2025 01020203 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 36.058,68 PAGO
16/05/2025 01020107 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 264,00 PAGO
16/05/2025 04010041 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2355 2.851,00 PAGO
16/05/2025 01060005 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB 475,00 PAGO
16/05/2025 01020204 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 4.073,99 PAGO
16/05/2025 01020110 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 269,28 PAGO
16/05/2025 01020208 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 1.342,07 PAGO
15/05/2025 05150001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
15/05/2025 05150002 JESUS DYEGO ARMANDO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASiLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 15052025-02. 2.000,00 EMPENHADO
15/05/2025 05150003 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA EM BRASILIA-DF DOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 EMPENHADO
15/05/2025 05150004 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASiLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 15052025-03. 2.000,00 EMPENHADO
15/05/2025 05150005 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. - EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 3.262,10 EMPENHADO
15/05/2025 05150006 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 602,40 EMPENHADO
15/05/2025 05150007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 10.104,91 EMPENHADO
15/05/2025 05150008 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03 EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 5.054,95 EMPENHADO
15/05/2025 05150009 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 15052025-01. 4.000,00 EMPENHADO
15/05/2025 05150010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 1.408,00 EMPENHADO
15/05/2025 05150011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 440,00 EMPENHADO
15/05/2025 05150012 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTADA PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 31.728,16 EMPENHADO
15/05/2025 05150013 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 51.721,63 EMPENHADO
15/05/2025 05150014 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 28.432,87 EMPENHADO
15/05/2025 05150016 TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARCO-CE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2025 E CONTRATO 082025.01 156.567,60 EMPENHADO
15/05/2025 05150018 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. 500.400,13 EMPENHADO
15/05/2025 01020066 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
15/05/2025 04010046 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 5.743,34 LIQUIDADO
15/05/2025 05150001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
15/05/2025 04010045 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 17.619,94 LIQUIDADO
15/05/2025 04250005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 15.230,50 LIQUIDADO
15/05/2025 05060001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 11.001,76 LIQUIDADO
15/05/2025 01020079 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.03. 2.391,00 LIQUIDADO
15/05/2025 05120017 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO DO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA INFANCIA E JUVENTUDE - NADIJ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 12052025-05. 100,00 LIQUIDADO
15/05/2025 05120018 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO DO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA INFANCIA E JUVENTUDE - NADIJ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 12052025-04. 100,00 LIQUIDADO
15/05/2025 05120008 MARIA EDIVANDA SOEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA A SER REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA E PELO CENTRO DE ESTUDOS DE APERFEICOAMENTO FUNCIONAL EM PARCERIA COM O NUCLEO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA NO 200,00 LIQUIDADO
15/05/2025 05150003 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA EM BRASILIA-DF DOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 LIQUIDADO
15/05/2025 05120001 FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA 1ª COPA ESTADUAL DE KARATE ESPORTIVO E EDUCACIONAL DE MARCO QUE ACONTECERA DIA 18 DE MAIO DE 2025 NA ESCOLA MARIA JULIA NEVES EM MARCO-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JU 10.000,00 PAGO
15/05/2025 04240004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 12.988,04 PAGO
15/05/2025 04010043 ESTER SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
15/05/2025 01020302 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
15/05/2025 05150001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 PAGO
15/05/2025 04300001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 11.995,65 PAGO
15/05/2025 04010044 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRAT 18.135,42 PAGO
15/05/2025 05150003 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA EM BRASILIA-DF DOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600,00 PAGO
15/05/2025 04300002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 23.577,64 PAGO
14/05/2025 05140001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
14/05/2025 05140002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 7.130,94 EMPENHADO
14/05/2025 05140003 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 121.570,79 EMPENHADO
14/05/2025 05140004 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 866,32 EMPENHADO
14/05/2025 04240004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 12.988,04 LIQUIDADO
14/05/2025 04300001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF FRANCISCO ODEON SILVA (SEDE 1) PSF DR. ANTONIO DE PADUA NEVES (CENORTE) E PSF PE. FRANCISCO FERREIRA APOLIANO (SEDE 2) JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO 11.995,65 LIQUIDADO
14/05/2025 05120009 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE VISITAR O ADOLESCENTE F.K.R.S. QUE SE ENCONTRA EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POR MEDIDA PROTETIVA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO RENASCER NO DIA 13 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 12052025-02. 100,00 LIQUIDADO
14/05/2025 05120010 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE VISITAR O ADOLESCENTE F.K.R.S. QUE SE ENCONTRA EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POR MEDIDA PROTETIVA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO RENASCER NO DIA 13 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 12052025-03. 100,00 LIQUIDADO
14/05/2025 05090003 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE A SER REALIZADO PELO PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DO CENTRO DE APOIO OPERACINAL DA INFANCIA E JUVENTUDE NO DIA 13 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE E 100,00 LIQUIDADO
14/05/2025 05090002 SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PROGRAMAS E PROJETOS SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE A SER REALIZADO PELO PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DO CENTRO DE APOIO OPERACINAL DA INFANCIA E JUVENTUDE NO DIA 13 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SEC 100,00 LIQUIDADO
14/05/2025 04300002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 23.577,64 LIQUIDADO
14/05/2025 04100011 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2080101/2025 E CONTRATO N° 20801012025.01. 98.878,99 LIQUIDADO
14/05/2025 03070061 SAULO ANDERSON ANGELO MONTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070060 SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070062 VALDIR CHRISTIAN VASCONCELOS ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070057 PERON CEILO SAMPAIO SILVA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070058 ROBERTO KEILE FONTELES FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070059 BRUNO REIS BONFIM 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE D 200,00 PAGO
14/05/2025 03070053 MATHEUS DE SOUZA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070054 MELRICK KAUAN ARAUJO QUEIROZ 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070052 MARDEM JOSE VASCONCELOS JUNIOR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070055 PEDRO HENRIQUE CARVALHO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070056 PEDRO LUCAS DE ARAUJO SOEIRO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070049 LUIS FILIPE REIS ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070051 MARCOS VINICIOS DOS SANTOS SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070050 MANUEL RIKELMY DE FREITAS FAUSTINO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070047 LUIS FERNADO SILVA CANDIDO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070045 LUCAS ARTHUR OLIVEIRA SALES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070046 LUCIANO CAMARGO DE HOLANDA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070044 JULIMAR ALVES SALES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070042 JOSE LEANDRO DE MARIA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070043 JOSE YAGO ROCHA MAGALHAES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070041 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070040 JOSE GABRIEL COSTA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070038 JOAO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070039 JOAO VITOR ROCHA DA PENHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070037 JOAO KAUE PEREIRA VIANA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
14/05/2025 03070035 JACINTO ARTHUR DUTRA PEREIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070036 JOAO GUILHERME ROCHA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070033 GABRIEL JEFFERSON SILVA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070032 FRANCISCO REGIS PEREIRA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070028 FRANCISCO HUGO DOS SANTOS DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070029 FRANCISCO MESSIAS MENDES FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070030 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070027 FRANCISCO FELIPE NASCIMENTO ORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070021 CARLOS EDUARDO VASCONCELOS MARIANO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070023 DAVI SILVEIRA VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070024 EMANUEL RAMON DE SOUZA VIEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070026 FRANCISCO DEIVID CARVALHO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070019 CARLOS ANTONIO SILVA RIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070020 CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070018 CAIKE ALVES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070016 ANTONIO KAYLLAN ANGELO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070017 BRUNO RIKELME NEVES SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070014 ANTONIO ANDERSON DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070015 ANTONIO DANILO PESSOA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070034 ISRAEL FERREIRA GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 03070013 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
14/05/2025 01020064 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE 600,00 PAGO
14/05/2025 04100011 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 98.878,99 PAGO
14/05/2025 01020167 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2025 83.573,72 PAGO
13/05/2025 05130001 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.05.03. 2.842,50 EMPENHADO
13/05/2025 05130002 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 3.644,00 EMPENHADO
13/05/2025 05130003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 8.396,05 EMPENHADO
13/05/2025 05130004 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL PROCESSO N° 0000041-06.2022.5.07.0024 2.754,20 EMPENHADO
13/05/2025 05130005 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2080101/2025 E CONTRATO N° 20801012025.01. 123.960,60 EMPENHADO
13/05/2025 01020126 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 270,60 LIQUIDADO
13/05/2025 05120002 JOAO DIONATAS LUIZ FANTAINHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA 13ª TRILHA DO CANAL QUE ACONTECERA DIA 17 E 18 DE MAIO DE 2025 NO TRIANGULO DE MARCO CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 03072023/02. 5.000,00 LIQUIDADO
13/05/2025 05120001 FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA 1ª COPA ESTADUAL DE KARATE ESPORTIVO E EDUCACIONAL DE MARCO QUE ACONTECERA DIA 18 DE MAIO DE 2025 NA ESCOLA MARIA JULIA NEVES EM MARCO-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023 E CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE PATROCIONIO 01/2025. 10.000,00 LIQUIDADO
13/05/2025 05120003 PEDRO LUIZ EUGENIO BRANDAO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA VAQUEJADA DE FAIXA - FUTURO RANCH QUE ACONTECERA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2025 NO PERIMETRO IRRIGADO - TRIANGULO DE MARCO CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 03072023/02. 3.500,00 LIQUIDADO
13/05/2025 05020020 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0411004 REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 4.508,00 LIQUIDADO
13/05/2025 01020136 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 119,28 LIQUIDADO
13/05/2025 01020137 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 270,60 LIQUIDADO
13/05/2025 01020138 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 135,30 LIQUIDADO
13/05/2025 01020139 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.251,65 LIQUIDADO
13/05/2025 01020140 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 202,40 LIQUIDADO
13/05/2025 01020151 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 88881545008 2.072,49 PAGO
13/05/2025 01020100 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 1.056,00 PAGO
13/05/2025 01020038 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.320,00 PAGO
13/05/2025 01020101 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 607,20 PAGO
13/05/2025 03170005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 018/2024 E CONTRATO 0182024.02.04. NF. 4120 274,50 PAGO
13/05/2025 01020154 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 88881545002 4.232,09 PAGO
13/05/2025 01020212 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN 2.000,00 PAGO
13/05/2025 04020022 JESSICA BARCELOS VIANA ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. NF. 6 307,00 PAGO
13/05/2025 01020102 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 264,00 PAGO
13/05/2025 04020028 JESSICA BARCELOS VIANA ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. NF. 629 307,00 PAGO
13/05/2025 02070005 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE 800,00 PAGO
13/05/2025 04020027 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. NF. 5352 2.691,46 PAGO
13/05/2025 01020213 JOSE MARIA DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 500,00 PAGO
13/05/2025 04020021 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. NF. 5 4.449,16 PAGO
13/05/2025 01020109 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 924,00 PAGO
13/05/2025 02050010 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE 1.500,00 PAGO
13/05/2025 01020108 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 1.921,92 PAGO
13/05/2025 03060019 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 930,00 PAGO
13/05/2025 03060016 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FIN 4.513,32 PAGO
13/05/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 4.913,77 PAGO
13/05/2025 03110005 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 018202 5.811,52 PAGO
13/05/2025 03060015 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 2.710,00 PAGO
13/05/2025 01020105 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI 924,00 PAGO
13/05/2025 01020103 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 211,20 PAGO
13/05/2025 04020006 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRAT 314,42 PAGO
13/05/2025 03060005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182 20.696,51 PAGO
13/05/2025 04030004 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 5.821,93 PAGO
13/05/2025 03280006 HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. NF. 1409 954,64 PAGO
13/05/2025 03310003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 24.264,02 PAGO
13/05/2025 04250002 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 2.478,26 PAGO
13/05/2025 04030005 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.124,75 PAGO
13/05/2025 03200013 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 30.367,56 PAGO
13/05/2025 01020171 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 4.625,00 PAGO
13/05/2025 01020051 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 6.654,33 PAGO
13/05/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 32.606,13 PAGO
13/05/2025 04250004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.02 NF. 5369 1.865,86 PAGO
13/05/2025 01020104 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 1.663,20 PAGO
13/05/2025 04020010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 018202 2.089,37 PAGO
13/05/2025 01020350 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/202 369,60 PAGO
13/05/2025 03120014 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 C 3.619,44 PAGO
13/05/2025 01020092 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TER 4.550,00 PAGO
13/05/2025 01020351 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 184,80 PAGO
13/05/2025 03130005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0 1.599,20 PAGO
13/05/2025 04090004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 6.353,55 PAGO
13/05/2025 01020352 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO 369,60 PAGO
13/05/2025 03070012 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO AD 7.990,00 PAGO
13/05/2025 01200007 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13.000,00 PAGO
13/05/2025 01020106 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4.488,00 PAGO
13/05/2025 04020032 GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 150,00 PAGO
13/05/2025 04020033 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MA 100,00 PAGO
13/05/2025 04090002 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE 100,00 PAGO
13/05/2025 03060028 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2332 2.236,00 PAGO
13/05/2025 01020044 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 724,03 PAGO
12/05/2025 05120001 FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA 1ª COPA ESTADUAL DE KARATE ESPORTIVO E EDUCACIONAL DE MARCO QUE ACONTECERA DIA 18 DE MAIO DE 2025 NA ESCOLA MARIA JULIA NEVES EM MARCO-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023 E CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE PATROCIONIO 01/2025. 10.000,00 EMPENHADO
12/05/2025 05120002 JOAO DIONATAS LUIZ FANTAINHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA 13ª TRILHA DO CANAL QUE ACONTECERA DIA 17 E 18 DE MAIO DE 2025 NO TRIANGULO DE MARCO CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 03072023/02. 5.000,00 EMPENHADO
12/05/2025 05120003 PEDRO LUIZ EUGENIO BRANDAO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA VAQUEJADA DE FAIXA - FUTURO RANCH QUE ACONTECERA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2025 NO PERIMETRO IRRIGADO - TRIANGULO DE MARCO CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 03072023/02. 3.500,00 EMPENHADO
12/05/2025 05120007 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 1.296,03 EMPENHADO
12/05/2025 05120008 MARIA EDIVANDA SOEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA A SER REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA E PELO CENTRO DE ESTUDOS DE APERFEICOAMENTO FUNCIONAL EM PARCERIA COM O NUCLEO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA NO 200,00 EMPENHADO
12/05/2025 05120009 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE VISITAR O ADOLESCENTE F.K.R.S. QUE SE ENCONTRA EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POR MEDIDA PROTETIVA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO RENASCER NO DIA 13 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 12052025-02. 100,00 EMPENHADO
12/05/2025 05120010 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE VISITAR O ADOLESCENTE F.K.R.S. QUE SE ENCONTRA EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POR MEDIDA PROTETIVA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO RENASCER NO DIA 13 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 12052025-03. 100,00 EMPENHADO
12/05/2025 05120011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 6.353,55 EMPENHADO
12/05/2025 05120012 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.02.02. 1.599,20 EMPENHADO
12/05/2025 05120013 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.04.02. 907,20 EMPENHADO
12/05/2025 05120014 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
12/05/2025 05120016 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 2.118,48 EMPENHADO
12/05/2025 05120017 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO DO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA INFANCIA E JUVENTUDE - NADIJ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 12052025-05. 100,00 EMPENHADO
12/05/2025 05120018 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO DO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA INFANCIA E JUVENTUDE - NADIJ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 12052025-04. 100,00 EMPENHADO
12/05/2025 05120019 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102133 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 EMPENHADO
12/05/2025 05120020 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 61.294,47 EMPENHADO
12/05/2025 05120021 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 20.529,16 EMPENHADO
12/05/2025 05120022 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 71.623,52 EMPENHADO
12/05/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 597,79 LIQUIDADO
12/05/2025 05120022 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 71.623,52 LIQUIDADO
12/05/2025 04100009 ELVE RODRIGUES DA SILVA 87628864368 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINACEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 09/2025 E CONTRATO Nº 092025.01 3.450,00 LIQUIDADO
12/05/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 270,60 LIQUIDADO
12/05/2025 04100015 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150301/2024 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71503012024. 500,00 LIQUIDADO
12/05/2025 05020003 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 22.888,72 LIQUIDADO
12/05/2025 05120019 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102133 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.784,28 LIQUIDADO
12/05/2025 01020134 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.442,72 LIQUIDADO
12/05/2025 04010051 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
12/05/2025 05020002 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 13.753,91 LIQUIDADO
12/05/2025 05090004 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.K.R.S. PARA A ENTREVISTA DE AVALIACAO PELO PPPRO-CE JUNTO A SEDE DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA NO DIA 10 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 09052025-04. 100,00 LIQUIDADO
12/05/2025 05090005 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.K.R.S. PARA A ENTREVISTA DE AVALIACAO PELO PPPRO-CE JUNTO A SEDE DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA NO DIA 10 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 09052025-03. 100,00 LIQUIDADO
12/05/2025 01020143 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 242,66 LIQUIDADO
12/05/2025 05050007 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE TRATAR COM A EQUIPE TECNICA AS PENDENCIAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DO FNDE ESPECIALMENTE DO PNATE E PNAE/224 E DEMAIS INSTRUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 09 DE MAIO RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 0 150,00 LIQUIDADO
12/05/2025 01020126 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 40057852/ 40052605 270,60 PAGO
12/05/2025 05120022 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 71.623,52 PAGO
12/05/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 597,79 PAGO
12/05/2025 01020050 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 1.944,81 PAGO
12/05/2025 04080005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 11.436,41 PAGO
12/05/2025 01020049 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 5.794,42 PAGO
12/05/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 40054209 138,20 PAGO
12/05/2025 01020130 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 40051242 138,95 PAGO
12/05/2025 01020131 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 40054870 138,20 PAGO
12/05/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 40075540 / 40 11.521,37 PAGO
12/05/2025 01020129 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 40082628/ 400698 1.519,02 PAGO
12/05/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 40058247 1.870,43 PAGO
12/05/2025 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.753,40 PAGO
12/05/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/25 Nº 40051498 301,18 PAGO
12/05/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 40051498 672,73 PAGO
12/05/2025 01020137 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 40051811 135,30 PAGO
12/05/2025 01020137 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 40050165 135,30 PAGO
12/05/2025 01020136 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 40060020 119,28 PAGO
12/05/2025 01020140 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 40143236 135,30 PAGO
12/05/2025 01020363 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 297,00 PAGO
12/05/2025 01020138 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 40168263 135,30 PAGO
12/05/2025 01020362 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 173,64 PAGO
12/05/2025 01020139 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 40050114 1.094,68 PAGO
12/05/2025 01020139 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 40125270 135,30 PAGO
12/05/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 150,00 PAGO
12/05/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 12.853,81 PAGO
12/05/2025 01020142 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 4020575-4/ 40070506/ 40067505/ 40 9.986,73 PAGO
12/05/2025 01020141 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 Nº 40067505 - REF. MAR/25 Nº 40083543/ 40120244/ 40054837/4012025 5.558,76 PAGO
12/05/2025 01020143 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 40065332 242,66 PAGO
09/05/2025 05090001 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 3.504,19 EMPENHADO
09/05/2025 05090002 SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PROGRAMAS E PROJETOS SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE A SER REALIZADO PELO PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DO CENTRO DE APOIO OPERACINAL DA INFANCIA E JUVENTUDE NO DIA 13 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SEC 100,00 EMPENHADO
09/05/2025 05090003 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE A SER REALIZADO PELO PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DO CENTRO DE APOIO OPERACINAL DA INFANCIA E JUVENTUDE NO DIA 13 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE E 100,00 EMPENHADO
09/05/2025 05090004 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.K.R.S. PARA A ENTREVISTA DE AVALIACAO PELO PPPRO-CE JUNTO A SEDE DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA NO DIA 10 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 09052025-04. 100,00 EMPENHADO
09/05/2025 05090005 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.K.R.S. PARA A ENTREVISTA DE AVALIACAO PELO PPPRO-CE JUNTO A SEDE DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA NO DIA 10 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 09052025-03. 100,00 EMPENHADO
09/05/2025 05090006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 1.400,98 EMPENHADO
09/05/2025 05090007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 606,70 EMPENHADO
09/05/2025 05090008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 12.504,97 EMPENHADO
09/05/2025 05090009 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.924,16 EMPENHADO
09/05/2025 05090010 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.267,06 EMPENHADO
09/05/2025 05090011 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 11.164,40 EMPENHADO
09/05/2025 05090012 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.556,27 EMPENHADO
09/05/2025 05090013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 2.819,45 EMPENHADO
09/05/2025 05090014 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.494,50 EMPENHADO
09/05/2025 05090015 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 420,00 EMPENHADO
09/05/2025 05090016 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 297,50 EMPENHADO
09/05/2025 05090017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 35.862,55 EMPENHADO
09/05/2025 05090018 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 9.882,86 EMPENHADO
09/05/2025 05090019 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 7.888,60 EMPENHADO
09/05/2025 05090020 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.502,75 EMPENHADO
09/05/2025 05090021 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 822,95 EMPENHADO
09/05/2025 05090022 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 677,20 EMPENHADO
09/05/2025 05090023 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 15.469,00 EMPENHADO
09/05/2025 05090024 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 4.781,00 EMPENHADO
09/05/2025 05090025 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.760,00 EMPENHADO
09/05/2025 05090026 PAIVA & OSTERNO - ADVOCACIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO INTEGRAL DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - INTITULADA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA DE LICITACAO N° 13/2025-DE E CONTRATO N° 132025.01. 10.600,00 EMPENHADO
09/05/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 222.143,42 LIQUIDADO
09/05/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 21.979,79 LIQUIDADO
09/05/2025 04010019 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 69.446,14 LIQUIDADO
09/05/2025 04010020 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 83.361,33 LIQUIDADO
09/05/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.359,59 LIQUIDADO
09/05/2025 01020170 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.091,66 LIQUIDADO
09/05/2025 03120002 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.04.03 EMENDA PARLAMENTAR Nº 39610025/2024. 1.429,70 LIQUIDADO
09/05/2025 04010014 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 89.911,81 LIQUIDADO
09/05/2025 04140005 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2025 E CONTRATO N° 012025.03.01 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41380005. 23.738,98 LIQUIDADO
09/05/2025 04010015 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 239.300,05 LIQUIDADO
09/05/2025 04020002 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.06.02. 175,81 LIQUIDADO
09/05/2025 05060003 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA NO DIA 08 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 06052025-02. 100,00 LIQUIDADO
09/05/2025 05060004 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA NO DIA 08 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 06052025-03. 100,00 LIQUIDADO
09/05/2025 04010044 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.04. 18.135,42 LIQUIDADO
09/05/2025 01020151 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 40056589/ 40058239/ 40065219 861,54 PAGO
09/05/2025 01020238 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 370,00 PAGO
09/05/2025 01020238 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 7.655,51 PAGO
09/05/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 21.979,79 PAGO
09/05/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 121.844,09 PAGO
09/05/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 100.299,33 PAGO
09/05/2025 04010020 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 83.361,33 PAGO
09/05/2025 04010018 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCI 242.383,20 PAGO
09/05/2025 04010017 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021 12.808,20 PAGO
09/05/2025 04010016 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 98.131,07 PAGO
09/05/2025 04080004 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 57.500,00 PAGO
09/05/2025 04020034 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 134.115,37 PAGO
09/05/2025 04010015 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 239.300,05 PAGO
09/05/2025 01020366 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0101/2025 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO 17.577,44 PAGO
09/05/2025 01020134 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 40053601/ 40082334/ 40078027/ 5.550,08 PAGO
09/05/2025 01170003 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 4.800,00 PAGO
09/05/2025 01020150 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210 2.990,00 PAGO
09/05/2025 01170003 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 11.000,00 PAGO
09/05/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - N° 40110397 - EMENDA PARLAMENTAR 138,10 PAGO
09/05/2025 04250001 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA: PREVENCAO CONTRA A DENGUE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 960,00 PAGO
09/05/2025 01130006 FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN 21.600,00 PAGO
09/05/2025 01170002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 15.980,00 PAGO
09/05/2025 01310005 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE 7.990,00 PAGO
09/05/2025 03070011 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 7.990,00 PAGO
09/05/2025 01020114 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 7.990,00 PAGO
09/05/2025 01170002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 36.000,00 PAGO
09/05/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 40125289/ 40076865/ 40113086/ 4 4.233,88 PAGO
09/05/2025 04010014 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICI 89.911,81 PAGO
09/05/2025 01270009 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 1.172,08 PAGO
09/05/2025 01300001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 1.128,40 PAGO
09/05/2025 01130001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 1.266,72 PAGO
09/05/2025 03060003 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 946,40 PAGO
08/05/2025 05080002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 2.688,00 EMPENHADO
08/05/2025 05080003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 859,00 EMPENHADO
08/05/2025 05080004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 3.021,00 EMPENHADO
08/05/2025 05080005 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 29.357,70 EMPENHADO
08/05/2025 05080006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 0102154 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 70.000,00 EMPENHADO
08/05/2025 01020038 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 2.320,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070013 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070014 ANTONIO ANDERSON DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070015 ANTONIO DANILO PESSOA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070016 ANTONIO KAYLLAN ANGELO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070017 BRUNO RIKELME NEVES SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070018 CAIKE ALVES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070019 CARLOS ANTONIO SILVA RIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070020 CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070021 CARLOS EDUARDO VASCONCELOS MARIANO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070024 EMANUEL RAMON DE SOUZA VIEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070023 DAVI SILVEIRA VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070026 FRANCISCO DEIVID CARVALHO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070028 FRANCISCO HUGO DOS SANTOS DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070027 FRANCISCO FELIPE NASCIMENTO ORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070029 FRANCISCO MESSIAS MENDES FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070030 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070040 JOSE GABRIEL COSTA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070039 JOAO VITOR ROCHA DA PENHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070038 JOAO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070037 JOAO KAUE PEREIRA VIANA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070036 JOAO GUILHERME ROCHA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070035 JACINTO ARTHUR DUTRA PEREIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070034 ISRAEL FERREIRA GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070033 GABRIEL JEFFERSON SILVA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070032 FRANCISCO REGIS PEREIRA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070041 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070046 LUCIANO CAMARGO DE HOLANDA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070047 LUIS FERNADO SILVA CANDIDO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070049 LUIS FILIPE REIS ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070050 MANUEL RIKELMY DE FREITAS FAUSTINO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070054 MELRICK KAUAN ARAUJO QUEIROZ 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070052 MARDEM JOSE VASCONCELOS JUNIOR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070051 MARCOS VINICIOS DOS SANTOS SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070053 MATHEUS DE SOUZA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070055 PEDRO HENRIQUE CARVALHO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070057 PERON CEILO SAMPAIO SILVA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070056 PEDRO LUCAS DE ARAUJO SOEIRO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070058 ROBERTO KEILE FONTELES FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070059 BRUNO REIS BONFIM 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070060 SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070061 SAULO ANDERSON ANGELO MONTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070062 VALDIR CHRISTIAN VASCONCELOS ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070045 LUCAS ARTHUR OLIVEIRA SALES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070044 JULIMAR ALVES SALES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070043 JOSE YAGO ROCHA MAGALHAES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070042 JOSE LEANDRO DE MARIA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 01020088 ASSESI BRASIL LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. 2.400,00 LIQUIDADO
08/05/2025 01020154 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.232,09 LIQUIDADO
08/05/2025 02070004 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 610042024.01. 5.199,00 LIQUIDADO
08/05/2025 04010017 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 12.808,20 LIQUIDADO
08/05/2025 04080005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 11.436,41 LIQUIDADO
08/05/2025 04080004 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 57.500,00 LIQUIDADO
08/05/2025 01020049 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO A 5.794,42 LIQUIDADO
08/05/2025 04010018 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 242.383,20 LIQUIDADO
08/05/2025 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 1.753,40 LIQUIDADO
08/05/2025 01020050 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONT 1.944,81 LIQUIDADO
08/05/2025 04010016 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 98.131,07 LIQUIDADO
08/05/2025 01020051 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. 6.654,33 LIQUIDADO
08/05/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 32.606,13 LIQUIDADO
08/05/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4.913,77 LIQUIDADO
08/05/2025 04020006 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.01.02. 314,42 LIQUIDADO
08/05/2025 04020034 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7260201/2025 E CONTRATO N° 76602012025.01. 134.115,37 LIQUIDADO
08/05/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 150,00 LIQUIDADO
08/05/2025 01020363 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCI 297,00 LIQUIDADO
08/05/2025 05050004 MARIA EDIVANDA SOEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA A SER REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA E PELO CENTRO DE ESTUDOS DE APERFEICOAMENTO FUNCIONAL EM PARCERIA COM O NUCLEO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA N 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 01020362 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI 173,64 LIQUIDADO
08/05/2025 03260006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
08/05/2025 03260007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 844,48 LIQUIDADO
08/05/2025 04020031 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.048,32 LIQUIDADO
08/05/2025 04020030 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 500,00 LIQUIDADO
08/05/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 12.853,81 LIQUIDADO
08/05/2025 01200007 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 13.000,00 LIQUIDADO
08/05/2025 03070012 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 7.990,00 LIQUIDADO
08/05/2025 01020167 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 83.573,72 LIQUIDADO
08/05/2025 01020044 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 724,03 LIQUIDADO
08/05/2025 01020089 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 3.630,00 PAGO
08/05/2025 01020087 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.700,00 PAGO
08/05/2025 01060002 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI 475,00 PAGO
08/05/2025 01020050 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 3.419,66 PAGO
08/05/2025 01020090 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 5.910,00 PAGO
08/05/2025 01020049 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 3.154,68 PAGO
08/05/2025 03240020 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 12.797,19 PAGO
08/05/2025 03240008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 5.126,52 PAGO
08/05/2025 03240014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 5.991,96 PAGO
08/05/2025 03240015 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 15.801,25 PAGO
08/05/2025 03240009 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4.868,50 PAGO
08/05/2025 03240003 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 3.906,00 PAGO
08/05/2025 04150006 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 1.287,00 PAGO
08/05/2025 04150007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 1.638,00 PAGO
08/05/2025 04150010 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 4.563,00 PAGO
08/05/2025 04150008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 662,37 PAGO
08/05/2025 04150005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 679,05 PAGO
08/05/2025 04150011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 2.158,33 PAGO
08/05/2025 01290013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 1.131,00 PAGO
08/05/2025 04150009 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 5.935,46 PAGO
08/05/2025 01290013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.465,12 PAGO
08/05/2025 01290019 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 936,00 PAGO
08/05/2025 02200001 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 1.428,00 PAGO
08/05/2025 02200011 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 331,50 PAGO
08/05/2025 01290003 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 2.437,50 PAGO
08/05/2025 01290003 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 8.652,20 PAGO
08/05/2025 02200006 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 390,00 PAGO
08/05/2025 03240007 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 2.372,66 PAGO
08/05/2025 03240019 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 9.925,70 PAGO
08/05/2025 03240013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.881,22 PAGO
08/05/2025 04150004 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 5.114,92 PAGO
08/05/2025 04150012 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 19.328,68 PAGO
08/05/2025 01290019 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 1.923,86 PAGO
08/05/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 36.630,77 PAGO
08/05/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 16.437,40 PAGO
08/05/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 22.205,97 PAGO
08/05/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 1.523,29 PAGO
08/05/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 1.504,73 PAGO
08/05/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 1.400,00 PAGO
08/05/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 25.374,03 PAGO
08/05/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 16.366,60 PAGO
08/05/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 14.000,00 PAGO
08/05/2025 01020251 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 4.383,16 PAGO
08/05/2025 01020250 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 2.196,22 PAGO
08/05/2025 03070071 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 4º 46.167,88 PAGO
08/05/2025 03070070 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 42.240,45 PAGO
08/05/2025 03070069 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO 17.637,69 PAGO
08/05/2025 03070067 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRA 15.908,00 PAGO
08/05/2025 03070068 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 6.433,92 PAGO
07/05/2025 05070001 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 264,00 EMPENHADO
07/05/2025 05070002 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 EMENDA PARLAMENTAR N° 71070002/2024. 88,00 EMPENHADO
07/05/2025 05070003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
07/05/2025 05070004 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
07/05/2025 05070005 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 880,00 EMPENHADO
07/05/2025 05070006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 264,00 EMPENHADO
07/05/2025 05070007 JESSICA BARCELOS VIANA ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 602,40 EMPENHADO
07/05/2025 05070008 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 18.912,76 EMPENHADO
07/05/2025 05070009 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 19.162,00 EMPENHADO
07/05/2025 05070010 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA SELECAO PUBLICA DE PROVAS E DE TITULOS PARA FORMACAO DO BANCO DE GESTORES ESCOLARES DESTINADO A NOMEACAO AOS CARGOS DE DIRETOR DE UNIDADE EDUCATIVA COM FUNCAO GRATIFICADA DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 12/2025 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 122025.01. 40.000,00 EMPENHADO
07/05/2025 01020151 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.072,49 LIQUIDADO
07/05/2025 01310004 ASSESI BRASIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 2.225,00 LIQUIDADO
07/05/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 973,91 LIQUIDADO
07/05/2025 01020213 JOSE MARIA DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7050901/2024 E CONTRATO N° 70509012024.01. 500,00 LIQUIDADO
07/05/2025 02050010 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030201/2025 E CONTRATO N° 70302012025.01. 1.500,00 LIQUIDADO
07/05/2025 04010048 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 88,00 LIQUIDADO
07/05/2025 02070005 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 800,00 LIQUIDADO
07/05/2025 01020148 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.224,68 LIQUIDADO
07/05/2025 01020210 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60112012023. 10.000,00 LIQUIDADO
07/05/2025 04010050 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 1.232,00 LIQUIDADO
07/05/2025 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71503022024. 5.000,00 LIQUIDADO
07/05/2025 04160004 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 1.584,00 LIQUIDADO
07/05/2025 01020149 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 287,62 LIQUIDADO
07/05/2025 04010049 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 440,00 LIQUIDADO
07/05/2025 04160005 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 528,00 LIQUIDADO
07/05/2025 01020366 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0101/2025 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 17.577,44 LIQUIDADO
07/05/2025 01020145 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 248,71 LIQUIDADO
07/05/2025 04160007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 EMENDA PARLAMENTAR N° 71070002/2024. 88,00 LIQUIDADO
07/05/2025 04280008 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 307,20 LIQUIDADO
07/05/2025 04160006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
07/05/2025 04280009 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 307,20 LIQUIDADO
07/05/2025 01020161 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 91,97 LIQUIDADO
07/05/2025 01020162 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.068,84 LIQUIDADO
07/05/2025 04010054 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
07/05/2025 04160008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 264,00 LIQUIDADO
07/05/2025 01020163 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.736,81 LIQUIDADO
07/05/2025 04160009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 352,00 LIQUIDADO
07/05/2025 01020164 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 305,40 LIQUIDADO
07/05/2025 01020165 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 586,90 LIQUIDADO
07/05/2025 01020146 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 295,17 LIQUIDADO
07/05/2025 02240002 ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROFESSORES DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS INSTITUICOES PUBLICAS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO 325.000,00 PAGO
07/05/2025 04010011 SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 1971 CONVENIO Nº 237/2022/SOP DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DEST 167.019,20 PAGO
06/05/2025 05060001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 11.001,76 EMPENHADO
06/05/2025 05060003 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA NO DIA 08 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 06052025-02. 100,00 EMPENHADO
06/05/2025 05060004 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA NO DIA 08 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 06052025-03. 100,00 EMPENHADO
06/05/2025 05060005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 8.500,22 EMPENHADO
06/05/2025 05060006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 17.702,74 EMPENHADO
06/05/2025 01020212 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 2.000,00 LIQUIDADO
06/05/2025 04150009 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.935,46 LIQUIDADO
06/05/2025 01020129 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.519,02 LIQUIDADO
06/05/2025 04230001 RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO SIMFAR-2025 NORTE/NORDESTE - SIMPOSIO REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A SER REALIZADO NO HOTEL OASIS ATLANTICO IMPERIAL NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORT 300,00 LIQUIDADO
06/05/2025 01020159 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.106,38 LIQUIDADO
06/05/2025 05020018 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0415002 REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 16.277,80 LIQUIDADO
06/05/2025 05020019 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0410002 REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 9.634,76 LIQUIDADO
06/05/2025 04160001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102160 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 494,89 LIQUIDADO
06/05/2025 05020005 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 05 DE MAIO DE RESPONSABILIDA 100,00 LIQUIDADO
06/05/2025 03070067 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 15.908,00 LIQUIDADO
06/05/2025 03070068 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 6.433,92 LIQUIDADO
06/05/2025 03070071 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 46.167,88 LIQUIDADO
06/05/2025 03070070 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 42.240,45 LIQUIDADO
