| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2022 |
09260001
AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISICAO DE 02 (DOIS) VEICULOS AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO 0KM TIPO PICK-UP 4 X 4 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PRO [...]
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EMPENHADO |
630.000,00 |
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| 26/09/2022 |
08020007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
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LIQUIDADO |
2.580,80 |
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| 26/09/2022 |
07250010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 26/09/2022 |
05020072
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIP [...]
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PAGO |
269,28 |
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| 23/09/2022 |
09230001
ALEX RIOS SILVEIRA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
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| 23/09/2022 |
09230001
ALEX RIOS SILVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
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| 23/09/2022 |
09220001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
4.560,45 |
|
| 23/09/2022 |
09060021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
170.620,05 |
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| 23/09/2022 |
09060020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
452,20 |
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| 23/09/2022 |
09060018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 23/09/2022 |
09060016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
31.555,23 |
|
| 23/09/2022 |
09060015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
13.937,98 |
|
| 23/09/2022 |
09060013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
1.468,64 |
|
| 23/09/2022 |
09060012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
3.277,50 |
|
| 23/09/2022 |
09060012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
88,00 |
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| 23/09/2022 |
09060011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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LIQUIDADO |
2.337,48 |
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| 23/09/2022 |
09010008
CLAUDIA SIMONE VASCONCELOS SILVA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO AOS 200 ANOS DE INDEPENDENCIA JUNTO A SECRET [...]
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PAGO |
504,00 |
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| 23/09/2022 |
08290005
CLAUDIA SIMONE VASCONCELOS SILVA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA; QUARTA DA VACINACAO CONTRA A COVID 19 QUE SERA REALIZADA DIA 31/08 A PARTIR DAS 17H N [...]
|
PAGO |
479,00 |
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| 23/09/2022 |
08240001
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 23/09/2022 |
08230007
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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03 - SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE M [...]
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LIQUIDADO |
6.000,00 |
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| 23/09/2022 |
08110006
MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS CARTORIAIS A SEREM PRESTADOS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 214 QUE TRATA DOS BENEFICIOS EVENTU [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 23/09/2022 |
08090004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0103104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CR [...]
|
LIQUIDADO |
1.197,80 |
|
| 23/09/2022 |
08050012
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO PROCES [...]
|
PAGO |
44.846,77 |
|
| 23/09/2022 |
08050012
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO PROCES [...]
|
PAGO |
17.921,20 |
|
| 23/09/2022 |
08050011
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
|
PAGO |
10.179,35 |
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| 23/09/2022 |
08050010
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
|
PAGO |
8.854,97 |
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| 23/09/2022 |
08050009
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITA [...]
|
PAGO |
9.619,34 |
|
| 23/09/2022 |
08030010
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A ALTERACAO DE VALOR DO CONTRATO TENDO COMO PROPOSITO O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO OBJETO INICIALMENTE PACTUADO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO HOSPIT [...]
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PAGO |
0,20 |
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| 23/09/2022 |
08020008
MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO DESTIN [...]
|
LIQUIDADO |
44.060,94 |
|
| 23/09/2022 |
08010063
MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO DESTIN [...]
|
LIQUIDADO |
27.598,92 |
|
| 23/09/2022 |
08010040
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISICAO DE (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
PAGO |
1.573,00 |
|
| 23/09/2022 |
08010039
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
484,00 |
|
| 23/09/2022 |
08010038
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
121,00 |
|
| 23/09/2022 |
08010037
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
PAGO |
121,00 |
|
| 23/09/2022 |
06140009
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
14.916,33 |
|
| 23/09/2022 |
06130003
RAPHAEL GONCALVES NICESIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
|
PAGO |
241,10 |
|
| 23/09/2022 |
05020078
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 23/09/2022 |
05020076
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 23/09/2022 |
05020075
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 23/09/2022 |
05020070
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
PAGO |
488,00 |
|
| 23/09/2022 |
05020069
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO [...]
|
PAGO |
184,80 |
|
| 23/09/2022 |
05020068
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS D [...]
|
PAGO |
369,60 |
|
| 23/09/2022 |
05020067
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
369,60 |
|
| 23/09/2022 |
05020066
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
PAGO |
924,00 |
|
| 23/09/2022 |
05020064
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
211,20 |
|
| 23/09/2022 |
05020063
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
924,00 |
|
| 23/09/2022 |
05020062
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE [...]
|
PAGO |
1.921,92 |
|
| 23/09/2022 |
05020061
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
264,00 |
|
| 23/09/2022 |
05020060
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MU [...]
|
PAGO |
607,20 |
|
| 23/09/2022 |
02150019
BRASIDAS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM MOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESP [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 23/09/2022 |
01130005
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADA DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MU [...]
|
PAGO |
9.620,98 |
|
| 23/09/2022 |
01030105
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
221,25 |
|
| 23/09/2022 |
01030103
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
142,03 |
|
| 23/09/2022 |
01030102
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
243,00 |
|
| 23/09/2022 |
01030094
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
211,50 |
|
| 22/09/2022 |
09220001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 22/09/2022 |
09150002
JOSE DION FREITAS - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
948,00 |
|
| 22/09/2022 |
09130007
JOSE DION FREITAS - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
128,00 |
|
| 22/09/2022 |
09130005
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
2.940,64 |
|
| 22/09/2022 |
09080007
JOSE DION FREITAS - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
256,00 |
|
