Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 08200042
***.777.777-**
ELENICE GOMES CARNEIRO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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1024016 |
100,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 09190003
***.777.777-**
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
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1024017 |
100,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 09080006
***.777.777-**
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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1024018 |
100,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 09160005
***.777.777-**
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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1024019 |
100,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 09050002
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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1024002 |
1.591,54 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 10030005
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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1024005 |
2.091,68 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 09220009
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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1024006 |
657,63 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 10030007
27.304.678/0001-14
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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1024002 |
25.472,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 10200001
***.756.643-**
JOSE MARCOS SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 1ª COPA INHANDUBA DE FUT 7 DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO CAJUEIRINHA E PEDRA BRANCA A SER REALIZADO NO [...]
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1024002 |
2.000,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 10170001
***.304.693-**
MARIA DE LOURDES SOUSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA O ORIGINAL DA LOCALIDADE LAGOA JOAO DE SA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO CONFORME REQUERIME [...]
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1024001 |
3.500,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 08070003
66.582.784/0001-11
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT NA MODALIDADE CSP INCLUINDO EXCHANGE ONLINE KIOSK MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1024001 |
1.103,50 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01020182
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1024004 |
13,08 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 09260007
37.854.404/0001-52
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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1024001 |
109.018,66 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01020079
06.595.649/0001-89
MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PR [...]
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1024020 |
3.180,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01020180
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1024021 |
353,16 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01020174
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1024003 |
156,96 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 09190007
10.628.513/0001-03
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
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1024001 |
59.489,20 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 10030008
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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1023002 |
45.256,08 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 10070004
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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1023001 |
43.834,80 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 09010052
40.966.708/0001-16
C DAVI DE AZEVEDO BORGES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA [...]
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1023001 |
26.980,92 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01020149
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
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1023002 |
795,77 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 09010066
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIAMTIVO DE EMPENHO N° 0102148 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIP [...]
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1023001 |
6.098,35 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01020144
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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1023001 |
35,99 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 09300012
***.777.777-**
IERY OSTERNO RIOS
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARC [...]
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1022009 |
100,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 09300013
***.777.777-**
KLENIA MARIA DE SOUZA ROCHA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II KLENIA MARIA SOUSA ROCH [...]
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1022008 |
100,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 09010021
***.777.777-**
IERY OSTERNO RIOS
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOC [...]
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1022007 |
100,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 09010022
***.777.777-**
KLENIA MARIA DE SOUZA ROCHA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II KLENIA MARIA SOUSA ROCH [...]
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1022006 |
100,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 09010023
***.777.777-**
ANA ANDRESSA DE SOUSA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS ANA ANDRESSA DE SOUSA PARA SE DES [...]
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1022005 |
100,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 09010030
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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1022004 |
22.139,65 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 09010027
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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1022003 |
62.689,55 |
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