06/05/2025 03070069 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 17.637,69 LIQUIDADO
06/05/2025 01020168 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 433,26 LIQUIDADO
06/05/2025 03110012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6838 3.896,75 PAGO
06/05/2025 01310004 ASSESI BRASIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC 2.225,00 PAGO
06/05/2025 01020342 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 550,00 PAGO
06/05/2025 03130010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 10.898,74 PAGO
06/05/2025 01020314 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 450,00 PAGO
06/05/2025 01100003 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 5.000,00 PAGO
06/05/2025 01020108 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 1.921,92 PAGO
06/05/2025 01020334 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 01020332 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 01020109 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 924,00 PAGO
06/05/2025 01020328 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 04150016 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 29.981,26 PAGO
06/05/2025 01020336 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 01020331 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 01020333 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 01020326 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 01020327 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 01020325 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 01020305 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
06/05/2025 01020319 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 150,00 PAGO
06/05/2025 01020335 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 01020339 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 01020340 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 01020341 RAFAELA DE SOUSA PIMENTEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 03130011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6837 58.162,64 PAGO
06/05/2025 03130009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6834 8.679,77 PAGO
06/05/2025 01020102 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 264,00 PAGO
06/05/2025 01020213 JOSE MARIA DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 500,00 PAGO
06/05/2025 01020330 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 01020338 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
06/05/2025 03110008 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 684 18.605,39 PAGO
06/05/2025 03110010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6841 6.717,54 PAGO
06/05/2025 03110007 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6 23.248,48 PAGO
06/05/2025 03120008 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.02. N 616,80 PAGO
06/05/2025 02210006 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.02. N 445,80 PAGO
06/05/2025 01020091 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO 5.910,00 PAGO
06/05/2025 01030003 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 750,00 PAGO
06/05/2025 04100007 ANA OSCARINA ROMAO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. ANA OSCARINA ROMAO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - 100,00 PAGO
06/05/2025 04100006 BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O TECNICO EM ENFERMAGEM SR. BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA VIDAS 100,00 PAGO
06/05/2025 01060003 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 475,00 PAGO
06/05/2025 04110009 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 10.047,63 PAGO
06/05/2025 04230001 RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTIC 300,00 PAGO
06/05/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 750,00 PAGO
06/05/2025 03110011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6840 21.756,85 PAGO
06/05/2025 03110009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6839 50.993,97 PAGO
06/05/2025 01060004 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRE 475,00 PAGO
06/05/2025 04220005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 30.184,23 PAGO
06/05/2025 04220006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 16.673,78 PAGO
06/05/2025 04150015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 11.148,05 PAGO
05/05/2025 05050004 MARIA EDIVANDA SOEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA A SER REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA E PELO CENTRO DE ESTUDOS DE APERFEICOAMENTO FUNCIONAL EM PARCERIA COM O NUCLEO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA N 200,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050005 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
05/05/2025 05050006 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A CAMPANHA 18 DE MAIO A SER REALIZADA JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELOS CRAS E CREAS COMO ACAO COMPLEMENTAR DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPORACAO SEXUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.01. 2.199,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050007 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE TRATAR COM A EQUIPE TECNICA AS PENDENCIAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DO FNDE ESPECIALMENTE DO PNATE E PNAE/224 E DEMAIS INSTRUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 09 DE MAIO RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 0 150,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050008 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 5.001,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050009 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 10.016,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050010 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA ICREMENTADA PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 10.592,07 EMPENHADO
05/05/2025 05050011 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 14.371,50 EMPENHADO
05/05/2025 04040004 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 604042024.01. 1.700,00 LIQUIDADO
05/05/2025 04020015 JESSICA BARCELOS VIANA ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.110,20 LIQUIDADO
05/05/2025 04150010 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 4.563,00 LIQUIDADO
05/05/2025 04150011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 2.158,33 LIQUIDADO
05/05/2025 04150007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.638,00 LIQUIDADO
05/05/2025 04150008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 662,37 LIQUIDADO
05/05/2025 04150005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 679,05 LIQUIDADO
05/05/2025 04150006 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.287,00 LIQUIDADO
05/05/2025 04020022 JESSICA BARCELOS VIANA ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 307,00 LIQUIDADO
05/05/2025 04150016 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 29.981,26 LIQUIDADO
05/05/2025 04280006 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 921,60 LIQUIDADO
05/05/2025 04020028 JESSICA BARCELOS VIANA ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 307,00 LIQUIDADO
05/05/2025 04280007 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 307,20 LIQUIDADO
05/05/2025 01020091 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 5.910,00 LIQUIDADO
05/05/2025 01020098 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. 320,00 LIQUIDADO
05/05/2025 04250004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.02 1.865,86 LIQUIDADO
05/05/2025 01020114 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 7.990,00 LIQUIDADO
05/05/2025 01170002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 51.980,00 LIQUIDADO
05/05/2025 01310005 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.08. 7.990,00 LIQUIDADO
05/05/2025 03070011 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 7.990,00 LIQUIDADO
05/05/2025 01030003 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60208012023.01. 750,00 LIQUIDADO
05/05/2025 01170003 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 15.800,00 LIQUIDADO
05/05/2025 01130006 FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. 21.600,00 LIQUIDADO
05/05/2025 04110009 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 10.047,63 LIQUIDADO
05/05/2025 04250002 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 2.478,26 LIQUIDADO
05/05/2025 03120014 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.02. 3.619,44 LIQUIDADO
05/05/2025 03120016 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.04.02. 3.726,27 LIQUIDADO
05/05/2025 04070006 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 7.470,00 LIQUIDADO
05/05/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 572,00 LIQUIDADO
05/05/2025 04150015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 11.148,05 LIQUIDADO
05/05/2025 04220006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 16.673,78 LIQUIDADO
05/05/2025 04220005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 30.184,23 LIQUIDADO
05/05/2025 03270003 JESSICA BARCELOS VIANA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 150,60 LIQUIDADO
05/05/2025 03170006 ASSESI BRASIL LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS DENTRE OS SERVICOS DE PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LCIITACAO N° 06/2025 E CONTRATO N° 062025.01. 1.580,00 LIQUIDADO
05/05/2025 04280005 FRANCISCO JOSIMAR DO NASCIMENTO DIAS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AGRONEGOCIO SR. FRANCISCO JOSIMAR DO NASCIMENTO DIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A GRANJA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE DEFESA AGROPECUARIA COM O OBJETIVO DE APRESENTAR OS TRABALHOS E ESCLACER MEDIDAS SANITARIAS QUE DEVEM SER TOMADAS PELOS PRODUTORES NO DIA 29 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SEC 100,00 LIQUIDADO
05/05/2025 04280004 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A GRANJA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE DEFESA AGROPECUARIA COM O OBJETIVO DE APRESENTAR OS TRABALHOS E ESCLACER MEDIDAS SANITARIAS QUE DEVEM SER TOMADAS PELOS PRODUTORES NO DIA 29 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENT 100,00 LIQUIDADO
05/05/2025 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO 5.000,00 PAGO
05/05/2025 02070003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
05/05/2025 01020083 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
05/05/2025 01200001 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 6.900,00 PAGO
05/05/2025 01020057 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 14.100,00 PAGO
05/05/2025 03060027 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2326 1.728,00 PAGO
05/05/2025 03060029 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 233 12.118,00 PAGO
05/05/2025 03060031 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 232 3.600,00 PAGO
05/05/2025 03060034 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2 20.625,00 PAGO
05/05/2025 03060035 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2 14.772,00 PAGO
05/05/2025 03060026 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO 1.660,00 PAGO
05/05/2025 03060036 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19 3.573,00 PAGO
05/05/2025 03060032 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC 3.440,00 PAGO
05/05/2025 03060033 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATO 3.020,00 PAGO
05/05/2025 01300003 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TECNICA A GESTAO INTEGRADA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTAO DO CADUNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 3.600,00 PAGO
05/05/2025 01020060 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 10.400,00 PAGO
05/05/2025 02060003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
05/05/2025 01200003 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 6.900,00 PAGO
05/05/2025 01020086 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
05/05/2025 03060030 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 2327 3.512,00 PAGO
02/05/2025 05020001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 11.248,70 EMPENHADO
02/05/2025 05020002 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 13.753,91 EMPENHADO
02/05/2025 05020003 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 22.888,72 EMPENHADO
02/05/2025 05020004 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 11.384,86 EMPENHADO
02/05/2025 05020005 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 05 DE MAIO DE RESPONSABILIDA 100,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 444,08 EMPENHADO
02/05/2025 05020007 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE ARMAS DE FOGO CALIBRE .380 E MUNICAO CONVENCIONAL E TIPO TREINAMENTO COMPATIVEL DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 7230701/2024 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72307012024.1. 15.675,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020008 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 4.913,37 EMPENHADO
02/05/2025 05020009 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70304012023.01. 17.763,01 EMPENHADO
02/05/2025 05020010 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 234.270,87 EMPENHADO
02/05/2025 05020012 ASSESI BRASIL LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 602052024. 19.200,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020013 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022 - EMENDA INCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 90.684,33 EMPENHADO
02/05/2025 05020014 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 40.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020015 FEDERACAO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS - FECAD 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A TAXA DE INSCRICAO TAXA DE JOGO DOS TIMES MASTER MARCO E SELECAO DE MARCO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARCO NO 2º CAMPEONATO CEARENSE QUARENTAO - EDICAO 2025 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 0307202/02 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.240,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020016 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 4.113,34 EMPENHADO
02/05/2025 05020017 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. 24.729,23 EMPENHADO
02/05/2025 05020018 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0415002 REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 16.277,80 EMPENHADO
02/05/2025 05020019 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0410002 REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 9.634,76 EMPENHADO
02/05/2025 05020020 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0411004 REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 4.508,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020021 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 14.156,43 EMPENHADO
02/05/2025 05020022 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 168.892,46 EMPENHADO
02/05/2025 05020023 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 269.027,39 EMPENHADO
02/05/2025 05020024 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 109.342,43 EMPENHADO
02/05/2025 05020025 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2030801/2024 E CONTRATO N° 20309012024.01 EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 123.597,79 EMPENHADO
02/05/2025 05020026 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 47/2025 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 125.871,04 EMPENHADO
02/05/2025 05020027 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 48/2025 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 75.835,04 EMPENHADO
02/05/2025 05020028 TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7260201/2025 E CONTRATO N° 76602012025.01. 104.020,14 EMPENHADO
02/05/2025 05020029 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 56.596,42 EMPENHADO
02/05/2025 05020030 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 10.121,92 EMPENHADO
02/05/2025 05020031 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 9.142,43 EMPENHADO
02/05/2025 05020032 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 3.434,59 EMPENHADO
02/05/2025 05020033 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 18.829,45 EMPENHADO
02/05/2025 05020034 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 45.150,17 EMPENHADO
02/05/2025 05020035 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 5.738,83 EMPENHADO
02/05/2025 05020036 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 EMENDA INCREMENTO PAP N° 36000632871202400 - PORTARIA N° 6140. 17.037,19 EMPENHADO
02/05/2025 05020037 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 21.469,82 EMPENHADO
02/05/2025 05020038 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. 83.126,91 EMPENHADO
02/05/2025 05020039 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32812012023.01. 159.342,81 EMPENHADO
02/05/2025 05020040 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 155.094,65 EMPENHADO
02/05/2025 05020041 TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090101/2025 E CONTRATO N° 20901012025.01. 96.815,95 EMPENHADO
02/05/2025 05020042 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01 - EMENDA ENCREMENTO PAP Nº 36000632871202400 PORTARIA Nº 6140. 18.851,42 EMPENHADO
02/05/2025 05020043 SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA APOLIANO SEDE II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.03. 101.332,27 EMPENHADO
02/05/2025 05020044 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102268 REF. A PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 65.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020045 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FISCAIS - SICONFI JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. 10.900,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020046 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE MANUAIS E FLUXOS GERENCIAIS PARA OTIMIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONANDO UMA ESTRUTURA CLARA E EFICIENTE A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PROMOVA A PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS E ASSEGURE O BOM FUNCIONAMENTO DAS OPERACOES INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. 10.500,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020047 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO - SIOPE REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.800,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020048 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE - SIOPS REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.800,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020049 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTADA DE PECAS ELABORACAO INDEXACAO DAS IMAGENS E TRANSMISSAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO NOS MOLDES DA INSTRUCAO NORMATIVA 03/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 11.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020050 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTADA DE PECAS ELABORACAO INDEXACAO DAS IMAGENS E TRANSMISSAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO NOS MOLDES DA INSTRUCAO NORMATIVA 03/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 11.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020051 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTADA DE PECAS ELABORACAO INDEXACAO DAS IMAGENS E TRANSMISSAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO NOS MOLDES DA INSTRUCAO NORMATIVA 03/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 11.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020052 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTADA DE PECAS ELABORACAO INDEXACAO DAS IMAGENS E TRANSMISSAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO NOS MOLDES DA INSTRUCAO NORMATIVA 03/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO. 11.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020053 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.203,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020054 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 1.941,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020055 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 24.158,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020056 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.980,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020057 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 12.371,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020058 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 4.131,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020059 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 1.987,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020060 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 2.889,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020061 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.834,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020062 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 14.770,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020063 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 5.530,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020064 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 2.043,36 EMPENHADO
02/05/2025 05020065 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 8.448,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020066 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 4.857,60 EMPENHADO
02/05/2025 05020067 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 2.112,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020068 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 1.689,60 EMPENHADO
02/05/2025 05020069 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 13.305,60 EMPENHADO
02/05/2025 05020070 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 7.392,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020071 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 35.904,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020072 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 2.112,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020073 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 15.375,36 EMPENHADO
02/05/2025 05020074 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 7.392,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020075 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 2.154,24 EMPENHADO
02/05/2025 05020076 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 2.956,80 EMPENHADO
02/05/2025 05020077 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 1.478,40 EMPENHADO
02/05/2025 05020078 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 2.956,80 EMPENHADO
02/05/2025 05020079 MARIA ISABEL NEVES RIOS OSTERNO FREDERICO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO SETOR DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7290401/2025 E CONTRATO N° 72904012025. 6.400,00 EMPENHADO
02/05/2025 05020080 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32712012023.014. 213.191,56 EMPENHADO
02/05/2025 01020100 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 1.056,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020087 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. 1.700,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020089 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 3.630,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020101 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 607,20 LIQUIDADO
02/05/2025 04070015 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO 0222024.03.04. 102,05 LIQUIDADO
02/05/2025 01020102 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 264,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020090 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 5.910,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.063,56 LIQUIDADO
02/05/2025 01020108 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 1.921,92 LIQUIDADO
02/05/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.521,37 LIQUIDADO
02/05/2025 01020109 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 924,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020130 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 138,95 LIQUIDADO
02/05/2025 01020131 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 138,20 LIQUIDADO
02/05/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.074,08 LIQUIDADO
02/05/2025 01020103 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 211,20 LIQUIDADO
02/05/2025 04290006 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 30 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29042025-01. 100,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020104 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 1.663,20 LIQUIDADO
02/05/2025 04100003 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 35.484,80 LIQUIDADO
02/05/2025 01020105 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 924,00 LIQUIDADO
02/05/2025 04020010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.03. 2.089,37 LIQUIDADO
02/05/2025 04110001 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 4.512,00 LIQUIDADO
02/05/2025 04110002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 4.084,80 LIQUIDADO
02/05/2025 01020060 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.1. 10.400,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020086 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ 9.750,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020092 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 4.550,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020350 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
02/05/2025 01070003 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 2.500,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02060003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 4.500,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01200003 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 6.900,00 LIQUIDADO
02/05/2025 04240002 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PELO BRASIL - ETAPA CEARA NO DIA 28 DE ABRIL E PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN NOS DIAS 29 E30 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DEST 750,00 LIQUIDADO
02/05/2025 04250007 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 307,20 LIQUIDADO
02/05/2025 01020064 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 600,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020352 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
02/05/2025 04250006 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 307,20 LIQUIDADO
02/05/2025 01020351 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 184,80 LIQUIDADO
02/05/2025 01300003 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TECNICA A GESTAO INTEGRADA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTAO DO CADUNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01. 3.600,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 272,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 16.586,74 LIQUIDADO
02/05/2025 01020141 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.558,76 LIQUIDADO
02/05/2025 01020106 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 4.488,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020096 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 579,50 LIQUIDADO
02/05/2025 01020107 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 264,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020173 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63108012023.01. 2.200,00 LIQUIDADO
02/05/2025 01020110 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 269,28 LIQUIDADO
02/05/2025 01020065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 20,36 PAGO
02/05/2025 01020237 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 5.970,36 PAGO
02/05/2025 01020237 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 4.313,66 PAGO
02/05/2025 01020238 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 36.000,00 PAGO
02/05/2025 01020238 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 24.938,35 PAGO
02/05/2025 01020239 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 41.059,40 PAGO
02/05/2025 01020238 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 36.248,44 PAGO
02/05/2025 01020240 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 65.378,17 PAGO
02/05/2025 01020241 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 47.409,10 PAGO
02/05/2025 01020242 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 18.009,39 PAGO
02/05/2025 01020244 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 42.894,18 PAGO
02/05/2025 01020245 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 15.626,02 PAGO
02/05/2025 01020295 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
02/05/2025 01020300 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
02/05/2025 01020246 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 478.394,51 PAGO
02/05/2025 01020296 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
02/05/2025 01020248 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 140.041,87 PAGO
02/05/2025 01020312 ROZANGELA MARIA DE SOUZA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
02/05/2025 01020311 MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
02/05/2025 01020310 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
02/05/2025 01020309 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
02/05/2025 01020308 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
02/05/2025 01020307 ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
02/05/2025 01020329 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
02/05/2025 01020315 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
02/05/2025 01020249 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 680.821,02 PAGO
02/05/2025 01020313 MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
02/05/2025 01020247 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 1.487.119,38 PAGO
02/05/2025 01020303 ANTONIO RAMON MENDES BASIL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
02/05/2025 01020323 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
02/05/2025 01020322 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
02/05/2025 01020321 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
02/05/2025 01020320 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
02/05/2025 01020318 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
02/05/2025 01020317 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
02/05/2025 01310006 DAVID SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
02/05/2025 01020298 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
02/05/2025 01020297 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
02/05/2025 01020299 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
02/05/2025 01020304 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
02/05/2025 01020306 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
02/05/2025 01020316 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
02/05/2025 01020324 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
02/05/2025 01020294 FRANCISCO PEDRO HUGO MARANHAO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
02/05/2025 04010012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 128.679,97 PAGO
02/05/2025 01020319 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 300,00 PAGO
02/05/2025 01020058 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 11.700,00 PAGO
02/05/2025 02060001 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
02/05/2025 01200002 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 6.900,00 PAGO
02/05/2025 01020084 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
02/05/2025 04240003 MARIA PATRICIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXULIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DO 3° DESAFIO E TRILHAO MTB TOCA DO LEAO QUE ACONTECERA DIA 04 DE MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 41/2023 E DECRETO MUNICIPAL N 10.000,00 PAGO
02/05/2025 01020302 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
02/05/2025 04010042 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
02/05/2025 01020243 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 40.559,88 PAGO
02/05/2025 01020007 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
02/05/2025 01020003 OTILIO ARCANJO SABINO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
02/05/2025 01020008 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
02/05/2025 01020006 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
02/05/2025 01020001 LUMA RIOS LEORNE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
02/05/2025 01020005 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
02/05/2025 01020004 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
02/05/2025 01030007 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2.424,24 PAGO
02/05/2025 01030006 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.0 2.425,40 PAGO
02/05/2025 01030005 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.0 2.424,24 PAGO
02/05/2025 04010013 SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA APOLIANO SEDE II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 5° TERMO ADITI 203.180,28 PAGO
02/05/2025 01020059 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG 11.100,00 PAGO
02/05/2025 02060002 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
02/05/2025 01200004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ 6.900,00 PAGO
02/05/2025 01020085 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
02/05/2025 01020034 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020009 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020020 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020021 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020023 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020024 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020015 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020013 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020014 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020010 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020011 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020036 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020025 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020018 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020016 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020031 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020035 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020032 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020029 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020030 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020033 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020019 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020012 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020022 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020028 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020017 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020027 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020026 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/05/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.074,08 PAGO
02/05/2025 01020250 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 28.242,67 PAGO
02/05/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.REF. ABR/25 9.715,20 PAGO
02/05/2025 01020251 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 59.284,70 PAGO
02/05/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 23.389,89 PAGO
02/05/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 169.295,20 PAGO
02/05/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 184.184,00 PAGO
02/05/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 18.022,04 PAGO
02/05/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 80.719,63 PAGO
02/05/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 334.241,28 PAGO
02/05/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 5.541,20 PAGO
02/05/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 36.040,40 PAGO
02/05/2025 01020256 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 154.259,90 PAGO
02/05/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 174.357,50 PAGO
02/05/2025 01020265 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 2.510,88 PAGO
02/05/2025 01020262 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 38.073,04 PAGO
02/05/2025 01020260 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 4.554,00 PAGO
02/05/2025 01020266 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 18.882,23 PAGO
02/05/2025 01020267 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 2.510,88 PAGO
02/05/2025 01020268 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 7.590,00 PAGO
02/05/2025 01020269 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 7.940,24 PAGO
02/05/2025 01020264 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 16.006,49 PAGO
02/05/2025 01020263 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 16.187,36 PAGO
02/05/2025 01020259 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 12.831,65 PAGO
02/05/2025 01020258 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 30.029,32 PAGO
02/05/2025 01020257 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 9.280,55 PAGO
02/05/2025 01020270 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 11.854,34 PAGO
02/05/2025 01020270 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 88.719,25 PAGO
02/05/2025 01020271 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 58.045,35 PAGO
02/05/2025 01020271 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 95.851,49 PAGO
02/05/2025 01020272 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 5.128,25 PAGO
02/05/2025 01020273 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 23.406,34 PAGO
02/05/2025 01020274 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 9.400,00 PAGO
30/04/2025 04300001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF FRANCISCO ODEON SILVA (SEDE 1) PSF DR. ANTONIO DE PADUA NEVES (CENORTE) E PSF PE. FRANCISCO FERREIRA APOLIANO (SEDE 2) JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO 11.995,65 EMPENHADO
30/04/2025 04300002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 23.577,64 EMPENHADO
30/04/2025 04300003 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0022024.01. 37.000,00 EMPENHADO
30/04/2025 04300004 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0022024.01. 37.000,00 EMPENHADO
30/04/2025 01310004 ASSESI BRASIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 2.225,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020083 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON 9.750,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020057 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 14.100,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 105,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01200001 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 6.900,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 5.000,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02070003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.296,21 LIQUIDADO
30/04/2025 01020084 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 9.750,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020058 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 11.700,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020176 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 76,14 LIQUIDADO
30/04/2025 01070001 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 2.600,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01200002 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 6.900,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02060001 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.500,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020001 LUMA RIOS LEORNE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020003 OTILIO ARCANJO SABINO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020004 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020005 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020007 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020006 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020008 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020059 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 11.100,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020085 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N 9.750,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020098 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. 168,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 114,21 LIQUIDADO
30/04/2025 01070002 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 2.550,00 LIQUIDADO
30/04/2025 04250001 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA: PREVENCAO CONTRA A DENGUE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 960,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02060002 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEST 4.500,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01200004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 6.900,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020009 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020010 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020011 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020012 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020015 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020013 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020014 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020016 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020018 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020017 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020019 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020021 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020020 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020022 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020023 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020024 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020025 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020026 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020028 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020027 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020030 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020029 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020031 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020032 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020033 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020034 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020035 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020036 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01020171 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2024 E CONTRATO N° 0022024.01. 4.625,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01030005 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 LIQUIDADO
30/04/2025 01030006 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01030007 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 2.424,24 LIQUIDADO
30/04/2025 01020172 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2024 E CONTRATO N° 0022024.01. 4.625,00 LIQUIDADO
30/04/2025 04020005 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02. 1.000,25 LIQUIDADO
30/04/2025 04070007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 9.300,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01070004 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 2.625,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.296,21 PAGO
30/04/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 105,00 PAGO
30/04/2025 02170010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 352,00 PAGO
30/04/2025 01240001 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E 3.100,00 PAGO
30/04/2025 01020176 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 76,14 PAGO
30/04/2025 02170009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.232,00 PAGO
30/04/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 114,21 PAGO
30/04/2025 03170006 ASSESI BRASIL LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS DENTRE OS SERVICOS DE PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGA 1.580,00 PAGO
30/04/2025 01020107 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 264,00 PAGO
29/04/2025 04290003 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02 EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 1.129,92 EMPENHADO
29/04/2025 04290004 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.01.02 EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 125,80 EMPENHADO
29/04/2025 04290005 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.06.02 EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 102,50 EMPENHADO
29/04/2025 04290006 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 30 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29042025-01. 100,00 EMPENHADO
29/04/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 356,80 LIQUIDADO
29/04/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 290,41 LIQUIDADO
29/04/2025 01240001 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 3.100,00 LIQUIDADO
29/04/2025 04240003 MARIA PATRICIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXULIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DO 3° DESAFIO E TRILHAO MTB TOCA DO LEAO QUE ACONTECERA DIA 04 DE MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 41/2023 E DECRETO MUNICIPAL N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.000,00 LIQUIDADO
29/04/2025 01020063 JULLYANE NEVES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO SETOR DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7290401/2024 E CONTRATO N° 72904012024. 800,00 LIQUIDADO
29/04/2025 04010013 SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA APOLIANO SEDE II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.03. 203.180,28 LIQUIDADO
29/04/2025 01020235 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2025. 34.210,64 LIQUIDADO
29/04/2025 01020236 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2025. 8.529,81 LIQUIDADO
29/04/2025 01020292 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATO DE RATEIO N° 10/2025 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2025 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 LIQUIDADO
29/04/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 93,00 PAGO
29/04/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 290,41 PAGO
29/04/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 263,80 PAGO
29/04/2025 03280004 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. - EMENDA PARLAMENT 2.229,90 PAGO
29/04/2025 04150001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR 9.533,38 PAGO
29/04/2025 02250014 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.06.02. EME 194,90 PAGO
29/04/2025 01020234 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON 2.850,00 PAGO
29/04/2025 02170007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02. N 1.067,05 PAGO
29/04/2025 01020172 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICI 4.625,00 PAGO
29/04/2025 01020235 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN 34.210,64 PAGO
29/04/2025 01020236 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO 8.529,81 PAGO
29/04/2025 01020292 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATO DE RATEIO N° 10/2025 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR 30.000,00 PAGO
28/04/2025 04280004 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A GRANJA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE DEFESA AGROPECUARIA COM O OBJETIVO DE APRESENTAR OS TRABALHOS E ESCLACER MEDIDAS SANITARIAS QUE DEVEM SER TOMADAS PELOS PRODUTORES NO DIA 29 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENT 100,00 EMPENHADO
28/04/2025 04280005 FRANCISCO JOSIMAR DO NASCIMENTO DIAS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AGRONEGOCIO SR. FRANCISCO JOSIMAR DO NASCIMENTO DIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A GRANJA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE DEFESA AGROPECUARIA COM O OBJETIVO DE APRESENTAR OS TRABALHOS E ESCLACER MEDIDAS SANITARIAS QUE DEVEM SER TOMADAS PELOS PRODUTORES NO DIA 29 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SEC 100,00 EMPENHADO
28/04/2025 04280006 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 921,60 EMPENHADO
28/04/2025 04280007 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 307,20 EMPENHADO
28/04/2025 04280008 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 307,20 EMPENHADO
28/04/2025 04280009 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 307,20 EMPENHADO
28/04/2025 04280010 MANUEL LEANDRO SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. MANUEL LEANDRO SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A GRANJA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE DEFESA AGROPECUARIA NO DIA 29 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28042025-03. 100,00 EMPENHADO
28/04/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 374,22 LIQUIDADO
28/04/2025 04020012 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 8.051,10 LIQUIDADO
28/04/2025 04020018 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.042,13 LIQUIDADO
28/04/2025 04220007 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNDIME-CE - BIENIO 2025-2027 A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - UFC NO DIA 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 220420 150,00 LIQUIDADO
28/04/2025 04150012 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 19.328,68 LIQUIDADO
28/04/2025 04150004 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.114,92 LIQUIDADO
28/04/2025 04020017 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 27.208,35 LIQUIDADO
28/04/2025 04020021 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 4.449,16 LIQUIDADO
28/04/2025 04020027 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 2.691,46 LIQUIDADO
28/04/2025 04020024 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 951,50 LIQUIDADO
28/04/2025 04150003 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 2.411,75 LIQUIDADO
28/04/2025 03140002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 3.976,00 LIQUIDADO
28/04/2025 03200007 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.04.03. 5.528,40 LIQUIDADO
28/04/2025 04020007 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.05.03. 58,05 LIQUIDADO
28/04/2025 04100005 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 22.313,86 LIQUIDADO
28/04/2025 04110003 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 2.553,00 LIQUIDADO
28/04/2025 04110001 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 6.978,00 LIQUIDADO
28/04/2025 04110007 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 1.732,38 LIQUIDADO
28/04/2025 01020181 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 114,21 LIQUIDADO
28/04/2025 04010011 SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 1971 CONVENIO Nº 237/2022/SOP DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 6181001/2024 E CONTRATO Nº 61810012024.01. 167.019,20 LIQUIDADO
28/04/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 374,22 PAGO
28/04/2025 01020048 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 479,95 PAGO
28/04/2025 01020037 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.175,60 PAGO
28/04/2025 01020070 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.01. NF. 11 999,83 PAGO
28/04/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 270,82 PAGO
28/04/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 7.489,25 PAGO
28/04/2025 01020052 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 3.019,70 PAGO
28/04/2025 01020072 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. NF. 12 2.503,14 PAGO
28/04/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 9.971,81 PAGO
28/04/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 5.580,00 PAGO
28/04/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.105,00 PAGO
28/04/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 8.259,00 PAGO
28/04/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.310,92 PAGO
28/04/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 6.886,00 PAGO
28/04/2025 01020181 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 114,21 PAGO
25/04/2025 04250001 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA: PREVENCAO CONTRA A DENGUE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 960,00 EMPENHADO
