Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01020075
10.503.664/0001-27
ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MU [...]
|
0505004 |
8.175,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 03300004
17.822.915/0001-85
LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
0505003 |
7.400,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01020053
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0505001 |
2.925,29 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01020050
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
0505001 |
1.420,42 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01230001
17.411.806/0001-75
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE M [...]
|
0505006 |
5.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01020074
10.503.664/0001-27
ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MU [...]
|
0505005 |
8.175,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01190001
09.163.175/0001-94
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCA [...]
|
0505004 |
6.900,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 03300003
17.822.915/0001-85
LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO [...]
|
0505003 |
4.500,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02060002
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA [...]
|
0505002 |
4.500,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04270019
***.771.023-**
IMACULADA MARIA SILVA VASCONCELOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUZIA DOS SANTO [...]
|
0505008 |
350,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 03110009
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
0504001 |
11.428,58 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 03110006
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATEN [...]
|
0504005 |
44.642,90 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 03110006
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATEN [...]
|
0504004 |
36.552,39 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 03110007
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATEN [...]
|
0504003 |
51.428,58 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 03110007
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATEN [...]
|
0504002 |
8.928,58 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 03110007
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATEN [...]
|
0504001 |
7.695,24 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01020392
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0430002 |
6.204,85 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01020388
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0430001 |
5.700,03 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01020386
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0430002 |
28.870,70 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01020386
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0430003 |
112.509,32 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01020384
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0430002 |
10.266,33 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01020382
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
|
0430004 |
15.129,33 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01020380
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
0430006 |
18.864,38 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01020378
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
0430008 |
39.033,36 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01020376
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0430009 |
6.483,99 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01020373
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0430012 |
14.514,67 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01020368
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0430011 |
18.688,17 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01020370
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
0430015 |
2.625,73 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01020296
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
0430010 |
592.050,35 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01020294
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
0430011 |
54.972,60 |
|
