EMPENHO: 10280003 - DATA: 28/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10280003

Data: 28/10/2020

Valor: R$ 11.533,00

Fornecedor: INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 10.628.513/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASSISTENCIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.087 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS COM RECURSOS AUTORIZADOS POR MEIO DA PORTARIA N° 369/2020-MC QUE TEM COMO FINALIDADE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL EM DECORRENCIA DA INFECCAO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4140901/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/12/2020	2266	2020	11.533,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.533,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/12/2020	1216002	2020	11.533,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.533,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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