25/04/2025 04250002 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 2.478,26 EMPENHADO
25/04/2025 04250003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.03.01. 6.152,72 EMPENHADO
25/04/2025 04250004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.02 1.865,86 EMPENHADO
25/04/2025 04250005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 15.230,50 EMPENHADO
25/04/2025 04250006 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 307,20 EMPENHADO
25/04/2025 04250007 JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 307,20 EMPENHADO
25/04/2025 04250008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
25/04/2025 04250009 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.02. 989,95 EMPENHADO
25/04/2025 01020151 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 861,54 LIQUIDADO
25/04/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 446,64 LIQUIDADO
25/04/2025 01020186 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 69,00 LIQUIDADO
25/04/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 138,10 LIQUIDADO
25/04/2025 01020180 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 215,73 LIQUIDADO
25/04/2025 01020136 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 119,28 LIQUIDADO
25/04/2025 01020137 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 270,60 LIQUIDADO
25/04/2025 01020138 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 135,30 LIQUIDADO
25/04/2025 01020139 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.324,66 LIQUIDADO
25/04/2025 04220001 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A VARJOTA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS COMUNIDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS ESPECIFICOS NA ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 01020140 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 135,30 LIQUIDADO
25/04/2025 04220003 RAYANA SOUZA MENEZES RIOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A VARJOTA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS COMUNIDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS ESPECIFICOS NA ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 04220002 ANA CAROLINA SILVA PONTES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANA CAROLINA SILVA PONTES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A VARJOTA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS COMUNIDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS ESPECIFICOS NA ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINA 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 396,78 LIQUIDADO
25/04/2025 03270002 J G MARQUES 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 93,30 LIQUIDADO
25/04/2025 04070009 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.04. 438,96 LIQUIDADO
25/04/2025 01020186 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 69,00 PAGO
25/04/2025 03110006 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE 25.255,64 PAGO
25/04/2025 03060014 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO C 18.049,07 PAGO
25/04/2025 03070003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 19.553,10 PAGO
25/04/2025 02100004 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 6.405,66 PAGO
25/04/2025 02170001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. NF. 240084 12.286,89 PAGO
25/04/2025 01030008 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 2.043,34 PAGO
25/04/2025 04160002 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO 10.010,00 PAGO
25/04/2025 03060018 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 12.198,35 PAGO
25/04/2025 03060017 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 13.044,20 PAGO
25/04/2025 03100006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 32.539,96 PAGO
25/04/2025 04100001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR 9.225,45 PAGO
25/04/2025 03060037 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 5.975,10 PAGO
25/04/2025 03070004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 8.283,40 PAGO
25/04/2025 03180009 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E 157,62 PAGO
25/04/2025 03180008 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N 348,84 PAGO
25/04/2025 03130008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS DESTINADOS A REALIZACAO DA ABERTURA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNT 4.731,50 PAGO
25/04/2025 03120018 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 C 1.063,00 PAGO
25/04/2025 01020071 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.03. NF. 999,01 PAGO
25/04/2025 02180005 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 7.470,00 PAGO
25/04/2025 02180004 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 9.300,00 PAGO
25/04/2025 01020180 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 215,73 PAGO
24/04/2025 04240001 SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 242,61 EMPENHADO
24/04/2025 04240002 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PELO BRASIL - ETAPA CEARA NO DIA 28 DE ABRIL E PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN NOS DIAS 29 E30 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DEST 750,00 EMPENHADO
24/04/2025 04240003 MARIA PATRICIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXULIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DO 3° DESAFIO E TRILHAO MTB TOCA DO LEAO QUE ACONTECERA DIA 04 DE MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 41/2023 E DECRETO MUNICIPAL N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.000,00 EMPENHADO
24/04/2025 04240004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 12.988,04 EMPENHADO
24/04/2025 01020126 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 270,60 LIQUIDADO
24/04/2025 04240001 SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 242,61 LIQUIDADO
24/04/2025 01020294 FRANCISCO PEDRO HUGO MARANHAO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020295 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020299 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020298 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020297 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020296 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020300 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020302 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020303 ANTONIO RAMON MENDES BASIL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020304 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020306 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020307 ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020308 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020310 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020309 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020311 MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020313 MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020312 ROZANGELA MARIA DE SOUZA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020316 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020315 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020314 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020317 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020318 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020320 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020322 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020321 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020323 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020324 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020325 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020327 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020326 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020328 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020329 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020330 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020331 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020332 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020334 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020333 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020335 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020336 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020337 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020339 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020338 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020340 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01020341 RAFAELA DE SOUSA PIMENTEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 01310006 DAVID SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
24/04/2025 04140008 JESUS DYEGO ARMANDO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANADO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE A SER REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14042025-01. 150,00 LIQUIDADO
24/04/2025 04100001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 9.225,45 LIQUIDADO
24/04/2025 04150001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 9.533,38 LIQUIDADO
24/04/2025 03120004 J G MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.04.02. 984,55 LIQUIDADO
24/04/2025 03210003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 8.414,55 LIQUIDADO
24/04/2025 03280001 J G MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 354,00 LIQUIDADO
24/04/2025 04020004 J G MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.04.02. 203,31 LIQUIDADO
24/04/2025 04220009 ANA OSCARINA ROMAO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. ANA OSCARINA ROMAO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUTISMO EM FOCO: DESAFIOS CONTEMPORANEOS E CAMINHOS PARA INCLUSAO PROMOVIDO PELO GRUPO PLURALMED COM APOIO DO INSTITUTO DE GESTAO ESTUDOS E PESQUISA EM SAUDE (IGEPSAUDE) E UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU (UVA) NO DIA 23 DE ABRIL DE RESPONSABILIDAD 100,00 LIQUIDADO
24/04/2025 04220012 RAQUEL ARRUDA GOMES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A PSICOLOGA RAQUEL ARRUDA GOMES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUTISMO EM FOCO: DESAFIOS CONTEMPORANEOS E CAMINHOS PARA INCLUSAO PROMOVIDO PELO GRUPO PLURALMED COM APOIO DO INSTITUTO DE GESTAO ESTUDOS E PESQUISA EM SAUDE (IGEPSAUDE) E UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU (UVA) NO DIA 23 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SEC 100,00 LIQUIDADO
24/04/2025 04220011 MARIA DAS GRACAS SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUTISMO EM FOCO: DESAFIOS CONTEMPORANEOS E CAMINHOS PARA INCLUSAO PROMOVIDO PELO GRUPO PLURALMED COM APOIO DO INSTITUTO DE GESTAO ESTUDOS E PESQUISA EM SAUDE (IGEPSAUDE) E UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU (UVA) NO DIA 23 DE ABRIL DE RESPONSABIL 100,00 LIQUIDADO
24/04/2025 04220010 BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O TECNICO EM ENFERMAGEM SR. BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUTISMO EM FOCO: DESAFIOS CONTEMPORANEOS E CAMINHOS PARA INCLUSAO PROMOVIDO PELO GRUPO PLURALMED COM APOIO DO INSTITUTO DE GESTAO ESTUDOS E PESQUISA EM SAUDE (IGEPSAUDE) E UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU (UVA) NO DIA 23 DE ABRIL DE R 100,00 LIQUIDADO
24/04/2025 04090004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 6.353,55 LIQUIDADO
24/04/2025 01020143 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 242,66 LIQUIDADO
24/04/2025 01200005 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO 1.375,00 PAGO
24/04/2025 04240001 SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 242,61 PAGO
24/04/2025 04110008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINA 90.804,53 PAGO
23/04/2025 04230001 RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO SIMFAR-2025 NORTE/NORDESTE - SIMPOSIO REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A SER REALIZADO NO HOTEL OASIS ATLANTICO IMPERIAL NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORT 300,00 EMPENHADO
23/04/2025 04230005 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 2.229,90 EMPENHADO
23/04/2025 04230006 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 1.114,95 EMPENHADO
23/04/2025 01020302 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
23/04/2025 01020305 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
23/04/2025 01020319 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
23/04/2025 01020342 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
23/04/2025 04010042 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
23/04/2025 04010043 ESTER SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
23/04/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. 7.489,25 LIQUIDADO
23/04/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.233,88 LIQUIDADO
23/04/2025 04160002 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.03 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 10.010,00 LIQUIDADO
23/04/2025 01020134 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.550,08 LIQUIDADO
23/04/2025 04030004 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 5.821,93 LIQUIDADO
23/04/2025 04100007 ANA OSCARINA ROMAO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. ANA OSCARINA ROMAO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - EDICAO 2025 REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ POR INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL - CEAF DA ESCOLA SUPERIOR DO MINITERIO PUBLICO - ESMP E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAUDE - CAOSAUDE NO DIA 11 DE ABRI 100,00 LIQUIDADO
23/04/2025 04100006 BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O TECNICO EM ENFERMAGEM SR. BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - EDICAO 2025 REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ POR INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL - CEAF DA ESCOLA SUPERIOR DO MINITERIO PUBLICO - ESMP E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAUDE - CAOSAUDE NO 100,00 LIQUIDADO
23/04/2025 04140009 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE: O NOVO FINANCIAMENTO EM DEBATE PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - SEAPS NO DIA 22 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14042025/01. 100,00 LIQUIDADO
23/04/2025 01020061 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. 3.700,00 LIQUIDADO
23/04/2025 04110008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 90.804,53 LIQUIDADO
23/04/2025 03060028 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 2.236,00 LIQUIDADO
23/04/2025 04080003 JOAO PAULO DA SILVA MOTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL JOAO PAULO DA SILVA MOTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR 100,00 PAGO
23/04/2025 03060013 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 20.207,14 PAGO
23/04/2025 04080002 MARIA DINORA PEREIRA MAGALHAES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A TECNICA MARIA DINORA PEREIRA MAGALHAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E D 100,00 PAGO
23/04/2025 01020061 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 3.700,00 PAGO
22/04/2025 04220001 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A VARJOTA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS COMUNIDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS ESPECIFICOS NA ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 200,00 EMPENHADO
22/04/2025 04220002 ANA CAROLINA SILVA PONTES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANA CAROLINA SILVA PONTES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A VARJOTA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS COMUNIDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS ESPECIFICOS NA ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINA 200,00 EMPENHADO
22/04/2025 04220003 RAYANA SOUZA MENEZES RIOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A VARJOTA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS COMUNIDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS ESPECIFICOS NA ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 200,00 EMPENHADO
22/04/2025 04220004 CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CADSTRO UNICO E PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - CADUNICO CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A VARJOTA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS COMUNIDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS ESPECIFICOS NA ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE RESP 200,00 EMPENHADO
22/04/2025 04220005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 30.184,23 EMPENHADO
22/04/2025 04220006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 16.673,78 EMPENHADO
22/04/2025 04220007 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNDIME-CE - BIENIO 2025-2027 A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - UFC NO DIA 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 220420 150,00 EMPENHADO
22/04/2025 04220008 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 1.337,03 EMPENHADO
22/04/2025 04220009 ANA OSCARINA ROMAO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. ANA OSCARINA ROMAO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUTISMO EM FOCO: DESAFIOS CONTEMPORANEOS E CAMINHOS PARA INCLUSAO PROMOVIDO PELO GRUPO PLURALMED COM APOIO DO INSTITUTO DE GESTAO ESTUDOS E PESQUISA EM SAUDE (IGEPSAUDE) E UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU (UVA) NO DIA 23 DE ABRIL DE RESPONSABILIDAD 100,00 EMPENHADO
22/04/2025 04220010 BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O TECNICO EM ENFERMAGEM SR. BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUTISMO EM FOCO: DESAFIOS CONTEMPORANEOS E CAMINHOS PARA INCLUSAO PROMOVIDO PELO GRUPO PLURALMED COM APOIO DO INSTITUTO DE GESTAO ESTUDOS E PESQUISA EM SAUDE (IGEPSAUDE) E UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU (UVA) NO DIA 23 DE ABRIL DE R 100,00 EMPENHADO
22/04/2025 04220011 MARIA DAS GRACAS SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUTISMO EM FOCO: DESAFIOS CONTEMPORANEOS E CAMINHOS PARA INCLUSAO PROMOVIDO PELO GRUPO PLURALMED COM APOIO DO INSTITUTO DE GESTAO ESTUDOS E PESQUISA EM SAUDE (IGEPSAUDE) E UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU (UVA) NO DIA 23 DE ABRIL DE RESPONSABIL 100,00 EMPENHADO
22/04/2025 04220012 RAQUEL ARRUDA GOMES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A PSICOLOGA RAQUEL ARRUDA GOMES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUTISMO EM FOCO: DESAFIOS CONTEMPORANEOS E CAMINHOS PARA INCLUSAO PROMOVIDO PELO GRUPO PLURALMED COM APOIO DO INSTITUTO DE GESTAO ESTUDOS E PESQUISA EM SAUDE (IGEPSAUDE) E UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU (UVA) NO DIA 23 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SEC 100,00 EMPENHADO
22/04/2025 01020065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 20,36 LIQUIDADO
22/04/2025 01200005 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 01/2025 E CONTRATO N° 012025.01. 1.375,00 LIQUIDADO
22/04/2025 04070014 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO 0222024.02.04. 198,40 LIQUIDADO
22/04/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 31.065,93 LIQUIDADO
22/04/2025 03060027 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 1.728,00 LIQUIDADO
22/04/2025 01020049 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO A 3.154,68 LIQUIDADO
22/04/2025 01020050 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONT 3.419,66 LIQUIDADO
22/04/2025 01020214 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 13.680,50 LIQUIDADO
22/04/2025 03060029 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 12.118,00 LIQUIDADO
22/04/2025 03060031 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.600,00 LIQUIDADO
22/04/2025 01020215 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 6.840,25 LIQUIDADO
22/04/2025 03060034 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 20.625,00 LIQUIDADO
22/04/2025 03060035 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 14.772,00 LIQUIDADO
22/04/2025 04110005 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 1.365,00 LIQUIDADO
22/04/2025 03060032 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.440,00 LIQUIDADO
22/04/2025 03060026 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 1.660,00 LIQUIDADO
22/04/2025 03060036 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.573,00 LIQUIDADO
22/04/2025 03060033 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.020,00 LIQUIDADO
22/04/2025 03060030 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.512,00 LIQUIDADO
22/04/2025 04080001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 13.986,10 LIQUIDADO
22/04/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 31.065,93 PAGO
22/04/2025 01020215 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 6.840,25 PAGO
22/04/2025 01020214 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 13.680,50 PAGO
22/04/2025 04080001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 13.986,10 PAGO
17/04/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.902,95 LIQUIDADO
17/04/2025 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 31.469,98 LIQUIDADO
17/04/2025 01020193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 59.634,11 LIQUIDADO
17/04/2025 01020194 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 69.804,92 LIQUIDADO
17/04/2025 01020195 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 18.289,24 LIQUIDADO
17/04/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.902,95 PAGO
17/04/2025 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 31.469,98 PAGO
17/04/2025 01020194 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 69.804,92 PAGO
17/04/2025 01020193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 24.415,42 PAGO
17/04/2025 01020193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 19.627,14 PAGO
17/04/2025 01020195 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 18.289,24 PAGO
17/04/2025 01020193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 15.591,55 PAGO
17/04/2025 03070068 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 6.433,92 PAGO
17/04/2025 03070070 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 42.240,45 PAGO
17/04/2025 03070067 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRA 15.908,00 PAGO
17/04/2025 03070069 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO 17.637,69 PAGO
17/04/2025 03070071 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 4º 46.168,28 PAGO
16/04/2025 04160001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102160 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 100.000,00 EMPENHADO
16/04/2025 04160002 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.03 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 10.010,00 EMPENHADO
16/04/2025 04160003 HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 1.408,26 EMPENHADO
16/04/2025 04160004 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 1.584,00 EMPENHADO
16/04/2025 04160005 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 528,00 EMPENHADO
16/04/2025 04160006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
16/04/2025 04160007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 EMENDA PARLAMENTAR N° 71070002/2024. 88,00 EMPENHADO
16/04/2025 04160008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 264,00 EMPENHADO
16/04/2025 04160009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 352,00 EMPENHADO
16/04/2025 04160010 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM PUBLICA NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVICO (IAAS) INCLUINDO ARMAZENAMENTO PROCESSAMENTO BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICACAO DE DADOS PARA UTILIZACAO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC/E-SUB AB VOLTADO PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONI 18.000,00 EMPENHADO
16/04/2025 01020174 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 228,42 LIQUIDADO
16/04/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.416,13 LIQUIDADO
16/04/2025 01060002 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. 475,00 LIQUIDADO
16/04/2025 04020024 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 10.770,63 LIQUIDADO
16/04/2025 01060003 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. 475,00 LIQUIDADO
16/04/2025 03060019 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 930,00 LIQUIDADO
16/04/2025 01020159 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.014,30 LIQUIDADO
16/04/2025 01020160 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 85.941,27 LIQUIDADO
16/04/2025 03130005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.02. 1.599,20 LIQUIDADO
16/04/2025 03120018 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.03.02. 1.063,00 LIQUIDADO
16/04/2025 03180008 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.03.03. 348,84 LIQUIDADO
16/04/2025 03180009 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.03.03. 157,62 LIQUIDADO
16/04/2025 01060004 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
16/04/2025 01060005 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
16/04/2025 01020174 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 228,42 PAGO
16/04/2025 03070022 CLEVIS DO NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2025 01020101 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 607,20 PAGO
16/04/2025 02260003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 4.660,38 PAGO
16/04/2025 03070002 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 15.767,05 PAGO
16/04/2025 04010009 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 15.863,82 PAGO
16/04/2025 01100001 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 11.739,75 PAGO
16/04/2025 04040003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 9.958,54 PAGO
16/04/2025 04010008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 22.333,68 PAGO
15/04/2025 04150001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 9.533,38 EMPENHADO
15/04/2025 04150002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 16.277,80 EMPENHADO
15/04/2025 04150003 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 2.411,75 EMPENHADO
15/04/2025 04150004 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.114,92 EMPENHADO
15/04/2025 04150005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 679,05 EMPENHADO
15/04/2025 04150006 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.287,00 EMPENHADO
15/04/2025 04150007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.638,00 EMPENHADO
15/04/2025 04150008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 662,37 EMPENHADO
15/04/2025 04150009 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.935,46 EMPENHADO
15/04/2025 04150010 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 4.563,00 EMPENHADO
15/04/2025 04150011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 2.158,33 EMPENHADO
15/04/2025 04150012 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 19.328,68 EMPENHADO
15/04/2025 04150013 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
15/04/2025 04150014 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 433,16 EMPENHADO
15/04/2025 04150015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 11.148,05 EMPENHADO
15/04/2025 04150016 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 29.981,26 EMPENHADO
15/04/2025 04150017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 22.983,85 EMPENHADO
15/04/2025 04150018 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 4.948,35 EMPENHADO
15/04/2025 04150019 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.934,55 EMPENHADO
15/04/2025 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.746,85 LIQUIDADO
15/04/2025 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.976,70 LIQUIDADO
15/04/2025 01020205 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 7.347,37 LIQUIDADO
15/04/2025 01020206 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 279.610,03 LIQUIDADO
15/04/2025 01020207 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 116.509,63 LIQUIDADO
15/04/2025 03060037 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 5.975,10 LIQUIDADO
15/04/2025 04010009 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF FRANCISCO RADIER CAROLINO (PANACUI) E ANTONIO LEOCARDIO SAMPAIO (MOCAMBO) JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONT 15.863,82 LIQUIDADO
15/04/2025 01020196 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.303,81 LIQUIDADO
15/04/2025 01020197 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.735,59 LIQUIDADO
15/04/2025 01020199 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.932,60 LIQUIDADO
15/04/2025 03130008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS DESTINADOS A REALIZACAO DA ABERTURA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 04/2025 E CONTRATO N° 042025.01. 4.731,50 LIQUIDADO
15/04/2025 01020200 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.009,50 LIQUIDADO
15/04/2025 01020201 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.504,11 LIQUIDADO
15/04/2025 01020202 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.897,27 LIQUIDADO
15/04/2025 01020203 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 27.568,31 LIQUIDADO
15/04/2025 04010008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 22.333,68 LIQUIDADO
15/04/2025 04040003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 9.958,54 LIQUIDADO
15/04/2025 01020182 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 50,76 LIQUIDADO
15/04/2025 01020204 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.073,99 LIQUIDADO
15/04/2025 01020208 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.342,07 LIQUIDADO
15/04/2025 01020151 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 88881545008 3.125,45 PAGO
15/04/2025 02100010 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO 1.450,00 PAGO
15/04/2025 01130003 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D 1.518,00 PAGO
15/04/2025 01130004 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM 2.534,00 PAGO
15/04/2025 04090001 ISIS YARA FARIAS SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA SRª. ISIS YARA FARIAS SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL COM OS DIRIGENTES MUNICIPAI 200,00 PAGO
15/04/2025 01020100 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 1.056,00 PAGO
15/04/2025 01020066 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA 6.666,66 PAGO
15/04/2025 01020364 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF 643,92 PAGO
15/04/2025 03070013 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070015 ANTONIO DANILO PESSOA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070014 ANTONIO ANDERSON DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070016 ANTONIO KAYLLAN ANGELO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070017 BRUNO RIKELME NEVES SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070018 CAIKE ALVES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070019 CARLOS ANTONIO SILVA RIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070020 CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070021 CARLOS EDUARDO VASCONCELOS MARIANO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070023 DAVI SILVEIRA VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070024 EMANUEL RAMON DE SOUZA VIEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070025 EMANUEL VICTOR SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070027 FRANCISCO FELIPE NASCIMENTO ORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070026 FRANCISCO DEIVID CARVALHO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070028 FRANCISCO HUGO DOS SANTOS DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070029 FRANCISCO MESSIAS MENDES FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070030 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070031 FRANCISCO RAUL CARNEIRO DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070034 ISRAEL FERREIRA GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070033 GABRIEL JEFFERSON SILVA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070032 FRANCISCO REGIS PEREIRA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070035 JACINTO ARTHUR DUTRA PEREIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070036 JOAO GUILHERME ROCHA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
15/04/2025 03070038 JOAO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070037 JOAO KAUE PEREIRA VIANA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070039 JOAO VITOR ROCHA DA PENHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070042 JOSE LEANDRO DE MARIA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070041 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070040 JOSE GABRIEL COSTA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070043 JOSE YAGO ROCHA MAGALHAES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070045 LUCAS ARTHUR OLIVEIRA SALES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070044 JULIMAR ALVES SALES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070046 LUCIANO CAMARGO DE HOLANDA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070048 LUIS FERNANDO SILVINO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070047 LUIS FERNADO SILVA CANDIDO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070049 LUIS FILIPE REIS ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070051 MARCOS VINICIOS DOS SANTOS SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070050 MANUEL RIKELMY DE FREITAS FAUSTINO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070053 MATHEUS DE SOUZA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070052 MARDEM JOSE VASCONCELOS JUNIOR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070056 PEDRO LUCAS DE ARAUJO SOEIRO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070055 PEDRO HENRIQUE CARVALHO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070054 MELRICK KAUAN ARAUJO QUEIROZ 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070058 ROBERTO KEILE FONTELES FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070057 PERON CEILO SAMPAIO SILVA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070059 BRUNO REIS BONFIM 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070061 SAULO ANDERSON ANGELO MONTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 03070060 SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 20.746,85 PAGO
15/04/2025 03070062 VALDIR CHRISTIAN VASCONCELOS ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
15/04/2025 01020154 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 88881545002 3.085,08 PAGO
15/04/2025 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 8.976,70 PAGO
15/04/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 88881545005 314,05 PAGO
15/04/2025 01020148 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 136398/ 13265/ 102 2.485,20 PAGO
15/04/2025 01020149 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 13257/ 103395 296,28 PAGO
15/04/2025 02070005 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE 800,00 PAGO
15/04/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 88881545015 27.930,78 PAGO
15/04/2025 02050010 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE 1.500,00 PAGO
15/04/2025 01020210 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 10.000,00 PAGO
15/04/2025 03240006 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 304,50 PAGO
15/04/2025 03240012 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 420,00 PAGO
15/04/2025 01020207 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 116.509,63 PAGO
15/04/2025 03240018 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 1.522,50 PAGO
15/04/2025 01020206 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 279.610,03 PAGO
15/04/2025 01020205 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 7.347,37 PAGO
15/04/2025 01020159 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 88881545004 EMEN 10.857,34 PAGO
15/04/2025 01020145 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 14978/ 14203/ 175114/ 103785 E 202,14 PAGO
15/04/2025 01020104 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 1.663,20 PAGO
15/04/2025 01020160 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 88881545007 1.088,96 PAGO
15/04/2025 01020103 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 211,20 PAGO
15/04/2025 01020105 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI 924,00 PAGO
15/04/2025 03070063 MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O ENFERMEIRO MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM PRCEDIMENTOS 500,00 PAGO
15/04/2025 03070064 ALANE LEAL BEZERRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA ALANE LEAL BEZERRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM PRCEDIMENTOS TECNICOS 500,00 PAGO
15/04/2025 03070066 MARIA CLARA MARQUES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM MARIA CLARA MARQUES RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM PRCED 500,00 PAGO
15/04/2025 03070065 ZILDELIR SOUZA ARAUJO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM ZILDELIR SOUZA ARAUJO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM PRCEDIME 500,00 PAGO
15/04/2025 01020165 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº88881545010 641,01 PAGO
15/04/2025 01020162 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 88881545009 2.378,24 PAGO
15/04/2025 01020163 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 88881545011 1.593,42 PAGO
15/04/2025 01020352 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO 369,60 PAGO
15/04/2025 01020164 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 88881545012 311,89 PAGO
15/04/2025 01020351 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 184,80 PAGO
15/04/2025 04010006 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIAC 100,00 PAGO
15/04/2025 04010007 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CA 100,00 PAGO
15/04/2025 03280012 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA 100,00 PAGO
15/04/2025 03280011 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR D 100,00 PAGO
15/04/2025 03280009 THAMIRIS MENEZES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PROTECAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE THAMIRIS MENEZES DE ABREU XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PA 100,00 PAGO
15/04/2025 01020161 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 8888154006 91,01 PAGO
15/04/2025 01020350 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/202 369,60 PAGO
15/04/2025 01020196 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 6.303,81 PAGO
15/04/2025 01020197 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 1.735,59 PAGO
15/04/2025 01020202 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 1.897,27 PAGO
15/04/2025 01020199 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 5.932,60 PAGO
15/04/2025 01020201 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 2.504,11 PAGO
15/04/2025 01020200 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 3.009,50 PAGO
15/04/2025 01020106 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4.488,00 PAGO
15/04/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 88881545013 18.664,67 PAGO
15/04/2025 01020146 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 Nº 15005/ 14326/ 485763/ 284,78 PAGO
15/04/2025 01020203 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 27.568,31 PAGO
15/04/2025 01020168 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº88881545016 385,12 PAGO
15/04/2025 03170001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O SECRETARIO INTERINO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOB 500,00 PAGO
15/04/2025 01020173 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 2.200,00 PAGO
15/04/2025 01020044 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 75,00 PAGO
15/04/2025 01020182 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 50,76 PAGO
15/04/2025 01020204 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 4.073,99 PAGO
15/04/2025 01020208 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 1.342,07 PAGO
14/04/2025 04140004 SANDRO VILMAR PIRES - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2025 E CONTRATO N° 012025.04.01 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41380005. 17.190,00 EMPENHADO
14/04/2025 04140005 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2025 E CONTRATO N° 012025.03.01 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41380005. 37.198,98 EMPENHADO
14/04/2025 04140006 AMB DISTRIBIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2025 E CONTRATO N° 012025.01.01 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41380005. 47.995,00 EMPENHADO
14/04/2025 04140007 E JOTA COMERCE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2025 E CONTRATO N° 012025.02.01 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41380005. 22.265,10 EMPENHADO
14/04/2025 04140008 JESUS DYEGO ARMANDO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANADO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE A SER REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14042025-01. 150,00 EMPENHADO
14/04/2025 04140009 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE: O NOVO FINANCIAMENTO EM DEBATE PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - SEAPS NO DIA 22 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14042025/01. 100,00 EMPENHADO
14/04/2025 03110012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.896,75 LIQUIDADO
14/04/2025 04090003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO N° 0412023.02.04. 432,36 LIQUIDADO
14/04/2025 04030006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO N° 0412023.02.04. 2.996,40 LIQUIDADO
14/04/2025 03130011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 58.162,64 LIQUIDADO
14/04/2025 03130009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 8.679,77 LIQUIDADO
14/04/2025 04100012 KLENIA MARIA SOUZA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II KLENIA MARIA SOUSA ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - EDICAO 2025 A SER REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ POR INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL - CEAF DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO - ESMP E DO CENTRO DE 100,00 LIQUIDADO
14/04/2025 04100013 IERY OSTERNO RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - EDICAO 2025 A SER REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ POR INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL - CEAF DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO - ESMP E DO CENTRO DE APOIO 100,00 LIQUIDADO
14/04/2025 03130010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 10.898,74 LIQUIDADO
14/04/2025 03110010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 6.717,54 LIQUIDADO
14/04/2025 03110008 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 18.605,39 LIQUIDADO
14/04/2025 03110007 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 23.248,48 LIQUIDADO
14/04/2025 03110009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 50.993,97 LIQUIDADO
14/04/2025 03110011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 21.756,85 LIQUIDADO
14/04/2025 01020142 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 9.986,73 LIQUIDADO
14/04/2025 01020167 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 76.079,85 LIQUIDADO
14/04/2025 01020107 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 264,00 LIQUIDADO
14/04/2025 01020349 ROSA MARIA DE ANDRADE PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE CURSO DE FORMALIZACAO EM SEGURANCA PUBLICA DE GUARDA MUNICIPAL CONFORME MATRIZ CURRICULAR NACIONAL PARA GUARDAS MUNICIPAIS ESTABELECIDO PELO MINISTERIO DA JUSTICA JU 43.000,00 PAGO
14/04/2025 02240002 ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROFESSORES DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS INSTITUICOES PUBLICAS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO 325.000,00 PAGO
14/04/2025 02210002 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA 21.250,00 PAGO
14/04/2025 01020171 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 4.625,00 PAGO
14/04/2025 02170008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 PAGO
14/04/2025 01020167 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025 76.079,85 PAGO
14/04/2025 01020110 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 269,28 PAGO
11/04/2025 04110001 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 19.688,00 EMPENHADO
11/04/2025 04110002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 7.126,30 EMPENHADO
11/04/2025 04110003 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 2.553,00 EMPENHADO
11/04/2025 04110004 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 4.508,00 EMPENHADO
11/04/2025 04110005 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 1.365,00 EMPENHADO
11/04/2025 04110006 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 5.355,50 EMPENHADO
11/04/2025 04110007 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 2.557,50 EMPENHADO
11/04/2025 04110008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 90.804,53 EMPENHADO
11/04/2025 04110009 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 10.047,63 EMPENHADO
11/04/2025 01020066 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
11/04/2025 04090001 ISIS YARA FARIAS SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA SRª. ISIS YARA FARIAS SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA PROMOVIDO PELO GOVENO DO ESTADO DO CEARA POR MEIO DA SECRETARIA DA CULTURA EM PARCERIA COM O SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC NO DIA 10 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO 200,00 LIQUIDADO
11/04/2025 01020102 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 264,00 LIQUIDADO
11/04/2025 01020108 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 1.921,92 LIQUIDADO
11/04/2025 01020109 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 924,00 LIQUIDADO
11/04/2025 01020103 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 211,20 LIQUIDADO
11/04/2025 01020104 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 1.663,20 LIQUIDADO
11/04/2025 01020105 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 924,00 LIQUIDADO
11/04/2025 01020106 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 4.488,00 LIQUIDADO
11/04/2025 04090002 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 34ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO LITORAL - CBH A SER REALIZADO NA FACULDADE DE EDUCACAO DE ITAPIPOCA A AV. DA UNIVERSIDADE S/N - MADALENAS NO DIA 10 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECR 100,00 LIQUIDADO
11/04/2025 01020110 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 269,28 LIQUIDADO
11/04/2025 01030004 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D 1.700,00 PAGO
11/04/2025 01020088 ASSESI BRASIL LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D 2.400,00 PAGO
11/04/2025 01020087 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.700,00 PAGO
11/04/2025 03060023 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCI 213.664,38 PAGO
11/04/2025 03240017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 33.197,47 PAGO
11/04/2025 03240005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 6.206,02 PAGO
11/04/2025 03240011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 8.127,70 PAGO
11/04/2025 03060024 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 78.103,21 PAGO
11/04/2025 03240016 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 3.333,76 PAGO
11/04/2025 01020049 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 4.799,52 PAGO
11/04/2025 03240010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 826,36 PAGO
11/04/2025 01020043 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 350,00 PAGO
11/04/2025 01020043 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 425,00 PAGO
11/04/2025 03240004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 700,02 PAGO
11/04/2025 03060021 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021 10.785,85 PAGO
11/04/2025 01020049 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 22.547,75 PAGO
11/04/2025 01240006 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 57.500,00 PAGO
11/04/2025 03240030 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO ENCONTRO COM GESTORES E EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA SME A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARcO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JULIA NEVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA 6.957,50 PAGO
11/04/2025 01070001 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 2.600,00 PAGO
11/04/2025 02070004 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE 5.199,00 PAGO
11/04/2025 04010002 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AS CAMPANHAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTR 17.560,27 PAGO
11/04/2025 03120001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 01/202 3.643,00 PAGO
11/04/2025 02250015 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.02. NF. 134,00 PAGO
11/04/2025 01020366 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0101/2025 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO 18.266,37 PAGO
11/04/2025 01170003 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 4.800,00 PAGO
11/04/2025 01170003 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 11.000,00 PAGO
11/04/2025 03060012 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 235.046,78 PAGO
11/04/2025 02030042 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 1.675,00 PAGO
11/04/2025 01070002 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11962 2.550,00 PAGO
11/04/2025 01130006 FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN 17.550,00 PAGO
11/04/2025 04020011 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCACAO PERMANENTE: DOENCAS PREV 100,00 PAGO
11/04/2025 03200009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 018202 12.048,38 PAGO
11/04/2025 04010001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182 1.461,10 PAGO
11/04/2025 03200008 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182 2.780,43 PAGO
11/04/2025 04020009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182 993,60 PAGO
11/04/2025 03260002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182 10.936,70 PAGO
11/04/2025 02030040 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 7.390,01 PAGO
11/04/2025 03070011 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 7.990,00 PAGO
11/04/2025 01170002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 15.980,00 PAGO
11/04/2025 01020114 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 7.990,00 PAGO
11/04/2025 01310005 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE 7.990,00 PAGO
11/04/2025 03060011 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICI 90.386,92 PAGO
11/04/2025 01170002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 36.000,00 PAGO
11/04/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 7.476,39 PAGO
11/04/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 890,91 PAGO
11/04/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.436,00 PAGO
11/04/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 649,94 PAGO
11/04/2025 03260001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 018202 4.071,35 PAGO
11/04/2025 03280003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. - EMENDA PARLAMENT 3.624,45 PAGO
11/04/2025 02030043 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 24.624,38 PAGO
11/04/2025 03310002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 30.250,96 PAGO
11/04/2025 02260005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 018202 1.139,08 PAGO
11/04/2025 01100004 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 500,00 PAGO
11/04/2025 02180003 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041 2.125,00 PAGO
11/04/2025 01020362 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 385,00 PAGO
11/04/2025 01020362 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 65,00 PAGO
11/04/2025 01020363 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 65,00 PAGO
11/04/2025 01020363 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.147,50 PAGO
11/04/2025 03120012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E 6.167,11 PAGO
11/04/2025 03180004 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N 553,82 PAGO
11/04/2025 03120017 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 C 1.130,50 PAGO
11/04/2025 03060010 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA ABERTURA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SEDE E TRIANGULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 2.704,77 PAGO
11/04/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 130,00 PAGO
11/04/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 527,08 PAGO
