Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02290008 - DATA: 29/02/2024
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
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7.589,75 |
7.589,75 |
7.589,75 |
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EMPENHO: 02290009 - DATA: 29/02/2024
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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16.324,18 |
16.324,18 |
16.324,18 |
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EMPENHO: 02290010 - DATA: 29/02/2024
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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5.787,32 |
5.787,32 |
5.787,32 |
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EMPENHO: 02290011 - DATA: 29/02/2024
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
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8.819,22 |
8.819,22 |
8.819,22 |
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EMPENHO: 02290012 - DATA: 29/02/2024
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
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21.550,19 |
21.550,19 |
21.550,19 |
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EMPENHO: 02290013 - DATA: 29/02/2024
ELENICE GOMES CARNEIRO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 02290014 - DATA: 29/02/2024
EMANUEL DOS SANTOS PESSOA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 02280001 - DATA: 28/02/2024
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVE [...]
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24.000,00 |
20.000,00 |
18.000,00 |
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EMPENHO: 02270001 - DATA: 27/02/2024
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
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840,00 |
840,00 |
840,00 |
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EMPENHO: 02270002 - DATA: 27/02/2024
CLANDIA TOME DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) POR OCASIAO O CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTE [...]
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877,10 |
877,10 |
877,10 |
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EMPENHO: 02260001 - DATA: 26/02/2024
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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35.001,35 |
35.001,35 |
35.001,35 |
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EMPENHO: 02260002 - DATA: 26/02/2024
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDEB
AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNI [...]
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9.400,00 |
9.400,00 |
9.400,00 |
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EMPENHO: 02260003 - DATA: 26/02/2024
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDEB
AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRE [...]
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14.100,00 |
14.100,00 |
14.100,00 |
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EMPENHO: 02230005 - DATA: 23/02/2024
FRANCISCO OSIRES FONTELES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 02230001 - DATA: 23/02/2024
JOSE DION FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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766,67 |
766,67 |
766,67 |
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EMPENHO: 02230002 - DATA: 23/02/2024
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 02230003 - DATA: 23/02/2024
MARIA EDIVANDA SOEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORT [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 02230004 - DATA: 23/02/2024
NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 02230010 - DATA: 23/02/2024
JOSE DION FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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1.215,24 |
1.215,24 |
1.215,24 |
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EMPENHO: 02220001 - DATA: 22/02/2024
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
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84,72 |
84,72 |
84,72 |
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EMPENHO: 02220002 - DATA: 22/02/2024
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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141,20 |
141,20 |
141,20 |
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EMPENHO: 02220003 - DATA: 22/02/2024
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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677,76 |
677,76 |
677,76 |
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EMPENHO: 02220004 - DATA: 22/02/2024
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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1.247,50 |
1.247,50 |
1.247,50 |
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EMPENHO: 02210001 - DATA: 21/02/2024
ALEX RIOS SILVEIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALE [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 02200001 - DATA: 20/02/2024
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF [...]
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653,89 |
653,89 |
653,89 |
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EMPENHO: 02200002 - DATA: 20/02/2024
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE M [...]
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4.276,15 |
4.276,15 |
4.276,15 |
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EMPENHO: 02200003 - DATA: 20/02/2024
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNI [...]
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4.628,96 |
4.628,96 |
4.628,96 |
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EMPENHO: 02200004 - DATA: 20/02/2024
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE M [...]
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35.046,00 |
35.046,00 |
35.046,00 |
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EMPENHO: 02200005 - DATA: 20/02/2024
SHOPPING MEDIC LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNI [...]
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6.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02200006 - DATA: 20/02/2024
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
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FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNI [...]
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10.240,56 |
10.240,56 |
10.240,56 |
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