Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01020162
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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60,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01020162
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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72,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01020126
07.207.962/0001-65
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS [...]
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2.600,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01020114
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN [...]
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264,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01020040
17.822.915/0001-85
LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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5.910,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01020123
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE [...]
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1.921,92 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02060007
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA [...]
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4.500,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01020124
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
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924,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 05100018
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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74.702,23 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01020113
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MU [...]
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607,20 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 03010111
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRI [...]
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459,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01020112
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
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1.056,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01020211
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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19.944,19 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 05070007
600.XXX.XXX-83
PAULO HENRIQUE RODRIGUES
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE [...]
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278,33 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 05070006
800.XXX.XXX-00
MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA [...]
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278,33 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 05070005
603.XXX.XXX-13
ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA [...]
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278,33 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01020170
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE [...]
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108.058,44 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 04100011
777.XXX.XXX-77
RANGEL VINICIUS MENDES COSTA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA [...]
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100,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 04160025
63.310.411/0001-01
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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319,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 03060005
63.310.411/0001-01
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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765,60 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 04230009
09.242.923/0001-24
FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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35,96 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 04240005
13.576.534/0001-02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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8.940,90 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 04230004
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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29.999,10 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 04100003
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
|
2.921,20 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 04160001
63.310.411/0001-01
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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1.595,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 04230010
09.242.923/0001-24
FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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215,76 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 01240001
13.576.534/0001-02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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10.589,79 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 04160010
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
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1.258,66 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 04160015
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
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386,10 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 04160019
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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305,40 |
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