11/04/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.673,00 PAGO
11/04/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 150,00 PAGO
11/04/2025 03210002 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE 100,00 PAGO
11/04/2025 01070003 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 2.500,00 PAGO
11/04/2025 02240004 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 1.753,22 PAGO
11/04/2025 02240005 FRANCISCO LEANDRO LAURINDO DE MORAES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 168,00 PAGO
11/04/2025 02180007 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANcA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041 2.125,00 PAGO
11/04/2025 03180005 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRINANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 352,45 PAGO
11/04/2025 03130006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPEN 628,50 PAGO
11/04/2025 02180001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON 4.650,00 PAGO
11/04/2025 02170006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 720,72 PAGO
11/04/2025 01130007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 87,36 PAGO
11/04/2025 03060004 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 866,32 PAGO
11/04/2025 01080002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 323,96 PAGO
11/04/2025 02270005 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 58,24 PAGO
11/04/2025 02140002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 65,52 PAGO
11/04/2025 01030001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 1.248,52 PAGO
11/04/2025 01200007 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13.000,00 PAGO
11/04/2025 03070012 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO AD 7.990,00 PAGO
11/04/2025 01070004 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11960 2.625,00 PAGO
11/04/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 6.590,00 PAGO
11/04/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 21.832,73 PAGO
11/04/2025 03060025 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 27.000,00 PAGO
11/04/2025 03060025 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 92.177,36 PAGO
10/04/2025 04100001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 9.225,45 EMPENHADO
10/04/2025 04100002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 9.634,76 EMPENHADO
10/04/2025 04100003 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 35.484,80 EMPENHADO
10/04/2025 04100004 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 29.424,98 EMPENHADO
10/04/2025 04100005 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 22.313,86 EMPENHADO
10/04/2025 04100006 BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O TECNICO EM ENFERMAGEM SR. BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - EDICAO 2025 REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ POR INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL - CEAF DA ESCOLA SUPERIOR DO MINITERIO PUBLICO - ESMP E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAUDE - CAOSAUDE NO 100,00 EMPENHADO
10/04/2025 04100007 ANA OSCARINA ROMAO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. ANA OSCARINA ROMAO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - EDICAO 2025 REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ POR INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL - CEAF DA ESCOLA SUPERIOR DO MINITERIO PUBLICO - ESMP E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAUDE - CAOSAUDE NO DIA 11 DE ABRI 100,00 EMPENHADO
10/04/2025 04100009 ELVE RODRIGUES DA SILVA 87628864368 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINACEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 09/2025 E CONTRATO Nº 092025.01 31.050,00 EMPENHADO
10/04/2025 04100010 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 77.789,65 EMPENHADO
10/04/2025 04100011 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2080101/2025 E CONTRATO N° 20801012025.01. 98.878,99 EMPENHADO
10/04/2025 04100012 KLENIA MARIA SOUZA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II KLENIA MARIA SOUSA ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - EDICAO 2025 A SER REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ POR INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL - CEAF DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO - ESMP E DO CENTRO DE 100,00 EMPENHADO
10/04/2025 04100013 IERY OSTERNO RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - EDICAO 2025 A SER REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ POR INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL - CEAF DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO - ESMP E DO CENTRO DE APOIO 100,00 EMPENHADO
10/04/2025 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71503022024. 45.000,00 EMPENHADO
10/04/2025 04100015 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150301/2024 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71503012024. 4.500,00 EMPENHADO
10/04/2025 01020100 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 1.056,00 LIQUIDADO
10/04/2025 01020364 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. 643,92 LIQUIDADO
10/04/2025 01020101 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 607,20 LIQUIDADO
10/04/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 834,79 LIQUIDADO
10/04/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 221.179,44 LIQUIDADO
10/04/2025 04100010 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 77.789,65 LIQUIDADO
10/04/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.376,19 LIQUIDADO
10/04/2025 03240030 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO ENCONTRO COM GESTORES E EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA SME A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARcO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JULIA NEVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 6.957,50 LIQUIDADO
10/04/2025 03240019 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 9.925,70 LIQUIDADO
10/04/2025 03240013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 2.881,22 LIQUIDADO
10/04/2025 03240007 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 2.372,66 LIQUIDADO
10/04/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 76,14 LIQUIDADO
10/04/2025 01020150 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. 2.990,00 LIQUIDADO
10/04/2025 03280006 HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 954,64 LIQUIDADO
10/04/2025 04080002 MARIA DINORA PEREIRA MAGALHAES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A TECNICA MARIA DINORA PEREIRA MAGALHAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - REGIAO NORTE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE DE SOBRAL-CE A SER REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 080 100,00 LIQUIDADO
10/04/2025 03060018 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 12.198,35 LIQUIDADO
10/04/2025 03060017 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 13.044,20 LIQUIDADO
10/04/2025 03100006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 32.539,96 LIQUIDADO
10/04/2025 03310002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 30.250,96 LIQUIDADO
10/04/2025 03200013 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 30.367,56 LIQUIDADO
10/04/2025 03310003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 24.264,02 LIQUIDADO
10/04/2025 04030005 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 1.124,75 LIQUIDADO
10/04/2025 04080003 JOAO PAULO DA SILVA MOTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL JOAO PAULO DA SILVA MOTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - REGIAO NORTE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE DE SOBRAL-CE A SER REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 100,00 LIQUIDADO
10/04/2025 01020350 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
10/04/2025 01020352 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
10/04/2025 01020351 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 184,80 LIQUIDADO
10/04/2025 03060025 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2080101/2025 E CONTRATO N° 20801012025.01. 119.177,36 LIQUIDADO
10/04/2025 01020173 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63108012023.01. 2.200,00 LIQUIDADO
10/04/2025 03270001 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.608,74 LIQUIDADO
10/04/2025 04020032 GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS GESTORES 2025 - REGIAO NORTE PROMOVIDO PELO SEBRAE NO DIA 09 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02042025-01. 150,00 LIQUIDADO
10/04/2025 04020033 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO INTERINO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS GESTORES 2025 - REGIAO NORTE PROMOVIDO PELO SEBRAE NO DIA 09 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02042025-02. 100,00 LIQUIDADO
10/04/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 121.844,09 PAGO
10/04/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 834,79 PAGO
10/04/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99.335,35 PAGO
10/04/2025 04100010 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 77.789,65 PAGO
10/04/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.376,19 PAGO
10/04/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.900,00 PAGO
10/04/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 76,14 PAGO
09/04/2025 04090001 ISIS YARA FARIAS SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA SRª. ISIS YARA FARIAS SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA PROMOVIDO PELO GOVENO DO ESTADO DO CEARA POR MEIO DA SECRETARIA DA CULTURA EM PARCERIA COM O SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC NO DIA 10 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO 200,00 EMPENHADO
09/04/2025 04090002 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 34ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO LITORAL - CBH A SER REALIZADO NA FACULDADE DE EDUCACAO DE ITAPIPOCA A AV. DA UNIVERSIDADE S/N - MADALENAS NO DIA 10 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECR 100,00 EMPENHADO
09/04/2025 04090003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO N° 0412023.02.04. 432,36 EMPENHADO
09/04/2025 04090004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 6.353,55 EMPENHADO
09/04/2025 04090005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.02.02. 1.599,20 EMPENHADO
09/04/2025 04090007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
09/04/2025 04090008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.812,72 EMPENHADO
09/04/2025 04070002 FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE RECEBER O VEICULO OFICIAL DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA POG 0557 - TOYOTA HILUX QUE ESTAVA EM MANUTENCAO NA EMPRESA J. MAURICIO CENTRO AUTOMOTIVO NO DIA 08 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARI 100,00 LIQUIDADO
09/04/2025 01020154 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.085,08 LIQUIDADO
09/04/2025 02050010 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030201/2025 E CONTRATO N° 70302012025.01. 1.500,00 LIQUIDADO
09/04/2025 04010002 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AS CAMPANHAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.02. 17.560,27 LIQUIDADO
09/04/2025 03240017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 33.197,47 LIQUIDADO
09/04/2025 03240011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 8.127,70 LIQUIDADO
09/04/2025 03240005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 6.206,02 LIQUIDADO
09/04/2025 02070005 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 800,00 LIQUIDADO
09/04/2025 01020210 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60112012023. 10.000,00 LIQUIDADO
09/04/2025 01100003 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. 5.000,00 LIQUIDADO
09/04/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 767,00 LIQUIDADO
09/04/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 688,14 LIQUIDADO
09/04/2025 03200008 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 2.780,43 LIQUIDADO
09/04/2025 04020001 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.03.02. 237,45 LIQUIDADO
09/04/2025 04020009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 993,60 LIQUIDADO
09/04/2025 04010006 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM LEI SITUADO A RUA TABELIAO FABIAO 114 BAIRRO PRES. KENNEDY NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 100,00 LIQUIDADO
09/04/2025 04040001 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 05 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 04042025-02. 100,00 LIQUIDADO
09/04/2025 04010007 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM LEI SITUADO A RUA TABELIAO FABIAO 114 BAIRRO PRES. KENNEDY NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 100,00 LIQUIDADO
09/04/2025 04040002 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 05 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 04042025-01. 100,00 LIQUIDADO
09/04/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 18.848,00 LIQUIDADO
09/04/2025 03140001 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS PREFEITOS 200,00 PAGO
09/04/2025 03240029 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA S 200,00 PAGO
09/04/2025 03240028 MARCOS ROBERTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL MARCOS ROBERTO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA D 100,00 PAGO
09/04/2025 04070001 SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO 500,00 PAGO
09/04/2025 01020125 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 40056589/ 40058239/ 40065219 789,94 PAGO
09/04/2025 04030002 FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DOIS) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A HORIZONTE-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º EN 400,00 PAGO
09/04/2025 01020126 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 40052605/ 40057852 276,10 PAGO
09/04/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 40054870 139,08 PAGO
09/04/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 40051498 294,66 PAGO
09/04/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 40054209 139,08 PAGO
09/04/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 - Nº 40075540/ 4 8.264,04 PAGO
09/04/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 40058247 1.866,58 PAGO
09/04/2025 01020129 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 40082628/ 4006 3.009,54 PAGO
09/04/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 40051242 138,81 PAGO
09/04/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 40109976 299,31 PAGO
09/04/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 688,14 PAGO
09/04/2025 01020134 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 40078027/ 40058263/ 40053601/ 5.550,08 PAGO
09/04/2025 03260004 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 40.268,16 PAGO
09/04/2025 03140007 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL D 100,00 PAGO
09/04/2025 03140008 RITA SILVA DE FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A TECNICA DE HIGIENE DENTAL RITA SILVA DE FREITAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOS COORDENADORES DE SAUDE BUCA 100,00 PAGO
09/04/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 40076865/ 40096971/ 40054080/ 400 5.112,54 PAGO
09/04/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. - EMENDA 39610025/2024 2.698,11 PAGO
09/04/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 767,00 PAGO
09/04/2025 01020138 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 40168263 135,30 PAGO
09/04/2025 01020140 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 40143236 135,30 PAGO
09/04/2025 01020139 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 40050114 1.066,51 PAGO
09/04/2025 01020139 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 Nº 40125270 135,63 PAGO
09/04/2025 03200010 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR O.M.B.F. 100,00 PAGO
09/04/2025 03200011 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR O.M.B.F. PARA REALIZACAO 100,00 PAGO
09/04/2025 03180010 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE 100,00 PAGO
09/04/2025 03180011 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIAC 100,00 PAGO
09/04/2025 01020064 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE 600,00 PAGO
09/04/2025 01020137 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 40051811 135,30 PAGO
09/04/2025 01020137 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 40050165 135,30 PAGO
09/04/2025 01020136 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 40060020 119,28 PAGO
09/04/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 18.848,00 PAGO
09/04/2025 01020141 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 40205754/ 40067505/ 40070506/ 40056716/ 40050386/ 40108651/ 1.300,99 PAGO
09/04/2025 03310004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 14.434,64 PAGO
09/04/2025 03260005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 37.972,42 PAGO
08/04/2025 04080001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 13.986,10 EMPENHADO
08/04/2025 04080002 MARIA DINORA PEREIRA MAGALHAES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A TECNICA MARIA DINORA PEREIRA MAGALHAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - REGIAO NORTE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE DE SOBRAL-CE A SER REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 080 100,00 EMPENHADO
08/04/2025 04080003 JOAO PAULO DA SILVA MOTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL JOAO PAULO DA SILVA MOTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - REGIAO NORTE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE DE SOBRAL-CE A SER REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 100,00 EMPENHADO
08/04/2025 04080004 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 779.989,80 EMPENHADO
08/04/2025 04080005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 14.545,46 EMPENHADO
08/04/2025 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 44.177,58 EMPENHADO
08/04/2025 01020213 JOSE MARIA DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7050901/2024 E CONTRATO N° 70509012024.01. 500,00 LIQUIDADO
08/04/2025 03060021 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 10.785,85 LIQUIDADO
08/04/2025 03240016 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.333,76 LIQUIDADO
08/04/2025 04010012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 128.679,97 LIQUIDADO
08/04/2025 01240006 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 57.500,00 LIQUIDADO
08/04/2025 03240010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 826,36 LIQUIDADO
08/04/2025 01020148 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.485,20 LIQUIDADO
08/04/2025 03060023 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 213.664,38 LIQUIDADO
08/04/2025 01020149 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 296,28 LIQUIDADO
08/04/2025 03060024 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 78.103,21 LIQUIDADO
08/04/2025 03060015 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 2.710,00 LIQUIDADO
08/04/2025 01100004 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150301/2024 E CONTRATO N° 71503012024. 500,00 LIQUIDADO
08/04/2025 02250014 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.06.02. 194,90 LIQUIDADO
08/04/2025 03060016 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 4.513,32 LIQUIDADO
08/04/2025 03110005 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.05.03. 5.811,52 LIQUIDADO
08/04/2025 03120006 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.06.02. 1.230,58 LIQUIDADO
08/04/2025 03200009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.03. 12.048,38 LIQUIDADO
08/04/2025 03120012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 6.167,11 LIQUIDADO
08/04/2025 03280009 THAMIRIS MENEZES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PROTECAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE THAMIRIS MENEZES DE ABREU XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABAALHO PROMOVIDA PELO CONSELHO ESTDUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA (CEDCA-CE) NO DIA 01 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28042025-01. 100,00 LIQUIDADO
08/04/2025 03310004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 14.434,64 LIQUIDADO
08/04/2025 01020168 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 385,12 LIQUIDADO
08/04/2025 01020184 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 25,38 LIQUIDADO
08/04/2025 01020212 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN 2.000,00 PAGO
08/04/2025 03060013 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 90.000,00 PAGO
08/04/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/24 - Nº 6821596 436,16 PAGO
08/04/2025 01020143 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. REF. MAR/25 Nº 40065332 282,92 PAGO
08/04/2025 01020184 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 25,38 PAGO
07/04/2025 04070001 SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO FUNDEF JUNTO A SEDE DA ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU NO DIA 08 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 07042025/01. 500,00 EMPENHADO
07/04/2025 04070002 FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE RECEBER O VEICULO OFICIAL DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA POG 0557 - TOYOTA HILUX QUE ESTAVA EM MANUTENCAO NA EMPRESA J. MAURICIO CENTRO AUTOMOTIVO NO DIA 08 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARI 100,00 EMPENHADO
07/04/2025 04070006 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 7.470,00 EMPENHADO
07/04/2025 04070007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 9.300,00 EMPENHADO
07/04/2025 04070008 J G MARQUES 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.04.04. 49,00 EMPENHADO
07/04/2025 04070009 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.04. 438,96 EMPENHADO
07/04/2025 04070010 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.03.04. 192,72 EMPENHADO
07/04/2025 04070011 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.06.04. 49,36 EMPENHADO
07/04/2025 04070012 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.04.04. 97,90 EMPENHADO
07/04/2025 04070013 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.02.04. 658,60 EMPENHADO
07/04/2025 04070014 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO 0222024.02.04. 198,40 EMPENHADO
07/04/2025 04070015 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO 0222024.03.04. 102,05 EMPENHADO
07/04/2025 04070016 J G MARQUES 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO 0222024.04.04. 115,94 EMPENHADO
07/04/2025 01020151 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.125,45 LIQUIDADO
07/04/2025 01130004 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.534,00 LIQUIDADO
07/04/2025 02100010 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.450,00 LIQUIDADO
07/04/2025 04070001 SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO FUNDEF JUNTO A SEDE DA ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU NO DIA 08 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 07042025/01. 500,00 LIQUIDADO
07/04/2025 04030002 FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DOIS) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A HORIZONTE-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COMANDANTES DAS GUARDAS MUNICIPAIS DO CEARA A SER REALZIADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICDOS -CEU LOCALIZADO A RUA: BATURITE N° 1943 BAIRRO MANGUEIRAL NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIP 400,00 LIQUIDADO
07/04/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 63,45 LIQUIDADO
07/04/2025 01030004 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. 1.700,00 LIQUIDADO
07/04/2025 01020048 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TREMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.01. 479,95 LIQUIDADO
07/04/2025 01020099 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 152,00 LIQUIDADO
07/04/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 314,05 LIQUIDADO
07/04/2025 01020049 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO A 22.547,75 LIQUIDADO
07/04/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 294,66 LIQUIDADO
07/04/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 27.930,78 LIQUIDADO
07/04/2025 01020170 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.408,91 LIQUIDADO
07/04/2025 01020366 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0101/2025 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 18.266,37 LIQUIDADO
07/04/2025 03280007 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 3.640,56 LIQUIDADO
07/04/2025 01020159 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.857,34 LIQUIDADO
07/04/2025 01020160 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.088,96 LIQUIDADO
07/04/2025 01130006 FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. 17.550,00 LIQUIDADO
07/04/2025 03060014 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 18.049,07 LIQUIDADO
07/04/2025 03260004 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 40.268,16 LIQUIDADO
07/04/2025 04020011 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCACAO PERMANENTE: DOENCAS PREVALENTES DA PRIMEIRA INFANCIA PROMOVIDO PELA SUPERINTENDE DA REGIAO NORTE NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 03 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02042025-03. 100,00 LIQUIDADO
07/04/2025 01020161 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 91,01 LIQUIDADO
07/04/2025 01020162 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.378,24 LIQUIDADO
07/04/2025 01020163 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.593,42 LIQUIDADO
07/04/2025 01020164 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,89 LIQUIDADO
07/04/2025 01020165 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 641,01 LIQUIDADO
07/04/2025 01200007 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 13.000,00 LIQUIDADO
07/04/2025 03070012 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 7.990,00 LIQUIDADO
07/04/2025 03260005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 37.972,42 LIQUIDADO
07/04/2025 03070068 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 6.433,92 LIQUIDADO
07/04/2025 03070067 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 15.908,00 LIQUIDADO
07/04/2025 03070069 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 17.637,69 LIQUIDADO
07/04/2025 03070070 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 42.240,45 LIQUIDADO
07/04/2025 03070071 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 46.168,28 LIQUIDADO
07/04/2025 03170006 ASSESI BRASIL LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS DENTRE OS SERVICOS DE PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LCIITACAO N° 06/2025 E CONTRATO N° 062025.01. 1.580,00 LIQUIDADO
07/04/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 63,45 PAGO
04/04/2025 04040001 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 05 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 04042025-02. 100,00 EMPENHADO
04/04/2025 04040002 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 05 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 04042025-01. 100,00 EMPENHADO
04/04/2025 04040003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 9.958,54 EMPENHADO
04/04/2025 04040004 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 604042024.01. 15.300,00 EMPENHADO
04/04/2025 04040005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 14.738,10 EMPENHADO
04/04/2025 03070013 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070015 ANTONIO DANILO PESSOA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070016 ANTONIO KAYLLAN ANGELO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070014 ANTONIO ANDERSON DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070017 BRUNO RIKELME NEVES SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070018 CAIKE ALVES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070019 CARLOS ANTONIO SILVA RIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070026 FRANCISCO DEIVID CARVALHO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070025 EMANUEL VICTOR SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070028 FRANCISCO HUGO DOS SANTOS DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070027 FRANCISCO FELIPE NASCIMENTO ORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070029 FRANCISCO MESSIAS MENDES FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070030 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070031 FRANCISCO RAUL CARNEIRO DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070033 GABRIEL JEFFERSON SILVA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070034 ISRAEL FERREIRA GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070032 FRANCISCO REGIS PEREIRA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070036 JOAO GUILHERME ROCHA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070035 JACINTO ARTHUR DUTRA PEREIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070038 JOAO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070037 JOAO KAUE PEREIRA VIANA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070039 JOAO VITOR ROCHA DA PENHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070040 JOSE GABRIEL COSTA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070041 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070042 JOSE LEANDRO DE MARIA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070043 JOSE YAGO ROCHA MAGALHAES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070044 JULIMAR ALVES SALES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070046 LUCIANO CAMARGO DE HOLANDA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070045 LUCAS ARTHUR OLIVEIRA SALES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070047 LUIS FERNADO SILVA CANDIDO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070048 LUIS FERNANDO SILVINO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070049 LUIS FILIPE REIS ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070050 MANUEL RIKELMY DE FREITAS FAUSTINO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070051 MARCOS VINICIOS DOS SANTOS SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070052 MARDEM JOSE VASCONCELOS JUNIOR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070053 MATHEUS DE SOUZA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070054 MELRICK KAUAN ARAUJO QUEIROZ 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070055 PEDRO HENRIQUE CARVALHO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070056 PEDRO LUCAS DE ARAUJO SOEIRO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070057 PERON CEILO SAMPAIO SILVA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070058 ROBERTO KEILE FONTELES FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070060 SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070059 BRUNO REIS BONFIM 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070062 VALDIR CHRISTIAN VASCONCELOS ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070061 SAULO ANDERSON ANGELO MONTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070024 EMANUEL RAMON DE SOUZA VIEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070023 DAVI SILVEIRA VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070022 CLEVIS DO NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070021 CARLOS EDUARDO VASCONCELOS MARIANO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070020 CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 04010010 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO N° 0412023.02.04. 150,00 LIQUIDADO
04/04/2025 01020037 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 1.175,60 LIQUIDADO
04/04/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 299,31 LIQUIDADO
04/04/2025 03310001 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTENCIOSO PARA PERICIA DE CALCULOS COM VISTAS A FORNECER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARECER TECNICO DO CUMPRIMENTO DE SENTENCA E PATROCINIO DE ACAO JUDICIAL DESTINADA A RECUPERAR CREDITOS REMANESCENTES RELATIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 07/2025 E CONTRATO N° 072025.01. 62.000,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03240015 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 15.801,25 LIQUIDADO
04/04/2025 03240018 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.522,50 LIQUIDADO
04/04/2025 03240020 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 12.797,19 LIQUIDADO
04/04/2025 03240009 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 4.868,50 LIQUIDADO
04/04/2025 03240012 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 420,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03240014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.991,96 LIQUIDADO
04/04/2025 03240003 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.906,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03240006 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 304,50 LIQUIDADO
04/04/2025 03240008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.126,52 LIQUIDADO
04/04/2025 01020043 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 425,00 LIQUIDADO
04/04/2025 02210002 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.07.01. 21.250,00 LIQUIDADO
04/04/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 7.476,39 LIQUIDADO
04/04/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. 649,94 LIQUIDADO
04/04/2025 01020114 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 7.990,00 LIQUIDADO
04/04/2025 01020145 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 202,14 LIQUIDADO
04/04/2025 01170002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 51.980,00 LIQUIDADO
04/04/2025 01310005 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.08. 7.990,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03070011 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 7.990,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03280004 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 2.229,90 LIQUIDADO
04/04/2025 01020052 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. 3.019,70 LIQUIDADO
04/04/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 270,82 LIQUIDADO
04/04/2025 01170003 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 15.800,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03060013 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7260201/2025 E CONTRATO N° 76602012025.01. 110.207,14 LIQUIDADO
04/04/2025 03280005 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 2.229,90 LIQUIDADO
04/04/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 750,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03060010 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA ABERTURA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SEDE E TRIANGULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.01. 2.704,77 LIQUIDADO
04/04/2025 01020363 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCI 1.147,50 LIQUIDADO
04/04/2025 03120019 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.02. 1.193,54 LIQUIDADO
04/04/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 21.832,73 LIQUIDADO
04/04/2025 01020146 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 284,78 LIQUIDADO
04/04/2025 01020247 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 2.179,33 PAGO
04/04/2025 04030001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO ACAO JUDICIAL DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA DE TERRENO COM AREA DE 2.425 35M² LOCALIZADO A VILA VENTURA S/N MARCO/CE EM FACE DE JOSE MARCELINO DOS SANTOS BRASILEIRO INSCRITO NO CPF Nº 024.573.343-49 DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA 131.464,17 PAGO
04/04/2025 01020246 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 488,40 PAGO
04/04/2025 03310001 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTENCIOSO PARA PERICIA DE CALCULOS COM VISTAS A FORNECER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARECER TECNICO DO CUMPRIMENTO DE SENTENCA E PATROCINIO DE ACAO JUDICIAL DESTINADA A RECUPERA 62.000,00 PAGO
04/04/2025 01020248 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 325,60 PAGO
04/04/2025 01020249 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 876,70 PAGO
04/04/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 3.450,00 PAGO
04/04/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 5.600,00 PAGO
04/04/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 22.205,97 PAGO
04/04/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 1.523,29 PAGO
04/04/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 34.974,91 PAGO
04/04/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 25.374,03 PAGO
04/04/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 16.366,60 PAGO
04/04/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 1.504,73 PAGO
04/04/2025 01020251 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 4.383,16 PAGO
04/04/2025 01020250 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 2.871,79 PAGO
04/04/2025 03120019 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 1.193,54 PAGO
03/04/2025 04030001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO ACAO JUDICIAL DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA DE TERRENO COM AREA DE 2.425 35M² LOCALIZADO A VILA VENTURA S/N MARCO/CE EM FACE DE JOSE MARCELINO DOS SANTOS BRASILEIRO INSCRITO NO CPF Nº 024.573.343-49 DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA CONFORME DECRETO Nº 17022025/01 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025 E LAUDO DE AVALIACAO TECNICA DE AREA EMITIDA PELA COMISSAO DE AVALIACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO PROCESSO N° 30002491220258060120. 131.464,17 EMPENHADO
03/04/2025 04030002 FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DOIS) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A HORIZONTE-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COMANDANTES DAS GUARDAS MUNICIPAIS DO CEARA A SER REALZIADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICDOS -CEU LOCALIZADO A RUA: BATURITE N° 1943 BAIRRO MANGUEIRAL NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIP 400,00 EMPENHADO
03/04/2025 04030003 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.02.01. 798,33 EMPENHADO
03/04/2025 04030004 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 5.821,93 EMPENHADO
03/04/2025 04030005 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 1.124,75 EMPENHADO
03/04/2025 04030006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO N° 0412023.02.04. 2.996,40 EMPENHADO
03/04/2025 02070004 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 610042024.01. 5.199,00 LIQUIDADO
03/04/2025 04030001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO ACAO JUDICIAL DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA DE TERRENO COM AREA DE 2.425 35M² LOCALIZADO A VILA VENTURA S/N MARCO/CE EM FACE DE JOSE MARCELINO DOS SANTOS BRASILEIRO INSCRITO NO CPF Nº 024.573.343-49 DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA CONFORME DECRETO Nº 17022025/01 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025 E LAUDO DE AVALIACAO TECNICA DE AREA EMITIDA PELA COMISSAO DE AVALIACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO PROCESSO N° 30002491220258060120. 131.464,17 LIQUIDADO
03/04/2025 01020171 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2024 E CONTRATO N° 0022024.01. 4.625,00 LIQUIDADO
03/04/2025 03060011 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 90.386,92 LIQUIDADO
03/04/2025 01020172 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2024 E CONTRATO N° 0022024.01. 4.625,00 LIQUIDADO
03/04/2025 03060012 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 235.046,78 LIQUIDADO
03/04/2025 04010001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 1.461,10 LIQUIDADO
03/04/2025 01020064 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 600,00 LIQUIDADO
03/04/2025 02180007 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANcA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.07.03. 2.125,00 LIQUIDADO
03/04/2025 03130006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 628,50 LIQUIDADO
03/04/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.434,52 LIQUIDADO
03/04/2025 01020044 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 75,00 LIQUIDADO
03/04/2025 03060008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.848,00 PAGO
03/04/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 - Nº 56999233 571,61 PAGO
03/04/2025 01020058 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 11.700,00 PAGO
03/04/2025 03060009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 440,00 PAGO
03/04/2025 02060001 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
03/04/2025 03200012 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 19.293,38 PAGO
03/04/2025 01020090 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 5.910,00 PAGO
03/04/2025 01200002 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 6.900,00 PAGO
03/04/2025 01020084 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
03/04/2025 03170002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 41.105,40 PAGO
03/04/2025 03170003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 24.456,58 PAGO
03/04/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN E FEV/25 Nº 929092 773,41 PAGO
03/04/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/25 - Nº 778701 845,21 PAGO
03/04/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 7789701 815,90 PAGO
02/04/2025 04020001 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.03.02. 265,05 EMPENHADO
02/04/2025 04020002 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.06.02. 175,81 EMPENHADO
02/04/2025 04020003 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.02. 497,50 EMPENHADO
02/04/2025 04020004 J G MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.04.02. 203,31 EMPENHADO
02/04/2025 04020005 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02. 1.000,25 EMPENHADO
02/04/2025 04020006 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.01.02. 314,42 EMPENHADO
02/04/2025 04020007 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.05.03. 58,05 EMPENHADO
02/04/2025 04020008 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.04.03. 818,23 EMPENHADO
02/04/2025 04020009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 993,60 EMPENHADO
02/04/2025 04020010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.03. 2.089,37 EMPENHADO
02/04/2025 04020011 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCACAO PERMANENTE: DOENCAS PREVALENTES DA PRIMEIRA INFANCIA PROMOVIDO PELA SUPERINTENDE DA REGIAO NORTE NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 03 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02042025-03. 100,00 EMPENHADO
02/04/2025 04020012 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 8.125,40 EMPENHADO
02/04/2025 04020013 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 267,00 EMPENHADO
02/04/2025 04020014 FRANCISCO LEANDRO LAURINDO DE MORAES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 369,00 EMPENHADO
02/04/2025 04020015 JESSICA BARCELOS VIANA ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.110,20 EMPENHADO
02/04/2025 04020016 J G MARQUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.218,66 EMPENHADO
02/04/2025 04020017 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 27.415,55 EMPENHADO
02/04/2025 04020018 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.042,13 EMPENHADO
02/04/2025 04020019 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.371,60 EMPENHADO
02/04/2025 04020020 FRANCISCO LEANDRO LAURINDO DE MORAES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.355,00 EMPENHADO
02/04/2025 04020021 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 4.449,16 EMPENHADO
02/04/2025 04020022 JESSICA BARCELOS VIANA ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 307,00 EMPENHADO
02/04/2025 04020023 J G MARQUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 2.338,23 EMPENHADO
02/04/2025 04020024 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 11.796,43 EMPENHADO
02/04/2025 04020025 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.090,76 EMPENHADO
02/04/2025 04020026 FRANCISCO LEANDRO LAURINDO DE MORAES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 828,00 EMPENHADO
02/04/2025 04020027 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 2.691,46 EMPENHADO
02/04/2025 04020028 JESSICA BARCELOS VIANA ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 307,00 EMPENHADO
02/04/2025 04020029 J G MARQUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.233,56 EMPENHADO
02/04/2025 04020030 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 500,00 EMPENHADO
02/04/2025 04020031 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.048,32 EMPENHADO
02/04/2025 04020032 GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS GESTORES 2025 - REGIAO NORTE PROMOVIDO PELO SEBRAE NO DIA 09 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02042025-01. 150,00 EMPENHADO
02/04/2025 04020033 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO INTERINO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS GESTORES 2025 - REGIAO NORTE PROMOVIDO PELO SEBRAE NO DIA 09 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02042025-02. 100,00 EMPENHADO
02/04/2025 04020034 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7260201/2025 E CONTRATO N° 76602012025.01. 134.115,37 EMPENHADO
02/04/2025 01020302 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2025 03170002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JOAO ARISTON DIAS (SAO GERALDO) PSF DR. ANTONIO DE PADUA NEVES (CENORTE) E PSF MANSUETO SILVA RIOS (SEDE 3) JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 41.105,40 LIQUIDADO
02/04/2025 03280012 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO A SEDE DO PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR DE FORTAELZA NO DIA 29 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28032025-02. 100,00 LIQUIDADO
02/04/2025 03280011 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO A SEDE DO PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR DE FORTAELZA NO DIA 29 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28032025-03. 100,00 LIQUIDADO
02/04/2025 03120017 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.05.02. 1.130,50 LIQUIDADO
02/04/2025 03180004 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.03. 553,82 LIQUIDADO
02/04/2025 03180005 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRINANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.03. 352,45 LIQUIDADO
02/04/2025 02180003 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.07.03. 2.125,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01020057 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 14.100,00 PAGO
02/04/2025 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO 5.000,00 PAGO
02/04/2025 02070003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
02/04/2025 01020089 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 3.630,00 PAGO
02/04/2025 01200001 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 6.900,00 PAGO
02/04/2025 01020083 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
02/04/2025 01030006 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.0 2.425,40 PAGO
02/04/2025 01030005 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.0 2.424,24 PAGO
02/04/2025 01030007 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2.424,24 PAGO
02/04/2025 01020007 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
02/04/2025 01020003 OTILIO ARCANJO SABINO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
02/04/2025 01020005 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
02/04/2025 01020004 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
02/04/2025 01020001 LUMA RIOS LEORNE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
02/04/2025 01020008 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
02/04/2025 01020006 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
02/04/2025 01020366 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0101/2025 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO 16.152,25 PAGO
02/04/2025 01020059 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG 11.100,00 PAGO
02/04/2025 02060002 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
02/04/2025 01020091 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO 5.910,00 PAGO
02/04/2025 01020085 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
02/04/2025 01030003 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 750,00 PAGO
02/04/2025 03240026 JESUS DYEGO ARMANDO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANADO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS 150,00 PAGO
02/04/2025 03240024 MARIA SOLIDADE ROCHA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA D 100,00 PAGO
02/04/2025 03240025 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE E 100,00 PAGO
02/04/2025 03240027 MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA 100,00 PAGO
02/04/2025 03060006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 EM 88,00 PAGO
02/04/2025 01020010 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020011 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 03060007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 PAGO
02/04/2025 01020027 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020009 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020015 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020016 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020032 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020031 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020029 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020023 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020014 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020021 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020020 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020036 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020024 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020025 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020018 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020034 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020035 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020013 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020017 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020019 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020022 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020026 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020028 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020030 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020033 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01020012 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
02/04/2025 01200004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ 6.900,00 PAGO
02/04/2025 01020060 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 10.400,00 PAGO
02/04/2025 01020092 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TER 4.550,00 PAGO
02/04/2025 02060003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
02/04/2025 01200003 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 6.900,00 PAGO
02/04/2025 01020086 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
02/04/2025 01300004 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TECNICA A GESTAO INTEGRADA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTAO DO CADUNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 3.600,00 PAGO
02/04/2025 02250018 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 1/2024/SAF/MDA DE 04 DE OUTUB 8.280,00 PAGO
01/04/2025 04010001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 1.461,10 EMPENHADO
01/04/2025 04010002 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AS CAMPANHAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.02. 17.560,27 EMPENHADO
01/04/2025 04010006 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM LEI SITUADO A RUA TABELIAO FABIAO 114 BAIRRO PRES. KENNEDY NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 100,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010007 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM LEI SITUADO A RUA TABELIAO FABIAO 114 BAIRRO PRES. KENNEDY NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 100,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 22.333,68 EMPENHADO
01/04/2025 04010009 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF FRANCISCO RADIER CAROLINO (PANACUI) E ANTONIO LEOCARDIO SAMPAIO (MOCAMBO) JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONT 15.863,82 EMPENHADO
