EMPENHO: 01300005 - DATA: 30/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01300005

Data: 30/01/2024

Valor: R$ 2.380,00

Fornecedor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA

CNPJ do fornecedor: 26.644.910/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/02/2024	13964	2024	1.148,00
06/05/2024	14909	2024	1.232,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.380,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	0405014	2024	1.148,00
07/05/2024	0507001	2024	1.232,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.380,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito