EMPENHO: 04090001 - DATA: 09/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04090001

Data: 09/04/2021

Valor: R$ 188.900,00

Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.043 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL OBJETIVANDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO E CONTENCAO EM RAZAO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA POR CONTA DA PANDEMIA DO VIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6010401/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/04/2021	1224	2021	188.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 188.900,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/04/2021	0415005	2021	188.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 188.900,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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