01/04/2025 04010010 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO N° 0412023.02.04. 150,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010011 SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 1971 CONVENIO Nº 237/2022/SOP DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 6181001/2024 E CONTRATO Nº 61810012024.01. 167.019,20 EMPENHADO
01/04/2025 04010012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 128.679,97 EMPENHADO
01/04/2025 04010013 SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA APOLIANO SEDE II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.03. 203.180,28 EMPENHADO
01/04/2025 04010014 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 89.911,81 EMPENHADO
01/04/2025 04010015 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 239.300,05 EMPENHADO
01/04/2025 04010016 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 98.131,07 EMPENHADO
01/04/2025 04010017 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 12.808,20 EMPENHADO
01/04/2025 04010018 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 242.383,20 EMPENHADO
01/04/2025 04010019 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 69.446,14 EMPENHADO
01/04/2025 04010020 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 83.361,33 EMPENHADO
01/04/2025 04010021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 9.083,30 EMPENHADO
01/04/2025 04010022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 52.573,06 EMPENHADO
01/04/2025 04010023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 47.258,17 EMPENHADO
01/04/2025 04010024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 3.751,13 EMPENHADO
01/04/2025 04010025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 19.115,26 EMPENHADO
01/04/2025 04010026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 5.755,98 EMPENHADO
01/04/2025 04010027 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 10.341,30 EMPENHADO
01/04/2025 04010028 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 22.847,98 EMPENHADO
01/04/2025 04010029 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 15.953,76 EMPENHADO
01/04/2025 04010030 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 1.665,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010032 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.463,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010033 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2024. 3.766,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010034 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2024. 3.877,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010035 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 1.731,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010036 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 4.045,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010037 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 22.086,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010038 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 4.650,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010039 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 12.461,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010040 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 15.052,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010041 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 2.851,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010042 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.700,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010043 ESTER SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010044 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.04. 18.135,42 EMPENHADO
01/04/2025 04010045 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 17.619,94 EMPENHADO
01/04/2025 04010046 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 5.743,34 EMPENHADO
01/04/2025 04010047 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NO DISTRITO DE PANACUI (LOTE 01) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2120801/2022 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 218012022.01. 131.089,34 EMPENHADO
01/04/2025 04010048 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 88,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010049 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 440,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010050 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 1.232,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010051 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010052 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 11.920,01 EMPENHADO
01/04/2025 04010053 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70304012023.01. 17.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010054 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010055 JOAO HELIO SOUZA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010056 ECOMILL SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ILUMINACAO DA BR402 - TRECHO ENTRE TRIANGULO E A PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO NO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2220701/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22207012024.01. 650.235,08 EMPENHADO
01/04/2025 04010057 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 2.310,00 EMPENHADO
01/04/2025 04010058 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 2.608,66 EMPENHADO
01/04/2025 04010059 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 78.972,20 EMPENHADO
01/04/2025 01020057 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 14.100,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01020089 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 3.630,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01020088 ASSESI BRASIL LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. 2.400,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01020087 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. 1.700,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01020083 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON 9.750,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01020094 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 216,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01200001 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 6.900,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 5.000,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02070003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 LIQUIDADO
01/04/2025 03170004 JESSICA BARCELOS VIANA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 0132024.04. 1.021,40 LIQUIDADO
01/04/2025 01020058 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 11.700,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01020084 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 9.750,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01020090 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 5.910,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01070001 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 2.600,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01200002 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 6.900,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02060001 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.500,00 LIQUIDADO
01/04/2025 03240004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 700,02 LIQUIDADO
01/04/2025 01020059 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 11.100,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01020063 JULLYANE NEVES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO SETOR DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7290401/2024 E CONTRATO N° 72904012024. 800,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.076,65 LIQUIDADO
01/04/2025 01070002 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 2.550,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01030003 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60208012023.01. 750,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01020060 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.1. 10.400,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01020180 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 25,38 LIQUIDADO
01/04/2025 01070003 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 2.500,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 18.664,67 LIQUIDADO
01/04/2025 01070004 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 2.625,00 LIQUIDADO
01/04/2025 03210001 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SR. GOV 200,00 PAGO
01/04/2025 01020237 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 4.313,66 PAGO
01/04/2025 01020237 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 4.309,24 PAGO
01/04/2025 01020238 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 36.000,00 PAGO
01/04/2025 01020238 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 24.938,35 PAGO
01/04/2025 01020239 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 42.434,26 PAGO
01/04/2025 01020238 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 35.384,84 PAGO
01/04/2025 01020240 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 66.275,13 PAGO
01/04/2025 01020241 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 50.065,60 PAGO
01/04/2025 01020242 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 13.943,10 PAGO
01/04/2025 01020244 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 38.356,63 PAGO
01/04/2025 02070005 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE 800,00 PAGO
01/04/2025 01020243 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 40.559,88 PAGO
01/04/2025 01020245 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 16.497,86 PAGO
01/04/2025 01020246 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 470.928,79 PAGO
01/04/2025 01020248 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 133.670,20 PAGO
01/04/2025 01020247 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 1.475.490,72 PAGO
01/04/2025 01020249 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 682.496,12 PAGO
01/04/2025 01020250 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 31.492,35 PAGO
01/04/2025 01020251 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 55.571,99 PAGO
01/04/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 6.476,80 PAGO
01/04/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 14.762,57 PAGO
01/04/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 169.350,66 PAGO
01/04/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 16.584,16 PAGO
01/04/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 6.148,40 PAGO
01/04/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 318.302,58 PAGO
01/04/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 86.677,92 PAGO
01/04/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 32.051,43 PAGO
01/04/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 181.998,08 PAGO
01/04/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 177.110,54 PAGO
01/04/2025 01020256 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 146.031,90 PAGO
01/04/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 1.076,65 PAGO
01/04/2025 01020262 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 40.322,82 PAGO
01/04/2025 01020263 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 11.295,60 PAGO
01/04/2025 01020264 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 17.255,33 PAGO
01/04/2025 01020265 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 5.021,76 PAGO
01/04/2025 01020266 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 17.204,00 PAGO
01/04/2025 01020267 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 2.510,88 PAGO
01/04/2025 01020268 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 7.590,00 PAGO
01/04/2025 01020269 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 5.698,68 PAGO
01/04/2025 01020257 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 8.068,11 PAGO
01/04/2025 01020258 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 27.339,45 PAGO
01/04/2025 01020259 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 12.831,65 PAGO
01/04/2025 01020260 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 2.125,20 PAGO
01/04/2025 01020180 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25 25,38 PAGO
01/04/2025 01020270 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 38.306,74 PAGO
01/04/2025 01020270 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 9.040,70 PAGO
01/04/2025 01020271 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 53.231,46 PAGO
01/04/2025 01020271 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 98.124,43 PAGO
01/04/2025 01020273 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 25.480,26 PAGO
01/04/2025 01020272 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 5.128,25 PAGO
01/04/2025 01020274 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 9.400,00 PAGO
31/03/2025 03310001 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTENCIOSO PARA PERICIA DE CALCULOS COM VISTAS A FORNECER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARECER TECNICO DO CUMPRIMENTO DE SENTENCA E PATROCINIO DE ACAO JUDICIAL DESTINADA A RECUPERAR CREDITOS REMANESCENTES RELATIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 07/2025 E CONTRATO N° 072025.01. 62.000,00 EMPENHADO
31/03/2025 03310002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 30.250,96 EMPENHADO
31/03/2025 03310003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 24.264,02 EMPENHADO
31/03/2025 03310004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 14.434,64 EMPENHADO
31/03/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 284,60 LIQUIDADO
31/03/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 98.462,31 LIQUIDADO
31/03/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 338,89 LIQUIDADO
31/03/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 571,61 LIQUIDADO
31/03/2025 02060002 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEST 4.500,00 LIQUIDADO
31/03/2025 01020009 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020010 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020011 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020012 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020013 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020014 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020015 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020016 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020017 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020018 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020019 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020020 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020021 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020022 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020023 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020025 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020024 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020026 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020027 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020028 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020029 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020030 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020031 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020032 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020033 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020034 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020035 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01020036 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01030005 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 LIQUIDADO
31/03/2025 01030006 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 LIQUIDADO
31/03/2025 01030007 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 2.424,24 LIQUIDADO
31/03/2025 03260001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03 EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2004 4.071,35 LIQUIDADO
31/03/2025 03280003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 3.624,45 LIQUIDADO
31/03/2025 03260002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 10.936,70 LIQUIDADO
31/03/2025 03280002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 2.319,50 LIQUIDADO
31/03/2025 01020008 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
31/03/2025 01020007 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
31/03/2025 01020006 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
31/03/2025 01020005 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
31/03/2025 01020004 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
31/03/2025 01020003 OTILIO ARCANJO SABINO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
31/03/2025 01020001 LUMA RIOS LEORNE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
31/03/2025 01020086 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ 9.750,00 LIQUIDADO
31/03/2025 01020092 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 4.550,00 LIQUIDADO
31/03/2025 01020180 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 253,80 LIQUIDADO
31/03/2025 01200003 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 6.900,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02060003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 4.500,00 LIQUIDADO
31/03/2025 01300004 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TECNICA A GESTAO INTEGRADA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTAO DO CADUNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01. 3.600,00 LIQUIDADO
31/03/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 152,00 LIQUIDADO
31/03/2025 01020181 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 88,83 LIQUIDADO
31/03/2025 03170003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 24.456,58 LIQUIDADO
31/03/2025 02250018 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 1/2024/SAF/MDA DE 04 DE OUTUBRO DE 2024 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 138 CONTRIBUICOES FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.280,00 LIQUIDADO
31/03/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 31/03/2025 98.462,31 PAGO
31/03/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 284,60 PAGO
31/03/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 338,89 PAGO
31/03/2025 03200001 IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 100,00 PAGO
31/03/2025 03200002 THAMIRIS MENEZES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PROTECAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE THAMIRIS MENEZES DE ABREU XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PA 100,00 PAGO
31/03/2025 03130004 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES A ESTA MUNIC 100,00 PAGO
31/03/2025 03130003 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES A ESTA MUN 100,00 PAGO
31/03/2025 03140005 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR D 100,00 PAGO
31/03/2025 01020180 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 253,80 PAGO
31/03/2025 01020064 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE 600,00 PAGO
31/03/2025 03140006 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE 100,00 PAGO
31/03/2025 01020181 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 88,83 PAGO
28/03/2025 03280001 J G MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 354,00 EMPENHADO
28/03/2025 03280002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 2.319,50 EMPENHADO
28/03/2025 03280003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 3.624,45 EMPENHADO
28/03/2025 03280004 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 2.229,90 EMPENHADO
28/03/2025 03280005 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 2.229,90 EMPENHADO
28/03/2025 03280006 HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 954,64 EMPENHADO
28/03/2025 03280007 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 3.640,56 EMPENHADO
28/03/2025 03280008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.02 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 719,85 EMPENHADO
28/03/2025 03280009 THAMIRIS MENEZES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PROTECAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE THAMIRIS MENEZES DE ABREU XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABAALHO PROMOVIDA PELO CONSELHO ESTDUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA (CEDCA-CE) NO DIA 01 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28042025-01. 100,00 EMPENHADO
28/03/2025 03280010 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.02. 60.000,00 EMPENHADO
28/03/2025 03280011 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO A SEDE DO PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR DE FORTAELZA NO DIA 29 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28032025-03. 100,00 EMPENHADO
28/03/2025 03280012 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO A SEDE DO PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR DE FORTAELZA NO DIA 29 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28032025-02. 100,00 EMPENHADO
28/03/2025 03170005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 018/2024 E CONTRATO 0182024.02.04. 274,50 LIQUIDADO
28/03/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 15.069,99 LIQUIDADO
28/03/2025 01020176 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 88,83 LIQUIDADO
28/03/2025 01240001 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 3.100,00 LIQUIDADO
28/03/2025 03200012 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 19.293,38 LIQUIDADO
28/03/2025 01020049 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO A 4.799,52 LIQUIDADO
28/03/2025 02200001 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.428,00 LIQUIDADO
28/03/2025 01290003 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 11.089,70 LIQUIDADO
28/03/2025 03240026 JESUS DYEGO ARMANDO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANADO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS AO SAMU CEARA NA QUAL O MUNICIPIO DE MARCO FOI CONTEMPLADO COM UMA VIATURA - SAMU 192 - CE NO DIA 25 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 2 150,00 LIQUIDADO
28/03/2025 03120001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 01/2024.02.03 EMENDA PARLAMENTAR Nº 39610025/2024. 3.643,00 LIQUIDADO
28/03/2025 03240024 MARIA SOLIDADE ROCHA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS AO SAMU CEARA NA QUAL O MUNICIPIO DE MARCO FOI CONTEMPLADO COM UMA VIATURA - SAMU 192 - CE NO DIA 25 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24032025-03. 100,00 LIQUIDADO
28/03/2025 03110006 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.03. 25.255,64 LIQUIDADO
28/03/2025 03120007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02. 1.921,40 LIQUIDADO
28/03/2025 03240027 MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS AO SAMU CEARA NA QUAL O MUNICIPIO DE MARCO FOI CONTEMPLADO COM UMA VIATURA - SAMU 192 - CE NO DIA 25 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24032025-02. 100,00 LIQUIDADO
28/03/2025 01200004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 6.900,00 LIQUIDADO
28/03/2025 01020091 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 5.910,00 LIQUIDADO
28/03/2025 01020085 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N 9.750,00 LIQUIDADO
28/03/2025 03130007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 1.344,00 LIQUIDADO
28/03/2025 01020065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 38,55 PAGO
28/03/2025 02100010 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO 1.450,00 PAGO
28/03/2025 01130003 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D 1.412,00 PAGO
28/03/2025 01130003 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D 1.518,00 PAGO
28/03/2025 03260003 ISIS YARA FARIAS SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA SRª. ISIS YARA FARIAS SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO MULHERES LIDERANCA EM ACAO A SER 200,00 PAGO
28/03/2025 01020365 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO 1.450,00 PAGO
28/03/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 15.069,99 PAGO
28/03/2025 01240001 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E 3.100,00 PAGO
28/03/2025 01020176 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 88,83 PAGO
28/03/2025 03200003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINA 60.189,80 PAGO
27/03/2025 03270001 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 1.608,74 EMPENHADO
27/03/2025 03270002 J G MARQUES 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 93,30 EMPENHADO
27/03/2025 03270003 JESSICA BARCELOS VIANA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 150,60 EMPENHADO
27/03/2025 03270004 FRANCISCO LEANDRO LAURINDO DE MORAES 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 13/2024. 57,00 EMPENHADO
27/03/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.283,55 LIQUIDADO
27/03/2025 01020129 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.009,54 LIQUIDADO
27/03/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.264,04 LIQUIDADO
27/03/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.698,11 LIQUIDADO
27/03/2025 03200003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 60.189,80 LIQUIDADO
27/03/2025 01020066 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA 6.666,66 PAGO
27/03/2025 01020339 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/03/2025 03240002 CREA-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO DE IMOVEL URBANO COM AREA TOTAL DE 843 74M² DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORREN 103,03 PAGO
27/03/2025 01020340 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/03/2025 01020335 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/03/2025 01020310 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/03/2025 01020333 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/03/2025 01020301 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/03/2025 01020328 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/03/2025 01020304 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/03/2025 01020326 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/03/2025 01020296 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/03/2025 01020342 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 550,00 PAGO
27/03/2025 01020334 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/03/2025 01020331 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/03/2025 01020332 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/03/2025 01020313 MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/03/2025 01020308 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/03/2025 01020300 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/03/2025 01020337 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/03/2025 01020336 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/03/2025 01020338 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/03/2025 01020327 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/03/2025 01020320 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/03/2025 01020330 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/03/2025 03260001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03 EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2004 4.071,35 EMPENHADO
26/03/2025 03260002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 10.936,70 EMPENHADO
26/03/2025 03260003 ISIS YARA FARIAS SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA SRª. ISIS YARA FARIAS SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO MULHERES LIDERANCA EM ACAO A SER REALIZADO NO AUDITORIO MURILO AGUIAR A AV. DES. MOREIRA 2807 - DIONISIO TORRES NO DIA 27 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 26032025-01. 200,00 EMPENHADO
26/03/2025 03260004 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 40.268,16 EMPENHADO
26/03/2025 03260005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 37.972,42 EMPENHADO
26/03/2025 03260006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
26/03/2025 03260007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 844,48 EMPENHADO
26/03/2025 01020066 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
26/03/2025 01130003 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.518,00 LIQUIDADO
26/03/2025 03210001 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21032025-01. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2025 03240028 MARCOS ROBERTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL MARCOS ROBERTO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS AO SAMU CEARA NA QUAL O MUNICIPIO DE MARCO FOI CONTEMPLADO COM UMA VIATURA - SAMU 192 - CE NO DIA 25 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24032025-05. 100,00 LIQUIDADO
26/03/2025 03240029 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS AO SAMU CEARA NA QUAL O MUNICIPIO DE MARCO FOI CONTEMPLADO COM UMA VIATURA - SAMU 192 - CE NO DIA 25 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24032025- 200,00 LIQUIDADO
26/03/2025 03260003 ISIS YARA FARIAS SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA SRª. ISIS YARA FARIAS SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO MULHERES LIDERANCA EM ACAO A SER REALIZADO NO AUDITORIO MURILO AGUIAR A AV. DES. MOREIRA 2807 - DIONISIO TORRES NO DIA 27 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 26032025-01. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 129,50 LIQUIDADO
26/03/2025 02250015 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.02. 134,00 LIQUIDADO
26/03/2025 01020235 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2025. 34.210,64 LIQUIDADO
26/03/2025 01020236 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2025. 8.529,81 LIQUIDADO
26/03/2025 02210006 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.02. 445,80 LIQUIDADO
26/03/2025 03060005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 20.696,51 LIQUIDADO
26/03/2025 03120003 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.01.02. 771,73 LIQUIDADO
26/03/2025 03240025 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS AO SAMU CEARA NA QUAL O MUNICIPIO DE MARCO FOI CONTEMPLADO COM UMA VIATURA - SAMU 192 - CE NO DIA 25 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24032025-01. 100,00 LIQUIDADO
26/03/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 114,21 LIQUIDADO
26/03/2025 03200001 IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS-CE COMO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL - CMAS NO DIA 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20032025-01. 100,00 LIQUIDADO
26/03/2025 03210002 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 24 DE MARCO DE RESPONSABILID 100,00 LIQUIDADO
26/03/2025 02180001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.03. 4.650,00 LIQUIDADO
26/03/2025 01020292 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATO DE RATEIO N° 10/2025 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2025 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 LIQUIDADO
26/03/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 129,50 PAGO
26/03/2025 01030015 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 80.474,29 PAGO
26/03/2025 01020329 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/03/2025 02200019 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AS CAMPANHAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTR 7.476,60 PAGO
26/03/2025 01020325 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/03/2025 01020322 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/03/2025 02070006 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/202 405.350,86 PAGO
26/03/2025 01020318 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/03/2025 01020305 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/03/2025 01020295 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/03/2025 01020324 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/03/2025 01020323 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/03/2025 01020309 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/03/2025 01020298 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/03/2025 01020297 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/03/2025 01020341 RAFAELA DE SOUSA PIMENTEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/03/2025 01020312 ROZANGELA MARIA DE SOUZA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/03/2025 01020306 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/03/2025 01020319 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/03/2025 01020299 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/03/2025 01020316 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/03/2025 01020317 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/03/2025 01020311 MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/03/2025 01020303 ANTONIO RAMON MENDES BASIL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/03/2025 01020294 FRANCISCO PEDRO HUGO MARANHAO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/03/2025 01310006 DAVID SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
26/03/2025 01020321 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/03/2025 01020314 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/03/2025 01020307 ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/03/2025 01020315 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
26/03/2025 02030033 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 12.899,00 PAGO
26/03/2025 02030029 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 22.734,00 PAGO
26/03/2025 02030013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 NF. 6767 6.059,51 PAGO
26/03/2025 02030015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/202 24.047,62 PAGO
26/03/2025 02030014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 3.256,78 PAGO
26/03/2025 02030014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 13.437,68 PAGO
26/03/2025 03120010 COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 3 ANOS TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF. 677 310,00 PAGO
26/03/2025 02030031 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/202 15.641,00 PAGO
26/03/2025 02030030 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/202 4.699,00 PAGO
26/03/2025 01020235 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN 34.210,64 PAGO
26/03/2025 01020236 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO 8.529,81 PAGO
26/03/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 114,21 PAGO
26/03/2025 01020292 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATO DE RATEIO N° 10/2025 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR 30.000,00 PAGO
25/03/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 81,00 LIQUIDADO
25/03/2025 01020186 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 69,00 LIQUIDADO
25/03/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 81,00 PAGO
25/03/2025 01020186 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 69,00 PAGO
24/03/2025 03240001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE MARCO-CE ESCOLA DE 3 SALAS PROJETO PADRAO FNDE - 13 SALAS - PT 1095629-42 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 103,03 EMPENHADO
24/03/2025 03240002 CREA-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO DE IMOVEL URBANO COM AREA TOTAL DE 843 74M² DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 103,03 EMPENHADO
24/03/2025 03240003 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.906,00 EMPENHADO
24/03/2025 03240004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 700,02 EMPENHADO
24/03/2025 03240005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 6.206,02 EMPENHADO
24/03/2025 03240006 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 304,50 EMPENHADO
24/03/2025 03240007 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 2.372,66 EMPENHADO
24/03/2025 03240008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.126,52 EMPENHADO
24/03/2025 03240009 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 4.868,50 EMPENHADO
24/03/2025 03240010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 826,36 EMPENHADO
24/03/2025 03240011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 8.127,70 EMPENHADO
24/03/2025 03240012 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 420,00 EMPENHADO
24/03/2025 03240013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 2.881,22 EMPENHADO
24/03/2025 03240014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.991,96 EMPENHADO
24/03/2025 03240015 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 15.801,25 EMPENHADO
24/03/2025 03240016 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.333,76 EMPENHADO
24/03/2025 03240017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 33.197,47 EMPENHADO
24/03/2025 03240018 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.522,50 EMPENHADO
24/03/2025 03240019 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 9.925,70 EMPENHADO
24/03/2025 03240020 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 12.797,19 EMPENHADO
24/03/2025 03240024 MARIA SOLIDADE ROCHA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS AO SAMU CEARA NA QUAL O MUNICIPIO DE MARCO FOI CONTEMPLADO COM UMA VIATURA - SAMU 192 - CE NO DIA 25 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24032025-03. 100,00 EMPENHADO
24/03/2025 03240025 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS AO SAMU CEARA NA QUAL O MUNICIPIO DE MARCO FOI CONTEMPLADO COM UMA VIATURA - SAMU 192 - CE NO DIA 25 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24032025-01. 100,00 EMPENHADO
24/03/2025 03240026 JESUS DYEGO ARMANDO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANADO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS AO SAMU CEARA NA QUAL O MUNICIPIO DE MARCO FOI CONTEMPLADO COM UMA VIATURA - SAMU 192 - CE NO DIA 25 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 2 150,00 EMPENHADO
24/03/2025 03240027 MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS AO SAMU CEARA NA QUAL O MUNICIPIO DE MARCO FOI CONTEMPLADO COM UMA VIATURA - SAMU 192 - CE NO DIA 25 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24032025-02. 100,00 EMPENHADO
24/03/2025 03240028 MARCOS ROBERTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL MARCOS ROBERTO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS AO SAMU CEARA NA QUAL O MUNICIPIO DE MARCO FOI CONTEMPLADO COM UMA VIATURA - SAMU 192 - CE NO DIA 25 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24032025-05. 100,00 EMPENHADO
24/03/2025 03240029 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS AO SAMU CEARA NA QUAL O MUNICIPIO DE MARCO FOI CONTEMPLADO COM UMA VIATURA - SAMU 192 - CE NO DIA 25 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24032025- 200,00 EMPENHADO
24/03/2025 03240030 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO ENCONTRO COM GESTORES E EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA SME A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARcO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JULIA NEVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 6.957,50 EMPENHADO
24/03/2025 01020065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 38,55 LIQUIDADO
24/03/2025 01020125 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 789,94 LIQUIDADO
24/03/2025 01020174 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 114,21 LIQUIDADO
24/03/2025 01020126 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 276,10 LIQUIDADO
24/03/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 50,76 LIQUIDADO
24/03/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 40.849,14 LIQUIDADO
24/03/2025 03060009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 440,00 LIQUIDADO
24/03/2025 03060008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 1.848,00 LIQUIDADO
24/03/2025 03240002 CREA-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO DE IMOVEL URBANO COM AREA TOTAL DE 843 74M² DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 103,03 LIQUIDADO
24/03/2025 02200019 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AS CAMPANHAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.02. 7.476,60 LIQUIDADO
24/03/2025 02030042 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 1.675,00 LIQUIDADO
24/03/2025 03060006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 EMENDA PARLAMENTAR N° 71070002/2024. 88,00 LIQUIDADO
24/03/2025 03060007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
24/03/2025 03120008 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.02. 616,80 LIQUIDADO
24/03/2025 03200010 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR O.M.B.F. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU - CE NO DIA 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20032025-03. 100,00 LIQUIDADO
24/03/2025 03200011 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR O.M.B.F. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU - CE NO DIA 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20032025-04. 100,00 LIQUIDADO
24/03/2025 03200002 THAMIRIS MENEZES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PROTECAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE THAMIRIS MENEZES DE ABREU XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS-CE COMO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL - CMAS NO DIA 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20032025-02. 100,00 LIQUIDADO
24/03/2025 03240001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE MARCO-CE ESCOLA DE 3 SALAS PROJETO PADRAO FNDE - 13 SALAS - PT 1095629-42 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 103,03 LIQUIDADO
24/03/2025 02030022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. NF. 6764 2.826,12 PAGO
24/03/2025 03120009 COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 1 ANO ARQUIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF. 675 190,00 PAGO
24/03/2025 01020174 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 114,21 PAGO
24/03/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 40.849,14 PAGO
24/03/2025 03120011 COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 3 ANOS TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF. 310 310,00 PAGO
24/03/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 50,76 PAGO
24/03/2025 01020109 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 924,00 PAGO
24/03/2025 03060001 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 ( DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 20° FORU 750,00 PAGO
24/03/2025 01020108 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 1.921,92 PAGO
24/03/2025 03130002 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 19.180,39 PAGO
24/03/2025 01060002 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI 475,00 PAGO
24/03/2025 03130001 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUT 14.952,16 PAGO
24/03/2025 02030017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO 10.162,03 PAGO
24/03/2025 01020102 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 264,00 PAGO
24/03/2025 02030016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. NF. 6760 8.047,55 PAGO
24/03/2025 02030019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESO FUNDO MUNICIPALDE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. NF. 6763 56.269,18 PAGO
24/03/2025 02030027 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. NF. 2291 1.724,00 PAGO
24/03/2025 02030018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. NF. 6762 2.889,24 PAGO
24/03/2025 02030026 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 3.940,00 PAGO
24/03/2025 02030025 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 3.003,00 PAGO
24/03/2025 02030023 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI 1.859,00 PAGO
24/03/2025 02030024 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 3.694,00 PAGO
24/03/2025 03240001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE MARCO-CE ESCOLA DE 3 SALAS PROJETO PADRAO FNDE - 13 SALAS - PT 1095629-42 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR 103,03 PAGO
24/03/2025 02030020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. NF. 6765 54.158,46 PAGO
24/03/2025 02030021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 NF. 6766 21.240,15 PAGO
24/03/2025 02030028 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. NF. 2292 3.489,00 PAGO
24/03/2025 01020044 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.903,00 PAGO
24/03/2025 02030032 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. NF. 2.189,00 PAGO
21/03/2025 03210001 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21032025-01. 200,00 EMPENHADO
21/03/2025 03210002 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 24 DE MARCO DE RESPONSABILID 100,00 EMPENHADO
21/03/2025 03210003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 8.414,55 EMPENHADO
21/03/2025 01310006 DAVID SALES BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
21/03/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 2.436,00 LIQUIDADO
21/03/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.900,00 LIQUIDADO
21/03/2025 03070001 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 2.804,00 LIQUIDADO
21/03/2025 03180010 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM LEI SITUADO A RUA TABELIAO FABIAO 114 BAIRRO PRES. KENNEDY NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO F 100,00 LIQUIDADO
21/03/2025 03180011 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM LEI SITUADO A RUA TABELIAO FABIAO 114 BAIRRO PRES. KENNEDY NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 100,00 LIQUIDADO
21/03/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 527,08 LIQUIDADO
21/03/2025 03170001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O SECRETARIO INTERINO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DO TREINAMENTO DO USO DO SISTEMA FOCO DE REGISTRO DE ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR ATUALIZACAO REFERENTE AS EMPRESAS MEI-MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E APRESENTACAO DO PAV - PONTO DE APOIO DA RECEITA FEDERAL A SER REALIZAD 500,00 LIQUIDADO
21/03/2025 03110003 J MARIA DE FREITAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 9.877,41 PAGO
21/03/2025 01130004 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM 2.534,00 PAGO
21/03/2025 01310004 ASSESI BRASIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC 2.225,00 PAGO
21/03/2025 03070009 JOSE WELLINGTON CRUZ MAGALHAES JUNIOR 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ENFERMEIRO JOSE WELLINGTON CRUZ MAGALHAES JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A CAUCAIA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE QUILOMBO 400,00 PAGO
21/03/2025 03070008 MARIA DAS GRACAS SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A CAUCAIA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE QUILOMBO NO 400,00 PAGO
21/03/2025 03110002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 15.028,82 PAGO
21/03/2025 03140004 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 5.123,69 PAGO
21/03/2025 03140003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 70.734,10 PAGO
21/03/2025 02250018 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 1/2024/SAF/MDA DE 04 DE OUTUB 1.656,00 PAGO
21/03/2025 01060005 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB 475,00 PAGO
21/03/2025 01020107 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 264,00 PAGO
20/03/2025 03200001 IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS-CE COMO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL - CMAS NO DIA 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20032025-01. 100,00 EMPENHADO
20/03/2025 03200002 THAMIRIS MENEZES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PROTECAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE THAMIRIS MENEZES DE ABREU XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS-CE COMO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL - CMAS NO DIA 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20032025-02. 100,00 EMPENHADO
20/03/2025 03200003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 60.189,80 EMPENHADO
20/03/2025 03200007 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.04.03. 5.528,40 EMPENHADO
20/03/2025 03200008 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 2.780,43 EMPENHADO
20/03/2025 03200009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.03. 12.048,38 EMPENHADO
20/03/2025 03200010 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR O.M.B.F. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU - CE NO DIA 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20032025-03. 100,00 EMPENHADO
20/03/2025 03200011 MARIA ROSANA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR O.M.B.F. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU - CE NO DIA 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20032025-04. 100,00 EMPENHADO
20/03/2025 03200012 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 19.293,38 EMPENHADO
20/03/2025 03200013 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 30.367,56 EMPENHADO
20/03/2025 03120009 COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 1 ANO ARQUIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 190,00 LIQUIDADO
20/03/2025 03110003 J MARIA DE FREITAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 9.877,41 LIQUIDADO
20/03/2025 01200005 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 01/2025 E CONTRATO N° 012025.01. 1.375,00 LIQUIDADO
20/03/2025 03180001 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 27ª REUNIAO ORDINARIA DA REDE ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO DA GESTAO PUBLICA (RECIGP) A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032025-01. 300,00 LIQUIDADO
20/03/2025 03120011 COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 3 ANOS TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 310,00 LIQUIDADO
20/03/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.065,30 LIQUIDADO
20/03/2025 03130001 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 14.952,16 LIQUIDADO
20/03/2025 01020043 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 350,00 LIQUIDADO
20/03/2025 03130002 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 19.180,39 LIQUIDADO
20/03/2025 03110002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 15.028,82 LIQUIDADO
20/03/2025 03120010 COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 3 ANOS TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 310,00 LIQUIDADO
20/03/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.112,54 LIQUIDADO
20/03/2025 01020193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 56.259,76 LIQUIDADO
20/03/2025 01020214 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 13.680,50 LIQUIDADO
20/03/2025 02260005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03 EMENDA PARLAMENTAR Nº 39610025/2024. 1.139,08 LIQUIDADO
20/03/2025 03140008 RITA SILVA DE FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A TECNICA DE HIGIENE DENTAL RITA SILVA DE FREITAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DA REGIAO NORTE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE SAUDE NORTE NO DIA 18 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14032025-06. 100,00 LIQUIDADO
20/03/2025 01020134 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.550,08 LIQUIDADO
20/03/2025 01020194 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 69.095,21 LIQUIDADO
20/03/2025 01020215 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 6.840,25 LIQUIDADO
20/03/2025 03140007 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DA REGIAO NORTE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE SAUDE NORTE NO DIA 18 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14032025-05. 100,00 LIQUIDADO
20/03/2025 01020195 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 18.155,01 LIQUIDADO
20/03/2025 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 32.206,35 LIQUIDADO
20/03/2025 01020136 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 119,28 LIQUIDADO
20/03/2025 03140004 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.03. 5.123,69 LIQUIDADO
20/03/2025 01020137 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 270,60 LIQUIDADO
20/03/2025 01020138 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 135,30 LIQUIDADO
20/03/2025 03070004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 8.283,40 LIQUIDADO
20/03/2025 01020139 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.202,14 LIQUIDADO
20/03/2025 01020140 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 135,30 LIQUIDADO
20/03/2025 02240004 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 1.753,22 LIQUIDADO
20/03/2025 02240005 FRANCISCO LEANDRO LAURINDO DE MORAES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 168,00 LIQUIDADO
