Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02080013
SECRETARIA DAS CIDADES
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434
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66.261,93 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02010001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1188
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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51.135,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01160002
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4577
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
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2.232,27 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01150011
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2015
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO BAIRRO TRIANGULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [...]
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2.000,80 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01150012
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2016
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
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2.289,65 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01150005
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2014
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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6.722,46 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01100004
AGIL LOCACOES EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 260
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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8.250,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01080009
AGIL LOCACOES EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 262
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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7.990,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01030001
MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 14356
LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE [...]
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2.424,24 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01030002
RENATO FREITAS TEOFILO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 14357
LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR [...]
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2.424,24 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01030003
RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 14355
LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE [...]
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2.425,40 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020100
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A [...]
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126,59 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
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315,16 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020098
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
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126,59 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020097
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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339,64 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020096
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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111,58 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020084
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A [...]
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166.031,77 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020053
FOCO LOCACAO AMBIENTAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 41
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DE [...]
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21.600,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020105
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE [...]
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698,93 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020089
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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1.538,02 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020061
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 364
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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302.910,44 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 01030005
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 438
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
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39.632,31 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 01020125
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
Nota Fiscal: 2357
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIP [...]
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269,28 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 01020122
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
Nota Fiscal: 2354
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE [...]
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264,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 01020121
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2356
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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4.488,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 01020120
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2366
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO [...]
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184,80 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 01020119
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2365
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS D [...]
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369,60 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 01020118
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2367
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
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369,60 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 01020117
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2361
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAU [...]
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924,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 01020116
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2359
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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1.663,20 |
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