Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 05120019
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102133 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUN [...]
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1008008 |
7.822,40 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 09010016
39.993.726/0001-08
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COM [...]
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1008007 |
55.000,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 06300001
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102134 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
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1008006 |
5.644,02 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 03260008
03.183.450/0001-55
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUN [...]
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1008003 |
2.850,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 03260008
03.183.450/0001-55
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUN [...]
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1008004 |
2.850,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 08050022
03.423.849/0001-66
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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1008002 |
552,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01020126
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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1008001 |
270,60 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01020125
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1008001 |
1.777,10 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 09120003
***.777.777-**
MARCOS ROBERTO SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL MARCOS ROBERTO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A [...]
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1007003 |
100,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 09120002
***.777.777-**
ISIS YARA FARIAS SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA SRª. ISIS YARA FARIAS SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM [...]
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1007002 |
200,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 09120001
***.777.777-**
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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1007001 |
200,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 09120005
***.601.753-**
JOSE HELIO DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 3ª COPA DA INDEPENDENCIA DE FUTSAL DE BASE QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE SETEMBRO CONFORME REQUERIMENTO [...]
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1007004 |
1.880,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01020184
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1007003 |
26,16 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01020179
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1007010 |
78,48 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01020175
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1007004 |
65,40 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 07010064
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102254 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEST [...]
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1006001 |
3.073,89 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 09010014
57.242.447/0001-94
TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
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1006001 |
270.256,69 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 09010020
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
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1006002 |
278.786,98 |
|
| 06/10/2025 |
EMPENHO: 04080004
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE M [...]
|
1006002 |
57.500,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 09010018
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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1006001 |
114.165,33 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 09010019
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
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1006001 |
14.830,54 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 07010064
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102254 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEST [...]
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1003008 |
34.884,93 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 08280001
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102252 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
1003005 |
27.138,43 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 07010064
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102254 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEST [...]
|
1003007 |
1.504,73 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 09010062
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102250 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
1003003 |
6.570,10 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 09010063
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102255 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
1003010 |
1.523,29 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 09010063
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102255 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
1003009 |
21.548,96 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 08290002
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102253 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
|
1003006 |
16.366,60 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01020251
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1003004 |
1.755,12 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 09170002
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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1003002 |
10.971,80 |
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