20/03/2025 01020061 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. 3.700,00 LIQUIDADO
20/03/2025 02270005 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 58,24 LIQUIDADO
20/03/2025 03060003 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 946,40 LIQUIDADO
20/03/2025 03060004 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 866,32 LIQUIDADO
20/03/2025 03140003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 70.734,10 LIQUIDADO
20/03/2025 01020143 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 282,92 LIQUIDADO
20/03/2025 03180002 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 27ª REUNIAO ORDINARIA DA REDE ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO DA GESTAO PUBLICA (RECIGP) A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032025-02. 300,00 LIQUIDADO
20/03/2025 01020184 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 25,38 LIQUIDADO
20/03/2025 01020100 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 1.056,00 PAGO
20/03/2025 01020364 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF 643,92 PAGO
20/03/2025 01020364 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF 643,92 PAGO
20/03/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.065,30 PAGO
20/03/2025 01200005 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO 1.375,00 PAGO
20/03/2025 01020101 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 607,20 PAGO
20/03/2025 03180001 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 27ª REUNIAO ORDI 300,00 PAGO
20/03/2025 01020214 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 13.680,50 PAGO
20/03/2025 01020215 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 6.840,25 PAGO
20/03/2025 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025. 32.206,35 PAGO
20/03/2025 01020193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 14.916,57 PAGO
20/03/2025 01020195 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 18.155,01 PAGO
20/03/2025 01020193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 6.993,09 PAGO
20/03/2025 01020193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 34.350,10 PAGO
20/03/2025 01020194 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 69.095,21 PAGO
20/03/2025 01020351 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 184,80 PAGO
20/03/2025 01020061 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 3.700,00 PAGO
20/03/2025 01020350 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/202 369,60 PAGO
20/03/2025 01020352 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO 369,60 PAGO
20/03/2025 01020184 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 25,38 PAGO
20/03/2025 03180002 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 27ª REU 300,00 PAGO
18/03/2025 03180001 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 27ª REUNIAO ORDINARIA DA REDE ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO DA GESTAO PUBLICA (RECIGP) A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032025-01. 300,00 EMPENHADO
18/03/2025 03180002 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 27ª REUNIAO ORDINARIA DA REDE ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO DA GESTAO PUBLICA (RECIGP) A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032025-02. 300,00 EMPENHADO
18/03/2025 03180004 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.03. 553,82 EMPENHADO
18/03/2025 03180005 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRINANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.03. 352,45 EMPENHADO
18/03/2025 03180006 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.03. 86,50 EMPENHADO
18/03/2025 03180007 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.06.03. 202,55 EMPENHADO
18/03/2025 03180008 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.03.03. 348,84 EMPENHADO
18/03/2025 03180009 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.03.03. 157,62 EMPENHADO
18/03/2025 03180010 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM LEI SITUADO A RUA TABELIAO FABIAO 114 BAIRRO PRES. KENNEDY NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO F 100,00 EMPENHADO
18/03/2025 03180011 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO CASO F.K.R.S. JUNTO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM LEI SITUADO A RUA TABELIAO FABIAO 114 BAIRRO PRES. KENNEDY NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 100,00 EMPENHADO
18/03/2025 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.474,61 LIQUIDADO
18/03/2025 03140001 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS PREFEITOS GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO CEARA TENDO COMO TEMA A ETAPA MUNICIPAL DA 6ª CONFERENCIA DAS CIDADES: PASSO A PASSO PARA O DEBATE PARTICIPATIVO E DEMOCRATICO A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SEPLAG (3° ANDAR) NO DIA 17 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DE 200,00 LIQUIDADO
18/03/2025 01020364 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. 643,92 LIQUIDADO
18/03/2025 01020349 ROSA MARIA DE ANDRADE PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE CURSO DE FORMALIZACAO EM SEGURANCA PUBLICA DE GUARDA MUNICIPAL CONFORME MATRIZ CURRICULAR NACIONAL PARA GUARDAS MUNICIPAIS ESTABELECIDO PELO MINISTERIO DA JUSTICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 24/2024 E CONTRATO N° 0242024.01. 43.000,00 LIQUIDADO
18/03/2025 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.651,96 LIQUIDADO
18/03/2025 01020207 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 116.162,32 LIQUIDADO
18/03/2025 02170010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 352,00 LIQUIDADO
18/03/2025 01020206 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 264.068,80 LIQUIDADO
18/03/2025 02170009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 1.232,00 LIQUIDADO
18/03/2025 01020205 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.977,46 LIQUIDADO
18/03/2025 02070006 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32812012023.01. 405.350,86 LIQUIDADO
18/03/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. 890,91 LIQUIDADO
18/03/2025 01020234 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. 2.850,00 LIQUIDADO
18/03/2025 02170008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
18/03/2025 03070063 MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O ENFERMEIRO MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM PRCEDIMENTOS TECNICOS PARA UNIDADES ASSOCIADAS SEM AGENCIA TRANSFUSIONAIS A SER REALIZADO PELO HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL-CE NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 07032025-04. 500,00 LIQUIDADO
18/03/2025 03070064 ALANE LEAL BEZERRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA ALANE LEAL BEZERRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM PRCEDIMENTOS TECNICOS PARA UNIDADES ASSOCIADAS SEM AGENCIA TRANSFUSIONAIS A SER REALIZADO PELO HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL-CE NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 07032025-07. 500,00 LIQUIDADO
18/03/2025 03070065 ZILDELIR SOUZA ARAUJO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM ZILDELIR SOUZA ARAUJO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM PRCEDIMENTOS TECNICOS PARA UNIDADES ASSOCIADAS SEM AGENCIA TRANSFUSIONAIS A SER REALIZADO PELO HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL-CE NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 07032025-0 500,00 LIQUIDADO
18/03/2025 03070066 MARIA CLARA MARQUES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM MARIA CLARA MARQUES RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM PRCEDIMENTOS TECNICOS PARA UNIDADES ASSOCIADAS SEM AGENCIA TRANSFUSIONAIS A SER REALIZADO PELO HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL-CE NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 0703202 500,00 LIQUIDADO
18/03/2025 02030040 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 7.390,01 LIQUIDADO
18/03/2025 01020196 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.374,12 LIQUIDADO
18/03/2025 01020197 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.735,59 LIQUIDADO
18/03/2025 01020199 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.667,88 LIQUIDADO
18/03/2025 01020200 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.641,06 LIQUIDADO
18/03/2025 01020201 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.496,89 LIQUIDADO
18/03/2025 01020202 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.651,64 LIQUIDADO
18/03/2025 01020203 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 26.862,33 LIQUIDADO
18/03/2025 01020204 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.759,88 LIQUIDADO
18/03/2025 01020208 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 390,45 LIQUIDADO
18/03/2025 01020125 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40058239/ 40065219/ 40056589 2.198,20 PAGO
18/03/2025 02050012 MARCOS ROBERTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL MARCOS ROBERTO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE 100,00 PAGO
18/03/2025 02050011 MARCOS ROBERTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL MARCOS ROBERTO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBJETIVO DE DISCUTIR SOBRE MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA 300,00 PAGO
18/03/2025 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 20.474,61 PAGO
18/03/2025 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 8.759,97 PAGO
18/03/2025 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 1.891,99 PAGO
18/03/2025 01020308 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
18/03/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 88881545015 20.485,72 PAGO
18/03/2025 01020300 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
18/03/2025 01020170 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 88881545014 2.268,53 PAGO
18/03/2025 01020099 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 180,00 PAGO
18/03/2025 01020148 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 136398/ 13265/ 102 1.242,97 PAGO
18/03/2025 01020149 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 103395 / 13257 214,06 PAGO
18/03/2025 01020207 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 116.162,32 PAGO
18/03/2025 01020206 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 264.068,80 PAGO
18/03/2025 01020205 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025. 6.977,46 PAGO
18/03/2025 01020196 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025. 6.374,12 PAGO
18/03/2025 01020197 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 1.735,59 PAGO
18/03/2025 01020202 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 1.651,64 PAGO
18/03/2025 01020199 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 4.667,88 PAGO
18/03/2025 01020201 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 2.496,89 PAGO
18/03/2025 01020200 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025. 2.641,06 PAGO
18/03/2025 01060004 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRE 475,00 PAGO
18/03/2025 01020203 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 26.862,33 PAGO
18/03/2025 01020204 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 1.759,88 PAGO
18/03/2025 01020110 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 269,28 PAGO
18/03/2025 01020208 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025. 390,45 PAGO
17/03/2025 03170001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O SECRETARIO INTERINO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DO TREINAMENTO DO USO DO SISTEMA FOCO DE REGISTRO DE ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR ATUALIZACAO REFERENTE AS EMPRESAS MEI-MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E APRESENTACAO DO PAV - PONTO DE APOIO DA RECEITA FEDERAL A SER REALIZAD 500,00 EMPENHADO
17/03/2025 03170002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JOAO ARISTON DIAS (SAO GERALDO) PSF DR. ANTONIO DE PADUA NEVES (CENORTE) E PSF MANSUETO SILVA RIOS (SEDE 3) JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 41.105,40 EMPENHADO
17/03/2025 03170003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 24.456,58 EMPENHADO
17/03/2025 03170004 JESSICA BARCELOS VIANA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 0132024.04. 1.021,40 EMPENHADO
17/03/2025 03170005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 018/2024 E CONTRATO 0182024.02.04. 274,50 EMPENHADO
17/03/2025 03170006 ASSESI BRASIL LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS DENTRE OS SERVICOS DE PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LCIITACAO N° 06/2025 E CONTRATO N° 062025.01. 15.800,00 EMPENHADO
17/03/2025 01020100 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 1.056,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020099 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 152,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020102 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 264,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 138,06 LIQUIDADO
17/03/2025 01060002 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. 475,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020342 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020341 RAFAELA DE SOUSA PIMENTEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020340 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020339 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020338 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020337 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020336 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020335 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020334 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020333 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020332 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020331 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020330 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020329 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020328 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020327 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020326 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020325 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020324 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020323 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020322 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020321 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020320 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020319 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020318 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020317 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020316 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020315 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020314 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020313 MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020312 ROZANGELA MARIA DE SOUZA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020311 MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020310 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020309 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020308 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020307 ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020306 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020305 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020304 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020303 ANTONIO RAMON MENDES BASIL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020301 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020300 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020299 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020298 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020297 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020296 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020295 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020294 FRANCISCO PEDRO HUGO MARANHAO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
17/03/2025 03060038 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 431 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 60.243,59 LIQUIDADO
17/03/2025 01030015 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. 80.474,29 LIQUIDADO
17/03/2025 01020149 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 214,06 LIQUIDADO
17/03/2025 01020109 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 924,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020148 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.242,97 LIQUIDADO
17/03/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 141,11 LIQUIDADO
17/03/2025 01020108 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 1.921,92 LIQUIDADO
17/03/2025 02260003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 4.660,38 LIQUIDADO
17/03/2025 01020063 JULLYANE NEVES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO SETOR DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7290401/2024 E CONTRATO N° 72904012024. 800,00 LIQUIDADO
17/03/2025 03130003 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA LOCALIZADA A RUA CAPITAO MELO 3883 - SAO JOAO DO TAUAPE NO DIA 14 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13032025-02. 100,00 LIQUIDADO
17/03/2025 03130004 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA LOCALIZADA A RUA CAPITAO MELO 3883 - SAO JOAO DO TAUAPE NO DIA 14 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13032025-01. 100,00 LIQUIDADO
17/03/2025 03140005 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO A SEDE DO PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR DE FORTAELZA NO DIA 16 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14032025-04. 100,00 LIQUIDADO
17/03/2025 03140006 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO A SEDE DO PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR DE FORTAELZA NO DIA 16 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14032025-03. 100,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01060004 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020107 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 264,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01060005 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
17/03/2025 01020148 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 183688 218,94 PAGO
17/03/2025 02200012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 3.249,95 PAGO
17/03/2025 01020148 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/25 - Nº 183688 71,37 PAGO
17/03/2025 02200007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4.035,55 PAGO
17/03/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40075567 141,11 PAGO
17/03/2025 02200002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 19.321,24 PAGO
17/03/2025 02200010 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 6.024,62 PAGO
17/03/2025 02200005 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 19.512,93 PAGO
17/03/2025 02200015 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 5.159,18 PAGO
17/03/2025 02200003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 1.887,56 PAGO
17/03/2025 02200008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 797,99 PAGO
17/03/2025 02200009 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 1.930,50 PAGO
17/03/2025 02200014 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 1.638,00 PAGO
17/03/2025 02200013 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 658,73 PAGO
17/03/2025 02200004 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 6.142,50 PAGO
17/03/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 40051242 138,06 PAGO
17/03/2025 01020171 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 4.625,00 PAGO
17/03/2025 02030002 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. NF 176,00 PAGO
17/03/2025 02250016 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02 EME 727,06 PAGO
17/03/2025 02100003 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 9.341,40 PAGO
17/03/2025 01060001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 10.370,55 PAGO
17/03/2025 01020280 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC 14.568,21 PAGO
17/03/2025 02040002 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. NF. 542 - EMENDA - 4138005/24 253,90 PAGO
17/03/2025 01020104 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 1.663,20 PAGO
17/03/2025 01100004 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 500,00 PAGO
17/03/2025 02030001 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 528,00 PAGO
17/03/2025 01060003 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 475,00 PAGO
17/03/2025 02280001 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 81.334,29 PAGO
17/03/2025 01020098 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 136,00 PAGO
17/03/2025 01020098 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 721,00 PAGO
17/03/2025 01070002 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11908 2.550,00 PAGO
17/03/2025 01020150 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210 2.990,00 PAGO
17/03/2025 02030034 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO 4.160,00 PAGO
17/03/2025 01020277 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 2.668,33 PAGO
17/03/2025 02030036 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 18.038,70 PAGO
17/03/2025 01020276 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 3.811,67 PAGO
17/03/2025 02050008 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 5.818,30 PAGO
17/03/2025 01020103 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 211,20 PAGO
17/03/2025 01020105 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI 924,00 PAGO
17/03/2025 02240003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 966,80 PAGO
17/03/2025 02180006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041 4.500,00 PAGO
17/03/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 620,00 PAGO
17/03/2025 02200018 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROTECAO 150,00 PAGO
17/03/2025 02210009 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE 100,00 PAGO
17/03/2025 02250011 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DA EMISSAO DA SEGUNDA VIA DA DECLAR 100,00 PAGO
17/03/2025 02250012 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DA EMISSAO DA SEGUNDA VIA DA DECLARAC 100,00 PAGO
17/03/2025 01020141 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. REF. FEV/25 - Nº 40205754/ 40070506/ 40067505/ 40056716/ 40102670/ 40120 6.315,92 PAGO
17/03/2025 01020106 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4.488,00 PAGO
17/03/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 188,00 PAGO
17/03/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 542,00 PAGO
17/03/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 152,00 PAGO
17/03/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 236,00 PAGO
17/03/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 168,00 PAGO
17/03/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 188,00 PAGO
14/03/2025 03140001 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS PREFEITOS GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO CEARA TENDO COMO TEMA A ETAPA MUNICIPAL DA 6ª CONFERENCIA DAS CIDADES: PASSO A PASSO PARA O DEBATE PARTICIPATIVO E DEMOCRATICO A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SEPLAG (3° ANDAR) NO DIA 17 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DE 200,00 EMPENHADO
14/03/2025 03140002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 3.976,00 EMPENHADO
14/03/2025 03140003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 70.734,10 EMPENHADO
14/03/2025 03140004 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.03. 5.123,69 EMPENHADO
14/03/2025 03140005 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO A SEDE DO PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR DE FORTAELZA NO DIA 16 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14032025-04. 100,00 EMPENHADO
14/03/2025 03140006 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE F.K.R.S. JUNTO A SEDE DO PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR DE FORTAELZA NO DIA 16 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14032025-03. 100,00 EMPENHADO
14/03/2025 03140007 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DA REGIAO NORTE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE SAUDE NORTE NO DIA 18 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14032025-05. 100,00 EMPENHADO
14/03/2025 03140008 RITA SILVA DE FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A TECNICA DE HIGIENE DENTAL RITA SILVA DE FREITAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DA REGIAO NORTE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE SAUDE NORTE NO DIA 18 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14032025-06. 100,00 EMPENHADO
14/03/2025 02030022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 2.826,12 LIQUIDADO
14/03/2025 02030016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 8.047,55 LIQUIDADO
14/03/2025 02030018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 2.889,24 LIQUIDADO
14/03/2025 02030017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 10.162,03 LIQUIDADO
14/03/2025 01020148 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 290,31 LIQUIDADO
14/03/2025 02030027 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 1.724,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02030019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESO FUNDO MUNICIPALDE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 56.269,18 LIQUIDADO
14/03/2025 01020104 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 1.663,20 LIQUIDADO
14/03/2025 02030014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 16.694,46 LIQUIDADO
14/03/2025 02030029 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 22.734,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02030033 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 12.899,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02030043 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 39610025/2024. 24.634,38 LIQUIDADO
14/03/2025 02030015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 24.047,62 LIQUIDADO
14/03/2025 02030030 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 4.699,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02030031 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 15.641,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02280001 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7260201/2025 E CONTRATO N° 76602012025.01. 81.334,29 LIQUIDADO
14/03/2025 02030013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 6.059,51 LIQUIDADO
14/03/2025 01020071 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.03. 999,01 LIQUIDADO
14/03/2025 03100003 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.03. 4.794,58 LIQUIDADO
14/03/2025 02030024 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 3.694,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02030023 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 1.859,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02030026 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 3.940,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02030025 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 3.003,00 LIQUIDADO
14/03/2025 01020072 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 2.503,14 LIQUIDADO
14/03/2025 02030020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 54.158,46 LIQUIDADO
14/03/2025 02030021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 21.240,15 LIQUIDADO
14/03/2025 02030028 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 3.489,00 LIQUIDADO
14/03/2025 03100004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 41.466,64 LIQUIDADO
14/03/2025 03100002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 61.132,55 LIQUIDADO
14/03/2025 02030032 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 2.189,00 LIQUIDADO
14/03/2025 01020154 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.REF. FEV/25 - Nº 88881545002 5.253,50 PAGO
14/03/2025 01020088 ASSESI BRASIL LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D 2.400,00 PAGO
14/03/2025 01030004 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D 1.700,00 PAGO
14/03/2025 01020087 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.700,00 PAGO
14/03/2025 01020043 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 804,00 PAGO
14/03/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40054870 138,55 PAGO
14/03/2025 01020043 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.900,00 PAGO
14/03/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40058247 1.755,77 PAGO
14/03/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40051242 135,30 PAGO
14/03/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40075540/ 4 10.795,01 PAGO
14/03/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40054209 138,55 PAGO
14/03/2025 01020129 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 Nº 40082628/ 400698 1.821,73 PAGO
14/03/2025 01070001 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 2.600,00 PAGO
14/03/2025 01020129 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40125297 256,08 PAGO
14/03/2025 01020037 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 608,00 PAGO
14/03/2025 01020037 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 200,00 PAGO
14/03/2025 02070004 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE 5.199,00 PAGO
14/03/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.679,40 PAGO
14/03/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 848,00 PAGO
14/03/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.186,00 PAGO
14/03/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.224,00 PAGO
14/03/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.390,00 PAGO
14/03/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 755,00 PAGO
14/03/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 405,00 PAGO
14/03/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 225,00 PAGO
14/03/2025 02030003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 88,00 PAGO
14/03/2025 02170002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 70 500,00 PAGO
14/03/2025 01130005 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 1.632,14 PAGO
14/03/2025 01270010 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 59 500,00 PAGO
14/03/2025 01080001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 55 500,00 PAGO
14/03/2025 01270001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 60 1.003,57 PAGO
14/03/2025 01030013 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 500,00 PAGO
14/03/2025 03060002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 72 2.007,14 PAGO
14/03/2025 03100003 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 4.794,58 PAGO
14/03/2025 01070003 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 2.500,00 PAGO
14/03/2025 02140001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 65 1.003,57 PAGO
14/03/2025 02270001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 68 1.003,57 PAGO
14/03/2025 03100002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINA 61.132,55 PAGO
14/03/2025 03100004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATEND 41.466,64 PAGO
14/03/2025 01070004 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11906 2.625,00 PAGO
14/03/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 425,00 PAGO
14/03/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 4.417,40 PAGO
14/03/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 365,47 PAGO
14/03/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 6.263,00 PAGO
14/03/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 7.864,00 PAGO
14/03/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 6.400,00 PAGO
14/03/2025 01020167 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2025 61.425,84 PAGO
14/03/2025 01020044 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 578,00 PAGO
14/03/2025 01020056 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 1.284,87 PAGO
13/03/2025 03130001 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 14.952,16 EMPENHADO
13/03/2025 03130002 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTRURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.01. 19.180,39 EMPENHADO
13/03/2025 03130003 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA LOCALIZADA A RUA CAPITAO MELO 3883 - SAO JOAO DO TAUAPE NO DIA 14 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13032025-02. 100,00 EMPENHADO
13/03/2025 03130004 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA LOCALIZADA A RUA CAPITAO MELO 3883 - SAO JOAO DO TAUAPE NO DIA 14 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13032025-01. 100,00 EMPENHADO
13/03/2025 03130005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.02. 1.599,20 EMPENHADO
13/03/2025 03130006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 628,50 EMPENHADO
13/03/2025 03130007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 1.344,00 EMPENHADO
13/03/2025 03130008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS DESTINADOS A REALIZACAO DA ABERTURA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 04/2025 E CONTRATO N° 042025.01. 4.731,50 EMPENHADO
13/03/2025 03130009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 8.679,77 EMPENHADO
13/03/2025 03130010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 10.898,74 EMPENHADO
13/03/2025 03130011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 58.162,64 EMPENHADO
13/03/2025 01020037 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 808,00 LIQUIDADO
13/03/2025 01020170 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.268,53 LIQUIDADO
13/03/2025 01020129 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 256,08 LIQUIDADO
13/03/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.485,72 LIQUIDADO
13/03/2025 01020043 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 804,00 LIQUIDADO
13/03/2025 02200015 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.159,18 LIQUIDADO
13/03/2025 02200011 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 331,50 LIQUIDADO
13/03/2025 01290019 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 936,00 LIQUIDADO
13/03/2025 02200010 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 6.024,62 LIQUIDADO
13/03/2025 02200006 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 390,00 LIQUIDADO
13/03/2025 01290013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.131,00 LIQUIDADO
13/03/2025 02200005 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 19.512,93 LIQUIDADO
13/03/2025 02200003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.887,56 LIQUIDADO
13/03/2025 03060001 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 ( DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 20° FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2025 COM O TEMA OS DESAFIOS CONTEMPORANEOS DAS POLITICAS EDUCACIONAIS NA IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL A SER REALIZADO NO SALAO BRASIL - HOTEL OASIS ATLANTICO SITUADO AV. BEIRA MAR 2500 - MEIRELES NOS DIAS 10 1 750,00 LIQUIDADO
13/03/2025 02070002 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 4.261,33 LIQUIDADO
13/03/2025 03070009 JOSE WELLINGTON CRUZ MAGALHAES JUNIOR 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ENFERMEIRO JOSE WELLINGTON CRUZ MAGALHAES JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A CAUCAIA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE QUILOMBO NO CEARA: CULTIVANDO PRATICAS E SABERES ANCESTRAIS PARA O BEM-VIVER QUILOMBOLA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 11 E 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 07032025-01. 400,00 LIQUIDADO
13/03/2025 01020105 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 924,00 LIQUIDADO
13/03/2025 02030034 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 4.160,00 LIQUIDADO
13/03/2025 02030036 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 18.038,70 LIQUIDADO
13/03/2025 03070008 MARIA DAS GRACAS SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A CAUCAIA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE QUILOMBO NO CEARA: CULTIVANDO PRATICAS E SABERES ANCESTRAIS PARA O BEM-VIVER QUILOMBOLA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 11 E 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 07032025-02. 400,00 LIQUIDADO
13/03/2025 01060003 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. 475,00 LIQUIDADO
13/03/2025 01020103 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 211,20 LIQUIDADO
13/03/2025 01020070 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.01. 999,83 LIQUIDADO
13/03/2025 01020350 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
13/03/2025 01020352 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
13/03/2025 03060002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 2.007,14 LIQUIDADO
13/03/2025 01020106 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 4.488,00 LIQUIDADO
13/03/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.216,74 LIQUIDADO
13/03/2025 01020044 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 1.903,00 LIQUIDADO
13/03/2025 01020058 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 11.700,00 PAGO
13/03/2025 02030008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 440,00 PAGO
13/03/2025 01020090 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 5.910,00 PAGO
13/03/2025 02030009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 2.112,00 PAGO
13/03/2025 01020210 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 10.000,00 PAGO
13/03/2025 01100003 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 5.000,00 PAGO
13/03/2025 02060001 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
13/03/2025 01200002 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 6.900,00 PAGO
13/03/2025 01020084 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
13/03/2025 01020296 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
13/03/2025 01020301 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
13/03/2025 02070002 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 4.261,33 PAGO
13/03/2025 01020278 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 1.000,00 PAGO
13/03/2025 02050010 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE 1.500,00 PAGO
13/03/2025 01020213 JOSE MARIA DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 500,00 PAGO
13/03/2025 02030038 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 32.858,69 PAGO
13/03/2025 01080004 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD 7.990,00 PAGO
13/03/2025 01200007 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13.000,00 PAGO
13/03/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV E MAR/25 - Nº 6821596 566,87 PAGO
13/03/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN E FEV/25 - Nº 52222067 649,87 PAGO
13/03/2025 02030037 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE 122.592,88 PAGO
13/03/2025 03110001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESAPROPRIACAO DE IMOVEL COM AREA DE 702 81 m² EM FACE DE JOSE NILSON BARBOSA GOMES INSCRITO NO CPF N° 477.792.173-53 DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CANAL NA RUA 7 DE SETEMBRO - BARRO VERMELHO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 3000117-52.2025.8.06.0120. 29.781,15 PAGO
12/03/2025 03120001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 01/2024.02.03 EMENDA PARLAMENTAR Nº 39610025/2024. 3.643,00 EMPENHADO
12/03/2025 03120002 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.04.03 EMENDA PARLAMENTAR Nº 39610025/2024. 1.429,70 EMPENHADO
12/03/2025 03120003 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.01.02. 771,73 EMPENHADO
12/03/2025 03120004 J G MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.04.02. 984,55 EMPENHADO
12/03/2025 03120005 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.03.02. 992,76 EMPENHADO
12/03/2025 03120006 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.06.02. 1.230,58 EMPENHADO
12/03/2025 03120007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02. 1.921,40 EMPENHADO
12/03/2025 03120008 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.02. 616,80 EMPENHADO
12/03/2025 03120009 COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 1 ANO ARQUIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 190,00 EMPENHADO
12/03/2025 03120010 COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 3 ANOS TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 310,00 EMPENHADO
12/03/2025 03120011 COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 3 ANOS TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 310,00 EMPENHADO
12/03/2025 03120012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 6.167,11 EMPENHADO
12/03/2025 03120014 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.02. 3.619,44 EMPENHADO
12/03/2025 03120015 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRINACA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.04.02. 3.495,00 EMPENHADO
12/03/2025 03120016 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.04.02. 8.486,37 EMPENHADO
12/03/2025 03120017 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.05.02. 1.130,50 EMPENHADO
12/03/2025 03120018 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.03.02. 1.063,00 EMPENHADO
12/03/2025 03120019 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.02.02. 1.193,54 EMPENHADO
12/03/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3,00 LIQUIDADO
12/03/2025 01020043 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 1.900,00 LIQUIDADO
12/03/2025 02200014 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.638,00 LIQUIDADO
12/03/2025 02200013 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 658,73 LIQUIDADO
12/03/2025 02200012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.249,95 LIQUIDADO
12/03/2025 02200009 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.930,50 LIQUIDADO
12/03/2025 02200008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 797,99 LIQUIDADO
12/03/2025 02200007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 4.035,55 LIQUIDADO
12/03/2025 02200004 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 6.142,50 LIQUIDADO
12/03/2025 02200002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 19.321,24 LIQUIDADO
12/03/2025 02250016 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02 EMENDA PARLAMENTAR Nº 39610025/2024. 727,06 LIQUIDADO
12/03/2025 03070003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 19.553,10 LIQUIDADO
12/03/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 63,45 LIQUIDADO
12/03/2025 01020351 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 184,80 LIQUIDADO
12/03/2025 02030037 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 122.592,88 LIQUIDADO
12/03/2025 02030038 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. 32.858,69 LIQUIDADO
12/03/2025 01020182 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12,69 LIQUIDADO
12/03/2025 01020065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 20,71 PAGO
12/03/2025 01020100 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 1.056,00 PAGO
12/03/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3,00 PAGO
12/03/2025 02260004 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D 100,00 PAGO
12/03/2025 01170003 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 4.800,00 PAGO
12/03/2025 01170003 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 11.000,00 PAGO
12/03/2025 02030012 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 222.215,01 PAGO
12/03/2025 02030010 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 327,00 PAGO
12/03/2025 01130006 FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN 21.600,00 PAGO
12/03/2025 01170002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 36.000,00 PAGO
12/03/2025 01080005 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 7.990,00 PAGO
12/03/2025 01020114 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 7.990,00 PAGO
12/03/2025 01020145 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 103785/ 14978/ 14203/ 175114 244,65 PAGO
12/03/2025 01310005 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE 7.990,00 PAGO
12/03/2025 01170002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 15.980,00 PAGO
12/03/2025 02030011 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER 67.546,57 PAGO
12/03/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/25 63,45 PAGO
12/03/2025 01020350 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/202 369,60 PAGO
12/03/2025 01020352 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO 369,60 PAGO
12/03/2025 01020351 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 184,80 PAGO
12/03/2025 01020141 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 40054837/ 40108651 6.368,19 PAGO
12/03/2025 01020141 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. Nº 40054837 OUT/24 - Nº 40108651 SET/24 - Nº 40120244 DEZ/24 7.299,88 PAGO
12/03/2025 01030012 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 3º 43.181,77 PAGO
12/03/2025 01030010 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 39.632,31 PAGO
12/03/2025 01030009 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO 16.420,63 PAGO
12/03/2025 01020062 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRA 14.750,00 PAGO
12/03/2025 01030011 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 5.799,75 PAGO
12/03/2025 01020168 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545016 - REF. FEV/25 434,31 PAGO
12/03/2025 01020173 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 2.200,00 PAGO
12/03/2025 01020182 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12,69 PAGO
11/03/2025 03110001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESAPROPRIACAO DE IMOVEL COM AREA DE 702 81 m² EM FACE DE JOSE NILSON BARBOSA GOMES INSCRITO NO CPF N° 477.792.173-53 DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CANAL NA RUA 7 DE SETEMBRO - BARRO VERMELHO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 3000117-52.2025.8.06.0120. 29.781,15 EMPENHADO
11/03/2025 03110002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.02. 15.028,82 EMPENHADO
11/03/2025 03110003 J MARIA DE FREITAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 9.877,41 EMPENHADO
11/03/2025 03110004 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.03.03. 787,00 EMPENHADO
11/03/2025 03110005 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 CONTRATO N° 0182024.05.03. 5.811,52 EMPENHADO
11/03/2025 03110006 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.03. 25.255,64 EMPENHADO
11/03/2025 03110007 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 23.248,48 EMPENHADO
11/03/2025 03110008 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 18.605,39 EMPENHADO
11/03/2025 03110009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 50.993,97 EMPENHADO
11/03/2025 03110010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 6.717,54 EMPENHADO
11/03/2025 03110011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 21.756,85 EMPENHADO
11/03/2025 03110012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.896,75 EMPENHADO
11/03/2025 01020101 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 607,20 LIQUIDADO
11/03/2025 02030011 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 67.546,57 LIQUIDADO
11/03/2025 02030010 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 327,00 LIQUIDADO
11/03/2025 02030012 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 222.215,01 LIQUIDADO
11/03/2025 03070002 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 15.767,05 LIQUIDADO
11/03/2025 02270001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
11/03/2025 01020141 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.300,99 LIQUIDADO
11/03/2025 03110001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESAPROPRIACAO DE IMOVEL COM AREA DE 702 81 m² EM FACE DE JOSE NILSON BARBOSA GOMES INSCRITO NO CPF N° 477.792.173-53 DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CANAL NA RUA 7 DE SETEMBRO - BARRO VERMELHO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 3000117-52.2025.8.06.0120. 29.781,15 LIQUIDADO
11/03/2025 01030010 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 39.632,31 LIQUIDADO
11/03/2025 01030011 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 5.799,75 LIQUIDADO
11/03/2025 01030012 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 43.181,77 LIQUIDADO
11/03/2025 01020110 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 269,28 LIQUIDADO
11/03/2025 01020057 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 14.100,00 PAGO
11/03/2025 02070003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
11/03/2025 01020089 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 3.630,00 PAGO
11/03/2025 01020083 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
11/03/2025 01200001 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 6.900,00 PAGO
11/03/2025 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO 5.000,00 PAGO
11/03/2025 01020091 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO 5.910,00 PAGO
11/03/2025 01020059 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG 11.100,00 PAGO
11/03/2025 01020085 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
11/03/2025 02060002 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
11/03/2025 01200004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ 6.900,00 PAGO
11/03/2025 01020060 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 10.400,00 PAGO
11/03/2025 02060003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
11/03/2025 01020092 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TER 4.550,00 PAGO
11/03/2025 01200003 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 6.900,00 PAGO
11/03/2025 01020086 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
11/03/2025 01300004 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TECNICA A GESTAO INTEGRADA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTAO DO CADUNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 3.600,00 PAGO
11/03/2025 01020146 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 15005/ 485763/ 4858 194,64 PAGO
11/03/2025 01020146 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 14326/ 15005/ 48575 281,09 PAGO
10/03/2025 03100002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 61.132,55 EMPENHADO
10/03/2025 03100003 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.03. 4.794,58 EMPENHADO
10/03/2025 03100004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01.04. 41.466,64 EMPENHADO
10/03/2025 03100005 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 69.485,92 EMPENHADO
10/03/2025 03100006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 32.539,96 EMPENHADO
10/03/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.092,44 LIQUIDADO
10/03/2025 03100005 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 69.485,92 LIQUIDADO
10/03/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108.058,44 LIQUIDADO
10/03/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.303,51 LIQUIDADO
10/03/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 4.713,40 LIQUIDADO
10/03/2025 01020114 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 7.990,00 LIQUIDADO
10/03/2025 01020145 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 244,65 LIQUIDADO
10/03/2025 01020171 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2024 E CONTRATO N° 0022024.01. 4.625,00 LIQUIDADO
10/03/2025 01080005 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 7.990,00 LIQUIDADO
10/03/2025 01100004 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150301/2024 E CONTRATO N° 71503012024. 500,00 LIQUIDADO
10/03/2025 01170002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 51.980,00 LIQUIDADO
10/03/2025 01310005 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.08. 7.990,00 LIQUIDADO
10/03/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.385,00 LIQUIDADO
10/03/2025 01020172 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2024 E CONTRATO N° 0022024.01. 4.625,00 LIQUIDADO
10/03/2025 01170003 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 15.800,00 LIQUIDADO
10/03/2025 01130006 FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. 21.600,00 LIQUIDADO
10/03/2025 01020366 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0101/2025 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 16.152,25 LIQUIDADO
10/03/2025 01200003 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 6.900,00 LIQUIDADO
10/03/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 620,00 LIQUIDADO
10/03/2025 02240003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 966,80 LIQUIDADO
10/03/2025 02170002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 500,00 LIQUIDADO
