Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07010064
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
Nota Fiscal: 2090
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE E [...]
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2.792,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07010058
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2084
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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3.499,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07010055
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2081
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE J [...]
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2.780,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07010053
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2079
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
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1.960,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07010056
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2082
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO [...]
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3.490,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07010054
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2080
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
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3.570,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07010063
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2089
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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2.046,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07010060
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2086
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE [...]
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5.578,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07010061
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2087
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE [...]
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14.848,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07010062
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2088
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EX [...]
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18.679,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07010059
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2085
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EX [...]
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21.966,00 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 08130001
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO [...]
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62,57 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 08090001
FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA [...]
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200,00 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 08070008
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3953
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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1.681,58 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 07240006
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9372
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
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3.743,50 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 07240012
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 225148
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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1.941,00 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 07190007
FRANCISCO TEOFILO NETO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A [...]
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100,00 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 07170008
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3952
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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445,45 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 07160005
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6352
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA [...]
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2.672,00 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 07160006
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6354
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCI [...]
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25.329,44 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 07160007
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6353
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCI [...]
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1.242,51 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 07160004
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6351
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCI [...]
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2.902,01 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 07110004
CLANDIA TOME DE SOUZA
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
Nota Fiscal: 6246
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA [...]
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304,30 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 07100003
GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 89914
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO [...]
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2.200,00 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 07010057
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2083
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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1.640,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08120004
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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74.964,59 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08120003
ANA CRISTINA ALVES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CO [...]
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200,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 125239890
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
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537,10 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 07250005
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 119593
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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127,08 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 07250009
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 119591
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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882,50 |
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