Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030012 - DATA: 03/01/2025
JOAO PAULO ROCHA - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
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518.181,24 |
86.363,54 |
86.363,54 |
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EMPENHO: 01030011 - DATA: 03/01/2025
JOAO PAULO ROCHA - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
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69.597,00 |
11.599,50 |
11.599,50 |
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EMPENHO: 01030010 - DATA: 03/01/2025
JOAO PAULO ROCHA - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
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475.587,72 |
79.264,62 |
79.264,62 |
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EMPENHO: 01030009 - DATA: 03/01/2025
JOAO PAULO ROCHA - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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197.047,56 |
32.841,26 |
32.841,26 |
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EMPENHO: 01020365 - DATA: 02/01/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZA [...]
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1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
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EMPENHO: 01020364 - DATA: 02/01/2025
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO
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GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO [...]
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7.727,04 |
5.151,36 |
5.151,36 |
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EMPENHO: 01020349 - DATA: 02/01/2025
ROSA MARIA DE ANDRADE PONTES
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE CURSO DE FORMALIZACAO EM SEGURANCA PUBLICA DE GUARDA MUNICIPAL CONFORME MATRIZ CURRICULAR [...]
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43.000,00 |
43.000,00 |
43.000,00 |
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EMPENHO: 01020239 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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800.000,00 |
0,00 |
364.267,12 |
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EMPENHO: 01020238 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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879.000,00 |
0,00 |
835.968,03 |
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EMPENHO: 01020237 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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84.000,00 |
0,00 |
77.162,79 |
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EMPENHO: 01020188 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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140.000,00 |
126.654,48 |
126.654,48 |
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EMPENHO: 01020174 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.000,00 |
1.369,41 |
1.369,41 |
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EMPENHO: 01020153 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI [...]
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8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020152 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO D [...]
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6.000,00 |
1.486,46 |
1.486,46 |
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EMPENHO: 01020151 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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15.000,00 |
14.620,01 |
14.620,01 |
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EMPENHO: 01020038 - DATA: 02/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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30.989,68 |
16.845,29 |
16.845,29 |
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EMPENHO: 01020045 - DATA: 02/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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60.000,00 |
3.669,64 |
2.409,76 |
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EMPENHO: 01020046 - DATA: 02/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020065 - DATA: 02/01/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E [...]
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1.000,00 |
507,91 |
507,91 |
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EMPENHO: 01020066 - DATA: 02/01/2025
FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES
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GABINETE DO PREFEITO
SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVI [...]
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80.000,00 |
66.666,60 |
59.999,94 |
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EMPENHO: 01020067 - DATA: 02/01/2025
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILID [...]
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412,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020125 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20.000,00 |
10.351,95 |
10.351,95 |
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EMPENHO: 01020075 - DATA: 02/01/2025
MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILID [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020093 - DATA: 02/01/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GA [...]
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11.775,00 |
472,00 |
472,00 |
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EMPENHO: 01020100 - DATA: 02/01/2025
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
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4.224,00 |
4.224,00 |
4.224,00 |
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EMPENHO: 01020119 - DATA: 02/01/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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1.867,03 |
1.867,03 |
1.867,03 |
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EMPENHO: 01020242 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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115.142,00 |
0,00 |
95.857,47 |
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EMPENHO: 01020241 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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650.000,00 |
0,00 |
400.818,21 |
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EMPENHO: 01020240 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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487.700,00 |
0,00 |
467.123,67 |
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EMPENHO: 01020209 - DATA: 02/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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650.000,00 |
629.887,62 |
629.887,62 |
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