10/03/2025 02140002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 65,52 LIQUIDADO
10/03/2025 02170006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 720,72 LIQUIDADO
10/03/2025 02180004 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 9.300,00 LIQUIDADO
10/03/2025 02180005 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 7.470,00 LIQUIDADO
10/03/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 36.023,68 LIQUIDADO
10/03/2025 01080004 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 7.990,00 LIQUIDADO
10/03/2025 01200007 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 13.000,00 LIQUIDADO
10/03/2025 01020146 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 194,64 LIQUIDADO
10/03/2025 01020167 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 61.425,84 LIQUIDADO
10/03/2025 03100005 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 69.485,92 PAGO
10/03/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108.058,44 PAGO
10/03/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.303,51 PAGO
10/03/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.092,44 PAGO
07/03/2025 03070001 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 2.804,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070002 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 15.767,05 EMPENHADO
07/03/2025 03070003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 19.553,10 EMPENHADO
07/03/2025 03070004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.02. 8.283,40 EMPENHADO
07/03/2025 03070008 MARIA DAS GRACAS SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A CAUCAIA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE QUILOMBO NO CEARA: CULTIVANDO PRATICAS E SABERES ANCESTRAIS PARA O BEM-VIVER QUILOMBOLA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 11 E 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 07032025-02. 400,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070009 JOSE WELLINGTON CRUZ MAGALHAES JUNIOR 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ENFERMEIRO JOSE WELLINGTON CRUZ MAGALHAES JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A CAUCAIA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE QUILOMBO NO CEARA: CULTIVANDO PRATICAS E SABERES ANCESTRAIS PARA O BEM-VIVER QUILOMBOLA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 11 E 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 07032025-01. 400,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070010 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 79.900,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070011 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 79.900,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070012 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 79.900,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070013 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070014 ANTONIO ANDERSON DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070015 ANTONIO DANILO PESSOA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070016 ANTONIO KAYLLAN ANGELO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070017 BRUNO RIKELME NEVES SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070018 CAIKE ALVES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070019 CARLOS ANTONIO SILVA RIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070020 CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070021 CARLOS EDUARDO VASCONCELOS MARIANO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070022 CLEVIS DO NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070023 DAVI SILVEIRA VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070024 EMANUEL RAMON DE SOUZA VIEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070025 EMANUEL VICTOR SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070026 FRANCISCO DEIVID CARVALHO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070027 FRANCISCO FELIPE NASCIMENTO ORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070028 FRANCISCO HUGO DOS SANTOS DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070029 FRANCISCO MESSIAS MENDES FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070030 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070031 FRANCISCO RAUL CARNEIRO DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070032 FRANCISCO REGIS PEREIRA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070033 GABRIEL JEFFERSON SILVA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070034 ISRAEL FERREIRA GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070035 JACINTO ARTHUR DUTRA PEREIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070036 JOAO GUILHERME ROCHA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070037 JOAO KAUE PEREIRA VIANA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070038 JOAO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070039 JOAO VITOR ROCHA DA PENHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070040 JOSE GABRIEL COSTA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070041 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070042 JOSE LEANDRO DE MARIA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070043 JOSE YAGO ROCHA MAGALHAES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070044 JULIMAR ALVES SALES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070045 LUCAS ARTHUR OLIVEIRA SALES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070046 LUCIANO CAMARGO DE HOLANDA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070047 LUIS FERNADO SILVA CANDIDO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070048 LUIS FERNANDO SILVINO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070049 LUIS FILIPE REIS ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070050 MANUEL RIKELMY DE FREITAS FAUSTINO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070051 MARCOS VINICIOS DOS SANTOS SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070052 MARDEM JOSE VASCONCELOS JUNIOR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070053 MATHEUS DE SOUZA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070054 MELRICK KAUAN ARAUJO QUEIROZ 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070055 PEDRO HENRIQUE CARVALHO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070056 PEDRO LUCAS DE ARAUJO SOEIRO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070057 PERON CEILO SAMPAIO SILVA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070058 ROBERTO KEILE FONTELES FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070059 BRUNO REIS BONFIM 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070060 SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070061 SAULO ANDERSON ANGELO MONTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070062 VALDIR CHRISTIAN VASCONCELOS ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070063 MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O ENFERMEIRO MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM PRCEDIMENTOS TECNICOS PARA UNIDADES ASSOCIADAS SEM AGENCIA TRANSFUSIONAIS A SER REALIZADO PELO HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL-CE NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 07032025-04. 500,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070064 ALANE LEAL BEZERRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA ALANE LEAL BEZERRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM PRCEDIMENTOS TECNICOS PARA UNIDADES ASSOCIADAS SEM AGENCIA TRANSFUSIONAIS A SER REALIZADO PELO HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL-CE NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 07032025-07. 500,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070065 ZILDELIR SOUZA ARAUJO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM ZILDELIR SOUZA ARAUJO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM PRCEDIMENTOS TECNICOS PARA UNIDADES ASSOCIADAS SEM AGENCIA TRANSFUSIONAIS A SER REALIZADO PELO HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL-CE NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 07032025-0 500,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070066 MARIA CLARA MARQUES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM MARIA CLARA MARQUES RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM PRCEDIMENTOS TECNICOS PARA UNIDADES ASSOCIADAS SEM AGENCIA TRANSFUSIONAIS A SER REALIZADO PELO HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL-CE NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 0703202 500,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070067 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 159.080,00 EMPENHADO
07/03/2025 03070068 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 64.339,20 EMPENHADO
07/03/2025 03070069 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 176.376,90 EMPENHADO
07/03/2025 03070070 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 422.404,50 EMPENHADO
07/03/2025 03070071 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 461.680,80 EMPENHADO
07/03/2025 01020057 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 14.100,00 LIQUIDADO
07/03/2025 01020087 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. 1.700,00 LIQUIDADO
07/03/2025 01020083 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON 9.750,00 LIQUIDADO
07/03/2025 01020088 ASSESI BRASIL LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. 2.400,00 LIQUIDADO
07/03/2025 01020089 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 3.630,00 LIQUIDADO
07/03/2025 01020154 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.253,50 LIQUIDADO
07/03/2025 01030004 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. 1.700,00 LIQUIDADO
07/03/2025 02070003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 LIQUIDADO
07/03/2025 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 5.000,00 LIQUIDADO
07/03/2025 01200001 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 6.900,00 LIQUIDADO
07/03/2025 01020213 JOSE MARIA DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7050901/2024 E CONTRATO N° 70509012024.01. 500,00 LIQUIDADO
07/03/2025 02030007 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 13.482,31 LIQUIDADO
07/03/2025 02030006 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 97.629,02 LIQUIDADO
07/03/2025 02030005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 267.080,47 LIQUIDADO
07/03/2025 01100003 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. 5.000,00 LIQUIDADO
07/03/2025 01020210 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60112012023. 10.000,00 LIQUIDADO
07/03/2025 02070005 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 800,00 LIQUIDADO
07/03/2025 01240006 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 57.500,00 LIQUIDADO
07/03/2025 02030004 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 144.654,25 LIQUIDADO
07/03/2025 02050010 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030201/2025 E CONTRATO N° 70302012025.01. 1.500,00 LIQUIDADO
07/03/2025 01200004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 6.900,00 LIQUIDADO
07/03/2025 01020150 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. 2.990,00 LIQUIDADO
07/03/2025 01020091 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 5.910,00 LIQUIDADO
07/03/2025 02140001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
07/03/2025 01020146 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 281,09 LIQUIDADO
07/03/2025 02250018 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 1/2024/SAF/MDA DE 04 DE OUTUBRO DE 2024 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 138 CONTRIBUICOES FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.656,00 LIQUIDADO
07/03/2025 01020125 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 40056589/ 40065219/ 40058239 3.649,76 PAGO
07/03/2025 01020151 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 88881545008 2.228,58 PAGO
07/03/2025 02030006 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 97.629,02 PAGO
07/03/2025 02240002 ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROFESSORES DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS INSTITUICOES PUBLICAS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO 468.755,70 PAGO
07/03/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 040109976 411,58 PAGO
07/03/2025 02030005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCI 267.080,47 PAGO
07/03/2025 02030007 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021 13.482,31 PAGO
07/03/2025 01240006 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 57.500,00 PAGO
07/03/2025 02030004 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 144.654,25 PAGO
07/03/2025 01020310 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
07/03/2025 01020160 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 88881545007 1.517,77 PAGO
07/03/2025 01030003 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 750,00 PAGO
07/03/2025 01020159 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 88881545004 EME 12.267,47 PAGO
07/03/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 33.103,14 PAGO
07/03/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 15.725,51 PAGO
07/03/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 25.374,03 PAGO
07/03/2025 01020251 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 4.383,16 PAGO
07/03/2025 01020250 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 657,01 PAGO
07/03/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 1.504,73 PAGO
07/03/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 1.523,29 PAGO
07/03/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 22.205,97 PAGO
07/03/2025 01020161 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 88881545006 97,27 PAGO
07/03/2025 01020162 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.REF. FEV/25 - Nº 88881545009 2.697,79 PAGO
07/03/2025 01020165 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 88881545010 863,23 PAGO
07/03/2025 01020163 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 88881545011 1.832,14 PAGO
07/03/2025 01020164 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 88881545012 388,16 PAGO
07/03/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 88881545013 22.468,11 PAGO
06/03/2025 03060001 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 ( DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 20° FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2025 COM O TEMA OS DESAFIOS CONTEMPORANEOS DAS POLITICAS EDUCACIONAIS NA IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL A SER REALIZADO NO SALAO BRASIL - HOTEL OASIS ATLANTICO SITUADO AV. BEIRA MAR 2500 - MEIRELES NOS DIAS 10 1 750,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 2.007,14 EMPENHADO
06/03/2025 03060003 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 946,40 EMPENHADO
06/03/2025 03060004 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 866,32 EMPENHADO
06/03/2025 03060005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03. 20.696,51 EMPENHADO
06/03/2025 03060006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024 EMENDA PARLAMENTAR N° 71070002/2024. 88,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 1.848,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 440,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060010 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA ABERTURA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SEDE E TRIANGULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.01. 2.704,77 EMPENHADO
06/03/2025 03060011 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 90.386,92 EMPENHADO
06/03/2025 03060012 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 235.046,78 EMPENHADO
06/03/2025 03060013 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7260201/2025 E CONTRATO N° 76602012025.01. 110.207,14 EMPENHADO
06/03/2025 03060014 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 18.049,07 EMPENHADO
06/03/2025 03060015 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 2.710,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060016 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 4.513,32 EMPENHADO
06/03/2025 03060017 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 13.044,20 EMPENHADO
06/03/2025 03060018 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024 - EMENDA PARLAMENTAR 71070002/2024. 12.198,35 EMPENHADO
06/03/2025 03060019 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 930,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060020 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.02. 10.995,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060021 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 10.785,85 EMPENHADO
06/03/2025 03060022 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 128.676,97 EMPENHADO
06/03/2025 03060023 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 213.664,38 EMPENHADO
06/03/2025 03060024 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0152021.01. 78.103,21 EMPENHADO
06/03/2025 03060025 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2080101/2025 E CONTRATO N° 20801012025.01. 119.177,36 EMPENHADO
06/03/2025 03060026 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 1.660,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060027 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 1.728,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060028 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 2.236,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060029 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 12.118,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060030 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.512,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060031 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.600,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060032 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.440,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060033 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.020,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060034 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 20.625,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060035 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 14.772,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060036 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 3.573,00 EMPENHADO
06/03/2025 03060037 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070002/2024. 5.975,10 EMPENHADO
06/03/2025 03060038 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 431 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 70.000,00 EMPENHADO
06/03/2025 01020125 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.198,20 LIQUIDADO
06/03/2025 01310004 ASSESI BRASIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 2.225,00 LIQUIDADO
06/03/2025 02100010 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.450,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020090 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 5.910,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020058 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 11.700,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020084 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 9.750,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.168,17 LIQUIDADO
06/03/2025 01200002 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 6.900,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01070001 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 2.600,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020212 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 2.000,00 LIQUIDADO
06/03/2025 02030008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 440,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020129 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.821,73 LIQUIDADO
06/03/2025 02030009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 2.112,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.795,01 LIQUIDADO
06/03/2025 01290019 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.923,86 LIQUIDADO
06/03/2025 01290013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 2.465,12 LIQUIDADO
06/03/2025 02070004 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 610042024.01. 5.199,00 LIQUIDADO
06/03/2025 02060001 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.500,00 LIQUIDADO
06/03/2025 02060002 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEST 4.500,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020159 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.267,47 LIQUIDADO
06/03/2025 02030002 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020160 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.517,77 LIQUIDADO
06/03/2025 01030003 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60208012023.01. 750,00 LIQUIDADO
06/03/2025 02030001 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 528,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01070002 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 2.550,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020098 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. 1.191,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020085 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N 9.750,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020059 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 11.100,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020060 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.1. 10.400,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020086 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ 9.750,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020092 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 4.550,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01070003 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 2.500,00 LIQUIDADO
06/03/2025 02060003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 4.500,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020064 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 600,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020161 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 97,27 LIQUIDADO
06/03/2025 01020162 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.697,79 LIQUIDADO
06/03/2025 01020163 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.832,14 LIQUIDADO
06/03/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 150,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020164 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 388,16 LIQUIDADO
06/03/2025 01020165 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 863,23 LIQUIDADO
06/03/2025 02030003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 88,00 LIQUIDADO
06/03/2025 02180006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.03. 4.500,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01130007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 87,36 LIQUIDADO
06/03/2025 01020095 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 930,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020141 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.668,07 LIQUIDADO
06/03/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 22.468,11 LIQUIDADO
06/03/2025 01070004 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 2.625,00 LIQUIDADO
06/03/2025 01020168 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 434,31 LIQUIDADO
06/03/2025 02260001 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA PARTICIPAR DO 20° CONGRESSO ESTADUAL DA UNDIME/CE 2025 NO SALAO BRASIL - HOTEL OASIS ATLANTICO AV. BEIRA MAR 2500 - MEIRELES - FORTALEZA/CE COM O TEMA OS DESAFIOS CONT 550,00 PAGO
06/03/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 40054209 138,06 PAGO
06/03/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 40075540/40 15.233,25 PAGO
06/03/2025 01020129 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 40082628* 4006 3.561,55 PAGO
06/03/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 40058247 1.981,71 PAGO
06/03/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 40054870 138,06 PAGO
03/03/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 436,16 LIQUIDADO
28/02/2025 02280001 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7260201/2025 E CONTRATO N° 76602012025.01. 81.334,29 EMPENHADO
28/02/2025 01020174 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 208,83 LIQUIDADO
28/02/2025 01130004 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.534,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02120008 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 2.094,14 LIQUIDADO
28/02/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 98,07 LIQUIDADO
28/02/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 291,80 LIQUIDADO
28/02/2025 02210007 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 0132024.02. 2.229,90 LIQUIDADO
28/02/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 97.561,99 LIQUIDADO
28/02/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.034,18 LIQUIDADO
28/02/2025 01020176 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 124,83 LIQUIDADO
28/02/2025 02260001 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA PARTICIPAR DO 20° CONGRESSO ESTADUAL DA UNDIME/CE 2025 NO SALAO BRASIL - HOTEL OASIS ATLANTICO AV. BEIRA MAR 2500 - MEIRELES - FORTALEZA/CE COM O TEMA OS DESAFIOS CONTEMPORANEOS DAS POLITICAS EDUCACIONAIS NA IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPLA QUE OCORRERA NOS DIAS 10 11 E 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02240002 ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROFESSORES DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS INSTITUICOES PUBLICAS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 21/2024 E CONTRATO N° 0212024.01.01. 1.768.755,70 LIQUIDADO
28/02/2025 01020001 LUMA RIOS LEORNE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
28/02/2025 01020004 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
28/02/2025 01020005 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
28/02/2025 01020003 OTILIO ARCANJO SABINO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
28/02/2025 01020006 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
28/02/2025 01020008 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
28/02/2025 01020007 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
28/02/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 110,07 LIQUIDADO
28/02/2025 02260004 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 26022025- 100,00 LIQUIDADO
28/02/2025 01020010 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020009 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020011 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020015 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020014 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020013 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020012 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020018 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020017 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020016 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020019 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020020 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020022 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020021 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020023 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020024 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020027 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020026 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020025 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020028 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020036 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020035 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020034 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020033 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020032 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020031 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020030 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01020029 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.214,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01030005 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 LIQUIDADO
28/02/2025 01030006 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 LIQUIDADO
28/02/2025 01030007 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 2.424,24 LIQUIDADO
28/02/2025 02040002 JESSICA BARCELOS VIANA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 253,90 LIQUIDADO
28/02/2025 01270011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024. 5.002,70 LIQUIDADO
28/02/2025 01270012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024. 10.125,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02170007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02. 1.067,05 LIQUIDADO
28/02/2025 01020362 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI 450,00 LIQUIDADO
28/02/2025 01300004 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TECNICA A GESTAO INTEGRADA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTAO DO CADUNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 02/2025 E CONTRATO N° 022025.01. 3.600,00 LIQUIDADO
28/02/2025 01020363 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCI 65,00 LIQUIDADO
28/02/2025 01020351 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 184,80 LIQUIDADO
28/02/2025 01020352 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
28/02/2025 01020361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 1.803,00 LIQUIDADO
28/02/2025 01020350 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
28/02/2025 01020180 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 198,21 LIQUIDADO
28/02/2025 01030009 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 16.420,63 LIQUIDADO
28/02/2025 01020062 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 14.750,00 LIQUIDADO
28/02/2025 01020181 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 199,59 LIQUIDADO
28/02/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 15.754,92 LIQUIDADO
28/02/2025 01020182 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 74,07 LIQUIDADO
28/02/2025 01020044 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 578,00 LIQUIDADO
28/02/2025 01020184 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 61,38 LIQUIDADO
28/02/2025 01020174 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 208,83 PAGO
28/02/2025 01020239 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 42.029,08 PAGO
28/02/2025 01020238 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 26.709,57 PAGO
28/02/2025 01020238 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 35.447,46 PAGO
28/02/2025 01020238 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 36.000,00 PAGO
28/02/2025 01020237 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 4.313,66 PAGO
28/02/2025 02100008 A3 TURISMO LTDA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO E PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 17/02/2025 E VOLT 8.247,90 PAGO
28/02/2025 01020237 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 3.111,00 PAGO
28/02/2025 01020242 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 13.943,10 PAGO
28/02/2025 01020241 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 50.445,10 PAGO
28/02/2025 01020240 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 67.467,94 PAGO
28/02/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 98,07 PAGO
28/02/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 291,80 PAGO
28/02/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.034,18 PAGO
28/02/2025 01020126 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 Nº 40052605/ 40057852 270,60 PAGO
28/02/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO PERIODO 27.02.25 97.561,99 PAGO
28/02/2025 01020249 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 687.251,62 PAGO
28/02/2025 01020248 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 119.308,48 PAGO
28/02/2025 01020247 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 1.457.063,31 PAGO
28/02/2025 01020243 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 40.559,88 PAGO
28/02/2025 01020176 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 124,83 PAGO
28/02/2025 01020244 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 35.337,07 PAGO
28/02/2025 01200006 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO A SEMANA DE JORNADA PEDAGOGICA 2025 A SER REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO NA EEF MARIA JULIA NEVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPO 12.017,00 PAGO
28/02/2025 01020245 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 13.533,62 PAGO
28/02/2025 01020246 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 416.260,48 PAGO
28/02/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 321.763,20 PAGO
28/02/2025 01020256 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 146.711,00 PAGO
28/02/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 180.561,24 PAGO
28/02/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 35.629,04 PAGO
28/02/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 5.541,20 PAGO
28/02/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 82.207,26 PAGO
28/02/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 186.208,00 PAGO
28/02/2025 01020251 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 61.267,64 PAGO
28/02/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 4.857,60 PAGO
28/02/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 14.762,57 PAGO
28/02/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 171.249,87 PAGO
28/02/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 16.328,62 PAGO
28/02/2025 01020250 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 22.098,76 PAGO
28/02/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 1.661,02 PAGO
28/02/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 110,07 PAGO
28/02/2025 01020134 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40078027/ 40053601/ 40082334/ 5.590,34 PAGO
28/02/2025 01020012 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020017 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020019 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020022 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020026 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020030 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020033 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020028 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020032 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020034 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020035 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020031 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020029 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020027 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020024 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020023 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020021 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020020 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020036 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020025 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020018 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020016 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020014 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020013 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020011 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020010 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020009 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01020015 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.214,40 PAGO
28/02/2025 01030007 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2.424,24 PAGO
28/02/2025 01030006 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.0 2.425,40 PAGO
28/02/2025 01030005 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.0 2.424,24 PAGO
28/02/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 Nº 40125289/ 40113086/ 40052753/ 400 5.424,46 PAGO
28/02/2025 01020005 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
28/02/2025 01020004 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
28/02/2025 01020001 LUMA RIOS LEORNE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
28/02/2025 01020006 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
28/02/2025 01020008 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
28/02/2025 01020007 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
28/02/2025 01020003 OTILIO ARCANJO SABINO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
28/02/2025 01020180 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 198,21 PAGO
28/02/2025 01020269 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 5.698,68 PAGO
28/02/2025 01020268 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 5.869,60 PAGO
28/02/2025 01020266 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 14.977,60 PAGO
28/02/2025 01020264 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 13.476,49 PAGO
28/02/2025 01020263 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 15.631,53 PAGO
28/02/2025 01020262 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 25.952,23 PAGO
28/02/2025 01020257 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 6.744,63 PAGO
28/02/2025 01020267 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 2.510,88 PAGO
28/02/2025 01020265 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 5.858,72 PAGO
28/02/2025 01020258 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 31.358,94 PAGO
28/02/2025 01020259 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 12.831,65 PAGO
28/02/2025 01020181 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 199,59 PAGO
28/02/2025 01020271 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 90.962,49 PAGO
28/02/2025 01020271 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 50.833,97 PAGO
28/02/2025 01020270 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 10.295,42 PAGO
28/02/2025 01020270 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 40.446,11 PAGO
28/02/2025 01020182 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 74,07 PAGO
28/02/2025 01020272 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 5.128,25 PAGO
28/02/2025 01020273 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 25.446,92 PAGO
28/02/2025 01020274 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 9.400,00 PAGO
28/02/2025 01020184 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 61,38 PAGO
27/02/2025 02270001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
27/02/2025 02270005 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 58,24 EMPENHADO
27/02/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 93,00 LIQUIDADO
27/02/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 411,58 LIQUIDADO
27/02/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 949,87 LIQUIDADO
27/02/2025 02250012 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DA EMISSAO DA SEGUNDA VIA DA DECLARACAO DE NASCIDO VIVO DA GENITORA BIANCA DOS SANTOS MELO JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25022025-01. 100,00 LIQUIDADO
27/02/2025 02250011 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DA EMISSAO DA SEGUNDA VIA DA DECLARACAO DE NASCIDO VIVO DA GENITORA BIANCA DOS SANTOS MELO JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25022025-02. 100,00 LIQUIDADO
27/02/2025 01020066 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA 6.666,66 PAGO
27/02/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 93,00 PAGO
27/02/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 949,87 PAGO
27/02/2025 01020229 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO 88,00 PAGO
26/02/2025 02260001 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA PARTICIPAR DO 20° CONGRESSO ESTADUAL DA UNDIME/CE 2025 NO SALAO BRASIL - HOTEL OASIS ATLANTICO AV. BEIRA MAR 2500 - MEIRELES - FORTALEZA/CE COM O TEMA OS DESAFIOS CONTEMPORANEOS DAS POLITICAS EDUCACIONAIS NA IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPLA QUE OCORRERA NOS DIAS 10 11 E 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 EMPENHADO
26/02/2025 02260002 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.02.01. 1.756,32 EMPENHADO
26/02/2025 02260003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 4.660,38 EMPENHADO
26/02/2025 02260004 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 26022025- 100,00 EMPENHADO
26/02/2025 02260005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03 EMENDA PARLAMENTAR Nº 39610025/2024. 1.139,08 EMPENHADO
26/02/2025 02260006 MINISTERIO DA SAUDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO PT-1046656-17 E INSTRUMENTO N° 851339 38.091,33 EMPENHADO
26/02/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 105,00 LIQUIDADO
26/02/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 138,06 LIQUIDADO
26/02/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 136,83 LIQUIDADO
26/02/2025 02260006 MINISTERIO DA SAUDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO PT-1046656-17 E INSTRUMENTO N° 851339 38.091,33 LIQUIDADO
26/02/2025 02200018 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROTECAO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUIR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20022025-01. 150,00 LIQUIDADO
26/02/2025 01020185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 105,00 PAGO
26/02/2025 01020230 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 88,00 PAGO
26/02/2025 01020231 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 264,00 PAGO
26/02/2025 01060002 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI 475,00 PAGO
26/02/2025 01020232 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 88,00 PAGO
26/02/2025 01020348 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. NF 264,00 PAGO
26/02/2025 01020347 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 440,00 PAGO
26/02/2025 01020275 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO 16.334,00 PAGO
26/02/2025 01060003 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 475,00 PAGO
26/02/2025 01020179 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 136,83 PAGO
26/02/2025 02260006 MINISTERIO DA SAUDE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO PT-1046656-17 E INSTRUMENTO N° 851339 38.091,33 PAGO
26/02/2025 01020140 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40143236 138,14 PAGO
26/02/2025 01020138 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40168263 138,14 PAGO
26/02/2025 01020139 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40050114 1.033,15 PAGO
26/02/2025 01020139 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 40125270 61,70 PAGO
26/02/2025 01020139 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40125270 136,59 PAGO
26/02/2025 01020136 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40060020 121,79 PAGO
26/02/2025 01020137 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40051811 138,14 PAGO
26/02/2025 01020137 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40050165 138,14 PAGO
26/02/2025 01080004 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD 7.990,00 PAGO
26/02/2025 01020111 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9.000,00 PAGO
26/02/2025 01020111 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13.000,00 PAGO
26/02/2025 01060004 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRE 475,00 PAGO
26/02/2025 01020143 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 40065332 175,56 PAGO
26/02/2025 01060005 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB 475,00 PAGO
25/02/2025 02250001 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024. 3.430,87 EMPENHADO
25/02/2025 02250002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024. 5.355,02 EMPENHADO
25/02/2025 02250003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024. 7.182,87 EMPENHADO
25/02/2025 02250004 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024. 944,40 EMPENHADO
25/02/2025 02250011 GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DA EMISSAO DA SEGUNDA VIA DA DECLARACAO DE NASCIDO VIVO DA GENITORA BIANCA DOS SANTOS MELO JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25022025-02. 100,00 EMPENHADO
25/02/2025 02250012 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DA EMISSAO DA SEGUNDA VIA DA DECLARACAO DE NASCIDO VIVO DA GENITORA BIANCA DOS SANTOS MELO JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25022025-01. 100,00 EMPENHADO
25/02/2025 02250014 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.06.02. 194,90 EMPENHADO
25/02/2025 02250015 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.02. 134,00 EMPENHADO
25/02/2025 02250016 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02 EMENDA PARLAMENTAR Nº 39610025/2024. 727,06 EMPENHADO
25/02/2025 02250017 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024. 3.195,92 EMPENHADO
25/02/2025 02250018 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 1/2024/SAF/MDA DE 04 DE OUTUBRO DE 2024 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 138 CONTRIBUICOES FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 9.936,00 EMPENHADO
25/02/2025 01020066 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
25/02/2025 02100008 A3 TURISMO LTDA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO E PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 17/02/2025 E VOLTA 19/02/2025 COM A FINALIDADE DE REFORCAR DEMANDAS DE INTERESSES DESSA MUNICIPALIDADE JUNTOS AOS MINISTERIOS DE RESPONSABILIDADE DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIOFINANCEIRO. 8.247,90 LIQUIDADO
25/02/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 41.987,99 LIQUIDADO
25/02/2025 01020186 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 69,00 LIQUIDADO
25/02/2025 01200006 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO A SEMANA DE JORNADA PEDAGOGICA 2025 A SER REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO NA EEF MARIA JULIA NEVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 12.017,00 LIQUIDADO
25/02/2025 01240001 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 3.100,00 LIQUIDADO
25/02/2025 01020235 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2025. 34.210,64 LIQUIDADO
25/02/2025 01020236 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2025. 8.529,81 LIQUIDADO
25/02/2025 02210009 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE RESPONSAB 100,00 LIQUIDADO
25/02/2025 01020292 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATO DE RATEIO N° 10/2025 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2025 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 LIQUIDADO
25/02/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 41.987,99 PAGO
25/02/2025 01020337 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020332 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01240001 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E 3.100,00 PAGO
25/02/2025 01020336 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020329 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020339 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020340 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020341 RAFAELA DE SOUSA PIMENTEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020328 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020330 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020331 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020327 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020326 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020333 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020335 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020338 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020342 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 550,00 PAGO
25/02/2025 01020293 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/02/2025 01020294 FRANCISCO PEDRO HUGO MARANHAO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/02/2025 01020186 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 69,00 PAGO
25/02/2025 01020334 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/02/2025 01020236 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO 8.529,81 PAGO
25/02/2025 01020235 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN 34.210,64 PAGO
25/02/2025 01160006 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 NF. 6711 10.987,97 PAGO
25/02/2025 01160005 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 NF. 6710 25.525,62 PAGO
25/02/2025 01020121 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6691 10.986,69 PAGO
25/02/2025 01020120 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6690 25.525,11 PAGO
25/02/2025 01020219 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2024 NF. 2261 3.791,00 PAGO
25/02/2025 01020292 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATO DE RATEIO N° 10/2025 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR 30.000,00 PAGO
24/02/2025 02240001 JESSICA BARCELOS VIANA ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 301,20 EMPENHADO
24/02/2025 02240002 ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROFESSORES DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS INSTITUICOES PUBLICAS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 21/2024 E CONTRATO N° 0212024.01.01. 1.768.755,70 EMPENHADO
24/02/2025 02240003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 966,80 EMPENHADO
24/02/2025 02240004 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 1.753,22 EMPENHADO
24/02/2025 02240005 FRANCISCO LEANDRO LAURINDO DE MORAES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 168,00 EMPENHADO
24/02/2025 02240006 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 820,25 EMPENHADO
24/02/2025 01020126 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 270,60 LIQUIDADO
24/02/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 303,53 LIQUIDADO
24/02/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.424,46 LIQUIDADO
24/02/2025 01020134 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.590,34 LIQUIDADO
24/02/2025 01020143 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 175,56 LIQUIDADO
24/02/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 303,53 PAGO
24/02/2025 01020043 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 436,00 PAGO
24/02/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 207,36 PAGO
24/02/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 321,64 PAGO
24/02/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 Nº 56999233 383,83 PAGO
24/02/2025 01020316 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/02/2025 01020213 JOSE MARIA DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 500,00 PAGO
24/02/2025 01020037 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 911,90 PAGO
24/02/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 Nº 56999233 364,29 PAGO
24/02/2025 01020311 MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/02/2025 01020307 ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/02/2025 01020299 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/02/2025 01020303 ANTONIO RAMON MENDES BASIL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/02/2025 01020295 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/02/2025 01020298 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/02/2025 01020302 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/02/2025 01020297 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/02/2025 01020304 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/02/2025 01020313 MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/02/2025 01020314 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/02/2025 01020315 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/02/2025 01020306 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/02/2025 01020305 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/02/2025 01020309 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/02/2025 01020312 ROZANGELA MARIA DE SOUZA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/02/2025 01020317 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/02/2025 01020323 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/02/2025 01020319 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/02/2025 01020320 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/02/2025 01020318 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/02/2025 01020321 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/02/2025 01020324 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/02/2025 01020325 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/02/2025 01020322 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/02/2025 01020052 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 2.409,76 PAGO
