| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
03240013
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.881,22 |
|
| 10/04/2025 |
03240007
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.372,66 |
|
| 10/04/2025 |
03200013
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
30.367,56 |
|
| 10/04/2025 |
03100006
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
32.539,96 |
|
| 10/04/2025 |
03060025
FSALES ENGENHARIA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
119.177,36 |
|
| 10/04/2025 |
03060018
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
12.198,35 |
|
| 10/04/2025 |
03060017
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
13.044,20 |
|
| 10/04/2025 |
01020364
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
643,92 |
|
| 10/04/2025 |
01020352
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
369,60 |
|
| 10/04/2025 |
01020351
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
184,80 |
|
| 10/04/2025 |
01020350
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
369,60 |
|
| 10/04/2025 |
01020209
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
14.376,19 |
|
| 10/04/2025 |
01020209
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14.376,19 |
|
| 10/04/2025 |
01020189
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE [...]
|
PAGO |
99.335,35 |
|
| 10/04/2025 |
01020189
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE [...]
|
PAGO |
121.844,09 |
|
| 10/04/2025 |
01020189
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
221.179,44 |
|
| 10/04/2025 |
01020179
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25
|
PAGO |
76,14 |
|
| 10/04/2025 |
01020179
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 10/04/2025 |
01020175
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
834,79 |
|
| 10/04/2025 |
01020175
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
834,79 |
|
| 10/04/2025 |
01020173
DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGI [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
01020150
MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 10/04/2025 |
01020101
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 10/04/2025 |
01020100
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
1.056,00 |
|
| 10/04/2025 |
01020041
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 09/04/2025 |
04090008
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.812,72 |
|
| 09/04/2025 |
04090007
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
1.003,57 |
|
| 09/04/2025 |
04090005
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
1.599,20 |
|
| 09/04/2025 |
04090004
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
6.353,55 |
|
| 09/04/2025 |
04090003
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
EMPENHADO |
432,36 |
|
| 09/04/2025 |
04090002
JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/04/2025 |
04090001
ISIS YARA FARIAS SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA SRª. ISIS YARA FARIAS SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/04/2025 |
04070002
FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/04/2025 |
04070001
SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/04/2025 |
04040002
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/04/2025 |
04040001
NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/04/2025 |
04030002
FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DOIS) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE D [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 09/04/2025 |
04020009
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
993,60 |
|
| 09/04/2025 |
04020001
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
237,45 |
|
| 09/04/2025 |
04010007
MARIA ROSANA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/04/2025 |
04010006
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/04/2025 |
04010002
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AS CAMPANHAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
17.560,27 |
|
| 09/04/2025 |
03310004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
14.434,64 |
|
| 09/04/2025 |
03260005
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
37.972,42 |
|
| 09/04/2025 |
03260004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
40.268,16 |
|
| 09/04/2025 |
03240029
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/04/2025 |
03240028
MARCOS ROBERTO SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL MARCOS ROBERTO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/04/2025 |
03240017
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
33.197,47 |
|
| 09/04/2025 |
03240011
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
8.127,70 |
|
| 09/04/2025 |
03240005
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.206,02 |
|
| 09/04/2025 |
03200011
MARIA ROSANA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/04/2025 |
03200010
NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/04/2025 |
03200008
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
2.780,43 |
|
| 09/04/2025 |
03180011
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/04/2025 |
03180010
NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/04/2025 |
03140008
RITA SILVA DE FREITAS
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A TECNICA DE HIGIENE DENTAL RITA SILVA DE FREITAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/04/2025 |
03140007
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/04/2025 |
03140001
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/04/2025 |
02070005
CARLOS CESAR SOUZA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 09/04/2025 |
02050010
MANUEL CLOVIS JUNIOR
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
