| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2024 |
01020226
CELINE KARLA SOARES SILVA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/08/2024 |
01020225
ANA MARIA SILVA DE CARVALHO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/08/2024 |
01020224
ANA KARINE SILVA SILVEIRA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/08/2024 |
01020211
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
36.823,29 |
|
| 22/08/2024 |
01020162
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24
|
PAGO |
156,13 |
|
| 22/08/2024 |
01020162
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
156,13 |
|
| 22/08/2024 |
01020069
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.284,05 |
|
| 21/08/2024 |
08210008
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE
|
PAGO |
99,64 |
|
| 21/08/2024 |
08210008
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 21/08/2024 |
08210008
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 21/08/2024 |
08210007
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE HELVECIO NO MUNICIPIO DE MAR [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 21/08/2024 |
08210007
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE HELVECIO NO MUNICIPIO DE MAR [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 21/08/2024 |
08210007
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE HELVECIO NO MUNICIPIO DE MAR [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 21/08/2024 |
08210006
EMANUEL DOS SANTOS PESSOA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/08/2024 |
08210005
EVANDRO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A S [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/08/2024 |
08210004
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
313,04 |
|
| 21/08/2024 |
08210003
OTILIO ARCANJO SABINO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDI [...]
|
EMPENHADO |
15.136,00 |
|
| 21/08/2024 |
08210002
LUMA RIOS LEORNE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDI [...]
|
EMPENHADO |
15.136,00 |
|
| 21/08/2024 |
08210001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
EMPENHADO |
16.718,38 |
|
| 21/08/2024 |
08150001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
PAGO |
17.989,92 |
|
| 21/08/2024 |
08140001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
PAGO |
30.125,42 |
|
| 21/08/2024 |
08130004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
PAGO |
10.084,22 |
|
| 21/08/2024 |
08060003
PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 21/08/2024 |
08010006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
134,31 |
|
| 21/08/2024 |
07290006
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2024 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO JUNTO [...]
|
PAGO |
1.740,00 |
|
| 21/08/2024 |
07260003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 21/08/2024 |
07190007
FRANCISCO TEOFILO NETO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/08/2024 |
07150010
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
10.177,22 |
|
| 21/08/2024 |
07010027
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR [...]
|
PAGO |
4.291,24 |
|
| 21/08/2024 |
07010002
ELENICE GOMES CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/08/2024 |
06240011
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS [...]
|
LIQUIDADO |
605,00 |
|
| 21/08/2024 |
06130002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
2.275,50 |
|
| 21/08/2024 |
06130001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/08/2024 |
06130001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/08/2024 |
06040001
FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVI [...]
|
LIQUIDADO |
6.666,66 |
|
| 21/08/2024 |
05290006
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTE [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 21/08/2024 |
05020052
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66 [...]
|
PAGO |
13.680,50 |
|
| 21/08/2024 |
05020052
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66 [...]
|
LIQUIDADO |
13.680,50 |
|
| 21/08/2024 |
02280001
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
01020199
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
15.918,68 |
|
| 21/08/2024 |
01020199
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
20.224,84 |
|
| 21/08/2024 |
01020199
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 21/08/2024 |
01020193
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
266,00 |
|
| 21/08/2024 |
01020193
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 20/08/2024 |
08200013
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
|
EMPENHADO |
189,00 |
|
| 20/08/2024 |
08200012
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
EMPENHADO |
1.622,64 |
|
| 20/08/2024 |
08200011
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO GABINETE DO P [...]
|
EMPENHADO |
442,85 |
|
| 20/08/2024 |
08200010
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
442,85 |
|
| 20/08/2024 |
08200009
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
EMPENHADO |
43.811,28 |
|
| 20/08/2024 |
08200008
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRE [...]
|
EMPENHADO |
3.245,28 |
|
| 20/08/2024 |
08200007
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SEC. DE PLANEJ [...]
|
EMPENHADO |
442,85 |
|
| 20/08/2024 |
08200006
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
8.113,20 |
|
| 20/08/2024 |
08200005
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
442,85 |
|
| 20/08/2024 |
08200004
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
442,85 |
|
| 20/08/2024 |
08200003
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
25.962,24 |
|
| 20/08/2024 |
08200002
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/08/2024 |
08200001
FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE O [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/08/2024 |
08200001
FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE O [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/08/2024 |
08150001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
LIQUIDADO |
17.989,92 |
|
| 20/08/2024 |
08140001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
LIQUIDADO |
30.125,42 |
|
