Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01020104
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DES [...]
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2.325,90 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01020082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 97027400
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
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310,65 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01020069
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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870,87 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01020039
LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 636
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO [...]
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3.630,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01020158
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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165,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 01290003
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 104/2023 CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA [...]
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14.311,38 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 01260004
MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AFINS DE TRATAMENTO ONCOLOGICO OCULOS PACIENTE N°1 MARCOS GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO CPF [...]
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2.988,98 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 01020041
LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 637
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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5.910,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 01260002
MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA IVANILDA ALVES [...]
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200,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 01020016
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 41
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE I [...]
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39.213,89 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 01020156
BANCO DO BRASIL S.A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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144,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 01020209
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E [...]
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18,53 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 01020091
FENELON GURGEL DE MOURA NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA G [...]
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6.666,66 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 01020103
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
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125,25 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 01020054
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 434
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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14.750,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 01020160
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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55,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 01160001
FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MAR [...]
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150,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 01160006
JOSE DAVI JOVINO FARIAS
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. JOSE DAVI JOVINO FARIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A F [...]
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100,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 01020210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.766,62 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 01020055
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICO [...]
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30.000,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 01040004
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 13665
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE AT [...]
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1.607,20 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 01020185
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.784,12 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 01020184
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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3.748,31 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 01020183
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
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1.827,19 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 01020182
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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3.403,05 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 01020181
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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8.686,71 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 01020178
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.526,13 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 01120002
MARIA ALICE MORENO SOUZA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SO [...]
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200,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 01020164
BANCO DO BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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108,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 01020159
BANCO DO BRASIL S.A
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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60,00 |
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