Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08070014 - DATA: 07/08/2024
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
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4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
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EMPENHO: 08070015 - DATA: 07/08/2024
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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2.125,00 |
2.125,00 |
2.125,00 |
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EMPENHO: 08070016 - DATA: 07/08/2024
FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
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359,60 |
359,60 |
359,60 |
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EMPENHO: 08070017 - DATA: 07/08/2024
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
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264,14 |
264,14 |
264,14 |
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EMPENHO: 08070018 - DATA: 07/08/2024
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA SEMANA DA 1° INFANCIA REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SUAS [...]
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3.605,00 |
3.605,00 |
3.605,00 |
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EMPENHO: 08060006 - DATA: 06/08/2024
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPA [...]
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259.042,28 |
259.042,28 |
259.042,28 |
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EMPENHO: 08060007 - DATA: 06/08/2024
D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA
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FUNDEB
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO D [...]
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308.999,55 |
308.999,55 |
308.999,55 |
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EMPENHO: 08060008 - DATA: 06/08/2024
J.V. MARTINS ENGENHARIA
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI [...]
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133.047,45 |
133.047,45 |
133.047,45 |
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EMPENHO: 08060001 - DATA: 06/08/2024
FRANCISCO OSIRES FONTELES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 08060002 - DATA: 06/08/2024
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 08060003 - DATA: 06/08/2024
PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 08060004 - DATA: 06/08/2024
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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199.082,53 |
199.082,53 |
199.082,53 |
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EMPENHO: 08060005 - DATA: 06/08/2024
CONSTRUTORA AG EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INF [...]
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287.403,51 |
287.403,51 |
287.403,51 |
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EMPENHO: 08050002 - DATA: 05/08/2024
ANTONIO CICERO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 DE SALINAS 2 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 10 DE AGOSTO NA ARENA JOSE ODERNO NO BAIRRO SALINAS 2 MARCO - CE [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 08050003 - DATA: 05/08/2024
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESTATUA NO MUSEU MUNICIPAL JOSE ALFREDO SILVA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSOTO JUNTO [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 08050006 - DATA: 05/08/2024
SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CU [...]
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522.471,67 |
522.471,67 |
522.471,67 |
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EMPENHO: 08050001 - DATA: 05/08/2024
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS [...]
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2.286,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050005 - DATA: 05/08/2024
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO [...]
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3.750,00 |
2.250,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 08020001 - DATA: 02/08/2024
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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5.987,28 |
5.987,28 |
5.987,28 |
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EMPENHO: 08020007 - DATA: 02/08/2024
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JU [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 08010020 - DATA: 01/08/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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1.715,20 |
1.715,20 |
1.715,20 |
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EMPENHO: 08010071 - DATA: 01/08/2024
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE T [...]
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1.863,00 |
1.863,00 |
1.863,00 |
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EMPENHO: 08010080 - DATA: 01/08/2024
CLANDIA TOME DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GAB [...]
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2.281,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010081 - DATA: 01/08/2024
CLANDIA TOME DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010082 - DATA: 01/08/2024
CLANDIA TOME DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
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780,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010012 - DATA: 01/08/2024
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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1.242,95 |
1.242,95 |
1.242,95 |
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EMPENHO: 08010013 - DATA: 01/08/2024
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC [...]
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625,26 |
625,26 |
625,26 |
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EMPENHO: 08010072 - DATA: 01/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102303 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D [...]
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280.226,31 |
0,00 |
112.995,62 |
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EMPENHO: 08010073 - DATA: 01/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102305 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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66.005,50 |
0,00 |
26.402,20 |
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EMPENHO: 08010005 - DATA: 01/08/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA [...]
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15.000,00 |
14.571,11 |
14.571,11 |
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