Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10170011 - DATA: 17/10/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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1.208,48 |
1.208,48 |
1.208,48 |
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EMPENHO: 10170010 - DATA: 17/10/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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320,32 |
320,32 |
320,32 |
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EMPENHO: 10170002 - DATA: 17/10/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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2.007,14 |
2.007,14 |
2.007,14 |
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EMPENHO: 10170009 - DATA: 17/10/2025
MARIA ANDRIELE VASCONCELOS
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS MARIA ANDRIEL [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10170008 - DATA: 17/10/2025
LAIS SALES SILVA
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE LAIS SALES SILVA [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10160004 - DATA: 16/10/2025
CCV-CHRISTIMAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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9.744,00 |
9.744,00 |
9.744,00 |
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EMPENHO: 10160002 - DATA: 16/10/2025
J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS E GARRAFAS PLASTICAS E AQUISICAO DE VASILHAMES DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
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1.808,00 |
1.808,00 |
1.808,00 |
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EMPENHO: 10160001 - DATA: 16/10/2025
J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS E GARRAFAS PLASTICAS E AQUISICAO DE VASILHAMES DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
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352,00 |
352,00 |
352,00 |
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EMPENHO: 10160003 - DATA: 16/10/2025
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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10.110,00 |
10.110,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10160005 - DATA: 16/10/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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6.504,50 |
6.504,50 |
6.504,50 |
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EMPENHO: 10150001 - DATA: 15/10/2025
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10140007 - DATA: 14/10/2025
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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4.459,80 |
4.459,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 10140006 - DATA: 14/10/2025
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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1.817,05 |
1.817,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 10140005 - DATA: 14/10/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
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2.341,40 |
2.341,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 10140004 - DATA: 14/10/2025
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
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8.710,06 |
8.710,06 |
0,00 |
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EMPENHO: 10140003 - DATA: 14/10/2025
JESSICA BARCELOS VIANA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
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921,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10140002 - DATA: 14/10/2025
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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185,50 |
185,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 10140001 - DATA: 14/10/2025
MQS COMSERV LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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780,95 |
780,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 10130005 - DATA: 13/10/2025
A3 TURISMO LTDA ME
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GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O CHEFE DE GABINETE SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 14/10/2025 E VOLTA 15/10/2025 [...]
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5.227,00 |
5.227,00 |
5.227,00 |
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EMPENHO: 10130004 - DATA: 13/10/2025
A3 TURISMO LTDA ME
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GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 14/10/2025 E VOLTA [...]
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5.227,00 |
5.227,00 |
5.227,00 |
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EMPENHO: 10130003 - DATA: 13/10/2025
SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO
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GABINETE DO PREFEITO
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO SR. SANDRO REUBEM OSTERNO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 10130002 - DATA: 13/10/2025
SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA PARA SE DESLOCAR D [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 10130001 - DATA: 13/10/2025
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 10130007 - DATA: 13/10/2025
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10130008 - DATA: 13/10/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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2.777,50 |
2.777,50 |
2.777,50 |
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EMPENHO: 10100004 - DATA: 10/10/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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73.187,76 |
73.187,76 |
73.187,76 |
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EMPENHO: 10100005 - DATA: 10/10/2025
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVE [...]
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11.985,00 |
11.985,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100003 - DATA: 10/10/2025
MQS COMSERV LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
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459,85 |
459,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100001 - DATA: 10/10/2025
ANA CAROLINA SILVA PONTES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANA CAROLINA SILVA PONTES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090006 - DATA: 09/10/2025
MULTI GRAFICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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14.245,70 |
14.245,70 |
14.245,70 |
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