Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 01160006
JOSE DAVI JOVINO FARIAS
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. JOSE DAVI JOVINO FARIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A F [...]
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100,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 01020210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.766,62 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 01040004
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 13665
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE AT [...]
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1.607,20 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 01020185
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.784,12 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 01020184
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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3.748,31 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 01020183
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
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1.827,19 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 01020182
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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3.403,05 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 01020181
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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8.686,71 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 01020178
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.526,13 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 01120002
MARIA ALICE MORENO SOUZA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SO [...]
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200,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 01020164
BANCO DO BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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108,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 01020159
BANCO DO BRASIL S.A
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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60,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 01020291
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORACAO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 14809
PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA AJUIZADA POR JOSE HIPOLITO BORGES INSCRITO NO CPF N° [...]
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32.192,98 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 01020157
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.031,30 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 01100006
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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78.841,83 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 01080008
FRANCISCO OSIRES FONTELES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
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100,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 01020221
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DES [...]
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2.415,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 01020222
APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS [...]
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1.320,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 01020223
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZA [...]
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1.403,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 01020079
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 95992807
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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225,23 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 01020211
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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15.157,54 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 01020170
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE [...]
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99.122,58 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 01020167
BANCO DO BRASIL S.A
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11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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24,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 01020165
BANCO DO BRASIL S.A
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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96,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 01080007
RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE LIM [...]
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200,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 01080005
MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MANUEL JACKSON MUNIZ [...]
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200,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 01080003
MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DA SABEDORIA RI [...]
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200,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 01040003
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDAD [...]
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62,57 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 01040010
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEVOLUCAO DE SALDOS REMANESCENTES DA CONTA 25.865-2 - MARCO COVID NO SUAS PARA EPI'S REFERENTE AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA CI [...]
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82,03 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 01020058
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.764,84 |
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