Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2024 |
EMPENHO: 03010002
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 260
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
2.777,68 |
|
| 12/04/2024 |
EMPENHO: 04120011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
11.482,65 |
|
| 12/04/2024 |
EMPENHO: 04080003
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1380
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
|
24.276,87 |
|
| 12/04/2024 |
EMPENHO: 04010004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1555
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
49.649,08 |
|
| 12/04/2024 |
EMPENHO: 03050010
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 648
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JU [...]
|
459,00 |
|
| 12/04/2024 |
EMPENHO: 03040008
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1383
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
|
33.812,12 |
|
| 12/04/2024 |
EMPENHO: 02200001
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 10304
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF [...]
|
653,89 |
|
| 11/04/2024 |
EMPENHO: 04110001
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
99,64 |
|
| 11/04/2024 |
EMPENHO: 04050002
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2061
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
|
38.152,91 |
|
| 11/04/2024 |
EMPENHO: 03180015
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2870
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPA [...]
|
168,00 |
|
| 11/04/2024 |
EMPENHO: 03180014
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2869
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
84,00 |
|
| 11/04/2024 |
EMPENHO: 03180022
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6103
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA [...]
|
5.101,48 |
|
| 11/04/2024 |
EMPENHO: 03180024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6105
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERC [...]
|
20.253,20 |
|
| 11/04/2024 |
EMPENHO: 03180023
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6104
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERC [...]
|
1.440,75 |
|
| 11/04/2024 |
EMPENHO: 03180021
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6102
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERC [...]
|
2.711,84 |
|
| 11/04/2024 |
EMPENHO: 03010088
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 751
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
23.098,03 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 04100001
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AV [...]
|
99,64 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 04100012
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
|
75.945,27 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03270003
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 8013
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
|
5.172,77 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03220008
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2905
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
1.376,09 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03180027
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 6108
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
9.335,05 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03180026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 6107
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
23.045,22 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03180030
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6111
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA [...]
|
4.365,46 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03180029
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6110
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA D [...]
|
7.410,93 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03180028
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6109
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
4.542,84 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03180025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6106
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
|
1.786,10 |
|
| 09/04/2024 |
EMPENHO: 04080002
RUTY MARIA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONF [...]
|
200,00 |
|
| 09/04/2024 |
EMPENHO: 03270001
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2067
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
12.892,16 |
|
| 09/04/2024 |
EMPENHO: 03220001
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
Nota Fiscal: 2072
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE [...]
|
77,00 |
|
| 09/04/2024 |
EMPENHO: 03220007
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2063
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
82,50 |
|
