Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 09110001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102268 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE M [...]
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7.267,78 |
18/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 08100010
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 159
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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3.132,00 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 08070016
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 162
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA [...]
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1.879,20 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 08030027
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 160
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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720,36 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 08030026
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 161
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRE [...]
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3.132,00 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 09110002
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2371
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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13.365,42 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 09100007
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2370
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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45.735,68 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 09080010
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2368
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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12.848,85 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 09080013
J MARIA DE FREITAS - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2369
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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9.877,78 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 09030018
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2367
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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20.290,21 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 09010004
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 258
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO A SE REALIZAR NO DIA 04 DE SETEMBRO JUNT [...]
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34.974,00 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 08070015
PRO-RAD-CONSULTORES EM RADIO PROECAO S/S .LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 393810
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIOPROTECAO PESSOAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO (HMJO) COM 6 DOSIMETRIAS SENDO 5 PARA [...]
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180,00 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 08030033
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7950
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORR [...]
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11.906,60 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 08030030
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7949
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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6.570,31 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 08030032
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7956
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA [...]
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8.911,61 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 08030036
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 7954
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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84.091,52 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 08030035
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7958
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CO [...]
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21.822,03 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 08030037
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 7955
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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24.487,98 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 08030040
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15905
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
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207,24 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 08030039
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15904
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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310,86 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 08030034
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7957
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORR [...]
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30.578,00 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 08030029
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7951
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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5.489,24 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 08030042
FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
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209.813,88 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 08030031
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7952
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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90.689,75 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 08030028
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 7953
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE [...]
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5.524,84 |
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| 15/09/2026 |
EMPENHO: 09040001
MQS COMSERV LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1611
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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1.600,00 |
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| 15/09/2026 |
EMPENHO: 09020003
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2611
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIA [...]
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575,45 |
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| 15/09/2026 |
EMPENHO: 09020004
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2610
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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832,60 |
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| 15/09/2026 |
EMPENHO: 08040008
VERTTEX CONSTRUCOES SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 155
CONTRATACAO DE ESTUDO TECNICO DE COMPOSICAO GRAVIMETRICA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON [...]
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10.750,00 |
16/09/2026 |
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| 15/09/2026 |
EMPENHO: 06160007
GSB COMERCIO E SERVIcOS LTDA ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 20
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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7.380,00 |
16/09/2026 |
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