Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02240006
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1619
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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820,25 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02180002
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1623
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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9.518,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01020074
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
Nota Fiscal: 19
CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
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1.248,39 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05160003
FRANCISCO OSIRES FONTELES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
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100,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 05020027
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 48 [...]
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7.037,68 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 05160004
FRANCISCO TEOFILO NETO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A [...]
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100,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 05080003
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5399
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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859,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 05020026
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 47 [...]
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15.049,42 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 04010055
JOAO HELIO SOUZA SILVA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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200,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 03060020
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 471
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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10.995,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05150011
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 3745
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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440,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05150010
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 3746
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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1.408,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05070003
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3750
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
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176,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05070004
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3749
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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176,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05070006
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 3743
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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264,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05070005
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 3744
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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880,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 04080005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 15909
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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1.171,64 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 05150004
ALEX RIOS SILVEIRA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR D [...]
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2.000,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 05150002
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOCAR DE [...]
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2.000,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 05150009
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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4.000,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 05140003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 15910
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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4.518,99 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 05140002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 15908
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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5.176,48 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 05130004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL PROCESSO N° 0000041-06.2022.5.07.0024
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2.754,20 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04220008
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2359
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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1.337,03 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04150019
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2368
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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3.934,55 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04150018
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2369
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
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4.948,35 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04150017
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2367
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
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22.983,85 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04090005
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4154
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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1.599,20 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04040005
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2361
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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14.738,10 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04030003
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 27919
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
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798,33 |
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