Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01020268
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0528001 |
588,24 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05180008
***.777.777-**
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MA [...]
|
0527001 |
100,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05180004
***.777.777-**
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOC [...]
|
0527002 |
100,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05180003
***.777.777-**
MARIA ROSANA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
0527003 |
100,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05180006
***.777.777-**
ANA KEROLLYN SILVA VIANA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA SRª ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL [...]
|
0527007 |
100,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04270023
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
|
0527004 |
759,20 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04070001
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
0527005 |
1.516,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04140003
07.558.992/0002-05
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
0527006 |
414,48 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04140004
07.558.992/0002-05
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
0527001 |
1.865,16 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05220001
24.380.578/0068-96
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
0527002 |
1.651,72 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04140005
07.558.992/0002-05
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
0527004 |
310,86 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04100009
07.821.309/0006-04
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS [...]
|
0527003 |
500,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04130013
39.419.647/0001-98
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 0102405 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GEST [...]
|
0526001 |
71.526,65 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01020073
***.754.253-**
FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVI [...]
|
0526002 |
6.666,66 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01020176
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
0526001 |
1.866,61 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01020166
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
0526001 |
4.375,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 03090007
05.330.509/0001-16
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REALIZACAO DA PRE CONFEREENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO [...]
|
0526002 |
1.320,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01020161
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
0526002 |
17.181,64 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01020160
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
0526003 |
4.947,75 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01020154
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
0526001 |
260,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 05060003
11.675.541/0001-36
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO MUTIRAO DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL QUE OCORRERA NOS DIAS 12 13 E [...]
|
0526001 |
6.820,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04100010
32.644.237/0001-00
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
|
0526004 |
4.575,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04010045
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE [...]
|
0525001 |
3.111,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04010039
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
0525001 |
3.940,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04010016
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
|
0525002 |
1.297,83 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 05070003
24.380.578/0068-96
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
0525001 |
680,12 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04230012
24.380.578/0068-96
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
0525002 |
555,20 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04010038
24.380.578/0068-96
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
0525003 |
20.929,65 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04020003
24.380.578/0068-96
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
0525004 |
1.110,40 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04090005
24.380.578/0068-96
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
0525005 |
1.915,44 |
|
