| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2024 |
06270003
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE AT [...]
|
LIQUIDADO |
10.697,10 |
|
| 08/07/2024 |
06270002
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE AT [...]
|
LIQUIDADO |
2.139,42 |
|
| 08/07/2024 |
06260002
J MARIA DE FREITAS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
LIQUIDADO |
16.066,82 |
|
| 08/07/2024 |
06250001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
PAGO |
29.904,87 |
|
| 08/07/2024 |
06210003
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.672,80 |
|
| 08/07/2024 |
06130001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
37.364,00 |
|
| 08/07/2024 |
06060005
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
552,30 |
|
| 08/07/2024 |
06060001
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.409,04 |
|
| 08/07/2024 |
05290008
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
PAGO |
7.990,00 |
|
| 08/07/2024 |
05230016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
9.925,82 |
|
| 08/07/2024 |
05210008
FRANCISCO. R. TORRES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
353,22 |
|
| 08/07/2024 |
05090008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
515,00 |
|
| 08/07/2024 |
05090007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.026,30 |
|
| 08/07/2024 |
05020045
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 08/07/2024 |
05020044
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.663,20 |
|
| 08/07/2024 |
05020043
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
211,20 |
|
| 08/07/2024 |
05020040
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,00 |
|
| 08/07/2024 |
03140011
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
6.380,80 |
|
| 08/07/2024 |
03140009
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.496,85 |
|
| 08/07/2024 |
03080013
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
PAGO |
7.990,00 |
|
| 08/07/2024 |
03080012
AGIL LOCACOES EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
7.990,00 |
|
| 08/07/2024 |
03080011
AGIL LOCACOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
7.990,00 |
|
| 08/07/2024 |
02090021
AGIL LOCACOES EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
8.250,00 |
|
| 08/07/2024 |
01190013
AGIL LOCACOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
01190013
AGIL LOCACOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
01190008
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
01190002
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 08/07/2024 |
01190001
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
PAGO |
27.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
01190001
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
PAGO |
15.980,00 |
|
| 08/07/2024 |
01050001
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
16.420,63 |
|
| 08/07/2024 |
01030007
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
5.799,75 |
|
| 08/07/2024 |
01030006
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
43.181,77 |
|
| 08/07/2024 |
01030005
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
39.632,31 |
|
| 08/07/2024 |
01020193
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
266,00 |
|
| 08/07/2024 |
01020100
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
128,01 |
|
| 08/07/2024 |
01020099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
585,29 |
|
| 08/07/2024 |
01020098
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
180,86 |
|
| 08/07/2024 |
01020097
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
256,06 |
|
| 08/07/2024 |
01020096
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
112,85 |
|
| 08/07/2024 |
01020054
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
14.750,00 |
|
| 08/07/2024 |
01020053
FOCO LOCACAO AMBIENTAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
21.600,00 |
|
| 05/07/2024 |
07050017
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
|
EMPENHADO |
694.138,98 |
|
| 05/07/2024 |
07050016
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
1.778.211,96 |
|
| 05/07/2024 |
07050015
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
41.656,98 |
|
| 05/07/2024 |
07050014
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
1.185.359,22 |
|
| 05/07/2024 |
07050013
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
|
EMPENHADO |
88.204,44 |
|
| 05/07/2024 |
07050012
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
416,10 |
|
| 05/07/2024 |
07050011
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
153,30 |
|
| 05/07/2024 |
07050010
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABI [...]
|
EMPENHADO |
1.292,10 |
|
| 05/07/2024 |
07050009
PUCON CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
1.095.687,51 |
|
| 05/07/2024 |
07050008
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 05/07/2024 |
07050008
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 05/07/2024 |
07050008
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 05/07/2024 |
07050007
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
EMPENHADO |
19.998,70 |
|
| 05/07/2024 |
07050006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
EMPENHADO |
1.775,74 |
|
| 05/07/2024 |
07050005
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AV [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 05/07/2024 |
07050005
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AV [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 05/07/2024 |
07050005
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AV [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 05/07/2024 |
07050004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
EMPENHADO |
7.755,80 |
|
| 05/07/2024 |
07050003
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
EMPENHADO |
8.035,50 |
|
