Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 10170001
MARIA DE LOURDES SOUSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA O ORIGINAL DA LOCALIDADE LAGOA JOAO DE SA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO CONFORME REQUERIME [...]
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3.500,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 09300011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102128 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO [...]
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301,40 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 09260007
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 91
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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109.018,66 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 07160001
A. JAKSON PINHEIRO
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 1201
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO [...]
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94,71 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01020157
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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3.763,46 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 10210002
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 29642
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
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420,48 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 10090001
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4259
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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5.023,96 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 10030009
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 12989
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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24.013,46 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 09190007
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 5601
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
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59.489,20 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 09010058
PROTOCLINIC LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 176
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PREC [...]
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1.805,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 10160002
J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 487
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS E GARRAFAS PLASTICAS E AQUISICAO DE VASILHAMES DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
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1.808,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 10160001
J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 488
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS E GARRAFAS PLASTICAS E AQUISICAO DE VASILHAMES DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
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352,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 10160004
CCV-CHRISTIMAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 9977
AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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9.744,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 10080004
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 12990
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
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15.117,82 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 10130005
A3 TURISMO LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 41
EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O CHEFE DE GABINETE SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 14/10/2025 E VOLTA 15/10/2025 [...]
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5.227,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 10130004
A3 TURISMO LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 42
EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 14/10/2025 E VOLTA [...]
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5.227,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 09090002
L AGUIAR DE SOUSA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 527
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATEN [...]
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32.372,61 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 09010066
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIAMTIVO DE EMPENHO N° 0102148 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIP [...]
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6.098,35 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 10090005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0416001 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPON [...]
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16.741,49 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 10030007
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 483
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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25.472,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 10010006
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2444
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
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5.339,22 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 10010008
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2442
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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6.215,11 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 10010007
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2443
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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24.973,88 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 10010020
FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 0102324 REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO [...]
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450,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 10010021
JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDU [...]
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450,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 09300014
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2445
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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2.694,73 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 09300001
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 3409
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
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5.449,01 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 09300002
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 3410
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUN [...]
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5.733,12 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 09300009
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 3408
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO [...]
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19.809,77 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 09190006
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 4919
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
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21.250,00 |
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