EMPENHO: 04230002 - DATA: 23/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04230002

Data: 23/04/2021

Valor: R$ 2.160,00

Fornecedor: INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 10.628.513/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.087 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA DISTRIBUICAO DE QUENTINHAS DESTINADO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA OS ATENDIMENTOS A POPULACAO EM DECORRENCIA DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA POR CONTA DA PANDEMIA DO VIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6080401/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/05/2021	2463	2021	2.160,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.160,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/05/2021	0512014	2021	2.160,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.160,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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