Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 06090014
***.053.803-**
TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A [...]
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0702012 |
300,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 06090013
***.813.703-**
VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A [...]
|
0702011 |
300,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 06090012
***.135.263-**
MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A [...]
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0702010 |
300,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 06090011
***.238.653-**
MARIA ERILENE BASILIO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A [...]
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0702009 |
300,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 06090010
***.949.423-**
ANTONIO CARDOSO ZACARIAS
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A [...]
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0702008 |
300,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 06090008
***.915.083-**
ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A [...]
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0702007 |
300,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 06090007
***.320.553-**
ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DO CONFINANCIAMNETO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM CONFORMIDADE COM A [...]
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0702006 |
300,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 04010055
***.231.263-**
JOAO HELIO SOUZA SILVA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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0702003 |
200,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01020342
***.434.913-**
MANUEL IRANI BANDEIRA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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0702002 |
550,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020272
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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0701003 |
7.535,09 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020270
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0701002 |
101.651,84 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020270
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0701001 |
14.703,65 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020257
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0701012 |
12.956,04 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020260
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0701011 |
4.554,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020262
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
0701010 |
34.910,54 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020264
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
0701008 |
18.693,22 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020266
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
|
0701007 |
15.686,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 05020044
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102268 REF. A PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
0701005 |
7.590,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020254
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
0701011 |
5.541,20 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020254
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
0701010 |
378.517,29 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020252
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0701006 |
10.015,20 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020252
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0701005 |
31.479,32 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020252
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0701004 |
220.432,89 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020250
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0701002 |
45.795,58 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020246
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
0701006 |
489.428,83 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020248
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
0701004 |
146.930,38 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020244
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
0701001 |
41.885,57 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020237
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0701002 |
5.751,55 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020237
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0701001 |
6.220,36 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01020274
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0701001 |
9.400,00 |
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