Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050011 - DATA: 05/01/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO MUNICIPIO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DE [...]
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19.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050006 - DATA: 05/01/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIP [...]
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73.710,00 |
864,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050017 - DATA: 05/01/2026
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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3.864,00 |
552,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050007 - DATA: 05/01/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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60.610,00 |
392,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050018 - DATA: 05/01/2026
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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3.864,00 |
552,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050002 - DATA: 05/01/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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9.020,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050003 - DATA: 05/01/2026
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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1.714,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050008 - DATA: 05/01/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
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19.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050021 - DATA: 05/01/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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818,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050012 - DATA: 05/01/2026
P & K COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ACOES DE ORIENTACAO NUTRICIONAL ACOMPANHAMENTO ALIMENTAR E PROMOCAO DA SEGURANCA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050013 - DATA: 05/01/2026
P & K COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ACOES DE ORIENTACAO NUTRICIONAL ACOMPANHAMENTO ALIMENTAR E PROMOCAO DA SEGURANCA [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050022 - DATA: 05/01/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL [...]
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941,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050023 - DATA: 05/01/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
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1.850,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050024 - DATA: 05/01/2026
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
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3.259,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050025 - DATA: 05/01/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILID [...]
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1.883,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050026 - DATA: 05/01/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
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1.883,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050027 - DATA: 05/01/2026
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
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5.932,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050028 - DATA: 05/01/2026
V R COSTA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
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5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050001 - DATA: 05/01/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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18.162,23 |
18.162,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050009 - DATA: 05/01/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI [...]
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73.710,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050019 - DATA: 05/01/2026
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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3.864,00 |
552,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050010 - DATA: 05/01/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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SEC. DES. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO [...]
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19.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050020 - DATA: 05/01/2026
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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SEC. DES. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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3.864,00 |
552,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020002 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S.A
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GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020003 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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92.413,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020004 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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967.999,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020005 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020010 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020011 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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36.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020013 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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