Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020148 - DATA: 02/01/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO C [...]
|
13.906,00 |
13.906,00 |
13.906,00 |
|
EMPENHO: 01020147 - DATA: 02/01/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO C [...]
|
4.914,00 |
4.914,00 |
4.914,00 |
|
EMPENHO: 01020145 - DATA: 02/01/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM [...]
|
4.288,00 |
4.288,00 |
4.288,00 |
|
EMPENHO: 01020143 - DATA: 02/01/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
1.286,00 |
1.286,00 |
1.286,00 |
|
EMPENHO: 01020142 - DATA: 02/01/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA [...]
|
4.408,00 |
4.408,00 |
4.408,00 |
|
EMPENHO: 01020140 - DATA: 02/01/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
4.329,00 |
4.329,00 |
4.329,00 |
|
EMPENHO: 01020139 - DATA: 02/01/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE [...]
|
5.779,56 |
5.779,56 |
5.779,56 |
|
EMPENHO: 01020138 - DATA: 02/01/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE J [...]
|
8.148,72 |
8.148,72 |
8.148,72 |
|
EMPENHO: 01020137 - DATA: 02/01/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
6.035,17 |
6.035,17 |
6.035,17 |
|
EMPENHO: 01020135 - DATA: 02/01/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
32.542,45 |
32.542,45 |
32.542,45 |
|
EMPENHO: 01020136 - DATA: 02/01/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
9.406,59 |
9.406,59 |
9.406,59 |
|
EMPENHO: 01020134 - DATA: 02/01/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
|
1.716,14 |
1.716,14 |
1.716,14 |
|
EMPENHO: 01020132 - DATA: 02/01/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
FUNDEB
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PR [...]
|
2.804,60 |
2.804,60 |
2.804,60 |
|
EMPENHO: 01020131 - DATA: 02/01/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EX [...]
|
3.205,37 |
3.205,37 |
3.205,37 |
|
EMPENHO: 01020129 - DATA: 02/01/2024
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
13.125,00 |
13.125,00 |
13.125,00 |
|
EMPENHO: 01020128 - DATA: 02/01/2024
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATO [...]
|
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
|
EMPENHO: 01020126 - DATA: 02/01/2024
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS [...]
|
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
|
EMPENHO: 01020127 - DATA: 02/01/2024
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 214030 [...]
|
12.750,00 |
12.750,00 |
12.750,00 |
|
EMPENHO: 01020125 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIP [...]
|
1.077,12 |
1.077,12 |
1.077,12 |
|
EMPENHO: 01020124 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
|
3.696,00 |
3.696,00 |
3.696,00 |
|
EMPENHO: 01020123 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE [...]
|
7.687,68 |
7.687,68 |
7.687,68 |
|
EMPENHO: 01020121 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
17.952,00 |
17.952,00 |
17.952,00 |
|
EMPENHO: 01020120 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO [...]
|
739,20 |
739,20 |
739,00 |
|
EMPENHO: 01020119 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS D [...]
|
1.478,40 |
1.478,40 |
1.478,40 |
|
EMPENHO: 01020118 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
1.478,40 |
1.478,40 |
1.478,40 |
|
EMPENHO: 01020117 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
3.696,00 |
3.696,00 |
3.696,00 |
|
EMPENHO: 01020115 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
844,80 |
844,80 |
844,80 |
|
EMPENHO: 01020116 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
6.652,80 |
6.652,80 |
6.652,80 |
|
EMPENHO: 01020084 - DATA: 02/01/2024
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A [...]
|
166.031,77 |
166.031,77 |
166.031,77 |
|
EMPENHO: 01020085 - DATA: 02/01/2024
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
77.239,51 |
77.239,51 |
77.239,51 |
|
