EMPENHO: 01020113 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020113

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.036,00

Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

Orgão: 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS

Proj. atividade: 2.008 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/02/2024	2355	2024	607,20
11/03/2024	2414	2024	607,20
10/04/2024	2493	2024	607,20
02/05/2024	2516	2024	607,20
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.428,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	0222003	2024	607,20
14/03/2024	0314004	2024	607,20
25/04/2024	0425001	2024	607,20
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.821,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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