24/02/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 4.499,55 PAGO
24/02/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.002,80 PAGO
24/02/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.123,00 PAGO
24/02/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.301,80 PAGO
21/02/2025 02210001 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.08.01. 4.759,00 EMPENHADO
21/02/2025 02210002 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.07.01. 21.250,00 EMPENHADO
21/02/2025 02210006 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.05.02. 445,80 EMPENHADO
21/02/2025 02210007 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 0132024.02. 2.229,90 EMPENHADO
21/02/2025 02210009 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE RESPONSAB 100,00 EMPENHADO
21/02/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 571,65 LIQUIDADO
21/02/2025 01020277 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 2.668,33 LIQUIDADO
21/02/2025 02170001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 12.286,89 LIQUIDADO
21/02/2025 01020214 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 13.680,50 LIQUIDADO
21/02/2025 01020215 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 6.840,25 LIQUIDADO
21/02/2025 01020061 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. 3.700,00 LIQUIDADO
21/02/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 131,00 LIQUIDADO
21/02/2025 01020043 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 540,00 PAGO
21/02/2025 01020037 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 200,00 PAGO
21/02/2025 01020215 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 6.840,25 PAGO
21/02/2025 01020214 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 13.680,50 PAGO
21/02/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 130,00 PAGO
21/02/2025 01020039 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 195,00 PAGO
21/02/2025 01020061 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 3.700,00 PAGO
21/02/2025 01020343 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE JUREMAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2120801 31.343,89 PAGO
21/02/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 665,00 PAGO
21/02/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 131,00 PAGO
20/02/2025 02200001 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.428,00 EMPENHADO
20/02/2025 02200002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 19.321,24 EMPENHADO
20/02/2025 02200003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.887,56 EMPENHADO
20/02/2025 02200004 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 6.142,50 EMPENHADO
20/02/2025 02200005 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 19.512,93 EMPENHADO
20/02/2025 02200006 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 390,00 EMPENHADO
20/02/2025 02200007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 4.035,55 EMPENHADO
20/02/2025 02200008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 797,99 EMPENHADO
20/02/2025 02200009 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.930,50 EMPENHADO
20/02/2025 02200010 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 6.024,62 EMPENHADO
20/02/2025 02200011 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 331,50 EMPENHADO
20/02/2025 02200012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.249,95 EMPENHADO
20/02/2025 02200013 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 658,73 EMPENHADO
20/02/2025 02200014 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.638,00 EMPENHADO
20/02/2025 02200015 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.159,18 EMPENHADO
20/02/2025 02200018 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROTECAO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUIR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20022025-01. 150,00 EMPENHADO
20/02/2025 02200019 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AS CAMPANHAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023 E CONTRATO N° 0452023.01.02. 7.476,60 EMPENHADO
20/02/2025 01020065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 20,71 LIQUIDADO
20/02/2025 01200005 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 01/2025 E CONTRATO N° 012025.01. 1.375,00 LIQUIDADO
20/02/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.757,63 LIQUIDADO
20/02/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 1.224,00 LIQUIDADO
20/02/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.390,00 LIQUIDADO
20/02/2025 01020137 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 276,28 LIQUIDADO
20/02/2025 01020138 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 138,14 LIQUIDADO
20/02/2025 01020139 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.231,44 LIQUIDADO
20/02/2025 01020140 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 138,14 LIQUIDADO
20/02/2025 01020136 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 121,79 LIQUIDADO
20/02/2025 02110004 COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF. 668 190,00 PAGO
20/02/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.757,63 PAGO
20/02/2025 01020154 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 88881545002 4.296,54 PAGO
20/02/2025 01200005 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO 1.375,00 PAGO
20/02/2025 01020047 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 3.469,65 PAGO
20/02/2025 01290017 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 280,00 PAGO
20/02/2025 01290006 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 1.445,50 PAGO
20/02/2025 01290011 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 402,50 PAGO
20/02/2025 01290015 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 646,45 PAGO
20/02/2025 01290009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 820,25 PAGO
20/02/2025 01290008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 3.347,78 PAGO
20/02/2025 01020161 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 88881545006 94,58 PAGO
20/02/2025 02110002 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL E MONITO 100,00 PAGO
20/02/2025 02110001 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL E 150,00 PAGO
20/02/2025 01020162 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 88881545009 2.782,40 PAGO
20/02/2025 02110003 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL E M 100,00 PAGO
20/02/2025 01020165 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 88881545010 503,29 PAGO
20/02/2025 01020163 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 88881545011 1.224,21 PAGO
20/02/2025 01020164 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 88881545012 225,14 PAGO
20/02/2025 01020288 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NO DISTRITO DE PANACUI (LOTE 01) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 21 76.915,26 PAGO
20/02/2025 01020168 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 88881545016 385,95 PAGO
20/02/2025 01020107 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 264,00 PAGO
19/02/2025 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.285,24 LIQUIDADO
19/02/2025 02110004 COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 190,00 LIQUIDADO
19/02/2025 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 19.803,04 LIQUIDADO
19/02/2025 01020205 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.896,61 LIQUIDADO
19/02/2025 01020206 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 202.175,05 LIQUIDADO
19/02/2025 01020207 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99.068,17 LIQUIDADO
19/02/2025 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 31.173,79 LIQUIDADO
19/02/2025 01020193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 51.903,29 LIQUIDADO
19/02/2025 01020194 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 59.796,92 LIQUIDADO
19/02/2025 01020195 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 18.148,01 LIQUIDADO
19/02/2025 02050008 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023 E CONTRATO N° 0472023.01.01. 5.818,30 LIQUIDADO
19/02/2025 01020202 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.391,57 LIQUIDADO
19/02/2025 01020197 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 694,79 LIQUIDADO
19/02/2025 01020199 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.571,06 LIQUIDADO
19/02/2025 01020200 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.188,23 LIQUIDADO
19/02/2025 01020196 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 7.407,58 LIQUIDADO
19/02/2025 01020203 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 26.637,90 LIQUIDADO
19/02/2025 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 20.285,24 PAGO
19/02/2025 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 8.759,97 PAGO
19/02/2025 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025. 11.043,07 PAGO
19/02/2025 01020205 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 5.896,61 PAGO
19/02/2025 01020206 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 202.175,05 PAGO
19/02/2025 01020207 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 99.068,17 PAGO
19/02/2025 01020194 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 45.655,74 PAGO
19/02/2025 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 31.173,79 PAGO
19/02/2025 01020193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 32.137,44 PAGO
19/02/2025 01020193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025. 19.765,85 PAGO
19/02/2025 01020195 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 18.148,01 PAGO
19/02/2025 01020194 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 14.141,18 PAGO
19/02/2025 01020196 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 7.407,58 PAGO
19/02/2025 01020197 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 694,79 PAGO
19/02/2025 01020202 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 1.391,57 PAGO
19/02/2025 01020200 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 2.188,23 PAGO
19/02/2025 01020199 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 4.571,06 PAGO
19/02/2025 01020203 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2025 26.637,90 PAGO
18/02/2025 02180001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.03. 4.650,00 EMPENHADO
18/02/2025 02180002 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.08.03. 9.518,00 EMPENHADO
18/02/2025 02180003 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.07.03. 2.125,00 EMPENHADO
18/02/2025 02180004 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 9.300,00 EMPENHADO
18/02/2025 02180005 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 7.470,00 EMPENHADO
18/02/2025 02180006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.02.03. 4.500,00 EMPENHADO
18/02/2025 02180007 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANcA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023 E CONTRATO N° 0412023.07.03. 2.125,00 EMPENHADO
18/02/2025 01020047 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.04. 3.469,65 LIQUIDADO
18/02/2025 01020037 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 1.111,90 LIQUIDADO
18/02/2025 02050009 A3 TURISMO LTDA ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA EDINEILA SILVEIRA COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/02/2025 E VOLTA 11/02/2025 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COM ALFABETIZACAO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL - CICB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIOFINANCEIRO. 7.607,99 LIQUIDADO
18/02/2025 01290017 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 280,00 LIQUIDADO
18/02/2025 01020043 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 976,00 LIQUIDADO
18/02/2025 01020039 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 195,00 LIQUIDADO
18/02/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 3.132,80 LIQUIDADO
18/02/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. 4.499,55 LIQUIDADO
18/02/2025 01020280 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 14.568,21 LIQUIDADO
18/02/2025 01020052 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02. 2.409,76 LIQUIDADO
18/02/2025 01300001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.128,40 LIQUIDADO
18/02/2025 01020343 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE JUREMAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.04. 31.343,89 LIQUIDADO
18/02/2025 01020288 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NO DISTRITO DE PANACUI (LOTE 01) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2120801/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 218012022.01. 76.915,26 LIQUIDADO
18/02/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 13.489,80 LIQUIDADO
18/02/2025 01020056 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.04. 1.284,87 LIQUIDADO
18/02/2025 01290016 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 3.604,00 PAGO
18/02/2025 01290010 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4.989,00 PAGO
18/02/2025 01290007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 14.778,50 PAGO
18/02/2025 01290020 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 5.022,26 PAGO
18/02/2025 01290004 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 12.735,21 PAGO
18/02/2025 01290005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 27.909,24 PAGO
18/02/2025 01290014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 5.875,96 PAGO
18/02/2025 01290018 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2 5.799,03 PAGO
18/02/2025 01020090 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 5.910,00 PAGO
18/02/2025 02050009 A3 TURISMO LTDA ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA EDINEILA SILVEIRA COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA- DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/02/2025 E VOLTA 11/02/2025 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL C 7.607,99 PAGO
18/02/2025 01290012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 7.618,01 PAGO
17/02/2025 02170001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 12.286,89 EMPENHADO
17/02/2025 02170002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 500,00 EMPENHADO
17/02/2025 02170006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 720,72 EMPENHADO
17/02/2025 02170007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.02. 1.067,05 EMPENHADO
17/02/2025 02170008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 176,00 EMPENHADO
17/02/2025 02170009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 1.232,00 EMPENHADO
17/02/2025 02170010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 352,00 EMPENHADO
17/02/2025 02170011 TOPODATUM TOPOGRAFIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2025 E CONTRATO N° 032025.01. 68.250,00 EMPENHADO
17/02/2025 01020151 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.228,58 LIQUIDADO
17/02/2025 02100003 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 9.341,40 LIQUIDADO
17/02/2025 01020275 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 16.334,00 LIQUIDADO
17/02/2025 01270010 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 500,00 LIQUIDADO
17/02/2025 01270009 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.172,08 LIQUIDADO
17/02/2025 01270001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
17/02/2025 01130005 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.632,14 LIQUIDADO
17/02/2025 01130001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.266,72 LIQUIDADO
17/02/2025 01080002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 323,96 LIQUIDADO
17/02/2025 01080001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 500,00 LIQUIDADO
17/02/2025 01030013 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 500,00 LIQUIDADO
17/02/2025 01030001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.248,52 LIQUIDADO
17/02/2025 02110002 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL E MONITORAMENTO DA SIPIA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA PROMOVIDO PELO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ESTRATEGIA E CONHECIMENTO - IDESCO A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREI 100,00 LIQUIDADO
17/02/2025 02110003 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL E MONITORAMENTO DA SIPIA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA PROMOVIDO PELO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ESTRATEGIA E CONHECIMENTO - IDESCO A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FE 100,00 LIQUIDADO
17/02/2025 02110001 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL E MONITORAMENTO DA SIPIA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA PROMOVIDO PELO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ESTRATEGIA E CONHECIMENTO - IDESCO A SER REALIZADO NO DIA 12 DE F 150,00 LIQUIDADO
17/02/2025 01020119 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6689 1.867,03 PAGO
17/02/2025 01160004 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 NF. 6709 1.867,13 PAGO
17/02/2025 02040001 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO SRª MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENT 1.000,00 PAGO
17/02/2025 01100003 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 5.000,00 PAGO
17/02/2025 01020129 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 135,30 PAGO
17/02/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 40051498 1.166,40 PAGO
17/02/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 88881545015 19.941,85 PAGO
17/02/2025 01020170 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº88881545014 1.635,60 PAGO
17/02/2025 01020102 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 264,00 PAGO
17/02/2025 01020148 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 136398/ 13265/ 102 836,96 PAGO
17/02/2025 01020149 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 103395/ 13257 234,07 PAGO
17/02/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/24 - Nº 88881545015 26.810,25 PAGO
17/02/2025 01020109 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 924,00 PAGO
17/02/2025 01020170 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/24 - Nº 88881545014 2.003,21 PAGO
17/02/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/25 - Nº 040051498 249,05 PAGO
17/02/2025 01020108 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 1.921,92 PAGO
17/02/2025 01020160 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 88881545004 9.165,48 PAGO
17/02/2025 01020160 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 88881545007 1.219,48 PAGO
17/02/2025 01020234 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON 2.850,00 PAGO
17/02/2025 01020172 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICI 4.625,00 PAGO
17/02/2025 01020171 AR MEDIC SERVICOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 4.625,00 PAGO
17/02/2025 01020122 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 6692 3.707,01 PAGO
17/02/2025 01160008 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1 8.856,64 PAGO
17/02/2025 01020123 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATOR 8.859,66 PAGO
17/02/2025 02100002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 24.480,00 PAGO
17/02/2025 01020225 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS / PSB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C 3.458,00 PAGO
17/02/2025 01020216 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME P 4.237,00 PAGO
17/02/2025 01020226 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - PSE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICI 1.643,00 PAGO
17/02/2025 01020217 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2 3.021,00 PAGO
17/02/2025 01020166 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 88881545013 24.822,14 PAGO
17/02/2025 01020224 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 NF. 2266 2.216,00 PAGO
14/02/2025 02140001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
14/02/2025 02140002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 65,52 EMPENHADO
14/02/2025 02120002 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE REFORCAR DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS NO PERIODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 12022025-01. 2.500,00 LIQUIDADO
14/02/2025 02120003 SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE REFORCAR DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS NO PERIODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 12022025-02. 1.250,00 LIQUIDADO
14/02/2025 01020155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 705,47 LIQUIDADO
14/02/2025 01020148 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 836,96 LIQUIDADO
14/02/2025 01020169 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 46.752,10 LIQUIDADO
14/02/2025 01020149 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 234,07 LIQUIDADO
14/02/2025 01020170 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.638,81 LIQUIDADO
14/02/2025 01020276 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 3.811,67 LIQUIDADO
14/02/2025 01020160 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.384,96 LIQUIDADO
14/02/2025 02100004 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 6.405,66 LIQUIDADO
14/02/2025 01020165 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 503,29 LIQUIDADO
14/02/2025 01020161 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 94,58 LIQUIDADO
14/02/2025 01020162 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.782,40 LIQUIDADO
14/02/2025 01020163 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.224,21 LIQUIDADO
14/02/2025 01020164 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 225,14 LIQUIDADO
14/02/2025 01020168 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 385,95 LIQUIDADO
14/02/2025 01020065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 24,13 PAGO
14/02/2025 02050005 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE DISCUTIR SOBRE MELHORIAS NO ABA 600,00 PAGO
14/02/2025 02050006 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR D 200,00 PAGO
14/02/2025 02120002 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE REFORCAR DEMANDAS DE INTERESSE 2.500,00 PAGO
14/02/2025 02120003 SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE REFORCAR DEMANDAS D 1.250,00 PAGO
14/02/2025 02050004 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE DISCUTIR SOBRE MELHO 450,00 PAGO
14/02/2025 02050007 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PA 150,00 PAGO
14/02/2025 01020083 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
14/02/2025 01020089 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 3.630,00 PAGO
14/02/2025 01020087 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.700,00 PAGO
14/02/2025 01020101 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 607,20 PAGO
14/02/2025 01020088 ASSESI BRASIL LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D 2.400,00 PAGO
14/02/2025 01030004 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D 1.700,00 PAGO
14/02/2025 01020210 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 10.000,00 PAGO
14/02/2025 01020211 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 8.250,00 PAGO
14/02/2025 01020117 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 3.381,61 PAGO
14/02/2025 01020084 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
14/02/2025 01070001 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 2.600,00 PAGO
14/02/2025 01160002 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE 3.382,24 PAGO
14/02/2025 01020043 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.378,20 PAGO
14/02/2025 01020218 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2024. NF. 2260 2.008,00 PAGO
14/02/2025 01020043 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.715,00 PAGO
14/02/2025 01020118 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 66 1.419,77 PAGO
14/02/2025 01020116 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. NF. 66 2.755,58 PAGO
14/02/2025 01020043 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.404,15 PAGO
14/02/2025 01160001 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 NF. 6706 2.753,75 PAGO
14/02/2025 01160003 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 NF. 6708 1.417,75 PAGO
14/02/2025 01020127 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 40109976 81,24 PAGO
14/02/2025 02120001 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DA UNDIME/CE REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO ENTRE O MUNICIPIO DE MARCO E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIME/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI 2.740,00 PAGO
14/02/2025 01020228 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 252.900,09 PAGO
14/02/2025 01020104 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 1.663,20 PAGO
14/02/2025 01020220 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2024 NF. 2262 - EME 20.565,00 PAGO
14/02/2025 01020223 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2024 NF. 2265 EM 11.626,00 PAGO
14/02/2025 01020113 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 15.980,00 PAGO
14/02/2025 01080005 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 7.990,00 PAGO
14/02/2025 01020227 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI 75.605,65 PAGO
14/02/2025 01020115 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE 7.990,00 PAGO
14/02/2025 01020113 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 36.000,00 PAGO
14/02/2025 01020114 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 7.990,00 PAGO
14/02/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 2.483,75 PAGO
14/02/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 818,00 PAGO
14/02/2025 01020040 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 500,00 PAGO
14/02/2025 01020053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 3.369,66 PAGO
14/02/2025 01020112 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 4.800,00 PAGO
14/02/2025 01020112 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 11.000,00 PAGO
14/02/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.173,33 PAGO
14/02/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.469,99 PAGO
14/02/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 925,00 PAGO
14/02/2025 01020041 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.468,40 PAGO
14/02/2025 01020052 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 659,93 PAGO
14/02/2025 01020091 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO 5.910,00 PAGO
14/02/2025 01020085 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
14/02/2025 01020105 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI 924,00 PAGO
14/02/2025 01020103 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 211,20 PAGO
14/02/2025 01130006 FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN 21.600,00 PAGO
14/02/2025 01020150 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210 2.990,00 PAGO
14/02/2025 02100001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CO 28.510,62 PAGO
14/02/2025 01070002 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11853 2.550,00 PAGO
14/02/2025 01100002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CO 2.412,21 PAGO
14/02/2025 01160009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 11.799,76 PAGO
14/02/2025 01160007 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 NF. 6712 3.705,64 PAGO
14/02/2025 01020124 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITAT 11.798,76 PAGO
14/02/2025 01020222 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2024 NF. 2264 14.893,00 PAGO
14/02/2025 01020221 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2024 NF. 2263 4.952,00 PAGO
14/02/2025 01020052 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 10.118,99 PAGO
14/02/2025 01020092 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 3° TER 4.550,00 PAGO
14/02/2025 01070003 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 2.500,00 PAGO
14/02/2025 01020086 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
14/02/2025 01020079 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.03. NF. 1.300,00 PAGO
14/02/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 825,00 PAGO
14/02/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 29.000,00 PAGO
14/02/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.242,00 PAGO
14/02/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 8.715,12 PAGO
14/02/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.681,00 PAGO
14/02/2025 01020042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 5.870,00 PAGO
14/02/2025 01020106 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4.488,00 PAGO
14/02/2025 01070004 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11851 2.625,00 PAGO
14/02/2025 01030012 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 3º 43.181,77 PAGO
14/02/2025 01030010 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 39.632,31 PAGO
14/02/2025 01020062 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRA 14.750,00 PAGO
14/02/2025 01030009 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO 16.420,63 PAGO
14/02/2025 01030011 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 5.799,75 PAGO
14/02/2025 01020173 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 2.200,00 PAGO
14/02/2025 02070001 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA R 150,00 PAGO
14/02/2025 01020110 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 269,28 PAGO
13/02/2025 02050005 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE DISCUTIR SOBRE MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIRETORIA DAS UNIDADES DE NEGOCIO DO INTERIOR - DNI NO DIA 06 DE FEVEREIRO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CENTRO GERENCIAL DA EMATERCE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE RESPONSABI 600,00 LIQUIDADO
13/02/2025 02050004 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE DISCUTIR SOBRE MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIRETORIA DAS UNIDADES DE NEGOCIO DO INTERIOR - DNI NO DIA 06 DE FEVEREIRO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CENTRO GERENCIAL DA EMATERCE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020230 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 88,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020232 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 88,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01100003 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. 5.000,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020231 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 264,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020293 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020294 FRANCISCO PEDRO HUGO MARANHAO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020295 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020297 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020296 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020298 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020299 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020300 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020303 ANTONIO RAMON MENDES BASIL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020302 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020301 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020305 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020304 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020307 ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020306 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020308 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020309 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020310 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020311 MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020312 ROZANGELA MARIA DE SOUZA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020313 MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020314 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020315 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020316 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020317 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020319 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020318 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020323 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020322 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020321 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020320 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020327 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020326 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020325 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020324 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020328 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020331 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020330 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020329 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020333 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020332 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020334 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020337 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020338 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020339 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020340 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020336 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020335 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020341 RAFAELA DE SOUSA PIMENTEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020342 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020348 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 264,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01060001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 10.370,55 LIQUIDADO
13/02/2025 01030008 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 2.043,34 LIQUIDADO
13/02/2025 01020347 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 440,00 LIQUIDADO
13/02/2025 01020229 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 19/2024. 88,00 LIQUIDADO
12/02/2025 02120003 SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE REFORCAR DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS NO PERIODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 12022025-02. 1.250,00 EMPENHADO
12/02/2025 02120001 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DA UNDIME/CE REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO ENTRE O MUNICIPIO DE MARCO E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIME/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.740,00 EMPENHADO
12/02/2025 02120002 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE REFORCAR DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS NO PERIODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 12022025-01. 2.500,00 EMPENHADO
12/02/2025 02120007 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO CEI (PROARES) DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 64,89 EMPENHADO
12/02/2025 02120008 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2024. 2.094,14 EMPENHADO
12/02/2025 01020102 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 264,00 LIQUIDADO
12/02/2025 01060002 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. 475,00 LIQUIDADO
12/02/2025 02040001 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO SRª MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSO COM A ALFABETIZACAO A SER REALIZADO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL - CICB (SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CONJUNTO 63 LOTE 50 ASA SUL NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DE 1.000,00 LIQUIDADO
12/02/2025 02120001 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DA UNDIME/CE REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO ENTRE O MUNICIPIO DE MARCO E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIME/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.740,00 LIQUIDADO
12/02/2025 01290004 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 12.735,21 LIQUIDADO
12/02/2025 01290007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 14.778,50 LIQUIDADO
12/02/2025 01290010 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 4.989,00 LIQUIDADO
12/02/2025 01290016 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.604,00 LIQUIDADO
12/02/2025 01020108 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 1.921,92 LIQUIDADO
12/02/2025 01020128 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 249,05 LIQUIDADO
12/02/2025 01020109 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 924,00 LIQUIDADO
12/02/2025 01060003 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. 475,00 LIQUIDADO
12/02/2025 01020227 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 75.605,65 LIQUIDADO
12/02/2025 02100002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 24.480,00 LIQUIDADO
12/02/2025 01020228 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 252.900,09 LIQUIDADO
12/02/2025 02100001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 28.510,62 LIQUIDADO
12/02/2025 02120007 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO CEI (PROARES) DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 64,89 LIQUIDADO
12/02/2025 01160006 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 10.987,97 LIQUIDADO
12/02/2025 01160005 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 25.525,62 LIQUIDADO
12/02/2025 01060004 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
12/02/2025 01020219 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2024 3.791,00 LIQUIDADO
12/02/2025 01020121 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 10.986,69 LIQUIDADO
12/02/2025 01020120 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024. 25.525,11 LIQUIDADO
12/02/2025 01020058 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 11.700,00 PAGO
12/02/2025 01020149 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/24 Nº 00103395/ 00013257 613,39 PAGO
12/02/2025 01080003 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D 100,00 PAGO
12/02/2025 01290022 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 1.041,00 PAGO
12/02/2025 01030007 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2.424,24 PAGO
12/02/2025 01030005 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.0 2.424,24 PAGO
12/02/2025 01100004 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 500,00 PAGO
12/02/2025 01030006 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.0 2.425,40 PAGO
12/02/2025 01220001 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE 100,00 PAGO
12/02/2025 01020064 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE 600,00 PAGO
12/02/2025 02120007 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO CEI (PROARES) DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 64,89 PAGO
12/02/2025 01280002 GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE 900,00 PAGO
11/02/2025 02110001 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL E MONITORAMENTO DA SIPIA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA PROMOVIDO PELO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ESTRATEGIA E CONHECIMENTO - IDESCO A SER REALIZADO NO DIA 12 DE F 150,00 EMPENHADO
11/02/2025 02110002 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL E MONITORAMENTO DA SIPIA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA PROMOVIDO PELO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ESTRATEGIA E CONHECIMENTO - IDESCO A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREI 100,00 EMPENHADO
11/02/2025 02110003 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL E MONITORAMENTO DA SIPIA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA PROMOVIDO PELO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ESTRATEGIA E CONHECIMENTO - IDESCO A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FE 100,00 EMPENHADO
11/02/2025 02110004 COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 190,00 EMPENHADO
11/02/2025 02050006 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE DEBITOS E PROTOCOLOS NAO CONCLUIDOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIRETORIA DA ENEL-CE A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 05022025-07. 200,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02050011 MARCOS ROBERTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL MARCOS ROBERTO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBJETIVO DE DISCUTIR SOBRE MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIRETORIA DAS UNIDADES DE NEGOCIO DO INTERIOR - DNI E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CENTRO GERENCIAL DA EMATERCE NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE 300,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02050012 MARCOS ROBERTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL MARCOS ROBERTO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE COMUM DA ENEL E DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIRETORIA DA ENEL DISTRIBUICAO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 05022025-09. 100,00 LIQUIDADO
11/02/2025 01020101 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 607,20 LIQUIDADO
11/02/2025 01020154 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.296,54 LIQUIDADO
11/02/2025 02050007 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE DEBITOS E PROTOCOLOS NAO CONCLUIDOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIRETORIA DA ENEL-CE A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 05022025-06. 150,00 LIQUIDADO
11/02/2025 01020234 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. 2.850,00 LIQUIDADO
11/02/2025 01020233 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 147.175,81 LIQUIDADO
11/02/2025 01060005 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02070001 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE DEBITOS E PROTOCOLOS NAO CONCLUIDOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIRETORIA DA ENEL-CE A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 07022025-01. 150,00 LIQUIDADO
11/02/2025 01020110 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 269,28 LIQUIDADO
11/02/2025 01020066 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA 6.666,66 PAGO
11/02/2025 01020126 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 - Nº 40052605/ 40057852 270,60 PAGO
11/02/2025 01020057 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 14.100,00 PAGO
11/02/2025 01020059 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG 11.100,00 PAGO
11/02/2025 01290021 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 8.124,90 PAGO
11/02/2025 01020063 JULLYANE NEVES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO SETOR DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7290401/2024 E CONTRATO N° 72 800,00 PAGO
11/02/2025 01030003 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 750,00 PAGO
11/02/2025 01020060 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 10.400,00 PAGO
11/02/2025 01020061 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 3.700,00 PAGO
11/02/2025 01020233 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE 147.175,81 PAGO
10/02/2025 02100008 A3 TURISMO LTDA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO E PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 17/02/2025 E VOLTA 19/02/2025 COM A FINALIDADE DE REFORCAR DEMANDAS DE INTERESSES DESSA MUNICIPALIDADE JUNTOS AOS MINISTERIOS DE RESPONSABILIDADE DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIOFINANCEIRO. 8.247,90 EMPENHADO
10/02/2025 02100001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 28.510,62 EMPENHADO
10/02/2025 02100002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2024. 24.480,00 EMPENHADO
10/02/2025 02100003 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 9.341,40 EMPENHADO
10/02/2025 02100004 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 6.405,66 EMPENHADO
10/02/2025 02100009 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 73.258,59 EMPENHADO
10/02/2025 02100010 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 15.950,00 EMPENHADO
10/02/2025 01020100 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 1.056,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01160004 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 1.867,13 LIQUIDADO
10/02/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.365,47 LIQUIDADO
10/02/2025 02100009 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 73.258,59 LIQUIDADO
10/02/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108.058,43 LIQUIDADO
10/02/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 33.208,67 LIQUIDADO
10/02/2025 01020211 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 8.250,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020218 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2024. 2.008,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01160001 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 2.753,75 LIQUIDADO
10/02/2025 01160003 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 1.417,75 LIQUIDADO
10/02/2025 01290005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 27.909,24 LIQUIDADO
10/02/2025 01290006 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 1.445,50 LIQUIDADO
10/02/2025 01290008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 3.347,78 LIQUIDADO
10/02/2025 01290009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 820,25 LIQUIDADO
10/02/2025 01290011 FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 402,50 LIQUIDADO
10/02/2025 01290012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 7.618,01 LIQUIDADO
10/02/2025 01290014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.875,96 LIQUIDADO
10/02/2025 01290015 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 646,45 LIQUIDADO
10/02/2025 01290020 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6150101/2025 E CONTRATO N° 15012025.01. 5.022,26 LIQUIDADO
10/02/2025 01290018 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 16/2024. 5.799,03 LIQUIDADO
10/02/2025 01160002 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 3.382,24 LIQUIDADO
10/02/2025 01020103 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 211,20 LIQUIDADO
10/02/2025 01160007 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 3.705,64 LIQUIDADO
10/02/2025 01290021 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 8.124,90 LIQUIDADO
10/02/2025 01020115 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONTRATO N° 0222021.01.08. 7.990,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020114 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 7.990,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020113 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 51.980,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020104 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 1.663,20 LIQUIDADO
10/02/2025 01020220 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2024 20.565,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020223 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2024 11.626,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01160008 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2024. 8.856,64 LIQUIDADO
10/02/2025 01100004 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150301/2024 E CONTRATO N° 71503012024. 500,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01080005 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 7.990,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020221 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2024 4.952,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020112 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 15.800,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020105 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 924,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020222 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2024 14.893,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01100001 ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024.. 11.739,75 LIQUIDADO
10/02/2025 01160009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 11.799,76 LIQUIDADO
10/02/2025 01100002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011/2024. 2.412,21 LIQUIDADO
10/02/2025 01020217 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2024. 3.021,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020216 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2024 4.237,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020225 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS / PSB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 3.458,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020226 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - PSE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 1.643,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01080004 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 7.990,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020141 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.315,92 LIQUIDADO
10/02/2025 01020111 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 22.000,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020106 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 4.488,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020224 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 19/2024 2.216,00 LIQUIDADO
10/02/2025 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108.058,43 PAGO
10/02/2025 01020209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 33.208,67 PAGO
10/02/2025 02100009 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 73.258,59 PAGO
10/02/2025 01020175 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.365,47 PAGO
07/02/2025 02070001 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE DEBITOS E PROTOCOLOS NAO CONCLUIDOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIRETORIA DA ENEL-CE A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 07022025-01. 150,00 EMPENHADO
07/02/2025 02070002 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 99.000,00 EMPENHADO
07/02/2025 02070003 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 54.000,00 EMPENHADO
07/02/2025 02070004 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 610042024.01. 62.388,00 EMPENHADO
07/02/2025 02070005 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 9.600,00 EMPENHADO
07/02/2025 02070006 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32812012023.01. 405.350,86 EMPENHADO
07/02/2025 01020125 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.649,76 LIQUIDADO
07/02/2025 01020099 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 180,00 LIQUIDADO
07/02/2025 01020213 JOSE MARIA DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7050901/2024 E CONTRATO N° 70509012024.01. 500,00 LIQUIDADO
07/02/2025 01290022 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 1.041,00 LIQUIDADO
07/02/2025 01020107 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 264,00 LIQUIDADO
07/02/2025 01130004 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM 2.534,00 PAGO
07/02/2025 01020249 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 2.737,60 PAGO
07/02/2025 01020247 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 2.687,60 PAGO
07/02/2025 01020134 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 Nº 40078027/ 40058263/ 40053601/ 4 5.711,12 PAGO
07/02/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 Nº 40050424/ 40087662/ 40054080/4005 4.332,84 PAGO
07/02/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 DEZ/24 JAN/25 -Nº 40110397 414,67 PAGO
07/02/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. NOV/24 E JAN/25 - Nº 40113086 934,33 PAGO
07/02/2025 01020133 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 Nº 40125289 270,60 PAGO
07/02/2025 01270006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 12.101,82 PAGO
07/02/2025 01020145 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 Nº 14978/103785/ 175114/ 14203 367,99 PAGO
07/02/2025 01020252 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 25.374,03 PAGO
07/02/2025 01020251 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 4.599,07 PAGO
07/02/2025 01020253 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 15.725,51 PAGO
07/02/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 1.504,73 PAGO
07/02/2025 01020254 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 31.006,18 PAGO
07/02/2025 01020255 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/25 22.205,97 PAGO
07/02/2025 01020250 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU