Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080007 - DATA: 08/01/2024
RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE LIM [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01080005 - DATA: 08/01/2024
MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MANUEL JACKSON MUNIZ [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01080003 - DATA: 08/01/2024
MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DA SABEDORIA RI [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01080001 - DATA: 08/01/2024
AGIL LOCACOES EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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15.980,00 |
15.980,00 |
15.980,00 |
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EMPENHO: 01050006 - DATA: 05/01/2024
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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798,00 |
798,00 |
798,00 |
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EMPENHO: 01050005 - DATA: 05/01/2024
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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629,04 |
629,04 |
629,04 |
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EMPENHO: 01050004 - DATA: 05/01/2024
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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1.868,64 |
1.868,64 |
1.868,64 |
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EMPENHO: 01050002 - DATA: 05/01/2024
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
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27.905,80 |
27.905,80 |
27.905,80 |
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EMPENHO: 01050001 - DATA: 05/01/2024
JOAO PAULO ROCHA - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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197.047,56 |
180.626,93 |
180.626,93 |
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EMPENHO: 01050003 - DATA: 05/01/2024
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
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46.567,15 |
46.567,15 |
46.567,15 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 04/01/2024
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEVOLUCAO DE SALDOS REMANESCENTES DA CONTA 25.865-2 - MARCO COVID NO SUAS PARA EPI'S REFERENTE AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA CI [...]
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82,03 |
82,03 |
82,03 |
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EMPENHO: 01040012 - DATA: 04/01/2024
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
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88.204,44 |
63.444,04 |
63.444,04 |
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EMPENHO: 01040013 - DATA: 04/01/2024
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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1.185.359,22 |
744.895,95 |
744.895,95 |
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EMPENHO: 01040014 - DATA: 04/01/2024
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC [...]
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1.778.211,96 |
1.216.579,22 |
1.216.579,22 |
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EMPENHO: 01040015 - DATA: 04/01/2024
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
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694.138,98 |
510.644,28 |
510.644,28 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 04/01/2024
ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE [...]
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600.000,00 |
264.971,38 |
264.971,38 |
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EMPENHO: 01040006 - DATA: 04/01/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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42.565,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 04/01/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040003 - DATA: 04/01/2024
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDAD [...]
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62,57 |
62,57 |
62,57 |
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EMPENHO: 01040004 - DATA: 04/01/2024
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE AT [...]
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1.607,20 |
1.607,20 |
1.607,20 |
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EMPENHO: 01040001 - DATA: 04/01/2024
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO [...]
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5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
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EMPENHO: 01030017 - DATA: 03/01/2024
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 6 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO NO MU [...]
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480.588,03 |
480.588,03 |
480.588,03 |
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EMPENHO: 01030014 - DATA: 03/01/2024
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE TRIANGULO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. ATRAVES DO PT Nº 1062230-80 DO MIN. DO ESPORT [...]
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53.323,98 |
53.323,98 |
53.323,98 |
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EMPENHO: 01030015 - DATA: 03/01/2024
A AMARO F DA SILVA ME
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO [...]
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2.225,00 |
2.225,00 |
2.225,00 |
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EMPENHO: 01030018 - DATA: 03/01/2024
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
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275.319,86 |
275.319,86 |
275.319,86 |
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EMPENHO: 01030010 - DATA: 03/01/2024
JOSE DION FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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766,67 |
766,67 |
766,67 |
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EMPENHO: 01030009 - DATA: 03/01/2024
JOSE DION FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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1.551,03 |
1.551,03 |
1.551,03 |
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EMPENHO: 01030006 - DATA: 03/01/2024
JOAO PAULO ROCHA - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
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518.181,24 |
474.999,47 |
474.999,47 |
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EMPENHO: 01030007 - DATA: 03/01/2024
JOAO PAULO ROCHA - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
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69.597,00 |
63.797,25 |
63.797,25 |
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EMPENHO: 01030005 - DATA: 03/01/2024
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
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475.587,72 |
435.955,41 |
435.955,41 |
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