EMPENHO: 06010001 - DATA: 01/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010001

Data: 01/06/2021

Valor: R$ 7.432,15

Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.087 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RICOS EM PROTEINA DESTINADOS AO SERVICO DE ACOLHIMENTO OBJETIVANDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO E CONTENCAO EM RAZAO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA POR CONTA DA PANDEMIA DO VIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6120401/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/06/2021	1254	2021	7.432,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.432,15*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/06/2021	0611005	2021	7.432,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.432,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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