Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 05300005
05.283.263/0001-79
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
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1118016 |
1.410,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 09300015
13.576.534/0001-02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
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1118015 |
32.294,74 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 09020003
13.576.534/0001-02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
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1118014 |
7.595,80 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 09220004
48.191.158/0001-12
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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1118013 |
4.690,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 09050003
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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1118012 |
4.490,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 09040007
10.628.513/0001-03
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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1118011 |
5.084,35 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 05150006
30.324.551/0001-71
JESSICA BARCELOS VIANA ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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1118009 |
602,40 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 09220006
42.951.664/0001-86
HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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1118010 |
775,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 09180004
27.184.755/0001-40
STARK MED HOSPITALAR ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
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1118007 |
33.789,63 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 08250006
28.423.645/0001-56
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
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1118002 |
1.260,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 08250006
28.423.645/0001-56
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
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1118001 |
4.608,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 08120007
30.324.551/0001-71
JESSICA BARCELOS VIANA ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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1118002 |
1.021,40 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 08060004
35.043.876/0001-08
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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1118002 |
9.300,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 09220010
35.043.876/0001-08
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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1118001 |
7.470,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 03260008
03.183.450/0001-55
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUN [...]
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1118026 |
2.850,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01020052
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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1118008 |
1.679,83 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 04300004
08.654.228/0001-07
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL J [...]
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1118006 |
4.625,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 04300003
08.654.228/0001-07
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVIC [...]
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1118005 |
4.625,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 04300003
08.654.228/0001-07
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVIC [...]
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1118004 |
4.625,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 04300004
08.654.228/0001-07
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL J [...]
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1118003 |
4.625,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 05160007
27.860.731/0001-63
NEVES PARTICIPACOES LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE MARC [...]
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1118004 |
6.393,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01200005
36.167.598/0001-55
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA [...]
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1118003 |
1.375,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01020047
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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1118001 |
1.639,84 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 09120027
***.777.777-**
MARIA KARINA DIAS DUTRA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROF DE EDUCACAO BASICA II MARIA KARINA DIAS DUTRA PARA SE DESLOCAR DE MARC [...]
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1114004 |
100,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 09120023
***.777.777-**
SANDERLY MARIA MARQUES
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROF DE EDUCACAO BASICA II SANDERLY MARIA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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1114003 |
100,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 09120024
***.777.777-**
TANIA MARIA SILVA SOEIRO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROF DE EDUCACAO BASICA II TANIA MARIA SILVA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MAR [...]
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1114002 |
100,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 09120028
***.777.777-**
MARIA CARMILANIA FREITAS CARVALHO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROF DE EDUCACAO BASICA II MARIA CARMILANIA FREITAS CARVALHO PARA SE DESLOC [...]
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1114001 |
100,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 10310003
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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1114001 |
32.939,40 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 02170011
11.186.399/0001-63
TOPODATUM TOPOGRAFIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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1114002 |
10.920,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 10010064
54.767.320/0001-09
EXITUS LOCACOES E SERVICOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE HELVERCIO NO BAIRRO BARRO VERMELHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE [...]
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1114007 |
504.292,04 |
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