EMPENHO: 11010019 - DATA: 01/11/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11010019

Data: 01/11/2023

Valor: R$ 5.085,83

Fornecedor: JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.558.992/0005-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.032 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4290801/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 42908012022.08.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/11/2023	5779	2023	5.085,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.085,83*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/12/2023	1222016	2023	5.085,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.085,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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