Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05210011
FEDERACAO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS - FECAD
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 130
PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE MARCO FUTEBOL PARTICIPAR DA SEGUNDA FASE DO 3º CAMPEONATO CEARENSE DE QUARENTAO - EDIC [...]
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747,50 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05150012
A3 TURISMO LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 37
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASILIA-DF [...]
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6.813,24 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05150006
A3 TURISMO LTDA ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 38
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE SR. JESUS DYEGO ARMANDO SILVA COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-D [...]
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6.813,24 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05150007
A3 TURISMO LTDA ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 36
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 18/05/2026 E VOLT [...]
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6.813,24 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05080002
MQS COMSERV LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 1384
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA [...]
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115,94 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05080001
MQS COMSERV LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 1383
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME C [...]
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139,85 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04300003
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 4179
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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1.056,00 |
22/05/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 06020003
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2757
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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416,40 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05250004
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 140
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ORIENTACOES DA VIGILANCIA SANITARIA SOBRE LIMPEZA E MANUTENCAO DE TERRENOS URBANOS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
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2.100,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05120001
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6094
AQUISICAO DE ARTIGOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
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1.178,95 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05040044
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 113
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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54.191,83 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080007
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO CEI MANUEL CLOVES RIOS JUNTO AO FU [...]
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285,59 |
08/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080006
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO CEI JOSE EDILARDO MOREIRA JUNTO AO [...]
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285,59 |
08/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080005
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA EEF MARIA JULIA NEVES JUNTO AO FUN [...]
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285,59 |
08/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080004
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA EEF MANUEL OSTERNO SILVA JUNTO AO [...]
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285,59 |
08/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080003
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA EEF SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO [...]
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285,59 |
08/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080008
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO EEF FURTUOSO MARQUES DE FREITAS JU [...]
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285,59 |
08/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080009
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO M [...]
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285,59 |
08/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080001
FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO DAS CHAGAS [...]
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250,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080002
FRANCISCA GENARIA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA GENARIA DOS [...]
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350,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05050007
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6095
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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852,25 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05050010
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 133
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRE [...]
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2.035,80 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05050008
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 134
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA [...]
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1.566,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05050009
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 135
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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939,60 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05040027
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1309
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES [...]
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18.422,18 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05040030
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1305
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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23.503,47 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05040028
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1308
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO R [...]
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163.284,67 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05040029
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1307
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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11.786,06 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05040032
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1304
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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216.629,54 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05040031
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1306
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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88.486,28 |
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