| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2026 |
06240008
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/06/2026 |
06240007
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. LEOCARDIO DAMASIO DA COSTA [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240007
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. LEOCARDIO DAMASIO DA COSTA [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240007
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. LEOCARDIO DAMASIO DA COSTA [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240006
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. MANUEL JAIME NEVES OSTERNO [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240006
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. MANUEL JAIME NEVES OSTERNO [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240006
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. MANUEL JAIME NEVES OSTERNO [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240005
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. JOSE PEDRO DA SILVA JUNTO A [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240005
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. JOSE PEDRO DA SILVA JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240005
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. JOSE PEDRO DA SILVA JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240004
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. SENADOR VIRGILIO TAVORA JUN [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240004
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. SENADOR VIRGILIO TAVORA JUN [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240004
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. SENADOR VIRGILIO TAVORA JUN [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240003
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. ANTONIO DOMINGOS JUNTO AO F [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240003
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. ANTONIO DOMINGOS JUNTO AO F [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240003
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. ANTONIO DOMINGOS JUNTO AO F [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240002
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. FATIMA ROCHA SILVA FONSECA [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240002
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. FATIMA ROCHA SILVA FONSECA [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240002
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. FATIMA ROCHA SILVA FONSECA [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240001
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. ZENAIDE OSTERNO JUNTO AO FU [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240001
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. ZENAIDE OSTERNO JUNTO AO FU [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
06240001
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. ZENAIDE OSTERNO JUNTO AO FU [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 24/06/2026 |
05040058
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
|
PAGO |
4.041,18 |
|
| 24/06/2026 |
05040057
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
310,86 |
|
| 24/06/2026 |
05040056
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
|
PAGO |
1.554,30 |
|
| 24/06/2026 |
05040054
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
PAGO |
414,48 |
|
| 24/06/2026 |
05040053
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
|
PAGO |
310,86 |
|
| 24/06/2026 |
04270018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR
|
13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2025/2026 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 D [...]
|
PAGO |
5.508,00 |
|
| 24/06/2026 |
04010009
ALLSET TECNOLOGIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
|
PAGO |
8.797,62 |
|
| 24/06/2026 |
01160009
JOSE LEORNE JUNIOR
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PSICOPEDAGOGICO ESPECIALIZADO DE MARCO - NUPEM DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 24/06/2026 |
01020358
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 24/06/2026 |
01020053
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN [...]
|
PAGO |
3.521,77 |
|
| 23/06/2026 |
06230001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
555,20 |
|
| 23/06/2026 |
06190001
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/06/2026 |
06150003
PAULO REGIS PEREIRA MARINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO FINANCEIRA AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA III COPA DE INVERNO A SER REALIZADO NO CAMPO DO BAIRRO ALEMAES NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE E [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/06/2026 |
06030003
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS ESPECIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
16.048,86 |
|
| 23/06/2026 |
05250006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
27.425,78 |
|
| 23/06/2026 |
05200009
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
2.235,07 |
|
| 23/06/2026 |
05050010
KRAKAN UNIFORMES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRE [...]
|
PAGO |
2.035,80 |
|
| 23/06/2026 |
05050009
KRAKAN UNIFORMES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
PAGO |
939,60 |
|
| 23/06/2026 |
05050008
KRAKAN UNIFORMES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA [...]
|
PAGO |
1.566,00 |
|
| 23/06/2026 |
04130011
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO [...]
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 23/06/2026 |
04130011
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
500.000,00 |
|
| 23/06/2026 |
01160009
JOSE LEORNE JUNIOR
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PSICOPEDAGOGICO ESPECIALIZADO DE MARCO - NUPEM DE RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 23/06/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. R [...]
|
PAGO |
45.415,47 |
|
| 23/06/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
45.415,47 |
|
| 23/06/2026 |
01020265
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
106,16 |
|
| 23/06/2026 |
01020265
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
106,16 |
|
| 23/06/2026 |
01020080
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
PAGO |
356,11 |
|
| 23/06/2026 |
01020068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
PAGO |
3.689,16 |
|
| 23/06/2026 |
01020067
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
4.348,92 |
|
| 23/06/2026 |
01020067
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
36.064,26 |
|
| 23/06/2026 |
01020053
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN [...]
|
PAGO |
1.494,83 |
|
| 23/06/2026 |
01020053
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.521,77 |
|
| 23/06/2026 |
01020051
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
898,26 |
|
| 22/06/2026 |
06220008
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.360,24 |
|
| 22/06/2026 |
06220007
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
79.931,72 |
|
| 22/06/2026 |
06220006
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
735,28 |
|
| 22/06/2026 |
06220005
JOSE RAFAEL BENTO GOMES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. JOSE RAFAEL BENTO GOMES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 22/06/2026 |
06220005
JOSE RAFAEL BENTO GOMES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. JOSE RAFAEL BENTO GOMES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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