Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 03060034
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2329
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR [...]
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20.625,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 03060031
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2328
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRE [...]
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3.600,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 03060029
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2331
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRE [...]
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12.118,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 03060027
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2326
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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1.728,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01020050
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 13935
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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3.419,66 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03180009
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 518
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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157,62 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03180008
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 519
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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348,84 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03130005
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4122
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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1.599,20 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03120018
ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 650
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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1.063,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03060019
CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9057
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PREC [...]
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930,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 04040003
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1875
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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9.958,54 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 04010008
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1874
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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22.333,68 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 04010009
J MARIA DE FREITAS - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1876
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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15.863,82 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03130008
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5344
AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS DESTINADOS A REALIZACAO DA ABERTURA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E I [...]
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4.731,50 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03060037
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 26001
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
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5.975,10 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 04100013
IERY OSTERNO RIOS
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA [...]
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100,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 04100012
KLENIA MARIA DE SOUZA ROCHA OSTERNO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II KLENIA MARIA SOUSA ROCH [...]
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100,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 04090003
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 5348
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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432,36 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 04030006
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 5347
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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2.996,40 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 03130010
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6836
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]
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10.898,74 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 03130011
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6837
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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58.162,64 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 03130009
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6834
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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8.679,77 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 03110011
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 6840
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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21.756,85 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 03110009
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 6839
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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50.993,97 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 03110007
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6844
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR [...]
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23.248,48 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 03110008
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6843
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRE [...]
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18.605,39 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 03110010
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6841
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC [...]
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6.717,54 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 03110012
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6838
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO [...]
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3.896,75 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 04090002
JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE [...]
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100,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 04090001
ISIS YARA FARIAS SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA SRª. ISIS YARA FARIAS SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM [...]
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200,00 |
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