Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/08/2024 |
EMPENHO: 05020042
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIP [...]
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269,28 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01020166
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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96,08 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01020108
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
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1.700,71 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01020079
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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92,73 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 08010008
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE M [...]
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3.694,16 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01020080
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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16.880,01 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01150001
31.465.983/0001-65
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
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4.630,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01020159
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0,01 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01260005
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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12.650,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 07050013
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
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1.091,38 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 07050017
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
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11.831,14 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 07050016
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC [...]
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29.044,44 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 08010004
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO [...]
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7.828,32 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01020106
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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170,27 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 08010011
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
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348,54 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 08010011
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
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188,56 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 08010011
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
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23.071,08 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01020218
07.821.309/0006-04
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
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10.000,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 05020039
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MU [...]
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607,20 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01020156
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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144,12 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 07010067
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE T [...]
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1.215,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 07010023
06.595.862/0001-90
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILID [...]
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401,08 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 02020002
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO [...]
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2.225,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 08090004
600.XXX.XXX-83
PAULO HENRIQUE RODRIGUES
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 7ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE [...]
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33,33 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 08090003
800.XXX.XXX-00
MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA [...]
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33,33 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 08090005
603.XXX.XXX-13
ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA [...]
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33,33 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 03010076
088.XXX.XXX-75
PEDRO LUCAS BANDEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 03010065
084.XXX.XXX-60
LUIS FELIPE FONSECA PONTES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 03010067
081.XXX.XXX-03
LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 03010075
087.XXX.XXX-39
PEDRO DOUGLAS FONTELES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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