Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2024 |
EMPENHO: 03070004
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1488
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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1.650,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 03010108
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 20575
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
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6.602,76 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 03010086
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 647
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
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1.755,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 03010085
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 646
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
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1.674,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 02260002
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 4639
AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNI [...]
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9.400,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01020208
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 58018
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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984,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01020090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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1.500,94 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04050007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 308
AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
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955,50 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04010003
ELENICE GOMES CARNEIRO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04010002
EMANUEL DOS SANTOS PESSOA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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100,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04010030
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 831
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS CONVENIO Nº 020/CIDADES/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAES [...]
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309.492,62 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 03080009
FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 379
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES [...]
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9.173,44 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 03080011
AGIL LOCACOES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 294
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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7.990,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 03080012
AGIL LOCACOES EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 292
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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7.990,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 03270004
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1547
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
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21.134,74 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 03270006
JOSE ADEONE VASCONCELOS
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. JOSE ADEONE VACONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A [...]
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100,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 03270005
FRANCISCO FLAVIO FONTENELES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/ [...]
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100,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 03260002
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 319
AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
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808,50 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 03260001
J MARIA DE FREITAS - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1545
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
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2.846,87 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 03220005
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7902
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
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3.921,59 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 03070005
MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 390
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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96.884,55 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 03060004
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 375
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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238.982,33 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 03010026
C DAVI DE AZEVEDO BORGES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 63
CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA [...]
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36.525,51 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 03010081
VALDIR LUAN GOMES ALVES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 03010080
SALOMaO DAVI SOUZA DIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 03010079
RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 03010078
PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 03010077
PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 03010076
PEDRO LUCAS BANDEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 03010075
PEDRO DOUGLAS FONTELES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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