Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10170004 - DATA: 17/10/2025
MQS COMSERV LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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8.986,00 |
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EMPENHO: 10170008 - DATA: 17/10/2025
LAIS SALES SILVA
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE LAIS SALES SILVA [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 10170009 - DATA: 17/10/2025
MARIA ANDRIELE VASCONCELOS
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS MARIA ANDRIEL [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 10170010 - DATA: 17/10/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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320,32 |
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EMPENHO: 10170011 - DATA: 17/10/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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1.208,48 |
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EMPENHO: 10160001 - DATA: 16/10/2025
J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS E GARRAFAS PLASTICAS E AQUISICAO DE VASILHAMES DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
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352,00 |
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EMPENHO: 10160002 - DATA: 16/10/2025
J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS E GARRAFAS PLASTICAS E AQUISICAO DE VASILHAMES DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
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1.808,00 |
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EMPENHO: 10160003 - DATA: 16/10/2025
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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10.110,00 |
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EMPENHO: 10160004 - DATA: 16/10/2025
CCV-CHRISTIMAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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9.744,00 |
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EMPENHO: 10160005 - DATA: 16/10/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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6.504,50 |
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EMPENHO: 10150001 - DATA: 15/10/2025
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 10140001 - DATA: 14/10/2025
MQS COMSERV LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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780,95 |
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EMPENHO: 10140002 - DATA: 14/10/2025
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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185,50 |
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EMPENHO: 10140003 - DATA: 14/10/2025
JESSICA BARCELOS VIANA ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
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921,00 |
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EMPENHO: 10140004 - DATA: 14/10/2025
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
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8.710,06 |
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EMPENHO: 10140005 - DATA: 14/10/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
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2.341,40 |
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EMPENHO: 10140006 - DATA: 14/10/2025
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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1.817,05 |
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EMPENHO: 10140007 - DATA: 14/10/2025
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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4.459,80 |
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EMPENHO: 10130001 - DATA: 13/10/2025
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 10130002 - DATA: 13/10/2025
SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA PARA SE DESLOCAR D [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 10130003 - DATA: 13/10/2025
SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO SR. SANDRO REUBEM OSTERNO [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 10130004 - DATA: 13/10/2025
A3 TURISMO LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 14/10/2025 E VOLTA [...]
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5.227,00 |
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EMPENHO: 10130005 - DATA: 13/10/2025
A3 TURISMO LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O CHEFE DE GABINETE SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 14/10/2025 E VOLTA 15/10/2025 [...]
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5.227,00 |
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EMPENHO: 10130007 - DATA: 13/10/2025
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 10130008 - DATA: 13/10/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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2.777,50 |
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EMPENHO: 10100001 - DATA: 10/10/2025
ANA CAROLINA SILVA PONTES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANA CAROLINA SILVA PONTES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 10100003 - DATA: 10/10/2025
MQS COMSERV LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
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459,85 |
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EMPENHO: 10100004 - DATA: 10/10/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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73.187,76 |
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EMPENHO: 10100005 - DATA: 10/10/2025
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVE [...]
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11.985,00 |
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EMPENHO: 10090001 - DATA: 09/10/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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5.023,96 |
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