Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04220004
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2230
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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22.217,72 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04150003
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2533
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
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1.753,56 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04150002
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2534
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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1.006,80 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04100002
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 50198
AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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7.470,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04010016
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2532
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
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1.297,83 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 03310002
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6015
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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1.363,60 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05070001
FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO DAS CHAGAS [...]
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250,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04220005
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2229
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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12.971,04 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04010020
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1296
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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82.231,03 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04010019
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1294
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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194.615,23 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04010018
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1297
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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10.018,15 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04010022
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1302
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO R [...]
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145.195,96 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04010021
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1301
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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21.126,22 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04010017
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1299
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES [...]
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16.928,66 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05060002
MARIA VANUZIA ROMaO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DO TORNEIO DIAMANTE FEMININO QUE ACONTECERA NA ARENINHA DIAMANTE NO DIA 09 DE MAIO CONFORME REQUERIMENTO E D [...]
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2.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050005
MARIA LUZIA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUZIA DOS SANTO [...]
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400,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04270015
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3634
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
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6.411,01 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04270009
COMERCIAL EFICAZ ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 631
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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1.958,70 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04270010
COMERCIAL EFICAZ ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 628
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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2.170,60 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04270016
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3633
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUND [...]
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6.612,70 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04270017
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3632
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO [...]
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15.953,43 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04270011
COMERCIAL EFICAZ ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 629
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
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6.516,70 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04070001
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4390
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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1.516,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05080005
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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200,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05070003
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2353
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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680,12 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050004
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6043
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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852,25 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05040002
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 226
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05040003
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 227
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04090001
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6016
AQUISICAO DE ARTIGOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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800,94 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04010051
JOSE GABRIEL GOMES RIBEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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