Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
EMPENHO: 03010086
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
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1.755,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 03010085
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
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1.674,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 01020107
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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485,06 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 03010084
43.781.760/0001-96
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A [...]
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187.733,74 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 03010087
29.154.092/0001-46
L AGUIAR DE SOUSA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATEN [...]
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436,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 01020127
07.207.962/0001-65
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 214030 [...]
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2.550,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 01020073
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
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641,75 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 01020218
07.821.309/0006-04
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
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10.000,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 03010088
07.876.676/0001-92
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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23.098,03 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 01160008
01.590.728/0009-30
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE AT [...]
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2.397,99 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 01020171
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.374,72 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 01020171
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.436,30 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 04110001
07.135.601/0001-50
CREA-CE
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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99,64 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 01020223
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZA [...]
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1.403,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 01020223
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZA [...]
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1.403,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 01020222
12.361.168/0001-01
APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS [...]
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 01020222
12.361.168/0001-01
APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS [...]
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1.320,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03010015
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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28.647,44 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03010016
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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12.446,79 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03010018
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO D [...]
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9.123,32 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03010017
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
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5.790,87 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03010019
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO [...]
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6.607,45 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03010013
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXER [...]
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14.549,39 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03010012
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXER [...]
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2.170,04 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03010020
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA [...]
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5.985,33 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03010011
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXER [...]
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3.663,29 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 03010014
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF [...]
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2.182,04 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 02050012
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO D [...]
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2.654,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 04010055
00.360.305/3835-26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE VISITA DE CAMPO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 884719/2019 - OPERACAO 1064085-25 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
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4.500,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 01020079
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
17.141,48 |
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