Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08010045 - DATA: 01/08/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A [...]
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3.003,00 |
3.003,00 |
3.003,00 |
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EMPENHO: 08010049 - DATA: 01/08/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO [...]
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4.030,00 |
4.030,00 |
4.030,00 |
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EMPENHO: 08010058 - DATA: 01/08/2024
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUN [...]
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84,00 |
84,00 |
84,00 |
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EMPENHO: 08010059 - DATA: 01/08/2024
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS [...]
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84,00 |
84,00 |
84,00 |
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EMPENHO: 08010062 - DATA: 01/08/2024
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA [...]
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270,00 |
270,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010063 - DATA: 01/08/2024
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA [...]
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108,00 |
108,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010008 - DATA: 01/08/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE M [...]
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50.000,00 |
47.599,11 |
47.599,11 |
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EMPENHO: 08010021 - DATA: 01/08/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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35.093,07 |
35.093,07 |
35.093,07 |
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EMPENHO: 08010022 - DATA: 01/08/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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11.472,46 |
11.472,46 |
11.472,46 |
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EMPENHO: 08010026 - DATA: 01/08/2024
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/20 [...]
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1.304,94 |
1.304,94 |
1.304,94 |
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EMPENHO: 08010037 - DATA: 01/08/2024
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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1.200,00 |
444,22 |
444,22 |
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EMPENHO: 08010051 - DATA: 01/08/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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3.816,00 |
3.816,00 |
3.816,00 |
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EMPENHO: 08010009 - DATA: 01/08/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGR [...]
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6.000,00 |
2.096,92 |
1.568,48 |
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EMPENHO: 08010057 - DATA: 01/08/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE [...]
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2.812,00 |
2.812,00 |
2.812,00 |
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EMPENHO: 07310001 - DATA: 31/07/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA [...]
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672.699,24 |
604.051,40 |
604.051,40 |
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EMPENHO: 07310005 - DATA: 31/07/2024
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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471,59 |
471,59 |
471,59 |
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EMPENHO: 07310002 - DATA: 31/07/2024
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC [...]
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469,50 |
469,50 |
469,50 |
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EMPENHO: 07310003 - DATA: 31/07/2024
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
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674,10 |
674,10 |
674,10 |
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EMPENHO: 07310004 - DATA: 31/07/2024
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
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1.501,12 |
1.501,12 |
1.501,12 |
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EMPENHO: 07290001 - DATA: 29/07/2024
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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31.675,80 |
31.675,80 |
31.675,80 |
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EMPENHO: 07290002 - DATA: 29/07/2024
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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14.887,00 |
14.887,00 |
14.887,00 |
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EMPENHO: 07290003 - DATA: 29/07/2024
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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8.382,85 |
8.382,85 |
8.382,85 |
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EMPENHO: 07290004 - DATA: 29/07/2024
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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38.384,70 |
38.384,70 |
38.384,70 |
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EMPENHO: 07290005 - DATA: 29/07/2024
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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16.218,04 |
16.218,04 |
16.218,04 |
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EMPENHO: 07290006 - DATA: 29/07/2024
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2024 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO JUNTO [...]
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1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
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EMPENHO: 07260005 - DATA: 26/07/2024
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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1.719,24 |
1.719,24 |
1.719,24 |
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EMPENHO: 07260006 - DATA: 26/07/2024
MARIA DAS GRACAS SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORT [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 07260002 - DATA: 26/07/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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9.394,82 |
8.473,20 |
8.473,20 |
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EMPENHO: 07260003 - DATA: 26/07/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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110,50 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 07260004 - DATA: 26/07/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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2.613,34 |
2.516,82 |
2.516,82 |
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