Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020251
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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62.738,51 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020243
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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52.663,07 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 08010015
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIAMTIVA DE EMPENHO N° 0102245 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
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24.929,64 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020247
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO [...]
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1.545.580,09 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020249
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE [...]
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687.022,65 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 08010012
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102240 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D [...]
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112.948,78 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020238
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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36.000,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020238
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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44.307,68 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020238
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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47.703,07 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020239
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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61.844,76 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 08110008
777.XXX.XXX-77
ANA OSCARINA ROMAO SILVA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. ANA OSCARINA ROMAO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A [...]
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100,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 08110009
777.XXX.XXX-77
MARIA EDIVANIA DA SILVA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SRª. MARIA EDIVANIA DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE [...]
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100,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 08110010
777.XXX.XXX-77
MARIA DAS GRACAS SOUSA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL SRª. MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/ [...]
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100,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 08190013
777.XXX.XXX-77
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOC [...]
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450,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 08150001
777.XXX.XXX-77
FRANCISCO OSIRES FONTELES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
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100,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020184
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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38,07 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020182
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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63,45 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020181
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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203,04 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020180
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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25,38 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020180
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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342,63 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020179
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.188,64 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020179
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.188,64 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020179
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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50,76 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 06040014
22.346.772/0001-12
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA APOLIANO SEDE II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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49.892,70 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020176
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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50,76 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020176
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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88,83 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 08190014
11.675.541/0001-36
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO CHITAO DE MARCO-2025 A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO NO PARK MARAVILHA EM MARCO CE [...]
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81.946,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 08190014
11.675.541/0001-36
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO CHITAO DE MARCO-2025 A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO NO PARK MARAVILHA EM MARCO CE [...]
|
205.754,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020175
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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101,52 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01020174
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
203,04 |
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