EMPENHO: 01150005 - DATA: 15/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01150005

Data: 15/01/2024

Valor: R$ 6.722,46

Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.080 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/02/2024	2014	2024	6.722,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.722,46*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	0222001	2024	6.722,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.722,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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