Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05060002 - DATA: 06/05/2026
MARIA VANUZIA ROMaO
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SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DO TORNEIO DIAMANTE FEMININO QUE ACONTECERA NA ARENINHA DIAMANTE NO DIA 09 DE MAIO CONFORME REQUERIMENTO E D [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05060005 - DATA: 06/05/2026
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
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SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
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1.342,00 |
1.342,00 |
1.342,00 |
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EMPENHO: 05050011 - DATA: 05/05/2026
PODER JUDICIARIO ESTADO DO CEARA - 2ª VARA DA COMARCA DE MAR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) N° 3005373-45.2025.8.06.0000 INSTAURADO PARA DOCUMENTACAO DA DIVIDA PRECATORIA [...]
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26.252,98 |
26.252,98 |
26.252,98 |
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EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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852,25 |
852,25 |
852,25 |
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EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2026
MARIA LUZIA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUZIA DOS SANTO [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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852,25 |
852,25 |
852,25 |
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EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2026
RAYANA SOUZA MENEZES RIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS SRª RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2026
CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - CAD'UNICO SRª CLAUD [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2026
ANA CAROLINA SILVA PONTES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS SRª ANA CAROLINA SILVA PONTES PARA SE DESLOCAR DE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2026
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA [...]
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1.566,00 |
1.566,00 |
1.566,00 |
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EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2026
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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939,60 |
939,60 |
939,60 |
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EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2026
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRE [...]
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2.035,80 |
2.035,80 |
2.035,80 |
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EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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39.912,69 |
39.912,69 |
39.912,69 |
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EMPENHO: 05040042 - DATA: 04/05/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE [...]
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5.258,77 |
5.258,77 |
5.258,77 |
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EMPENHO: 05040020 - DATA: 04/05/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME P [...]
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2.052,00 |
2.052,00 |
2.052,00 |
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EMPENHO: 05040027 - DATA: 04/05/2026
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES [...]
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18.422,18 |
18.422,18 |
18.422,18 |
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EMPENHO: 05040028 - DATA: 04/05/2026
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO R [...]
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163.284,67 |
163.284,67 |
163.284,67 |
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EMPENHO: 05040029 - DATA: 04/05/2026
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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11.786,06 |
11.786,06 |
11.786,06 |
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EMPENHO: 05040030 - DATA: 04/05/2026
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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23.503,47 |
23.503,47 |
23.503,47 |
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EMPENHO: 05040033 - DATA: 04/05/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR [...]
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7.435,57 |
7.435,57 |
7.435,57 |
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EMPENHO: 05040035 - DATA: 04/05/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR [...]
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4.341,45 |
4.341,45 |
4.341,45 |
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EMPENHO: 05040036 - DATA: 04/05/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR [...]
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61.627,89 |
61.627,89 |
61.627,89 |
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EMPENHO: 05040052 - DATA: 04/05/2026
AGIL LOCACOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
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433.569,68 |
9.285,71 |
9.285,71 |
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EMPENHO: 05040057 - DATA: 04/05/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
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310,86 |
310,86 |
0,00 |
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EMPENHO: 05040013 - DATA: 04/05/2026
DELTACON CONSTRUCOES E ENGENHARIA
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
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128.354,52 |
128.354,52 |
128.354,52 |
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EMPENHO: 05040015 - DATA: 04/05/2026
D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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134.523,88 |
134.523,88 |
134.523,88 |
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EMPENHO: 05040031 - DATA: 04/05/2026
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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88.486,28 |
88.486,28 |
88.486,28 |
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EMPENHO: 05040032 - DATA: 04/05/2026
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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216.629,54 |
216.629,54 |
216.629,54 |
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EMPENHO: 05040041 - DATA: 04/05/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN [...]
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9.421,23 |
9.421,23 |
9.421,23 |
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EMPENHO: 05040043 - DATA: 04/05/2026
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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163.158,23 |
163.158,23 |
163.158,23 |
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