Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07050010 - DATA: 05/07/2024
CLANDIA TOME DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABI [...]
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1.292,10 |
1.292,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050011 - DATA: 05/07/2024
CLANDIA TOME DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO [...]
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153,30 |
153,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050012 - DATA: 05/07/2024
CLANDIA TOME DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
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416,10 |
416,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050013 - DATA: 05/07/2024
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
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88.204,44 |
44.234,78 |
44.234,78 |
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EMPENHO: 07050014 - DATA: 05/07/2024
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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1.185.359,22 |
531.783,12 |
531.783,12 |
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EMPENHO: 07050015 - DATA: 05/07/2024
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC [...]
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41.656,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050006 - DATA: 05/07/2024
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDEB
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
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1.775,74 |
1.775,74 |
1.775,74 |
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EMPENHO: 07050016 - DATA: 05/07/2024
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC [...]
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1.778.211,96 |
29.044,44 |
29.044,44 |
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EMPENHO: 07050017 - DATA: 05/07/2024
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
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694.138,98 |
11.831,14 |
11.831,14 |
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EMPENHO: 07050003 - DATA: 05/07/2024
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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8.035,50 |
8.035,50 |
8.035,50 |
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EMPENHO: 07050004 - DATA: 05/07/2024
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
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7.755,80 |
7.755,80 |
7.755,80 |
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EMPENHO: 07050005 - DATA: 05/07/2024
CREA-CE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AV [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 07050007 - DATA: 05/07/2024
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
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19.998,70 |
19.998,70 |
19.998,70 |
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EMPENHO: 07050008 - DATA: 05/07/2024
CREA-CE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 07050009 - DATA: 05/07/2024
PUCON CONSTRUCOES LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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1.095.687,51 |
1.095.687,51 |
1.095.687,51 |
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EMPENHO: 07050001 - DATA: 05/07/2024
A3 TURISMO LTDA ME
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASiLIA-DF/FORTALE [...]
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4.063,45 |
4.063,45 |
4.063,45 |
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EMPENHO: 07040004 - DATA: 04/07/2024
MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA [...]
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278,33 |
278,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040005 - DATA: 04/07/2024
ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA [...]
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278,33 |
278,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040006 - DATA: 04/07/2024
PAULO HENRIQUE RODRIGUES
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE [...]
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278,33 |
278,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040001 - DATA: 04/07/2024
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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866,32 |
866,32 |
866,32 |
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EMPENHO: 07040002 - DATA: 04/07/2024
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
2.007,14 |
1.003,57 |
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EMPENHO: 07040003 - DATA: 04/07/2024
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
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12.739,62 |
12.739,62 |
12.739,62 |
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EMPENHO: 07030003 - DATA: 03/07/2024
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDEB
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
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3.444,32 |
3.444,32 |
3.444,32 |
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EMPENHO: 07030001 - DATA: 03/07/2024
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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6.059,40 |
6.059,40 |
6.059,40 |
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EMPENHO: 07030002 - DATA: 03/07/2024
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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787,00 |
787,00 |
787,00 |
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EMPENHO: 07030004 - DATA: 03/07/2024
CONSTRUTORA AG EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INF [...]
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1.006.234,85 |
1.006.234,85 |
1.006.234,85 |
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EMPENHO: 07020001 - DATA: 02/07/2024
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
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525,00 |
525,00 |
525,00 |
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EMPENHO: 07020002 - DATA: 02/07/2024
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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733,68 |
733,68 |
733,68 |
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EMPENHO: 07020003 - DATA: 02/07/2024
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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45.377,05 |
45.377,05 |
45.377,05 |
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EMPENHO: 07020004 - DATA: 02/07/2024
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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14.716,94 |
14.716,94 |
14.716,94 |
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