Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240007
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. LEOCARDIO DAMASIO DA COSTA [...]
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285,59 |
- - - |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240005
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. JOSE PEDRO DA SILVA JUNTO A [...]
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285,59 |
- - - |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240006
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. MANUEL JAIME NEVES OSTERNO [...]
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285,59 |
- - - |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240004
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. SENADOR VIRGILIO TAVORA JUN [...]
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285,59 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240002
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. FATIMA ROCHA SILVA FONSECA [...]
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285,59 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240003
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. ANTONIO DOMINGOS JUNTO AO F [...]
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285,59 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240001
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. ZENAIDE OSTERNO JUNTO AO FU [...]
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285,59 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 06030003
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1811
AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS ESPECIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
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16.048,86 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05250006
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2254
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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27.425,78 |
23/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05200009
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2255
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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2.235,07 |
23/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06190001
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
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100,00 |
23/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06160001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2790
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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832,80 |
19/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06160002
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 135
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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7.672,50 |
19/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06150003
PAULO REGIS PEREIRA MARINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO FINANCEIRA AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA III COPA DE INVERNO A SER REALIZADO NO CAMPO DO BAIRRO ALEMAES NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE E [...]
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5.000,00 |
23/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06090001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2772
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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777,28 |
19/06/2026 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 06120001
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2251
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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3.927,25 |
22/06/2026 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 05180011
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2253
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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4.824,60 |
22/06/2026 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 05150013
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2252
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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5.107,58 |
22/06/2026 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 05140011
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2250
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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13.510,57 |
22/06/2026 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 05040054
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15683
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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414,48 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 05040053
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15684
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
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310,86 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 05040055
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 15679
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.450,68 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 05040056
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 15681
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
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1.554,30 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 05040058
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 15680
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
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4.041,18 |
- - - |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 05040057
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 15682
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
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310,86 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04010001
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6118
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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28.543,60 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01020180
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE D
Nota Fiscal: 48077
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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244,42 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 06090008
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2555
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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15.431,66 |
18/06/2026 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 06090009
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2556
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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18.665,63 |
18/06/2026 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 06090010
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2554
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
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54.497,53 |
18/06/2026 |
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