Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200011
FRANCISCO JEFERSON DE ARAUJO SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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494,81 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200012
NATALIA DO NASCIMENTO SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200009
FRANCISCO MATEUS SOUSA DE PAULA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200010
FRANCISCO NATALICIO PEREIRA BEZERRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200008
FERNANDO SILVA ARAULO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200007
CARLOS RUBENS DA GUIA BARROS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200006
FRANCISCO LEANDRO BASTOS DA FROTA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200005
JOAO PEDRO PAULINO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200004
PEDRO KLEBSON FLORENCIO ROGERIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200003
MANOEL DAVI DE SOUSA JUNIOR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200002
OTAVIO SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200001
GEAN SILVESTRE ARAGaO COELHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08180007
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 4204
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PR [...]
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394,78 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08010030
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102195 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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18.237,18 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102194 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
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92.687,67 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102192 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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23.956,84 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08010022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102188 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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22.538,17 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 07310002
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1996
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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38.286,12 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 07010057
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1145
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DE [...]
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4.515,81 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 07010056
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1144
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO [...]
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11.335,26 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 07010059
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1146
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE [...]
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6.047,05 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 07010058
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1147
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
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1.348,23 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08190013
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOC [...]
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450,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08180001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3664
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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12.724,94 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08180002
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3663
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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17.877,02 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08110011
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1894
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
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61.489,41 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08110003
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 121
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08080004
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5529
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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1.849,62 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08080006
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3662
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
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9.616,88 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08050019
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3660
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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8.324,62 |
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