EMPENHO: 03070003 - DATA: 07/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070003

Data: 07/03/2024

Valor: R$ 4.250,00

Fornecedor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 20.365.863/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.040 - MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/04/2024	3947	2024	4.250,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.250,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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