lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13151 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática Dados atualizados em: 18/11/2024 - 18:42:46
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/11/2024 11110002
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA.
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROFESSORES DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS INSTITUICOES PUBLICAS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO J [...]
PAGO 213.812,40
14/11/2024 11130002
FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR [...]
LIQUIDADO 2.000,00
14/11/2024 11110002
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA.
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROFESSORES DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS INSTITUICOES PUBLICAS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO J [...]
PAGO 800.000,00
14/11/2024 11110002
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA.
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROFESSORES DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS INSTITUICOES PUBLICAS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO J [...]
LIQUIDADO 1.013.812,40
14/11/2024 11080001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
LIQUIDADO 735,00
14/11/2024 11040007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801004 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO [...]
PAGO 11.277,48
14/11/2024 11040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
LIQUIDADO 7.529,83
14/11/2024 10300004
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
LIQUIDADO 9.836,05
14/11/2024 10300003
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
LIQUIDADO 135,60
14/11/2024 10220005
J MARIA DE FREITAS - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
PAGO 4.564,08
14/11/2024 10180009
J MARIA DE FREITAS - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
PAGO 49.161,65
14/11/2024 10150001
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
LIQUIDADO 2.007,14
14/11/2024 10140007
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
LIQUIDADO 1.003,57
14/11/2024 10010046
SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CU [...]
PAGO 156.595,30
14/11/2024 10010029
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
LIQUIDADO 3.807,00
14/11/2024 09300006
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 182.200,00
14/11/2024 09120006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102079 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
PAGO 23.557,14
14/11/2024 09020021
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102111 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL [...]
PAGO 719,91
14/11/2024 09020007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102105 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUN [...]
PAGO 2.896,62
14/11/2024 08290014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
PAGO 27.128,37
14/11/2024 08290006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
PAGO 420,00
14/11/2024 08010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
PAGO 31.663,20
14/11/2024 07240014
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 332,50
14/11/2024 07120010
SUPERAR LTDA EPP
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
PAGO 40.426,34
14/11/2024 07120004
SUPERAR LTDA EPP
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE M [...]
PAGO 40.426,34
14/11/2024 06130013
LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHA [...]
LIQUIDADO 4.000,00
14/11/2024 06070025
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
PAGO 2.625,00
14/11/2024 05020048
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
PAGO 924,00
14/11/2024 05020047
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE [...]
PAGO 1.921,92
14/11/2024 05020040
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
PAGO 4.488,00
14/11/2024 04100014
CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
PAGO 5.000,00
14/11/2024 03140005
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
LIQUIDADO 1.792,24
14/11/2024 03080011
AGIL LOCACOES EIRELI
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
PAGO 7.990,00
14/11/2024 01190013
AGIL LOCACOES EIRELI
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
PAGO 13.000,00
14/11/2024 01190013
AGIL LOCACOES EIRELI
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
PAGO 9.000,00
14/11/2024 01150001
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
LIQUIDADO 4.630,00
14/11/2024 01020357
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
PAGO 2.949,71
14/11/2024 01020356
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
PAGO 9.734,03
14/11/2024 01020221
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DES [...]
LIQUIDADO 2.415,00
14/11/2024 01020218
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
PAGO 10.000,00
14/11/2024 01020110
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNI [...]
PAGO 2.315,89
14/11/2024 01020083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
PAGO 2.041,85
13/11/2024 11130002
FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR [...]
EMPENHADO 2.000,00
13/11/2024 11130001
CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE 01 VITA FLEX - MOLA SCANNER - IMPORTACAO PARA O APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
EMPENHADO 930,00
13/11/2024 10220004
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
LIQUIDADO 1.062,88
13/11/2024 10150002
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
LIQUIDADO 888,16
13/11/2024 10140012
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
LIQUIDADO 411,32
13/11/2024 10140011
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
LIQUIDADO 211,12
13/11/2024 10010010
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
LIQUIDADO 7.256,70
13/11/2024 10010009
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECR [...]
LIQUIDADO 10.731,12
13/11/2024 09270001
CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
PAGO 11.240,00
13/11/2024 09100001
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
LIQUIDADO 5.915,91
13/11/2024 05020038
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
LIQUIDADO 1.056,00
13/11/2024 02020002
A AMARO F DA SILVA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO [...]
LIQUIDADO 2.225,00
13/11/2024 01050001
JOAO PAULO ROCHA - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
PAGO 16.420,63
13/11/2024 01030007
JOAO PAULO ROCHA - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
PAGO 5.799,75
13/11/2024 01030006
JOAO PAULO ROCHA - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
PAGO 43.181,77
13/11/2024 01030005
JOAO PAULO ROCHA - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
PAGO 39.632,31
13/11/2024 01020219
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO [...]
LIQUIDADO 643,92
13/11/2024 01020054
JOAO PAULO ROCHA - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
PAGO 14.750,00

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